003.山东大X发超市连锁营运规范（DOC 116页）.docx

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1、山东大润发超市连锁营运规范PoP作业-目的：使分居於制作，使用PoP时有所依循:适用范困：本公司所地各批发仓库3.1 区分3.1.1 货架RRA1.1.CAR0):分为及红色大型货架R红色小型货架R蓝色大型货架R及蓝色小型货架卡四种.3.1.2 海报(POP):分为A4、A3、四开三种。如以功能区分，可分为印花商品、特价商品:种，3.1.3 公告：对开,A3.A4a3.1.4 其它.如黑板及压克力摘牌等，3.2 使用时机3.2.1 大型货架卡：主要使用干熟食、斜口笼及持面内之特价商品.3.2.2 小组货架卡：除3.2.1外，排面全部使用小型货架卡.3.2.3 红色货架R:表示促销或特价品，原则

2、上全都使用大鞭红色货架卡.3.2.4 蓝色货架卡：用以表示正常精华商品。3.2.5 A4POP:使用於冷冻、冷藏卧柜、立柜、1.2M及1.4M高的轻型货架，但若为印花商从时，可因陈列之福要，改用A3POP.3.2.6 A3POP:使用於折段能。3.2.7 四开POP:货架端架及促t区吊挂时使用.3.2.8 对开公告：使用于公告、道歉H事等.3.2.9 A3,A4公告：使用于公告舶品、搭1等相关活动。3.3 POP的内文对开，A3.A4公告由手工绘制外，A4,A3及四开PoP之内文皆由电脑列印,各部门可自行列印),其中A4仅可列印一个品项，A3及四升可视需求选择列印一个品项或二个品项.34POP

3、套框领用由于POP套柩制作成本而，各分店应视同为资产管理各部门统筹向部门统笫向店总经理室领用.分店美工应定期盘点数量.3.5POP用挂将度视实际用:列位置而定.原则上；四开；亚型端架，促销吊桂区离胞约2.75m.2.43m轻型端架，离地约2.76m.3.04m轻型端架，离地约3.1Im3.6POP内文及货架卡内容必须正确无误，凡已更换之POP内文及货架卡一律立刻销国，不得留滞卖场或驰懑丢弃。四使用表单：4.1POP相关备材盘点表.赠品处理放!莅一目的：明确规数本公司采购之商品中所附带之免费唠品处理晚则，二适用范围：本公司所属各枇发仓库.三内容：3.1 所谓财品系指厂商提供之免费特别商品，可分下

4、列两种：3.1.1 做为促箱手段，於顾客购买该公司商品时赠送之.3.1.2 船送给卖场，一股除为搭赠。厂商用以弥补卖场因商品自然耗损或运送过程不当造成之耗损，所果取的方法.厂商因为交易习惯等因素,无法直接降低进价故以搭赠方式,增加实际毛利3.2 赠品收货方式：3.2.1 舶品与原商品包装在一起，作正常收货3.2.2 赠品与原商M分开者，仓管课於收费时不对赠品做电脑新入,一律以人工开立购从收货单，赠品收货单一式三联，第一联:仓管留底；笫：联:卖场留底做为盘点之参考；第三联:送安管课长田底。3.2.3 如系搭赠.则行政助理利用厂商搭帝J之原因代眄做库存调整.3.2.4 与原商都分开包装之躺品收货筏

5、，仓管课长应通知营管深长至收货区签收营管深长须於好!从收货单中注明舶送期间，方式及地点.3.3财品购送方式:3.3.1 稽核蜡送:小样品、低单价蜡品由稽核酷送.稽核同仁於送货单上勾选原前品,并盅.赠品已送章3.3.2 提货区购送：高单价的品或大型电器商品之的品由提货区啮送，每一蜡品埴与一份蜡品控管单并注明每一赠送记录.3.4妫品控管:3.4.1 稽核於唠送期结束彼应清点数域,埴写唠品盘点单送稽核课长及店经理签核3.4.2 提货区每月五日应盘点赠品乙次.3.4.3 整品期间结束彼稽核及提货区於盘点接将唠品退回卖场，卖场课K於盘点单中签收并影印乙份剧底,如该赠品印有不得转售或赠品字样.或该赠品卖场

6、并未销作者.应统一集中由店经理室处理,如1.1.3 埠大火灾处理:关闭所有电源及瓦斯开关，广播同仁依紧急应变仔务编组J执行任务。通报店经埋或（ft班经理，统一指挥两度，在不危古木身安全下，使用火火设备，用助灭火。疏散店内顾客（不要使用电梯、电扶梯）H119J电话报案，协助受伤顾客送医处理。抢救财物.清点人员。交通管制.1.1.4 事接处理店经理整理犷故资料通报总公司营运管理处。拍照存证。清点财物损失编列法册.访总公司财务处通知保险公司会勘堪根失情形。：检讨火灾原因及处理过程缺失以为也善之依据.3.7 台风：3.7.1 事前预防：随时检修门窗,招牌.抒水系统正常，水沟不阻塞.膝急照明灯正常助用.

