仓储部内审检查表.docx

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1、受审核部门：仓储部陪伴人员：审核日期：第页/共页审核准则：ISO9001体系文件、适用的法律法规审核员：条款检查内容检查方法检查发觉结果评价管理体系ISO9001项目提问文件查阅现场检传管理体系文件是否覆盖J，标准的适用要素（或过程）并符合其要求？要素（或过程）之间相互作用关系是否赐予确定与描述？管理体系文件的内容是否满足ISO9001的要求？管理体系要素（过程）间的逻辑关系、文件的接口是否清晰？受审核部门：仓储部陪伴人员：审核日期：第页/共页审核准则：ISO9001体系文件、适用的法律法规审核员：条款检查内容检查方法检查发觉结果评价管理体系ISO9001项目提问文件查阅现场检传杳询相关文件的

2、途径有否规定杳询相关文件的途径？文件是否便于查阅？受审核部门：仓储部陪伴人员：审核日期：第页/共页审核准则：ISO9001体系文件、适用的法律法规审核员：条款检查内容检查方法检查发觉结果评价管理体系ISO9001项目提问文件查阅现场检传综合管理手册质量手册管理手册的覆盖面是否完整？如对ISO9001标准有剪成,剪裁细微环节说明的是否合理？管理手册是否包括管理体系的范国？管理手册是否包括任何剪裁的细微环节与合理性？管理手册是否引用或包括程序文件？管理手册是否包括管理体系过程（或要索）之间的相互作用的表述。手册和程序是否相互协调，是否有可操作性？受审核部门：仓储部陪伴人员：审核日期：第页/共页审核

3、准则：ISO9001体系文件、适用的法律法规审核员：结条款检查内容检查方法检查发觉果评价管理体系ISO9001项目提问文件查阅现场检传文件限制文件限制制定的文件限制程序是否符合要求文件限制程序内容是否完整，是否有可操作性？程序中是否对文件的编制、批准、发布、存档、杳找、修订、评审做出了规定？程序文件是否有效版本?受审核部门：仓储部陪伴人员：审核日期：第页/共页审核准则：ISO9001体系文件、适用的法律法规审核员：结条款检查内容检查方法检查发觉果评价管理体系ISO9001项目提问文件查阅现场检传文件的编写、批准、发布、保管、修订、评审状况全部文件是否字迹清晰？全部文件标识是否明确？文件发布前是

4、否得到授权人的批准？全部文件是否均注明制定或修订日期？文件修改后是否重新批准?受审核部门：仓储部陪伴人员：审核日期：第页/共页审核准则：ISO9001体系文件、适用的法律法规审核员：条款检查内容检查方法检查发觉结果评价管理体系ISO9001项目提问文件查阅现场检传作废文件的管理是否对保留的作废文件进行标识和管理，以防止误用？受审核部门：仓储部陪伴人员：审核日期：第页/共页审核准则：ISO9001体系文件、适用的法律法规审核员：条款检查内容检查方法检查发觉结果评价管理体系ISO9001项目提问文件查阅现场检传记录管理的实况是否对记录进行r清理，并列出r消单？对记录的标识、贮存、检索、爱护是否与书

5、面程序的要求相一样？记录是否填写正确、字迹清晰？受审核部门：仓储部陪伴人员：审核日期：第页/共页审核准则：ISO9001体系文件、适用的法律法规审核员：条款检查内容检查方法检查发觉结果评价管理体系ISO9001项目提问文件查阅现场检传5.2以顾客为关注焦点5.2以顾客为关注焦点组织是怎样做到以顾客为关注焦点的？组织是通过什么方法驾驭顾客、员工以与其他相关方对产品质量的要求？组织如何将顾客的要求转化为各项工作的要求并实施，从而达到顾客、员工以与其他相关方的满足？受审核部门：仓储部陪伴人员：审核日期：第页/共页审核准则：ISO9001体系文件、适用的法律法规审核员：条款检查内容检查方法检查发觉结果

