企业落实食品安全主体责任食品安全飞行检查问题清单对照自查.docx

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1、企业落实食品安全主体责任食品安全飞行检查问题清单对照自查A公司飞行检查问题清单2.3现场查看，三楼生产车间已闲置停用，未能保持准予食品生产许可时的生产环境条件：如外包车间未有金属探测器、喷码机。2.6一楼内包车间一处吊顶及一盏照明灯罩破损。2.7一楼加工车间见桶洗洁精放置于更衣室出口地面,未专区或专库贮存，未进行有效防护。2.8一楼内包车间旋转给袋式全自动包装机内有物料残留，未清洁彻底。2.9一楼加工车间温湿度计边框严重生锈，企业未能提供该温湿度计定期检定或校准、维护记录。2. 10现场巡行未见有防鼠、防蜒、防虫害装置。*3.1企业未能提供原料海更（生产批号：20240403,供应商：XXX水

2、产品贸易公司）的产品合格证明文件。*3.2企业未能提供原料海蚕（生产批号：20240103）、硫酸铝钾（生产批号:20230116）的进货查验记录。3.3企业未能提供原料海蛰（生产批号:20240403）、硫酸铝钾（生产批号:20230116）的出入库记录。4.8未能提供海贺丝（生产日期:2024.6.D成品相应的关键控制点控制情况记录。5.2未提供XXX食品有限公司委托XX食品有限公司的委托生产合同，并约定委托生产的食品品种、委托期限等内容。*6.4抽产品销售台账中生产批次2024.5.27产品（海蜜头，500g）,未能提供该批次产品出厂检验合格报告。6.5企业未能提供产品留样记录，且现场未

3、见产品留样。7.1 （1）一楼原料仓库内存放桶装海热，缺少标签标识，无法识别产品名称、生产厂家、生产批次、保质期、存储条件等信息。（2）一楼原料仓库地面见积水且物料未离墙离地存放，部分桶装物料未加盖防护。7.2 现场见一楼食品添加剂仓库内存放1袋未加碘精制盐（2024-03-13）o*9.1现场查盐渍海蛰产品包装袋标签中产品执行标准Q/F1.1.S0002S与2024年3月26日许可档案的执行标准SC/T3210不一致。b公司飞行检查问题清单1.1 3原料存放区有5个原料油罐（1个75T,2个70T,2个53T）,与准予食品生产许可时“3个原料油罐（1个60T、2个50T）”不一致。1.2 5

4、未见更衣室玻璃上明示的洗手消毒程序提及的“便鞋鞋柜、工作鞋鞋架”等更鞋设施。2.6 内包材仓库未配备适宜的通风设施，不符合库存聚酯（PET）食品包装塑料瓶标签标识的贮存环境“产品应贮存在通风、阴凉、干燥、清洁的库房”的要求。2.8 自动液体灌装机料仓顶部有油脂渗出、滴落，灌装管路有漏油情况。2.9 未能提供调配罐流量计（YZ6406B定值控制仪）定期检定或校准记录。2.11 灌装车间（清洁作业区）与外包装区（一般作业区）的物流传递口仅以软垂帘遮挡，未有效分隔。*4.2查看XX食用植物调和油（生产日期:20230810）投料记录表，（1）记录的原料油使用信息为“88kg花生油（批号：202321

5、7,生产商：XXX粮油，）”，与原辅料出入库台账记录的当日花生油原料罐内实际库存为两批次混杂花生油（一批次为9939kg花生油（批号:2023217,生产商：XXX粮油）和另一批次22吨花生油（批号：2023072102,生产商：XXK粮油）的情况不一致：（2）未记录使用的调配罐号信息，未见记录人签名，无法有效追溯。4.10（1）企业共用灌装机、调配罐和输油管路生产多种单一品种的食用植物油和不同配方的食用植物调和油，未针对共用情况制定生产品种切换时防止交叉污染的控制措施，也未能提供相应的生产设备、管道的清洁消毒记录。（2）未对设备、管道冲洗油脂再利用进行必要的风险评估，并结合评估结果采取相应的

