遂宁市船山区林业局2018年部门预算编制说明.docx
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1、遂宁市船山区林业局2018年部门预算编制说明一、基本职能及主要工作(一)林业局职能简介负责全区林业行政管理工作。一是宣传与贯彻执行国家林业方针政策和森林法等法律、法规,协助区人民政府制定林业发展规划和年度计划,组织和实施林业工程建设,组织指导乡镇、个人开展林业生产经营活动。二是开展森林资源调查,造林绿化检查验收,林业统计和森林资源管理工作。三是配合区人民政府做好森林防火及林业有害生物防治工作。四是依法保护、管理森林和野生动植物资源,依法调处森林、林木和林地权属争议,查处破坏森林和野生动植物资源案件。五是推广林业科学技术,开展林业技术培训、技术咨询和技术服务等社会化服务。六是根据国家规定收取和管
2、理各项林业行政事业收费。七是按照有关法律法规的规定,独立行使林业行政执法和刑事执法、治安行政执法权,并依法查处全区破坏森林及野生动植物资源和危害林区治安秩序的案件。(二)2018年林业重点工作2018年,我们将认真贯彻落实党的十九大和省市林业工作会议精神,以生态环境建设保护为目标,以深化改革为统领,以结构调整、项目实施、业主带动为抓手,加强森林资源保护发展,加快林产业示范基地建设,持续巩固提升绿化水平,为攻坚“五大行动”,加快“三区建设”,决战决胜全面小康构筑坚固的生态屏障和绿色支撑。一是加强重点工程建设。加强天保和退耕还林工程建设,巩固退耕还林成果3.7万亩,完成集体公益林管护和补偿金兑现8
3、.01万亩,管护国有林782亩。大力发展城郊森林生态旅游,有序推进德贷项目建设,完成森林可持续经营2.4万亩,建设林道5.14公里。二是加快绿色经济发展。加强招商引资,依托业主带动,大力发展林下经济、花卉苗木产业和都市林业,规范野生动物养殖,杜绝农业面源污染,促进林农增收致富。搞好技术服务,培育新型林业经济组织,扶持壮大林业龙头企业,示范带动绿色经济发展。三是推进国土绿化进程。深入推进大规模绿化船山行动,大力开展造林增绿活动,完成不适宜耕作土地造林0.64万亩,未成林造林地封育管护0.5万亩,中幼林抚育1万亩。统筹推进部门绿化和全民义务植树,加快河流、水系宜绿地段绿化和彩叶林通道建设。四是强化
4、生态环境保护。层层签订目标责任书,强化保护发展森林资源目标考核。加强森林限额采伐和征占用林地管理,加强森林防火、林业有害生物防治检疫、野生动植物保护,严厉打击涉林违法犯罪行为,为船山区天更蓝、山更绿、水更清作出更大贡献。二、部门预算单位构成林业局下属二级预算单位1个,其中行政单位1个。包括:森林公安分局。三、收支预算情况说明按照综合预算的原则,林业局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出、住房保障支出。林业局2018年收支总预算851.1万元,比2017年收支预算总数增加47.95万元,主要是农林水事务
5、支出中项目支出及住房保障支出有所增加。(一)收入预算情况林业局2018年收入预算851.1万元,其中:上年结转O万元,占0%;一般公共预算拨款收入85L1万元,占100%;其中:机关养老保险缴费65.04万元、其他社会保障和就业20.52万元、行政单位医疗8.17万元、事业单位医疗14.80万元、公务员医疗补助8.41万元、行政运行166.82万元、林业事业机构235.20万元、森林培育198.98万元、林业防灾减灾42.1万元、一般行政管理事物L2万元、林业执法与监督22.85万元、其他林业支出7.35万元、住房公积金59.66万元;政府性基金预算拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0
6、%。(二)支出预算情况林业局2018年支出预算851.1万元,其中:基本支出578.62万元,占67.98%;项目支出272.48万元,占32.02%项目支出包括:森林培育198.98万元、林业防灾减灾42.1万元、一般行政管理事物12万元、林业执法与监督22.85万元、其他林业支出7.35万元。四、财政拨款收支预算情况说明林业局2018年财政拨款收支总预算851.1万元,比2017年财政拨款收支总预算增加47.95万元,主要是农林水事务支出中项目支出及住房保障支出有所增加。收入包括:本年一般公共预算拨款收入851.1万元、本年政府性基金预算拨款收入O万元;支出包括:社会保障和就业支出85.5
7、6万元、医疗卫生与计划生育支出31.38万元、农林水支出674.5万元、住房保障支出59.66万元。五、一般公共预算当年拨款情况说明(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况林业局2018年一般公共预算当年拨款851.1万元,比2017年预算数增加47.95万元,主要是农林水事务支出中项目支出及住房保障支出有所增加。(二)一般公共预算当年拨款结构情况社会保障和就业支出85.56万元、其中:机关养老保险缴费65.04万元、其他社会保障和就业支出20.52万元、医疗卫生与计划生育支出31.38万元、其中:行政单位医疗8.17万元、事业单位医疗14.80万元、公务员医疗补助&41万元、农林水支出674.
8、5万元、其中:行政运行166.82万元、林业事业机构235.20万元、森林培育198.98万元、林业防灾减灾42.1万元、一般行政管理事物L2万元、林业执法与监督22.85万元、其他林业支出7.35万元、住房保障支出59.66万元。(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况1 .农林水(213)林业(02)行政运行(01):2018年预算数为166.82万元,主要用于:局机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。2 .农林水(213)林业(02)林业事业机构(04):2018年预算数为235.20万元,主要用于:局机关及部门
9、下属事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资、绩效工资等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。3 .农林水(213)林业(02)森林培育(05):2018年预算数为198.98万元,主要用于:德国贷款林业可持续经营管理项目还本付息付费,项目地方配套资金支出。项目绩效目标:完成森林可持续经营2.4万亩,建设林道5.14公里;根据可操作的可持续森林经营办法和措施,以提高林分价值,为农村森林使用者提供可持续收入,并维护森林重要的生态功能;通过我区实施森林经营项目,引入、建立并融合国际、国内可持续森林经营标准,为船山区林业政策和措施的提出提供理论依据。4 .农林水(213)林业(02)林业
10、防灾减(34):2018年预算数为28万元,主要用于:森林病虫防治工作经费等项目支出。5 .农林水(213)林业(02)林业防(34):2018年预算数为9.1万元,主要用于:森林防火工作经费。6 .农林水支出(213)林业(02)一般行政管理事务(02):2018年预算数为L2万元,主要用于:在职民警被装购置支出。7 .农林水支出(213)林业(02)林业执法与监(13):2018年预算数为22.85万元,主要用于:办理各类林业行政、刑事案件所需差旅费、鉴定费、办案设备购置等支出。8 .农林水支出(213)林业(02)林业防灾减(34):2018年预算数为5万元,主要用于:防火宣传资料印刷费
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