6、评价管理体系ISO9001项目提问文件查阅现场检传管理方针的传达与管理如何向全体员工传达的？实行了那些方式？询问员工，看员工是否解管理方针？为公众获得管理方针供应了何种便利？公众如何获得管理方针？受审核部门：仓储部陪伴人员：审核日期：第页/共页审核准则：ISO9001体系文件、适用的法律法规审核员：条款检查内容检查方法检查发觉结果评价管理体系ISO9001项目提问文件查阅现场检传管理目标质量目标组织是否设定r管理H标和指标目标和指标是否形成文件？是否经领导批准？是否分解到有关的职能和层次？受审核部门：仓储部陪伴人员：审核日期：第页/共页审核准则：ISO9001体系文件、适用的法律法规审核员：条

7、款检查内容检查方法检查发觉结果评价管理体系ISO9001项目提问文件查阅现场检传设定目标和指标时应考虑的内容是否符合方针的要求？是否包括产品要求与满足产船要求所需的内容？是否考虑了法律、法规和其他要求？是否考虑了技术、财务与实施的可行受审核部门：仓储部陪伴人员：审核日期：第页/共页审核准则：ISO9001体系文件、适用的法律法规审核员：条款检查内容检查方法检查发觉结果评价管理体系ISO9001项目提问文件查阅现场检传目标和指标的实现状况受审核部门是否均有相应的目标和指标？ I1.标和指标是否详细并尽可能量化？ 是否设置了必要的可测量参数？ 是否制定了实施目标和指标的方案？受审核部门：仓储部陪伴

8、人员：审核日期：第页/共页审核准则：ISO9001体系文件、适用的法律法规审核员：条款检查内容检查方法检查发觉结果评价管理体系ISO9001项目提问文件查阅现场检传有无H标和指标实现的证据检杳绩效测量结果，确认目标和指标是否得到实现？受审核部门：仓储部陪伴人员：审核日期：第页/共页审核准则：ISO9001体系文件、适用的法律法规审核员：条款检查内容检查方法检查发觉结果评价管理体系ISO9001项目提问文件查阅现场检传目标和指标是否定期评审、修订目标和指标是否定期评审、修订？依据什么评审、修订？目标和指标的评审、修订是否体现持续改进？受审核部门：仓储部陪伴人员：审核日期：第页/共页审核准则：IS

9、O9001体系文件、适用的法律法规审核员：条款检查内容检查方法检查发觉结果评价管理体系ISO9001项目提问文件查阅现场检传职责职责是否明确规定组织的组织结构、职责、权限是否有清晰的组织结构图？相关职能部门或岗位（尤其是从事管理、执行和验证工作的人员）的职责是否得到规定并形成文件？受审核部门的职责是什么？受审核部门：仓储部陪伴人员：审核日期：第页/共页审核准则：ISO9001体系文件、适用的法律法规审核员：条款检查内容检查方法检查发觉结果评价管理体系ISO9001项目提问文件查阅现场检传和权限和权限有关职责、权限如何传达到位的各部门、各类人员的职责、权限与相互关系是如何传达的？各有关人员是否明

10、确各自的职责、权限与相互关系？各类人员是否明确完成职责任务与实现管理方针之间的关系？受审核部门：仓储部陪伴人员：审核日期：第页/共页审核准则：ISO9001体系文件、适用的法律法规审核员：结条款检查内容检查方法检查发觉果评价管理体系ISO9001项目提问文件查阅现场检传协商和沟通内部沟通是否制定r协商和沟通的程序组织是否有协商和沟通的程序？程序中是否对协商和沟通的方式、内容做了规定？程序制定过程中是否听取r员工看法？程序中是否规定了与相关方的沟通和协受审核部门：仓储部陪伴人员：审核日期：第页/共页审核准则：ISO9001体系文件、适用的法律法规审核员：条款检查内容检查方法检查发觉结果评价管理体