6、处置措施。6.1未配备橄榄油出厂检验项目紫外吸光度、脂肪酸乙酯、每种卤化溶剂残留量、卤化溶剂残留量总和的检验设备及化学试剂，也未能提供以上项目的委托检验合同。*6.4抽查食用植物调和油（批号2024625）成品（调和油）出厂检验报告，记录的检验项目指标酸价2.5mgg、过氧化值W0.20g100g”与产品标准GB2716规定的“酸价W3mg/g、过氧化值W0.25g100g”不一致（企业实测值均在合格范围内）。7.1 （1）未配备IE油罐装原料油（如葵花籽油、芝麻油、橄榄油、山茶油）仓库。（2）内包材暂存区见个别塑料瓶包装袋破损，部分已拆包瓶盖敞口放置，未采取有效防护措施；库存瓶盖未见产品名称

7、、生产日期或批号、生产厂家等信息，无法有效追溯。C公司飞行检查问题清单*1.2生产的XX包装饮用水（151./桶，生产日期20240715,非纯净水净化工艺）产品不在食品生产许可证的品种明细范围（饮用天然矿泉水、饮用纯净水）内。1.3 与准予许可时相比，袋装水内包装间、外包装间与成品仓库之间的隔墙已拆除，袋装水自动灌装机、空气净化系统无法运转，车间内堆放瓶胚等杂物，已不具备正常的生产条件1.6 内洗桶车间、桶灌装车间排水不畅，车间地面不平整，有大量积水不能排出：各车间排水入口均未安装水封式地漏防止固体废弃物进入及浊气逸出。1.8 （1）全自动自动清洗消毒机一个分水泵漏水；桶灌装车间内位于未封盖

8、的桶装水上方的全自动旋转灌装机旋盖灌装头生锈：清洁作业区桶灌装车间的空气净化系统温度控制模块故障，回风管道脏污。（2）未能提供空气净化系统过滤装置的定期清洁记录。1.9 未配备清洁作业区压差监测设备和空气净化系统的初、中效过漉器的压差监测设备。2. 10内洗桶车间见一只蜜蜂。3. 11桶灌装车间（清洁作业区）与外包装车间1（-一般作业区）间的物流传递口仅以软垂帘遮挡，未有效隔断。4. 8（1）查看2024年7月生产记录，7月15日企业既生产XX饮用天然矿泉水（18.91.）,也生产YY饮用纯净水（171.）,但相应的7月水处理系统运行监控记录表未明确不同品种水采用的具体的水处理工艺（如RO水处

9、理、纳滤水处理），无法有效追溯。（2）未按GB19304“11.3生产过程中微生物的监控”的要求对灌装防护区、清洗消毒后的包装容器等关键生产环节进行微生物监控。5. 10企业共用全自动旋转灌装机、成品水罐、输水管道生产饮用天然矿泉水和饮用纯净水，未针对共用情况制定生产品种切换时防止交叉污染的控制措施，也未能提供相应的生产设备、管道的清洁记录O4.13（1）饮用天然矿泉水源水符合GB8537的原料要求的水质监测报告项目不全，如缺少微生物限量项目。（2）企业生产的饮用纯净水以地下泉水为生产用源水，未能提供水源水质符合GB/T14848-2017中第4章要求的检验报告。*6.4未能提供XX包装饮用水

10、（151./桶，生产日期20240715）符合标签标示的产品标准GB19828的出厂检验报告和原始记录。7.1包材仓库地面P.生不洁，有蜘蛛结网，墙面渗水、发霉；库存的茶夫人次性PET桶外袋脏污，包装袋未见厂家、生产日期或批次、保质期等相关信息。D公司飞行检查问题清单2.1的酸发酵间中醋酸发酵池上方天花板吊顶破损、起皮，有覆膜层脱落：洗瓶间墙面渗水、墙漆脱落：部分永春老醋成品、包材存放在更衣室通往醋酸发酵间过道中。2.3 现场杳看，企业部分设备布局和工艺流程、主要设备设施与食品生产许可档案不一致，（1）部分主要设备设施发生变化。如内包装车间新增1台IOn1.1.旅行醋包装机；新增灭菌车间及其中