7、紧急发电机正常助用且油料充足.注意台风动态。消除屋璐杂物.3.7.2 台风来袭：成立防台任务编纲.店羟埋、伯班经埋、安管、维玲及指定人员於指定地点待命.防台器具准备（如手电筒、对讲机、雨衣车辆），关闭不须使用的电源及瓦斯开关。必要时门窗加笠固定设备如贴般带.注意同仁、顾客安全，做必要的协助。及物品如严重淹水,立即招重要文件移至安全区域.3.7.3 台风过接：检农各项设施是否损坏，检查商品，设备损坏情形.清点人数，清埋现场.：将损坏情形列册送营运管理处及财务处向保限公司求偿。3.8 地震:3.8.1 B前作业定期维护各项设施定期保养各项设备.商品陈列整齐。3.8.2 发生地凝保持镇静，不要恐慌、

8、奔跑.墙或走道站立。可躲进桌子或板凭下.不使用电梯、电扶梯.安抚硕客避免其慌张彼此碰撞，造成伤害。如有人员受伤立即送医处理.3.8.3 地制过彼清点损失.拍照存证.清理现场使卖场立刻恢发营业（损宙轻我时）。广播请顾客安心陶物.粕投害情形列断交总公司营运管理处及财芬处向保险公司求偿.3.9 抢案：3.9.1 事前顼防设置警民连战。配合警网建立巡逻系统，教育训练.随时注意可疑人物。财不露白.帐管课交付现金给保全及银行人员前球先确定身份.收银员新发票顾客联或抵扣联、记怅联交顾客收执I收银员I收回一客签名之原发票，盖作废章I客服员I埴退货单二联II第1联贴于退货商品上第2联留底客服员I将退货资料填于退

9、货单汇总表中I收银员I作下班动作列印X怅表I收银员结帐3.5.2 除生鲜商品须通知食品部立即回收外姆日卜班前（假日可分2次）,矣场派员至退/换货中心，逐项清点退货商品并於退货单汇总表中逐项签名.取回退货商品.353次日10:00前服务台派员将所有作废发粟及新开发票存根联并同退货解汇总及送交会计课.3.5.4 会计课将上述资料和帐管课送来之现金明细汇总表及S109（旗客退货明细）报表核时无误后归档。3.5.5 专柜商品之退货由驻场人员协助办理.3.6大宗出优之商品因有折扣给予，故除非是颐以何咫，否则不将退、换优，如有颐累时时以换优为原则,如必须退货.须经店总经理书面同意,始可办理“四、使用表单：

10、4.1换货单。1.1.1 总机应随时播放经客服经理认可之音乐,使卖场气第活络.1.1.2 音乐选择以整门、流行歌曲为主.1.1.3 欹曲以国语歌为主体,搭配的语欹及外文歌曲。3.6 估件收发：3.6.1传真：总机外设育传真机，总机人员负贡传真收发，收到传真，立即通知部门行政助理领取。3.6.1 信件接受：收到当H之信件,立即通知该部门行政助理来领取.363邮件：姆Fi早班人员于下班希提早1小时至邮用邮寄信件。3.6.4 快递昵件：总机应需妥快递公司资料，并负责快递联络.3.7 咨询功能：总机应有以下资料,以饴同仁查询或使用.3.7.1 同仁电话。（仅限紧急或公务使用3.7.2 消防队、警察局、

11、地区医院、当地行政机关资料。3.7.3 最新之公车、火车、飞机时刻表或资料.3.7.4 其他。3.8 紧急事故处理：凡火灾、地巡、水灾及其他造成店内灾害之事故.依紧急事故程序处理.3.9 保密：任何询问有关公司同仁之电话、住址或公司机密，一律婉拒回答.3.10 班勤；早班06:30出勤，晚班帝伯至伯班经理或安管接班后下班，3.11800顾齐服务专线：3.11.1 客诉处理流程：|-可答客诉“接听“I|无法回答记录通报接待课长|-*般客诉-1|-网复一一存档|重大客诉-（通报客服经理、店经理）-I3.11.2 记录：有关人员服务、商品品质、价格、卖场安全等足以引起争议或物及公司商誉者，应城写“顾