11、系ISO9001项目提问文件查阅现场检传内部协商的内容员工是否参与管理体系文件，特殊是作业指导书的制定、修订和评审？员工是否参与过程的识别与确定？员工是否了解谁是员工代表以与谁是管理者代表？受审核部门：仓储部陪伴人员：审核日期：第页/共页审核准则：ISO9001体系文件、适用的法律法规审核员：条款检查内容检查方法检查发觉结果评价管理体系ISO9001项目提问文件查阅现场检传协商和沟通的记录涉与重大投诉、事故的外部信息有无适当处理和记录？是否保存有接受和答复员工已经建议的记录？受审核部门：仓储部陪伴人员：审核日期：第页/共页审核准则：ISO9001体系文件、适用的法律法规审核员：条款检查内容检查

12、方法检查发觉结果评价管理体系ISO9001项目提问文件查阅现场检传通报组织管理方针和管理体系有效性的过程将管理体系审核和评审结果通报绡织内全部有关人员的过程是否同员工、四周进行过信息沟通？是否将管理体系审核和评审结果通报组织内全部有关人员？信息通报采纳何种方式？受审核部门涉与到哪些信息沟通？受审核部门：仓储部陪伴人员：审核日期：第页/共页审核准则：ISO9001体系文件、适用的法律法规审核员：条款检查内容检查方法检查发觉结果评价管理体系ISO9001项目提问文件查阅现场检传同外部相关方的信息沟通是否同供方和承包方沟通有关信息？如何处理顾客投诉？5.6管理5.6管理是否有定期进行管理评审的规定评

13、审的时间间隔是怎样规定的？是否按规定的时间间隔进行管理评审？受审核部门：仓储部陪伴人员：审核日期：第页/共页审核准则：ISO9001体系文件、适用的法律法规审核员：条款检查内容检查方法检查发觉结果评价管理体系ISO9001项目提问文件查阅现场检传评审评审受审核部门应为管理评审供应什么资料管理评审的输入是否充分受审核部门应为管理评审供应什么资料？管理评审的输入是否包括下列内容：内、外部审核结果。方针、目标和指标、管理方案实施状况。受审核部门：仓储部陪伴人员：审核日期：第页/共页审核准则：ISO9001体系文件、适用的法律法规审核员：条款检查内容检查方法检查发觉结果评价管理体系ISO9001项目提

14、问文件查阅现场检传管理评审的实施状况管理评审的内容是否充分如何参与管理评审？是否就下列内容进行了评审：A）方针是否相宜？方针实现程度如何？是否须要更新目标、指标和管理方.案？B）过程限制状况如何（包括过程是否受控？某些过程是否须要改善或优化）？C）产品质属状况如何（有无重大质量问题）9D）弟故和事务的调杳处理状况。E）订正和府防措施或施状况：受审核部门：仓储部陪伴人员：审核日期：第页/共页审核准则：ISO9001体系文件、适用的法律法规审核员：条款检查内容检查方法检查发觉结果评价管理体系ISO9001项目提问文件查阅现场检传管理评审的输出是否完整并形成文件有无评审记录和形成的其他文件？“管理评

15、审报告”中有无管理体系相宜性、充分性和有效性的结论？是否提出了须要加以修正的方针、目标和管理体系的其他要素（或过程）？受审核部门：仓储部陪伴人员：审核日期：第页/共页审核准则：ISO9001体系文件、适用的法律法规审核员：条款检查内容检查方法检查发觉结果评价管理体系ISO9001项目提问文件查阅现场检传管理评审的后续管理评审的后续工作进展如何？对管理评审中的订正措施是否进行了跟踪验证，验证的结果是否记录并上报给最高管理者？受审核部门：仓储部陪伴人员：审核日期：第页/共页审核准则：ISO9001体系文件、适用的法律法规审核员：条款检查内容检查方法检查发觉结果评价管理体系ISO9001项目提问文件