11、2个灭菌罐；灭菌车间旁包材仓库新增4个香醋沉淀罐；室外罐区新增1个老箱周转罐、1个香醋周转罐、18个老醋陈酸罐（小）、2个老醋陈酿罐（大）、5个老醋沉淀罐;现有4个100ra3露天大罐和7个40m3露天罐，与准予生产许可时“6个100in3露天大罐”不一致。（2）部分产品生产工艺发生变化。如新增异形瓶产品（如250m1.永春老醋八年陈酿）、大塑料桶装产品（如2.51.永春老的），但未配备适宜的灭菌后中间产品（如香醋中间品）的输送管道，采用桶装料液运入内包装车间进行灌装，未采取必要的防止污染措施；其中，异形瓶产品、大塑料桶装产品灌装使用手工操作，未配备全自动或半自动灌装设备。2.5 醋酸发酵车间

12、更衣室照明灯和紫外灯共用开关，存在安全隐患：更衣室未设置保证工作服与个人服装及其他物品分开放置的设施。2.6 （1）原料处理车间一个排风扇叶片不能关闭，未采取防止虫害侵入的措施；原料处理车间洗米池侧排水入口未采取有效的防止虫害侵入的措施，现场可见蚂蚁、蜘蛛活动。2）原料仓库可开启窗户未采取防止虫害侵入的措施，照明设施不能正常工作；包材仓库部分墙壁未铺设到顶，与顶棚间未封闭区域未采取有效的防止虫害侵入的措施。2.8（1）现场见全H动灌装机灌装软管、液位计内壁、外壁有污渍未清洁到位。（2）原料处理车间洗米池内壁瓷砖破损。（3）洗瓶间地面盖板破损，下方排水沟可见坨圾堆积；洗瓶机进水管道漏水。2. 1

13、1（1）内包装车间（清洁作业区）与洗瓶间的物流传送口未有效隔断；洗瓶间洗瓶机排水管从物流门穿过，物流门不能关闭。（2）内包装车间通往外包间的两扇可开启推拉门、撞凉车间一扇可开启门均未采取有效的防止人员出入的措施。*4.2抽查永春香醋（生产R期2023年3月1日）的生产记录,仅提供了当批次灌装记录表，其他生产记录不能关联，无法有效追溯。4.7（1）查看作业日期2023年1月3日至2023年8月25日之间香醋半成品灭菌记录，灭菌温度约在98IO（TC范围内，灭菌时间2小时，与准予许可时规定的灭菌参数”温度8（C-85C,时间20分钟”不一致。（2）抽查2023年醋酸发酵过程监控记录（实际为糖化酒精

14、发酵），记录的生产批号2023.3.23-2023.8.11产品在第60天或第90天的酸度均在1.8淅2.2%范围内，与该表规定的内控参数“酸度26.5%时间60-90d,频率30天/次”（实际控制参数为酸度23.5%,时间5-6个月）不一致，未见相应批次产品的后续监控和处置记录。（3）企业提供了2023年蒸米过程监视记录、陈酿发酵过程监视记录、香醋生产记录、灭菌过程监视记录、灌装记录单等生产记录，部分记录内容不完整，如缺少香醋淋醋时间、出池酸度、进入灭菌罐罐号等，相关生产批号信息不能关联，无法有效追溯。4.9原料处理车间、内包装车间未设置适宜的物流通道，红曲米、内包材（除玻璃瓶外）由员工通过

15、人流通道带入车间。4.13未能提供生产加工用水（地下水）水质符合GB5749的合格检测报告。6.5仅保存生产日期20240501、2024070K20240608三个批次永春香醋的留样，其他产品未见留样；未能提供相应的留样记录。E公司飞行检查问题清单2.1现场见集尘间地而、墙壁、天花板有较多花生碎屑粉尘残留，未及时清理。2.3现场查看，企业主要设备设施与食品生产许可档案不一致：烘炒食品包装车间新增一台F1.动定量称。2.6查成品仓库温湿度监控记录要求“仓库温度35C,湿度65%”，但成品仓库未配备有相应温湿度调控设施。2.7更衣室个人用品柜见若干瓶已过期的84消毒液（生产H期:20230101