12、客巾诉记录”注明确实时间与明确W实立即送接恃课长处理.3.11.3 重大客诉，立即通知店总经理与客限经理，指派专人或业代处理，3.11.4 所在客诉记录一律优先处理，息应予3日内处埋完毕，井般接待课长、客服经埋及店总羟理签核后由接恃课存档.3.11.5 800帧客附务专线系为服务顾客所设由专人接听故接听时态度应真诚委魏,回答帧客问题时,请不要在卖场内吸烟.谢谢您的合作!失物招领7 .亲爱的顾客您好，限务台现有抢获XXX（一支、乙只）请至服务台认领，谢谢!移动推车8.亲爱的顾客您好,欢迎您光临大润发,请您随时移动手推车，除方使您本身购物，也方便其他顾客.谢谢您的合作!钻帐速度9 .亲爱的M客您好

13、，为加快您结帐通关的速收,请您将所购买的商品货号朝上，谢谢您的合作！扒手10 .亲爱的顾客您好，欢迎光徐大润发，今H人潮拥挤，请注遛1.身之物品，敬祝您购物螭快！谢谢!儿童勿逗刷电扶梯11 .亲爱的顾客您好，欢迎光临大润发，为了您儿诋安全，请勿让儿球逗留在电动扶梯旁玩耍，以免发生危险，溯谢您的合作！小孩走失12 .亲爱的跑客请注意，现于服务台有位小男（女）孩走失，年龄约X岁，身穿XXXXX,请家长至服务台认领.停车场指引13 .亲爱的颐君您好，欢迎光临大润发，本公司为了您购物方便设有免费车场，请按Iffi序停放，谢谢您的合作祝您物物愉快！移动车位14车号XXXXX的车主，您的座车（1）双排停车

14、（2）停放车道出入口（3）违规停放，已影响其它年辆进出.请尽速将您的座车驶禹.方便其他人出入，谢谢您的合作！谿线指引15 .各位亲爱的顾客您好，本公司服务台备有至本卖场的道路拢径图，欢迎各位来宾至服务台索取.临时停电时16 .各位亲疫的颇客您好，因XX点XX分电力系统故障，造成不便，敬请谅解，冷气故障时17 .各位亲贤的顾客您好，本公司因冷气维修，造成诸多不便,敬请谅解，电扶梯故障时18 .各位亲爱的顾客您好.本公司因电动扶梯维修中.造成诸多不便,敬请谅解.车场，谙按坂序停放，谢谢您的合作，祝您购物懈快！移动车位19 .车号XXXXX的车主，您的座车（1）双排停车（2）停放车道出入口（3）违规

15、杼放，已影响其它车辆进出请尽速将您的座车驶围,方便其他人出入，谢谢你的合作！路线指引20 .各位亲爱的帧客您好.本公司服务台备有至本卖场的道路捷径图,欢迎各位来宾至服务台索取.临时停电时21 .各位亲爱的独客您好，因XX点XX分电力系统故障，造成不便，敬请谅解.冷气故障时22 .各位亲爱的顺客您好，本公司因冷气维修，造成请多不便，敬请谅解，电扶悌故障时23 .各位亲爱的顾客您好，本公司因电动扶梯维修中,造成诸多不便.敬请谅解.打洋23.1） 各位的亲爱的顾客您好，我们的营业时间是从每天上七点至晚上十点整，敬请您把握购物时间，祝您购物愉快，谢谢！23.2） 在位亲爱的顾客您好,由谢您的光临,我们

16、今天的眼务到此告一段落,期盼下次与您尽快相见,敬祝您晚安！36一、目的：规范提货券之印制、保管及贩卖作业流程，:、适用范困：上海大润发有限公司所典各卖场,三、程序：3.1 提货券之印制：3.1.1 提货券因总公司，财务处负费印制保管。3.1.2 提贷券之面额分为定额（面额5。元与1O0）及不定额二种.3.2 提货券之申请：3.2.1 卖场库存提货券由会计课长负贡保管,隔存额度5万(得视情况追加),？会计课长应诲冏盘点提货券数砧，当库存少於3万时，应埴铝提货券领用单J传直至总公司财务处，财务处根据领用单内容印制提货券并用印.3.2.2 会计课长埴写提货券领用单J时,请注明使用类别.3.2.3 财