16、查阅现场检传6.1资源供应6.1资源供应组织怎样确定并供应所需的资源？组织是否规定r供应资源的途径？对与质量有关的人员如何进行培训？如何进行人员补充？设施、设备更新如何实施？受审核部门：仓储部陪伴人员：审核日期：第页/共页审核准则：ISO9001体系文件、适用的法律法规审核员：条款检查内容检查方法检查发觉结果评价管理体系ISO9001项目提问文件查阅现场检传设施设施供应的基础设施是否满足要求？组织供应r哪些设施和设备？设施和设备是否符合须要？设施和设备是否得到r维护？受审核部门：仓储部陪伴人员：审核日期：第页/共页审核准则：ISO9001体系文件、适用的法律法规审核员：条款检查内容检查方法检查

17、发觉结果评价管理体系ISO9001项目提问文件查阅现场检传6.4工作环境6.4工作环境工作环境是否合适？如何管理工作环境？组织是否具备合适的工作环境？组织是否制定了管理工作环境的方法？工作环境是否得到了管理？与工作环境有关的法律法规有哪些？受审核部门：仓储部陪伴人员：审核日期：第页/共页审核准则：ISO9001体系文件、适用的法律法规审核员：条款检查内容检查方法检查发觉结果评价管理体系ISO9001项目提问文件查阅现场检传生产和服生产和服组织是否已确定生产和服务的全过程？如何确定和策划生产和服务的全过程？策划结果能否确保这些过程处于受控状态，贯彻实施状况如何？受审核部门：仓储部陪伴人员：审核日

18、期：第页/共页审核准则：ISO9001体系文件、适用的法律法规审核员：结条款检查内容检查方法检查发觉果评价文现管理ISO项目提问件场体系9001查检阅传务供务供有无限制生产和服务过程的是否有过程限制所需的表述产品特性信应的应的信息，包括产品特性规范、作业息的文件，包括产品标准、图样、合同要限制限制指导书等？求等？V、/对没有作业指导书就不能保证质地的过V程是否制定了作业指导书？对关键和比较受审核部门：仓储部陪伴人员：审核日期：第页/共页审核准则：ISO9001体系文件、适用的法律法规审核员：条款检查内容检查方法检查发觉结果评价管理体系ISO9001项目提问文件查阅现场检传是否对特殊过程和关键过

19、程实施了监控活动？有哪些特殊过程和关键过程？是否对其实施了监控活动？特殊过程和关犍过程的人员是否具备上资格？受审核部门：仓储部陪伴人员：审核日期：第页/共页审核准则：ISO9001体系文件、适用的法律法规审核员：条款检查内容检查方法检查发觉结果评价管理体系ISO9001项目提问文件查阅现场检传是否设置r监控点，是否合理、正常和有效？对过程参数和有关的质量特性是否进行了监视和测量并做好了记录？监控点的设置是否合理、有效？受审核部门：仓储部陪伴人员：审核日期：第页/共页审核准则：ISO9001体系文件、适用的法律法规审核员：条款检查内容检查方法检查发觉结果评价管理体系ISO9001项目提问文件查阅

20、现场检传人员是否具备条件和资格？人员是否接受过培训？人员是否具备上岗资格？受审核部门：仓储部陪伴人员：审核日期：第页/共页审核准则：ISO9001体系文件、适用的法律法规审核员：条款检查内容检查方法检查发觉结果评价管理体系ISO9001项目提问文件查阅现场检传标识和可追溯性标识和可追溯性是否以相宜的方式在生产和服务的全过程对产品进行标识？是否制定r有关标识的规定？标识用的标签等是否得到了有效管理？是否才f文件规定以适当的方式对产品进行标识？是否在进料接受、生产、安装、交付等阶段对产品进行标识？标识的方法、方式是否有明确规定？受审核部门：仓储部陪伴人员：审核日期：第页/共页审核准则：ISO900

