XX医院信息化项目监理方案.docx

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1、XX医院信息化建设工程监理方案XXXX年X月目录1 .医院概况52 .工程背景53 .监理原则64 .监理依据75 .监理范围IO5.1 投资控制105.2 进度控制115.3 质量控制115.4 平安控制和知识产权控制115.5合同管理和信息管理125.6工程协调126.监理目标136.I招标阶段监理目标136.2 设计阶段监理目标136.3 实施阶段监理目标136.4 验收阶段监理目标117.监理流程147. 1设计阶段监理流程118. 2实施阶段监理流程159. 3验收阶段监理流程1610. 文档列表167. 4.1流程图中设计到的文档168. 4.2常规腌理文档179. 监理内容208

2、. 1通用布缆系统工程监理208.1. 1招标阶段208.1.2 设计阶段228.1.3 实施阶段258.1.4 验收阶段258.2电子设得机房系统工程监理251.1.1 1供配电系统工程251.1.2 空调系统工程271.1.3 装饰装修系统工程291.1.4 消防系统工程311.1.5 平安防范系统工程331.1.6 环境系统工程358.3软件工程监理368.3.1工程招标阶段368.3.2工程建设合同审杳阶段378.3.3工程实施阶段378.3.4工程监收阶段398.3.5设备采购监造阶段408.3.6工程后评估阶段408.4计算机网络系统工程监理401.1.1 4.1招标阶段101.1

3、.2 设计阶段411.1.3 实施阶段421.1.4 脸收阶段428.5信息化工程平安监理438.5.1招标阶段438.5.2设计阶段148.5.3实施阶段458.5.4验收阶段45监理措施479.1规划设计阶段479.1.1监理主要内容479.1.2监理目标479.1.3具体实施方法479.1.4提交的主要文档479.2启动阶段471.1.1 1监理主要内容471.1.2 监理目标481.1.3 具体实施方法481.1.4 提交的主要文档489.3?求分阶段499.4.1监理主要内容519.4.2监理F1.标519.4.3具体实施方法529.4.4提交的主要文档529.5详细设计阶段529.

4、5.I监理主要内容529.5.2监理目标539.5.3具体实施方法539.5.4提交的主要文档539.6编码和单元测试阶段549.6.1监理主要内容559.6.2监理目标559.6.3具体实施方法559.6.4提交的主要文档569.7系统联调测试阶段569.7.1监理主要内容569.7.2监理目标579.7.3具体实施方法579.7.4提交的主要文档579. 8雌行阶段581. 8.1监理主要内容589. 8.2监理目标5810. 8.3具体实施方法5811. .4提交的主要文档599.9系统聆收阶段599.9.I监理主要内容599.9.2监理目标609.9.3具体实施方法609.10.4提交

5、的主要文档621 .医院概况2 .工程背景目前，我国的信息化建设并不是完全成熟，工程质量不合格、超出预定的开发周期、费用超出预算的例子更是司空见惯、不胜枚举。如何躲避、减少潜伏在工程中的各种失控风险，提高工程成功率的管理机制?在借鉴建筑行业监理制度的基础上，信息化监理应运而生。经过多年的探索实践，在信息化建设中引入“监理制”目前已经成为许多政府部门和企业的共识，各级政府部门也已出台了一些政府信息化工程监理规定与标准。信息产业部公布的信息系统工程监理哲行规定（工信部（2002）570号）及与之配套的信息系统工程监理单位资质管理方法和信息系统工程监理工程师资格管理方法，在2005年发改委联合建设部

6、公布了国家开展改革委办公厅建设部办公厅关于印发修订建设工程监理与咨询效劳收费标准的工作方案的通知，在制度上拉开了我国信息化建设走向科学化、专业化的序幕。国家标准化委员会2003年公布的信息化工程监理标准，标志着我国信息化开始走向科学化、专业化。3 .监理原则A独立公正原则：我方将公正、独立、自主地开展监理工作，竭诚为医院提供监理效劳。总监理工程师负责制原则：我方的监理工作实行总监理工程师负责制。依法原则：我方的监理活动应符合国家现行的法律和行业标准。A回避原则：我方不从事与被监理工程相关的信息系统集成业务，作为公正、独立的第三方机构，对本工程的承建方在业务上以及核心技术上不构成竞争或伙伴关系。