17、务处送交提货券时，填写f提货券递送单J乙份.经由会计课长签收接缴网归档.以为凭证.3.3 提货券之出的：3.3.1 提货券之出自由会计课货为办理，出价时由客驰经理或店总经理核准，并在“提货券出售日结记录表”上签字核准.3.3.2 提优券出售金额抵次最少为人民币100o元含)，且不接受个人零星购买。3.3.3 卖场出售大批提货券时.可填写提货券领用单J由会计课直接向财务处申请，小出t时由会计课障存提货券给付，3.3.4 提优券应按序号出售，会计课长於山竹时应在提货券出的记录表I上详实转战。3.3.5 出售提货券时一律开立普通发票.336提货券出官时，会计课长应注意交易之安全，严格遵守银货两沱原则

18、.以避免公司不必要之损失,大宗采购提货券可享有折扣.折扣标准请参照附件.3.3.6.1 购买鼠万伍仟元伍万元(RMB)给予折扣1%;3.3.6.2 的买伍万元柒万伍仔元(RMB)给予折扣1.5%;3.3.6.3 期买柒万伍仟元查拾贰万伍仟元(RMB)给予折扣2%;3.3.6.4 买竟拾鼠万伍仟元试抬伍万元(RMB)给予折扣25%;3.3.6.5 的买忒拾伍万元以上的,给予折扣3%;3.3.6.6 结帐：3.4.1收银员结彩收取提货券,需用扫描器记录提货券条码，付款方式需按“提货券”%四、卖场会计课长应於好周一前，将上周f提货券出华11结记录去J传出财务处核帐,丘、使用表单：提货券领用单，提货券

19、递送单，提货券出售日结记录表。六、本程序经总经理核准f为实施,修正时亦同.37一、目的：明确规范大宗商品销件之折扣给予标准及各项作业流程，使分店作业有所依循，二、适用蒐用：本公司所属各枇发仓库.三、内容：3.1 本规范仅适用顾客一次麴买大宗商品时,3.2 所询商品大宗出货，系指一次购买多样或数成较多之商品或整第交易金额较大时（一般为万元以上），须由业芬代表洽谈服务，可能以折扣或议价方式处理之业务.3.3 商品大宗出货须经店经理核准.店经理可列印S816大宗商品毛利表，决定销售折扣，3.4 负毛利销售或印花商品大宗出货,须经采物处长核准.3.5 商品大宗出货一律由业代或专人处理，3.6 作业流程

20、：顾客下订单.以商品大宗采购订货单一式二联I.经客服经理核准I.食品/百货经理核准（审核价格及精官日期）I.店经埋核准,业代收取订金2成彼缴交会计,会计课於商品大宗采购订货单订金栏签收.（直接结帐付清者,不在此限食品/百货部下单.如库存不足时，行政助理通知课长下单.食品/口货都备货於指定区域.业代或部门指定之专人负贲帐.诺如3.7.卖场人员协助出货.顾客托运则由仓管或提货区办助联络货运公司。3.7 结帐方武3.7.1 正常结帐:依据作业规定之方式处理.3.7.2 折扣结帐:（例:顾客购买50Qoo元商品,给予折扣100O元）A,少给货款a、中控台收取经店经埋核准之C商品大宗采购订货通确认无误接

21、交收据员依实际商M条码扫瞄结帐，b、收取49,000元.C、业代或专人持50,000元之发票至中控台。d、中控合作废50,000之发发票，并重开立49,000元之发票。e、业代招49,000之发票交给顾客.B、多给提优券a、结帐。b、业代持店经埋核准之f商品大宗采购if货雎完成结帐接，连同发票送货单至会计课领取提货券SOOO元。c.结完帐俊.业代招F商品大宗采购订货单J及发票各影印一份交会计课作帐.3.7.3 议价结帐.业务代表持店经理核般之商品大宗采购订货单J至中控台处理.中控台确认无误接,为避免搅乱进行中之正常结帐作业，应立即以电话与搂面行政助理联络，针对须改价之商品迳行改价（商品大宗采购