16、）,未有效管控。2.8烘炒食品包装车间自动定量称上有较多物料残留，班后未清洁彻底。2.10原料仓库、成品仓库现场未见有防鼠、防蝇、防虫害装置:生产车间内可开启窗户未安装纱窗，防虫害侵入设施不足。6.1（1）化验室未配备冰糖（产品标准：GB/T35883）出厂检验项目蔗糖分、还原糖分、色值的检验用化学试剂。（2）化验室内的电子分析天平硅胶干燥剂已变色失效，未及时更换。6. 5留样室未见2023年冰晶多糖（产品保质期：18个月）、白砂糖（产品保质期：18个月）、龙岩风味花生（产品保质期：10个月）留样，企业也未能提供2023年的产品留样记录。7. 3食糖包装车间见装有一袋废弃冰糖的桶未有标签标识，

17、未识别为不合格品，也未及时处理。*9.1查分装蒜香花生原料（供应商：XXX食品）的保质期为9个月，经分装后成品（批次：20240601）标签保质期标注为10个月，超过分装原料保质期限。10. 1未能提供2023年度食品安全自杳记录。*11.5未能梃供食品安全员何*健康证。f公司飞行检查问题清单2.6现场查多晶冰糖、白砂糖的贮存条件要求“仓库温度W38C,湿度W70%”，但原料仓库、成品仓库未配备有相应温湿度调控设施。2.9三楼原料仓库、成品仓库温湿度计无法正常使用，并未能提供相应的检定或校准材料。2.10（1）三楼粉类分装车间见飞蛾，粉类分装车间内有一个排水管接口和一个墙壁上的洞坑未有效封堵。

18、（2）二楼更衣室洗手消毒间下方排水管接口未封堵严密。3.3查泡打粉的采购物资出入库记录，“20231021、20240323泡打粉”的生产单位实际为“安琪酵母股份有限公司”，而出入库记录填写的为“天富（连云港）食品食品配料有限公司”，信息填写不真实。4.7食品生产许可档案中固体调味料,（复合调味粉、风味汤料）的工艺流程图有烘干工序，现场查该生产工艺没有烘干工序及其相应记录。4.9二楼、三楼的拆包间与分装车间均未设物流门，仅用软帘分隔，存在交叉污染可能。4.12二楼、三楼更衣室个人用品柜内均有发现与生产无关的零食、水果。6.1 香菇（干制食用菌）杂质测定用筛网未校准。*6.4（1）现场杳氯化钠检

19、验用硝酸银标准溶液没有标定记录。（2）查代用茶2024.07.02水分出厂检验项目的原始记录未能提现水分干燥已恒重完成。6.5留样室未见2023年产品留样，如：木薯淀粉（产品保质期：18个月）、玉米淀粉（产品保质期：18个月）、干坛紫菜（产品保质期：18个月）、白砂糖（产品保质期：18个月）。7.1二楼紫菜原料仓库紫菜未离墙存放，物料之间未保持适当距离，不以利于空气流通及物品搬运。12.2抽一品一码系统录入情况，生产记录中“XX200g红薯淀粉”（生产B期:20230301期0230520）的产品类别录入为乳制品,aXX300g玉米淀粉”（生产日期：20230510.20230610）的产品类

20、别录入为调味品，味YY枸杞50克G3”（生产口期：20240320）的产品类别录入为调味品，与实际产品的类别不一致。g公司飞行检查问题清单*1.2企业生产许可档案中未见口服茶油（8m1.X20支）的灌装场所和灌装设备，现场在外包装间进行，不符合许可要求。2.8未提供3台灌装设备使用的塑料软管材质（不含塑化剂）符合要求的证明材料。2.9未提供调和油产品生产用调配罐计量用流量计定期校验记录。*4.2查2023年12月份灌装生产记录表显示不同灌装日期交营使用精炼油批号20230913和20231208,但对应精炼生产记录表显示均存放于IO号油罐，无法区分精炼油批次，记录不准确。4.8提供的山茶油生产