7、保密原则：我方对在监理过程中所涉及的有关工程的一切资料严格保密。4 .监理依据5 .1根本指南、标准GB/T9385-1988计算机软件需求说明编制指南NSIIEEE830:1984GB/T8567-1988计克机软件产品开发文件编制指南FIPS3864:GB/T9386-1988计算机软件测试文件编制标准ANS1/1EEE829:1983GB/T12504-1990计算机软件质量保证方案标准IEEE730:GB/T12505-1990计算机软件配置管理.方案标准1EEE828;GB/T13502-1992信息处理程序构造及其表示的约定IS08631:1989GB/T14079-1993计算机

8、软件维护指南GB/T14394-1993计算机软件可靠性和维护性管理GB/T15532-1995计算机软件单元测试GB/T16260-1996信息技术软件产品评价质量特性及其使用指南1SO/IEC9126:1991GB/T17544-1998信息技术软件包质量要求和测试IS0/IEC12119:1994GB/T18234-2000信息技术CASE工具的评价与选择指南1SO/IEC141O2:1995GB/T18491.12001信息技术软件测量功能规模测量第1局部：概念定义ISOIEC14143-1:1998GBT18492-2001信息技术系统及软件完整性级别IS0IEC15026:1998

9、医院信息系统根本功能标准卫办发2002116号；病历书写根本标准；电子病历根本标准（试行）中医电子病历根本标准（试行）卫生系统电子认证效劳标准临床检验结果共享系统互操作行标准基于电子病历的医院信息平台建设技术解决方案医院会计制度三级综合医院评审标准6 .2中国卫生信息数据标准国家卫生信息化标准基础框架：中国卫生信息标准基础数据集：中国医院信息根本数据集标准卫生信息数据标准指南电子病历根本架构与数据标准7 .3国际医疗卫生数据标准国际疾病分类ICD-9和ICDTO,其中ICD-9-CM是ICD-9在美国的临床修订版,ICD-9-CM更适合于临床的需要，是DRG分组的基础。医学数字化影像通讯标准D

10、ICOM3A系统化医学名称一临床术语标准一一SNOMEDCT观测指标标识符逻辑命名和编码标准一一1.OINC医疗卫生领域信息交换标准一一H1.7V3临床文档架构一一CDAR2医疗企业集成标准IHE8 .4信息平安标准涉及国家秘密的信息系统分级保护管理方法国保发（2005）16号涉及国家秘密的计算机信息系统平安保密方案设计指南国家保密标准BMB23-2008涉及国家秘密的计第机信息系统分级保护测评指南国家保密标准BMB22-2007涉及国家秘密的信息系统分级保护管理标准国家保密标准BMB20-2007涉及国家秘密的信息系统工程建立标准国家保密标准BMBI8-2006涉及国家秘密的信息系统分级保护

11、技术要求国家保密标准BMBI7-2006涉及国家秘密的信息系统平安隔离与信息交换产品技术要求国家保密标准BMB16-2004涉及国家秘密的信息平安审计产品技术要求国家保密标准BMBI5-2004涉及国家秘密的计算机信息系统入侵检测产品平安技术要求国家保密标准BMBI3-2004涉及国家秘密的计算机信息系统漏洞扫描产品平安技术要求国家保密标准BMB12-2004涉及国家秘密的计算机信息系统防火墙平安技术要求国家保密标准BMB1.1-2004涉密信息设备使用现场的电磁泄漏发射防护要求国家保密标准BMB5-2000电磁干扰器技术要求和测试方法国家保密标准BMIM-2000使用现场的信息设备电磁泄漏发