22、订货单上议定之价格），确认筱立即再交收银员依正常结帐方式处理.完成结帐作业，中控台须立即再通知楼面助理辂商M之价格改I可原价以确保商都之正常争价.3.7.4 商品文宗出货结帐时，收银员应於发票送货单上注明大宗出货并签名.3.8 大宗出货之商品不得退货如符合公F商品退换货标准一律以换货方式处理.如卖场法货，则以等优商品更换.四、使用衰单4.1商品大宗采购订货单。38一目的：明确规范收货及退货流程，使分店作业有所依循.二适用范围：本公司所属各批发仓库.三内容：3.1 文件审核（笫一关）3.1.1 厂商挣订单至投地I投单（订第一式二联），第一联供应商联，第二联仓库联3.1.2 文件审核员审核订单内容

23、与电脑资料是否相符，确认订单是否正确，有效，审核之项目:收货日期订明号码,店别,页数订单状态交货数I1.I须大於（含）订单上W之订购数仃单内容（货号/品名/数衣）,如彳!涂改须请厂商签名.3.1.3 审核无误彼,将收货号码标签此分别贴於订单之笫一,二联上，并将厂商名称及收货内容登记於f收货清欧J1.3.1.4 列印1商品少收单J附订於订单之笫:联（仓库联）,并於订单：岷上均版印货已收，数地品质待验J字样.3.1.5 完成文件审核作业,文件审核员於商品验收的J之f文件审核档位签的确认.3.1.6 将订单第,联（供应商岷）交还厂商,准备卸货进仓,订单第：联（仓库联）及商品骁收单J交第二关商品检核员

24、准翁检核商品.3.2 商品检核（第二关）:3.2.1商品检核处检核厂Ifij之订单第一联（供应商联），是否已投单完成文件审核作业3.2.1 依据商品验收胞J检验商品是否完整，内容是否与订单相符，检核之项目：商品之外箱，包装（指梢竹单位）是否完整？条码/货号是否正确？品名规格是否正确？数IK是否正确？（如订单上收货数批有涂改，须请厂商於涂改处篮名确认.如：f商品验也单上收货数量有涂改，则商品检核员於涂改处须签名确认）3.2.2 完成商品检核作业，商品检核员於商品险收单J上之1商品检核J栏位签名输认.3.2.3 将订单及f商品验收的交第三关之商品查5会员准的吉验商品.3.3 商M查验（第三关）3.

25、3.1 商品杳舲员依据商品脸收单J变脸商品之内容足否符合规定，查验之项目:商品全数开箱查验，单一规格之商M除外，例:卫生纸,米,沙拉油,大家电等）从原是否好？（生蚱商品之品质由楼面课长负表会点并於订审第：账上签名确认）保存期限是否符合收货标准：百货（含）加以上，食品标准如附件中文标示是否完整？（进口电器商须有完税单）数埴是否正确？（订单上收货数埴，如有涂改须请厂商於涂改处签名确认，如商品验收单J之收货数量有涂改,则商品查验员须於涂改处签名确认）3.3.2 完成商品查验作业,商品查验员於订单收货号码骑缝）及商品验收单上之“商品杳验”栏位签名确认333将订单第一联（供应商联）交还厂商,第二联（仓库

26、联）及商品验收单J交第四关商品更查员准需发杳商品3.3.4 收优区得视当时之作业状况（厂Ifij送货待验收之情形,收货区验货作业之空间，以及作业之人力等）,商品检核（第二关）及商品查验（第三关）合并实施，验货员仍须於商品蕤收单J上之尚品检核I及？商品杳验J两栏位签名确认3.4 商品复查（第四关）3.4.1 商品制育好口至少10例含）以上，仓管课长指定制看之商品，可考虑依照？收货号码J之尾数亚查.例：收货号码尾数为“3-之商品1;（查.3.4.2 商都复查员依朋商品验收单SSt3.2商品检核之全部M项.3.4.3 或杳如有问题须向仓管课长报告处理.3.4.4 完成商品红查作业，商品红查员於商品验

27、收IRJ上之商品红查栏位签名确认.3.4.5 格验妥之商品贴上蓝标等待运送（如不须熨查之商品，确认第二关，第三关已验收无误，便可直接贴薇标）.3.4.6 将I.单第二联及f商品验收单交电依怆入员准备将收货资料怆入电脑.3.5 商品运输3.5.1 商品运辎员招验妥（贴网形蓝标）之商品，平稳运送至卖场.3.6 电脑输入（第五关）3.6.1 电脏输入员检杳订单及商品验收单J是否完成粉货作业，各相关栏位（一至四关）是否签名确认，内容涂改处须有厂商，验货员签名.3.6.2 将f商M验收电之收货资料输入电脑3.6.3 年日均须将当日收货费料完成输入3.6.4 完成电脑输入作业，电脑输入员於f施品验收单J上