21、1体系文件、适用的法律法规审核员：条款检查内容检查方法检查发觉结果评价管理体系ISO9001项目提问文件查阅现场检传顾客财产顾客财产是否对顾客的财产进行r标识、验证、爱护和维护？组织里有哪些是顾客的财产？顾客财产是否得到了标识、验证、爱护和维护？已经标识的顾客财产是否分类投放，是否存在混杂的状况？受审核部门：仓储部陪伴人员：审核日期：第页/共页审核准则：ISO9001体系文件、适用的法律法规审核员：条款检查内容检查方法检查发觉结果评价管理体系ISO9001项目提问文件查阅现场检传顾客财产发生丢失、损坏或不适用状况时，是否记录,是否向顾客报告？当顾客财产发生丢失、损坏或不适用状况时，是如何记玳并

22、向顾客报告的？顾客有无看法？受审核部门：仓储部陪伴人员：审核日期：第页/共页审核准则：ISO9001体系文件、适用的法律法规审核员：条款检查内容检查方法检查发觉结果评价管理体系ISO9001项目提问文件查阅现场检传产品包装、防护标记是否充分与适当？有无包装、防护标识（如堆码标识、当心轻放标识等）的规定，是否按规定执行？发货时，是否做好了发货标识？受审核部门：仓储部陪伴人员：审核日期：第页/共页审核准则：ISO9001体系文件、适用的法律法规审核员：结条款检查内容检查方法检查发觉果评价管理体系ISO9001项目提问文件查阅现场检传搬运的方法和手段是否有效？能否防止产品变质或损坏？是否有搬运的规定

23、和管理方法？搬运工具、方法、场地是否都相宜？现场搬运过程是否符合要求，是否做到了保证产品不受损伤？危急品的运输是否彳i特殊的规定并按规受审核部门：仓储部陪伴人员：审核日期：第页/共页审核准则：ISO9001体系文件、适用的法律法规审核员：条款检查内容检查方法检查发觉结果评价管理体系ISO9001项目提问文件查阅现场检传产品的包装管理是否对包装过程、标记过程做出r明确规定?包装运用的材料、标记是否符合要求？现场包装、标记过程是否符合要求？随机带的文件是否齐全？受审核部门：仓储部陪伴人员：审核日期：第页/共页审核准则：ISO9001体系文件、适用的法律法规审核员：条款检查内容检查方法检查发觉结果评

24、价管理体系ISO9001项目提问文件查阅现场检传8.1总则8.1总则监视和测量活动的策划是否规定、策划和实施监视和测最活功？有哪些监视和测量活动？是否对监视和测量活动的方法和用途作了规定？监视和测量活动能否确保符合性和实施受审核部门：仓储部陪伴人员：审核日期：第页/共页审核准则：ISO9001体系文件、适用的法律法规审核员：条款检查内容检查方法检查发觉结果评价管理体系ISO9001项目提问文件查阅现场检传统计技术的运用与效果运用了哪些统计技术？统计技术运用的场合是否恰当？如何检杳统计技术的应用效果？受审核部门：仓储部陪伴人员：审核日期：第页/共页审核准则：ISO9001体系文件、适用的法律法规

25、审核员：条款检查内容检查方法检查发觉结果评价管理体系ISO9001项目提问文件查阅现场检传内部审核内部审核组织是否建立内部管理体系审核程序文件化程序是否包括实施审核、确保审核的独立性、记求审核结果并向管理者报告的职责和要求？程序中是否包含审核的范用、频次、安排、方法？受审核部门：仓储部陪伴人员：审核日期：第页/共页审核准则：ISO9001体系文件、适用的法律法规审核员：条款检查内容检查方法检查发觉结果评价管理体系ISO9001项目提问文件查阅现场检传对内部审核中发觉的不符合是否实行了订正措施对内部审核中发觉的不符合是否实行r订正措施？实行的订正措施是否按期完成？对订正措施的实施效果是否进行了验