12、射检查测试方法和平安判据国家保密标准BMB2-1998处理涉密信息的电磁屏蔽室的技术要求和测试方法国家保密标准BMB3-1999计算机信息系统平安保护等级划分准则GB17859-19995 .监理范围提供对XX医院包括效劳器、网络、平安系统、硬件采购、系统开发及集成等工程全过程高质量的监理效劳。从工程投资、工程平安、工程质量、工程进度、知识产权、合同管理、信息管理、多方协调等全方位监理。5.1 投资控制在信息工程监理过程中，不能前单的把投资控制仅仅理解为将信息工程工程实际发生的投资控制在方案投资的范围内。而应当认识到，投资控制是与质量控制和进度控制相结合的，是针对整个信息工程工程目标系统所实施

13、的控制活动的一个组成局部，在实现投资控制的同时需要兼顾质量目标和进度目标。也就是说，投资额应在适度的范围内加以控制，当出现过度投资或投资漏项时，分析清楚原因后，应根据情况采用三方确认的原则和方式，在保证质量和进度的前提下，对投资可以进行适当调整，其必要性和尺度的掌握，对监理人员的综合素质（技术知识、经验等）提出了较高的要求。5.2 进度控制做好信息化监理的进度控制工作，应当明确信息工程工程进度控制的目标，信息工程监理进度控制的总目标就是控制信息工程工程最终投入运行的时间。另外，进度控制的目标则还取决于工程业主的委托要求。由于信息化监理合同既可能是信息工程工程实施全过程的监理，也可能是阶段性监理

14、，还可能是某一个或几个子工程工程的监理，因此，进度控制目标还要视信息工程监理的合同来决定的。5.3 质量控制信息化监理过程中的质量控制是指在符合有关法律、法规、标准、标准程度和满足业主对工程的明确要求的基础上，力求实现信息工程工程总目标。监理单位应为满足信息工程工程总体质量要求而开展的一系列监督管理活动应包括信息系统实施方案的评审，制定质量标准、建立质量保证机制、系统测试方案和验收标准、标准确实定等。5.4 平安控制和知识产权控制信息化建设中为了保证所建信息系统的平安、把风险尽可能降到最低，需要监理人员综合利用诸多学科的知识积累和最新开展成果，审核施工方提交的信息系统的信息平安解决方案，并负责

15、监督实施。至于知识产权的控制，其主要涉及医院、承建方以及监理方三方各H企业的商业秘密、核心技术专利、手段、资料等。例如软件的著作权、源代码所有权及使用权等均为知识产权的一种，特别是那些在采用产品化或半产品化软件平台的基础上，根据用户需求进行定制开发的工程，只有在开发合同中加以明确或约定知识产权的范围和归属，才可以有效防止日后法律纠纷的产生。另外，在信息化合同条款中要求各方签订并应遵守信息平安保密协议的有关约定，也是做好知识产权控制工作的有效途径。5.5 合同管理和信息管理建设合同是工程建设的根本依据，也是监理工作的主要依据之一。信息化监理中合同管理的主要内容包括合同范本的选择、合同内容的审核、

16、工程款支付的阶段划分、工程文档的按阶段提交、测试和验收的标准标准、知识产权和信息平安的有关条款等，是建设合同得到有效履行的有力保证，贯穿于监理活动的始终。信息管理同样也非常重要，从工程立项开始，无论是需求分析、设计开发，还是部署实施、运行上线，甚至一直到后期培训和维护效劳等各个阶段，文档、报告、方案、变更、会议纪要、使用手册等均应妥善保管并及时收集、分类、整编，为信息化建设的竣工验收、资料存档备案打基础。5.6 工程协调监理主要代表医院的利益，对乙方的工程实施进行监督，怎么权衡和处理三方的利益关系是监理中一个需重要解决的问题，也是信息化建设的成功的前提。监理方作为协作各方的“润滑剂，只有适时发