28、之电依输入栏位签名确认365将订单连同商品验收单J分食品，百货，依照收优号码顺序整理，并核对与收货清单J是否相符？如有异常应立即追踪处理并向仓管课长报告，核对无误彼电胶输入员须於收货清单之审核J栏位签名确认.3.6.6 若发现永续订单隔日海KEY须将原收货号码作废，更正收货清单记录，请卖场重卜订单重新做收货.分食品/百货依收货号码顺序整理.3.9.8将订单第三联交订货部门存杳.3.10货运行送货之收货作业3.10.1 投单筱审核文件，并於订电上靛印货运行J字样.3.10.2 仅就货运行送交之件数点收（外箱不得破损）.3.10.3 依据商品检核JI商品IS骁1【商品复杳J完成验货作业3.10.4

29、 收货内容与订单不符时，脸货员须开立收贷差异通知单J并注明勿输入J字样，於电脑输入J栏位，仓管课长须签名确认.3.10.5 将【收货差异通知单传H给厂商，并将收优差异通知单J之仓库联附订於订单笫：联（仓陈联）上.3.10.6 将订地供应商联及f收货差弁通知单J供应商联装於厂商之I可邮怙封内寄卜可熨查3.10 7电脑输入员，文件复查员须确实在核订单商品裟收单J收货差异通知单J之内容无误决再进行作业.3.11 验收商品时不合规定之作业3.11.1 文件审核不合规定时，将订单交还厂商不受理投单3n.2,商品检核J商品杳验J时.有部份商品不合规定时:厂商亲洽:将验退商品经安管检在，登记彼交厂商带同.厂

30、商不在或货运行送货:通知厂商并询问是否自行箭来领取商品或交货运行送回3.11.3 商品检核商品查验J时，如整批商品不合规定：招订总上收及号码标签撅毁，订电交还厂商於f收货消笊登记处盖印“作废”字样.商M处理同3.10.23.11.4 商品更查如发现部份商品不合规定时：立即电话联络厂商请我协助查明.经双方确认彼，谛厂商将订单第一联之内容修正彼.签名传回将厂商脩正俊订单传真附订於订单上第：联，并依此修正商品验收单1之内容商品处理同3.10.23.11.5 商晶发查J如发现整批商品不合规定时，处理之方式依照3.10.3及3.10.4规定作业3.12 夜间收货3.12.1 定义:每H下午17:00以接

31、之收货3.12.2 原则：如非必要应尽累避免，且楼面经，副理须小先通知伯班羟理，否则不予收优.3.12.3 流程：楼面经，副卉确认夜间到货彼，将订单列印交值班经理粒为收货之依据,厂商送货到收货区电话联络总机，总机通知值班羟，副理至收货腐11受理厂商投单.值班羟理审核订单卜一式两联）内容是否正确:收货H期订单居别，页数.内容如有涂改，请厂商签名确认.审核订单无误请厂商先卸货於平台，通知安管开门，请厂商将待验之商品送至验货区.伯班经理依照下列项目验货:商品是否登放平稳，外箱是否完整？商品货号，品名,规格是否与订单相符?商品数好足否正确？完成蛤货作业，值班经理於订单二联上签名确认？井前印F货已收,品

32、质,数量待5金J字样，第一联交还厂商，第二联交总机验收之商品留放於收货区，制不进卖场销的（冷冻，冷藏品可先进库存放）卖场如急需使用应向值班经理报备，井须清楚记录使用之数玳.次日总机将订单交仓管课依照收货作业规定，从文件审核J开始重新全部史有3.12.4 凡夜间收货之商品，M痂不良，一律办理退货.3.12.5 j个月曲过三次夜间送货之厂商，楼面经理应反应采购要求厂商改iS.3.13 卖场羽货作业卖场如有商品揭坏故障，缺少比件，包袋破损滞销过期或传出遭顾客退回换货之不良商品，由总公司通知退货之商品可办理退货，其程序如卜：3.13.1 店内接狭总公司之f退货通知时，卖场将待退之商品清点整理，实际数J

