财政局关于县委巡察共性问题未巡先改情况报告.docx

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1、财政局关于县委巡察共性问题未巡先改情况报告尊敬的县委巡察工作领导小组：为深入贯彻党的全面领导，积极响应县委关于巡察工作的总体部署，我局高度重视，将巡察作为推动财政工作高质量发展、提升财政治理效能的重要契机。在县委巡察组正式进驻之前，我局主动作为，立足“未巡先改”，围绕财务管理、资金使用、内部控制、党风廉政建设等四个方面存在的共性问题，进行了全面自查自纠，现将有关情况报告如下：一、财务管理规范化建设：强化制度执行，提升管理效能(一)问题梳理与分析在自查过程中，我们发现财务管理方面存在制度执行不严格、预算编制不科学、资金支付程序不规范等问题。部分科室对财务管理制度理解不深，执行中存在随意性，导致财

2、务管理水平参差不齐；预算编制缺乏前瞻性和精细化，与实际需求脱节；资金支付环节审批流程不严谨，存在资金安全风险。(一)整改措施与成效1 .完善财务管理制度：我们修订完善了财政局财务管理办法、预算编制与执行细则等规章制度，明确了财务管理各环节的职责分工和操作流程，确保制度执行有据可依、有章可循。2 .加强预算编制管理：引入零基预算和绩效预算理念，结合上年度预算执行情况和本年度工作实际，科学编制预算,提高预算的准确性和可执行性。同时，建立预算调整机制，对预算执行中的突发情况及时调整，确保资金高效利用。3 .优化资金支付流程：重新梳理资金支付审批流程，实行分级审批和多人复核制度，确保每一笔资金支付都经

3、过严格审核，降低资金支付风险。同时，加强财务信息化建设，利用财务管理系统实现资金支付的电子化、自动化，提高工作效率。（三）后续计划持续加强财务管理人员培训I,提升业务能力和职业素养;建立健全财务管理监督机制，定期开展内部审计和财务检杳,确保财务管理制度得到有效执行。二、资金使用效率与效益：精准投放，强化绩效评价（一）问题梳理与分析资金使用方面存在分配不均、效益不高的问题。部分专项资金未能精准投放到最需要的地方，存在“撒胡椒面”现象；部分项目资金使用过程中缺乏有效监管，导致资金使用效益低下，甚至存在浪费现象。（二）整改措施与成效1优化资金分配机制：建立项目申报评审制度，对申请资金的项目进行严格评

4、审，确保资金精准投放到符合政策导向、社会效益显著的项目上。同时，加强麦金使用的跟踪问效，确保资金按计划使用，达到预期效果。4 .强化绩效评价：建立健全项目绩效评价体系，对资金使用效果进行量化评估，将评估结果作为后续资金分配的重要依据。对于绩效评价优秀的项目给予表彰奖励，对于绩效评价不佳的项目及时调整或终止，提高资金使用效益。5 .推动信息公开透明：加大财政信息公开力度，定期向社会公开财政资金分配、使用情况和绩效评价结果，接受社会监督，提高财政资金使用的透明度和公信力。（三）后续计划继续完善资金分配和绩效评价机制，探索建立更加科学合理的资金管理模式；加强财政与项目主管部门的沟通协调,形成工作合力

5、，共同推动资金使用效率和效益的提升。三、内部控制体系建设：构建风险防线，确保资金安全（一）问题梳理与分析内部控制方面存在岗位设置不合理、职责不清、风险防控意识淡薄等问题。部分关键岗位未实现有效分离，存在权力集中风险；内部控制流程不完善，对潜在风险的识别和应对能力不足；部分人员风险防控意识不强，对内部控制的重要性认识不足。（二）整改措施与成效1 .优化岗位设置：按照不相容职务分离的原则，对关键岗位进行重新设置，明确岗位职责和权限，形成相互制约、相互监督的工作机制。2 .完善内部控制流程：梳理现有内部控制流程，查找薄弱环节和潜在风险点，制定针对性改进措施。建立健全风险评估和应对机制，定期对内部控制

6、进行自查和评估，确保内部控制体系的有效运行。3 .加强风险防控意识教育：组织全体干部职工开展内部控制和风险防控知识培训，提高风险防控意识和能力。通过案例分析、警示教育等方式，增强干部职工的责任感和使命感。（三）后续计划持续完善内部控制体系，加强对内部控制执行情况的监督检查；建立内部控制长效机制，确保内部控制工作常态化、制度化。四、党风廉政建设：筑牢思想防线，营造风清气正氛围（一）问题梳理与分析党风廉政建设方面存在纪律规矩意识不强、廉洁自律意识淡薄等问题。部分干部职工对党的纪律规矩学习不够深入,对廉洁自律要求执行不严；部分科室在党风廉政建设责任制落实上存在差距，对党员干部的教育管理和监督不到位。

7、（二）整改措施与成效1 .加强纪律规矩教育：组织全体干部职工深入学习党的纪律规矩和廉洁自律要求，增强纪律规矩意识和廉洁自律意识。通过举办专题讲座、观看警示教育片等方式，加强党性教育和警示教育。2 .压实党风廉政建设责任制：制定并落实财政局党风廉政建设责任制实施办法，明确各级领导干部在党风廉政建设中的职责和任务。通过签订责任书、开展述责述廉等方式，压实党风廉政建设责任。3 .强化监督执纪问责：建立健全监督执纪问责机制，对违反党的纪律规矩和廉洁自律要求的行为严肃查处、绝不姑息。同时，加强对党员干部的日常管理和监督，发现问题及时提醒、纠正和处理。（三）后续计划持续加强党风廉政建设，筑牢思想防线；完善监督执纪问责机制，保持反腐高压态势；加强党员干部队伍建设，提高党员干部的政治素质和业务能力。总之，我局在县委巡察共性问题未巡先改工作中，坚持问题导向、目标导向和结果导向相统一，以高度的政治责任感和使命感推进整改工作。通过全面自查自纠和深入整改落实，我们在财务管理、资金使用、内部控制和党风廉政建设等方面取得了明显成效。但我们也清醒地认识到，整改工作任重道远，我们将以此次巡察为契机，持续深化整改落实工作，不断提升财政工作水平和服务能力，为全县经济社会发展作出更大贡献。