17、现问题并通过监理通知、监理例会、各种现场碰头会议等手段及时协调解决，才能保证信息化建设顺利成功实施。信息化监理是工程监理行业重要的组成局部，作为一个朝阳产业方兴未艾。我国的现实状况说明，信息化建设的成功与否，信息化监理将是其中重要一环，信息化监理单位应找准自身定位，不断提高从业人员的综合业务素质，依法监理。只有这样，信息化监理才会得到认可而被广泛应用到我国广阔信息化工程建设领域中。6 .监理目标A投资目标：实际总投资金额不超过工程立项预算金额；工程实际使用金额不超过工程建设合同规定金额。A工期目标：确保工程在建设合同规定的期限内竣工验收，井投入使用.质量目标：实现工程建设合同和设计书中的各项功

18、能，符合有关工程建设招标文件中的质量标准，整体工程质量到达国家的有关法规、技术标准和标准，将系统建设成一个先进、实用、表达当代高新技术水平的信息化系统，同时保证系统的可嵬性、平安性和高性能。6.1 1招标阶段监理目标协助业主单位明确工程需求，确定工程建设目标：A促使业主单位、承建单位所签订的承建合同在技术、经济上合理有效。6.2 设计阶段监理目标A推动业主单位、承建单位对工程需求和设计进行标准化的技术描述，为工程实施提供优化的设计方案；A促使工程方案、设计方案满足工程需求，符合相关的法律、法规和标准，并与工程建设合同相符，具有可验证性：协助业主单位、承建单位消除设计文档在进入工程实施前可预见的

19、缺陷。6.3 实施阶段监理目标A加强工程实施方案的合法性、合理性、与设计方案的符合性；促使工程中所使用的产品和效劳符合承建合同及国家相关法律、法规和标准:A明确工程实施方案，对于方案的调整应合理、受控；A促使工程实施过程满足承建合同的要求，并与工程设计方案、工程方案相符。6.4 验收阶段监理目标A明确工程测试验收方案（验收目标、责任双方、验收提交清单、验收标准、验收方式、验收环境等）的符合性及可行性；A促使工程的最终功能和性能符合承建合同、法律、法规和标准的要求：A推动承建单位所提供的工程各阶段形成的技术、管理文档的内容和种类符合相关标准。7 .监理流程由于医院信息化建设工程参建单位多，医院业

20、务复杂，需制定完整的流程。7.1 设计阶段监理流程工程设计阶段监理流程图监理机将业主单位输出研修开始ta2报中请求文匕定“慢审查1.55三三j总台？方案中查力M修古三方确认1.1.1.eihuI耍更调半河合理？三方磁认E-EU.gv也缆桥架安装和桥架内电缆敷设；电线电缆导管和线槽敷设：电线电缆穿管和线槽敷线：A电缆头制作、接线和绝缘测试；A照明、开关、插座安装、检查；A防笛、接地装置安装。1 .设计阶段 审核承建单位的资质和设计人员资格，必须满足相应工程等级的要求： 协助业主单位与承建单位沟通，将业主单位的需求形成书面意见，由业主单位签认； 协助业主单位与承建单位签订工程设计委托合同，明确双方

21、的责、权、利及设计文件的质量要求； 审核设冲概算及施工图预算的合理性和业主单位投资能力的可行性； 全面审查设计合同的执行情况，核定设计附用。2 .实施阶段1）工程实施阶段监理的准备工作A组织监理人员进场，熟悉监理合同和承建合同，对监理人员进行合理分工，建立监理人员岗位责任制，编制和审批监理实施细则；审查承包商的资质，符合国家相应的规定方准进场施工;A审核承包商报审的施工组织设冲、施工方案，并签署意见，催促承包商实施,其审核内容主要有以下几点：施工采用的标准是否适宜；施工方案编制是否符合实际情况要求；关键工序的施工工艺是否符合标准要求；施工平安保护错措施是否全面和可行性：工程组织机构人员配置是否