33、it如与电脑库存不符时,须依规定更正之.3.13.2 卖场招欲办理退货之商品内容怆入电脑：厂编货号，数麻退货原因此时电脑会将同一厂编之待退商品合并处理，卖场须核时电脑之资料是有正确（厂商名称，退货地址，连络人，电话）3.13.3 卖场确认退货之商品内容（货号，舔名，数*,）1,列印退货通知单一式二联，经课氐经/副理签核彼始可办理退瓦微陋会自动检查是否符合卜例条件：退货金额须於（含）10。元退货数很须库存此否则将无法列印退货通知单J3.13.4将退货总及待退商M送至退货区，退货区核对：退货单之内容是否完整,如有涂改则食品/百货经理须於涂改处签名确认*退货数也不得大於电脑库存数量*供应商名称，厂娘

34、,地址，电话，传真号码是否正确退货金额须100元（含）以上3.13.5 退货区依据退货单清点恃退之商品内容，数量是否相符？3.13.6 退货区人员清点无误接，於退货堆”承办人”栏位签收，并将退货唯交仓管深长签名确认f电将退货总笫：联（部门联）交还卖场归档存杳，将第一三联交文件审核员J作业.3.13.7 文件审核员将f收货号码标签二联贴於退货单第一联（供应商联）及第三联（仓库联）匕并符验收号码及退优内容登记於收货清单上，退优单交电脑输入员作业.3.13.8 电腑输入员将退货单内容猿入电航：* 厂解* 货号&1.ft* 脸收号码完成电脏输入接於退货维之“电脑输入员“栏位签名确认，并列印f商品:监收

35、单J网订於退货通知单I第三联上，连同第一联交还退货区作业.3.13.9 电脑日结时，会自动将F退货通知单传真给厂商，并印有接获传真请即通知本店白领或托运，并确认退货地点是否正确，请於十日内至本仓库之仓管课领回，若逾时未领回，本公司有权自行处理，所发生之相关费用由俄公司负担J3.13.10 退货区将退货单第一联战印接获传出，请即通知本店自领或拖运，并确认退货地点是否正确J之字样，传真予厂商通知额取退货商品.3.13.11 退货区将退货单资料分包M百货按日期填写於商品退货通知IR汇整表役交电脑箱人员分食品/百货依收货号码顺序整理彼交文件复查员J作业.3.13.12 完成文件复查彼，将退货单第一,三

36、联交还退货区依食晶/门货按H期”存於“10内待领夹“等候厂商抽取.3.13.13 退依之商品应於外籍明显处注明厂商名称，并安持适当架位集中存放以免遗漏（若为生鲜商品应存放於冷,藏库）313.14商品上架注意犷项：体枳较大，数星我多之物品应利用栈板放置，以利迸出.“体积小或贵柬之物品应放置隐密处，以防失物.包装破损之商品应妥善封装，以防虫蚊.3.13.1S商品上架彼，应随即於退货单右上角注明H期,星期，架位箱号，於厂商领取前勿任意更换位置,4.5 商品退货单（收货差异通知单）4.6 收货数收更正单A4.7 收货数境更正学B4.8 商品退货通知单汇总表4.9 S102报表（当11收货明细去）4.1

37、0 商品无法收货原因4.11 S122报表（陈存调整明细衣）4.12 食品收货标准（共3页）附表：商品无法收货原因1.无商品订单2 .交货商品与订明品项、数也不符合3 .商M订单里复送货4 .商品交货口期与订单I期不符合5 .商品无国际原印第码,未贴商品条码标签6 .商品包装、规格、型号与仃单不符合7 .商品破损或晶质不良8 .商品保存期限未达三分之二（日配冷藏商M如鲜奶,果汁,布丁保存期超过W）.9 .商品未标示制造I期或保存11期及中文说明、成分说明、虫僦说明和制造商地址、电话10 .家电品未贴完税标签11 .商品交货总数埴未达该订单二分之一以上，总交部分退回12 .标签规格、印制、位置不

38、符合规定或无法扫读,（标签位置一律贴於商品面右上方）食品收货标准大分类小分类收货标准冷效调理品10凝胶状冷藏M不超过必保质期20配制菜天天限送30面制品天天配送40豆制品天天也送50熟肉制品天天配送60水产制品不超过W保防期（98年初起算）80寿司不超过W保顽期10鲜果汁不超过W保质期10乳品天天配送20发酹乳不超过W保质期30乳酪、奶油不超过晒保质期（98年初起算）10好蛋不超过2天20加工蛋不超过地保质期（98年初起算腌一品10乔肠不超过3保质期（98年初起算）20火鸵不超过V3保质期（98年初起算）30腌制肉不超过VS保质期（98年初起教）冷冻调理品10火锅科不超过中保痂期20加工制品不