21、工艺流程图未建立生产加工过程关键点的控制参数。6.1 企业配制氢氧化钠标液、硫代硫酸钠标液所用的邻苯二甲酸氢钾、重铝酸钾为分析纯，不符合GB/T601-2016标准要求。未提供乙醛，三氯甲烷、硫酸等易制毒药品的采购入库和使用记录。6.2 溶剂残留量项目不能自检，未提供委托检验的合同。*6.3化验室检验规程（分发号NO:03）中应用的GB/T601-2002,GB5009.227-2016标准已废止，未进行及时更新为最新版本。*6.4（1）编号为JY-OI等多份的检验原始记录过氧化值项目未按GB5009.227-2023标准要求做空白试验。（2）未提供产品批次（精炼批次）2024.1.7、202

22、4.7.5出厂项目溶剂残留委托检验的报告。7.4未建立毛油、精炼油贮存过程控制制度，如组批原则、贮存温度、贮存期间过氧化值监测、效期控制、使用记录等。14.1企业2024.6.27日提交的整改报告：（1）未分析生产过程使用助剂（睢藻土、活性炭）带来的风险；（2）显示整改措施为:优化精炼（脱臭等）关键工艺参数，严格控制生产温度和时间，但对比2024.7.6和2024.6.20精炼生产记录表显示工艺控制参数未变化，整改未有效落实。h公司飞行检查问题清单2.1二楼内包车间、清盘间地面开裂，未及时修补，外包车间天花板发霉，未及时处理。2.31楼内包车间减少2台包装机，冷加工车间减少2台分切机,2楼内包

23、车间新增1台枕式包装机，和面间一套打发机组，未申报许可变更。2.51楼内包车间洗手消毒间洗手池排水口锈迹较严重，未及时维护。2.8现场冷加工车间分切机组上方的臭氧管口堵塞较多粉尘，一楼冷加工车间分切机、一楼外包车间与内包车间的物流口有物料残留，未及时清理。*3.1未能提供雪媚娘皮馅（生产厂家：XXX食品科技有限公司）的有效合格证明文件及产品规格书。*4.1未能提供小麦粉（生产商：XXX粮油食品工业有限公司，批号20240602）、大豆油（生产商:XXX粮油工业有限公司,批号20240325）、脱氢乙酸钠（生产商：XXX生物技术开发有限公司，批号20240312）的采购入库单据等相关票据证明。4

24、.7查草莓味雪芙爆浆卷（批号20240701）烘烤工序温度记录为“170C”,与许可申请时烘烤所提供工艺参数其他类:温度约190C”不一致6.1实验室化学试剂（酒精、无水磷酸氢二钠、邻苯二甲酸氢钾等）有效期已过。6.5留样柜见2023年12月过期成品,未按留样管理制度（编号QZ1./WI07-2022）条款4.3规定“留样样品保留时间为在产品保质期内，样品超过保存期限后，按“三废”管理制度进行处理”要求进行报废。i公司飞行检查问题清单2.1 地下一楼发醉型果酒车间破碎区上方天花板发霉，未及时处理。2.3 储酒库车间新增18个储酒罐，未申报许可变更。2.10 地下一楼发酵型果酒车间破碎区见飞虫，未设置防鼠、防蝇、防虫害装置。*3.1企业未能提供三鞭酒原料牛鞭、狗鞭的供货者有效合格证明。3.3企业未能提供三鞭酒（批号20240406）对应原料的领用，出库记录。4.8企业未提供53。台湾高粱酒（批号20240607）的灯检记录。*6.4企业未能提供不合格管理制度（编号BQG1.ZD07）制度要求的返工产品规定的品管部的再检验记习匕7.5成品酒仓库通风设施不足11.6企业未能提供2024年度员工培训计划及培训记录。