22、满足施工要求，相关人员是否具备相应的资格证书或上岗证：A组织图纸会审，并形成图纸会审纪要。2）根据国家相关规定行使质量监督权，对于在施工中出现的质量问题，应签发监理通知书，要求承包商限期整改，问题严市者，应签发停工令。对于工程质量事故的处理，应按有关规定办理。3 .验收阶段A协调业主单位和承建单位在验收方案、验收目标、验收范围、验收内容、验收方法和验收标准达成一致，并填报工程备忘录：A处理承建单位提交的工程验收申请，审核其中的骗收方案、验收方案等，并签署监理审核意见；审核并确认承建单位到达验收条件；A敦促业主单位、承建单位按照事先约定、编制、签署并妥善保存验收阶段的各类工程文档，敦促业主单位和

23、承建单位及时整理并妥善保管整个工程相关文档。8. 2.2空调系统工程为满足电子设备机房内所有电子设备对运行环境的温度、湿度要求而进行的空调系统工程，电子设备机房内空调系统工程包括但不限于以下内容:A空调机组设备安装；A风管制作：A风管及部件安装；A管道安装：A风管、管道保温；A空调系统调试及综合效能试验。1 .设计阶段审核承建单位的资质和设计人员资格，必须满足相应工程等级的要求：A协助业主单位与承建单位沟通，将业主单位的需求形成书面意见，由业主单位签认：A协助业主单位与承建单位签订工程设计委托合同，明确双方的责、权、利及设计文件的质量要求；A审核设计概算及施工图预兑的合理性和业主单位投资能力的

24、可行性：A全面审查设计合同的执行情况，核定设计班用。2 .实施阶段1）工程实施阶段监理的准备工作A组织监理人员进场，熟悉监理合同和承建合同，对监理人员进行合理分工，建立监理人员岗位责任制，编制和审批监理实施细则；A审雀承包商的资质，符合国家相应的规定方准进场施工；A审核承包商报审的施工组织设计、施工方案，并签署意见，催促承包商实施,其审核内容主要有以下几点：施工采用的标准是否适宜：施工方案编制是否符合实际情况要求：关键工序的施工工艺是否符合标准要求；施工平安保护错措施是否全面和可行性：工程组织机构人员配置是否满足施工要求，相关人员是否具备相应的资格证书或上岗证：A组织图纸会审，并形成图纸会审纪

25、要。2）根据国家相关规定行使质量监督权，对于在施工中出现的质量问题，应签发监理通知书，要求承包商限期整改，问题严重者，应签发停工令。对于工程质量事故的处理，应按有关规定办理。3 .验收阶段A协调业主单位和承建单位在验收方案、验收目标、验收范围、验收内容、验收方法和验收标准达成一致，并填报工程备忘录；A处理承建单位提交的工程验收申请，审核其中的验收方案、验收方案等，并签署监理审核意见；审核并确认承建单位到达验收条件；A敦促业主单位、承建单位按照事先约定、编制、签署并妥善保存验收阶段的各类工程文档，敦促业主单位和承建单位及时整理并妥善保管整个工程相关文档。8. 2.3装饰装修系统工程为保护建筑物的

26、主体结构、完善建筑物的使用功能和美化建筑物，采用装饰装修材料和饰物，对建筑的内外外表及空间进行的各种处理过程，电子设备机房内装饰装修系统工程包括但不限于以下内容：地面工程：A吊顶工程：隔断墙工程；抹灰工程：A门窗工程：A涂饰工程。1 .设计阶段审核承建单位的资质和设计人员资格，必须满足相应工程等级的要求：A协助业主单位与承建单位沟通，将业主单位的需求形成书面意见，由业主单位签认；A协助业主单位与承建单位签订工程设计委托合同，明确双方的责、权、利及设计文件的质量要求；A审核设计概算及施工图预算的合理性和业主单位投资能力的可行性；A全面审查设计合同的执行情况，核定设计费用。2 .实施阶段1）工程实

27、施阶段监理的准备工作A组织监理人员进场，熟悉监理合同和承建合同，对监理人员进行合理分工，建立监理人员岗位责任制，编制和审批监理实施细则：审查承包商的资质，符合国家相应的规定方准进场施工：A审核承包商报审的施工组织设冲、施工方案，并签署意见，催促承包商实施,其审核内容主要有以下几点：施工采用的标准是否适宜；施工方案编制是否符合实际情况要求；关键工序的施工工艺是否符合标准要求；施工平安保护错措施是否全面和可行性：工程组织机构人员配置是否满足施工要求，相关人员是否具备相应的资格证书或上岗证;A组织图纸会审，并形成图纸会审纪要。2）根据国家相关规定行使质量监督权，对于在施工中出现的质量问题，应签发监理