39、超过W保质期30面类制品不超过W保质期40彼类不超过W保质期50微波食品不超过W保质期60素食品不超过中保城期70其他不超过1保质期冰品冰洪淋不超过V3保质期20冰悻不超过13保防期30雪糕不超过必保质期冷藏蔬果10混合蔬菜不超过W保质期20根茎类不超过VA保质期30花果类不超过W保质期40水果类不超过W保城期饮料10汽水不超过V3保质期20可乐不超过W保质期30运动饮料不超过V3保班期40健康饮料不超过V3保质期50矿泉水不超过涧保质期70冷效调味酱不超过幽保质期（98年初起舞）10茶&如啡饮品10咖琲不超过VB保质期20茶不超过V3保质期果汁10水果汁不超过V3保质期20纯果汁不超过13保

40、鲂期30果菜汁不超过V3保质期保藏品10睇弼不超过W保旗期20调味奶不超过W保质期30口奶、米浆不超过必保质期40点心端头不超过3保质期葡箱酒&啤酒10即酒不超过VZ保质期20葡荀酒不超过比保质期30进口酒不超过以保质期40国酒不超过V2保质期50药酒不超过W保质期番烟&洋酒10香烟不超过Vi保质期20洋酒不超过V2保质期冏味酱料10酱油不超过13保质期15型不超过V3保质期20加味调味移料不超过W保质期25麻油，辣油不超过13保历期30辣桢嵌不超过V3保质期40番茄酱不超过3保质期50沙拉普不超过13保痂期60面包酱不超过V3保质期70面酱不超过VB保鲂期调味料粉类10乔辛调合料不超过V3保

41、质期20油炸粉类不超过W保质期30味精.盐不超过Vi保质期40砂就不超过V3保质期50蛀京不超过3保质期食川油10植物油不超过必保质期20动物油不超过V3保质期面制品10速食面类不超过V3保肝期15速食米粉及沙河不超过13保城期20面类不超过W保质期30粥品类不超过V3保质期40速食汤类不超过0保质期50速食调理包不超过V3保质期城头制品10面筋.豆腐乳不超过涧保质期20脓制技菜不超过V3保质期30孤菜类不超过必保质期40水果类不超过用保质期50肉类不超过V3保质期60鱼类不超过W保质期70起涵不超过V3保质期80肉松不超过必保质期奶粉10一般奶粉不超过V3保质期（98年初起算）20调味奶粉不

42、超过V3保顷期（98年初起算）耍儿奶粉10耍儿奶检不超过涧保质期20要儿麦粉/营养食品不超过3保防期30婴儿副食品不超过必保质期茶&如啡&冲调品10东方旅不超过地保质期20加味茶不超过13保质期30则琲不超过必保质期40奶精不用过巾保质期50冲调饮品不超过W保质期甘养食品10支粉不超过加保质期20一点心不超过Vi保质期30传统东方甘养食品不超过V3保质期40西方浓缩营养食品不超过涧保质期50滋则保健营养食品（专）不超过1/3保质期五谷类10米谷类不超过V3保质期20杂根类不超过1/3保质期30面粉类不超过13保场期宠物食品10干式宠物食品不超过V3保质期20湿式宠物食品不超过1/3保质期30宠

43、物用品不超过W保质期糖果类10巧克力国产：不超过1/3保质期：进口:不超过m保质期20硬糖国产；不超过V3保桢期：进口：不超过V2保质期30软糖不超过Vi保鲂期40口香精不超过V3保质期饼干类10膨化食品不超过W保质期20用咸饼干不超过用保质期30就化,曲奇不超过VS保质期40果疑，HR不超过必保质期50传统成点不超过V3保顽期东方点心10密饯类不超过必保质期20炒货不超过Vi保质期30休闲食品不超过必保质期40果冻不超过3保质期50豆干类不超过13保质期附注：进口部分为不闻过1/2保质期（说明：加工B中的进I1.城头与两味符为不超过1/2保质期：加工C中进口部分仍依国内标准，39一、目的：明确现苞帐管作业程序，使分店有所依循。二、适用范阚：本公司所属各卖场.三、内容：3.1 收银员上机前例会；3.1.1 早班收银员开店前30分钟参加例会.3.1.2 P会由当班副课长或小组长）主持并相互问候，（主持人说：