26、证，有无记录？受审核部门：仓储部陪伴人员：审核日期：第页/共页审核准则：ISO9001体系文件、适用的法律法规审核员：条款检查内容检查方法检查发觉结果评价管理体系ISO9001项目提问文件查阅现场检传产品的监视和测及产品的监视和测5有无产品的监视和测最的规定是否建立并保持产品监视和测啾的文件规定?是否规定r需进行监视和测信的产品实现阶段，是否规定了监测点、监视和测量的项目、方法、验收准则、运用的监视和受审核部门：仓储部陪伴人员：审核日期：第页/共页审核准则：ISO9001体系文件、适用的法律法规审核员：结条款检查内容检查方法检查发觉果评价管理体系ISO9001项目提问文件查阅现场检传进货检验有

27、无进货检杳的规定？是否规定r检杳的项目、方法、验收准则、运用的监视和测量设备、应留下的记录以与检验人员的资格要求？是否对全部进货都进行了检杳?受审核部门：仓储部陪伴人员：审核日期：第页/共页审核准则：ISO9001体系文件、适用的法律法规审核员：条款检查内容检查方法检查发觉结果评价管理体系ISO9001项目提问文件查阅现场检传8.4数据分析8.4数据分析有无对数据进行收集与分析的规定？是否采纳了统计技术？组织对收集和分析的方法有无规定？数据收集、分析中采纳了哪些统计技术？统计技术的选择、运用是否适当？受审核部门：仓储部陪伴人员：审核日期：第页/共页审核准则：ISO9001体系文件、适用的法律法

28、规审核员：条款检查内容检查方法检查发觉结果评价管理体系ISO9001项目提问文件查阅现场检传数据收集与分析的实施组织对哪些数据进行r收集和分析？数据分析是否供应了下列信息：A）顾客满足的信息。B）产品符合性的信息。C）过程、产品的特性与其趋势的信息。受审核部门：仓储部陪伴人员：审核日期：第页/共页审核准则：ISO9001体系文件、适用的法律法规审核员：条款检查内容检查方法检查发觉结果评价管理体系ISO9001项目提问文件查阅现场检传8.5改进8.5改进持续改进的策划是否制定了改进、订正和预防措施的程序文件？程序文件是否符合标准规定？持续改进是否涉与管理体系、过程、产品保障?持续改进是否包括维持

29、性改进项目和突破性改进项目？持续改进的职责是否涉与到组织的各层次？质肽方针是否体现了持续改进的内容，是否为持续改进调整管理目标（不求在某一段时间内全部的管理I1.标都在改进，但受审核部门：仓储部陪伴人员：审核日期：第页/共页审核准则：ISO9001体系文件、适用的法律法规审核员：条款检查内容检查方法检查发觉结果评价管理体系ISO9001项目提问文件查阅现场检传突破性改进项目的管理如何识别改进的机会？如何建立改进组织，制定改进安排？如何进行缘由分析，确定改进措施？如何对改进措施进行验证？措施是否有效？有无记录？受审核部门：仓储部陪伴人员：审核日期：第页/共页审核准则：ISO9001体系文件、适用

30、的法律法规审核员：条款检查内容检查方法检查发觉结果评价管理体系ISO9001项目提问文件查阅现场检传订正和预防措施的管理如何收集、分析各种质地信息，以确定不合格或潜在的不合格？如何确定不合格或潜在不合格的绿由？是否评价订正和预防措施的需求，以确也Ite11aej1.；而调fiaf1.Ht受审核部门：仓储部陪伴人员：审核日期：第页/共页审核准则：ISO9001体系文件、适用的法律法规审核员：条款检查内容检查方法检查发觉结果评价管理体系ISO9001项目提问文件查阅现场检传伴随改进、订正和预防措施实施的文件更改和信息沟通程序中有无关于改进、订正和预防措施涉与文件更改的规定？是否按规定对相关文件进行r更改？受审核部门：仓储部陪伴人员：审核日期：第页/共页审核准则：ISO9001体系文件、适用的法律法规审核员：条款检查内容检查方法检查发觉结果评价管理体系ISO9001项目提问文件查阅现场检传更改后的文件执行状况与记更改后的文件是否得到实施？有无记录？