28、通知书，要求承包商限期整改，问题严重者，应签发停工令。对于工程质量事故的处理，应按有关规定办理。3 .验收阶段A协调业主单位和承建单位在验收方案、验收目标、验收范围、验收内容、验收方法和验收标准达成一致，并填报工程备忘录：A处理承建单位提交的工程验收申请，审核其中的验收方案、验收方案等，并签署监理审核意见；审核并确认承建单位到达验收条件：A敦促业主单位、承建单位按照事先约定、编制、签署并妥善保存验收阶段的各类工程文档，敦促业主单位和承建单位及时整理并妥善保管整个工程相关文档。8. 2.4消防系统工程电子设备机房消防系统工程包括但不限于以下内容：A气体消防：下火灾自动报警、播送；火灾早期报警；干

29、粉灭火及消防联动。1 .设计阶段审核承建单位的资质和设计人员资格，必须满足相应工程等级的要求：A协助业主单位与承建单位沟通，将业主单位的需求形成书面意见，由业主单位签认;A协助业主单位与承建单位签订工程设计委托合同，明确双方的责、权、利及设计文件的质量要求；A审核设计概算及施工图预算的合理性和业主单位投资能力的可行性；全面审查设计合同的执行情况，核定设计班用。2 .实施阶段1）工程实施阶段监理的准备工作A组织监理人员进场，熟悉监理合同和承建合同，对监理人员进行合理分工，建立监理人员岗位责任制，编制和审批监理实施细则；审查承包商的资质，符合国家相应的规定方准进场施工：A审核承包商报审的施工组织设

30、计、施工方案，并签署意见，催促承包商实施,其审核内容主要有以下几点：施工采用的标准是否适宜：施工方案编制是否符合实际情况要求；关键工序的施工工艺是否符合标准要求；施工平安保护错措施是否全面和可行性；工程组织机构人员配置是否满足施工要求，相关人员是否具备相应的资格证书或上岗证；A组织图纸会审，并形成图纸会审纪要。2）根据国家相关规定行使质量监督权，对于在施工中出现的质量问题，应签发监理通知书，要求承包商限期整改，问题严重者，应签发停工令。对于工程质量事故的处理，应按有关规定办理。3 .验收阶段A协调业主单位和承建单位在验收方案、验收目标、验收范围、验收内容、验收方法和验收标准达成一致，并填报工程

31、备忘录；A处理承建单位提交的工程验收申请，审核其中的验收方案、验收方案等，并签署监理审核意见；审核并确认承建单位到达验收条件；A敦促业主单位、承建单位按照事先约定、编制、签署并妥善保存验收阶段的各类工程文档，敦促业主单位和承建单位及时整理并妥善保管整个工程相关文档。8. 2.5平安防范系统工程以设备平安为目的，运用平安防范产品和其他相关措施以维护电子设备机房产品、安所构成的系统。电子设备机房平安防范工程包括但不限于以下内容：A入侵报警系统；A视频平安防范监控系统：出入口控制系统：A防爆平安检查系统等：A或由这些系统为子系统组合或集成的电子系统或网络。1 .设计阶段审核承建单位的资质和设计人员资格，必须满足相应工程等级的要求：A协助业主单位与承建单位沟通，将业主单位的需求形成书面意见，由业主单位签认：A协助业主单位与承建单位签订工程设计委托合同，明确双方的责、权、利及设计文件的质量要求；A审核设计概克及施工图预第的合理性和业主单位投资能力的可行性；全面审查设计合同的执行情况，核定设计费用。2 .实施阶段1）工程实施阶段监理的准备工作A组织监理人员进场，熟悉监理合同和承建合同，对监理人员进行合理分工，