055.新x佳业务管理流程规范(doc 67).docx

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1、新一佳超市系统业务流程二C)C)一年f一月制定目录一新建合同流程二新建商品流程三供应商资料变更流程四商品资料变更流程五食品、百货补货流程六生鲜补货流程七品订货流程A特殊进价商品流程九收货流程十供应商退货流程十一收货部发现审核后的验收单差异流程十二商品报损流程十三收银流程十四联营销售流程十五原客退换货流程十六组合第售流程十七DM促销调价流程十八店内促箱流程十九单品促销折让流程（笛不使用）二十单品时点促销折让流程二十一商品削价处理流程（哲不使用）二十二进/售价调价流程二十三品用流程二十四行政学I用流程（哲不使用）二十五供应商领用流程（曲不使用）二十六箱售用流程二十七会员卡申领流程二十八财务验收单记

2、帐核算流程（持定）二十九结算流程（待定）说明：本流程是用于，与商业电脑系统相关的业务流程，与系统无关的业务流程未包括其中。（三）、新建合同流程图（二）、商品资料单商品名称商品条码部类名称部区域大类小类部类编号销售单位销售规格包装材料色码商品标志价格因子进项税率%销项税率%编码类型0普通I-保留2-称重3二金额码4=组合商从5=自用原料8=基本码9=代收银经营类型O=自营1二联营（不管理库存）原产地品牌编号默认件装默认件装条码默认物流模式售价元进价元结算方式倒扣率%首次订货数盘首次订货日期年月日试销期大交货周期天填单人年月日采购总监:填单人:部门经理:采购经理:三、供应商资料变更流程此流程适合于

3、，供应商合同资料内容的变更工作。流程与“新建合同潦程”相同，需填写合同资料表格“四、商品资料变更流程此流程适合于，商品资料内容的更改工作。流程与“新建商品流程”相同。需填写商品资料单A1.C将资料存档备查此流程适合丁，永续订单（无订单）形式的补货工作.（一）、流程说明某供应商第一次下永续订单时，需对其经营的所有商品下订单。如有新品培加，需对其经营的所有商品全新下订单。1.主管根据库存情况填写永续订单，填写清楚初定进价、数量等：2.楼面经理审核永续订单的初定进价、数量等，并签字确认：3.主管将楼面经理审核后的永续订单传真给供应商：4.主管确认供应商已收到订单：5.供应商送货时，主管根据商品的品质

4、及当天的批发价格与供应商确定进价：6.1. 收货部按无订单收货流程收货。（二）、生徉补货流程图七、赠品订货流程此流程适合丁，贿品订货工作.供应商提供的各种赠品，都必须下赠品订单。用下销件的的赠品，需建立相应的分类的商品资料，有售价、进价为零：用于非销售的购品，需建立第9部类的商品资料，售价和进价都为零。（一）、流程说明1 .系统中建立赠品编号，建立赠品流程与新品建立流程相同；2 .在做订货申请流程（含赠品的商品）时，同时做赠品订货工作；3 .赠品订货流程与商品订货流程相同。（二）、赠品订货申请单部门：管理部类：年月日厂商编号厂商名称赠品编号赠品名称削介订货量商品编号商品名称搭赠条件申请人:采购

5、主管:八、特殊进价商品流程此流程适用丁，供应商单批次给予我公司的优惠进价商品，在系统中订货时进价更改，售价不可改变0（一）、流程说明此流程与食品、百货补货流程相同（在特价商品中:我人）。（二）、特殊进价商品申请单厂商名称厂商编号结算方式商品编号商品名称销售雎位原进价现进价库存量订货量部门：管理部类：有效期：年月日主管:采购经理:采购总监:新一佳超市收货分四种情况：常规收货、永续订单收货（无订单收货）、紧急收货、赠品收货（一）、常规收货（二）、永续订单收货（无订单收货）（三）、紧急收货使用权限：需楼面填写索急验收申请单，经部门经理批准，方可使用。并需在做完收货后，传真紧急验收单到营采中心备查。1

6、.紧急殴收申请单部门：供应商名称：厂商编号:商品编码商品名称单位进价数量说明申请人：楼面经理：收货部主管:十、供应商退货流程（一）、流程说明1 .退货所有表格填写必须清晰，不得涂改，若有涂改必须有双方人m签字“否则,收货部可以拒绝收退货：2 .货物与退货手工申请堆同行到收货部：3 .退货商品归位、退货资料归档应有明显标识：4 .供应商接收退货时，需登记身份证号或车牌号：（二）、退货申请单（手工）供应商名称厂商编号商品编号商品名称单位数量原因说明部门:申请人:楼面经理:年月（三）、退货作业流程十一、收货部发现审核后的验收单差异流程此流程适合丁，收货部收货、退货验收单审核后，发现差异的处理流程.与

7、总部联系使用传夷.（一）、流程说明收货部将验收单（系统内）审核后发现有差异，找出原因并记录卜.来。1 .实际骐收数地与送货数出不相符（1） .实际收货数量比送货明细单数量少a.查明原因，确认实际收货数量比送货明细单数哥少b.经运营总监同意后，做紧急验收单补齐相差数量，收货部做空收处理。厂商在紧急验收单.上签字确认：C.收贪部在紧急验收单上注明原因及原验收单号，联交供应商、联存档备查、一联上交财务部对账：（2） .收货数量比送货明细雎数量多a.杳明原因，确认实际收货数量比送货明细胞数量多b.经运营总监同意后，做退货单-减去相差数量，收货部做空退处理。厂商在退货单上签字确认：c.收货部在退货单上注

8、明原因及原验收单号，一联交供应商、一联存档备查.联上交财务部对账：2 .实际进价与送交单进价不相符（1） .厂商送货明细单进价错误a.杳明原因，确认是厂商送货明细单进价错误：b.厂商更改送货明细单进价，并签字确认：c.收货部将送货明细单及一联验货单交财务部对帐。（2） .验收单进价错误a.查明原因，确认是验收单错误：b.经运营总监同意后；c.经销财务做厂商应付账款冲减，厂商签字：d.代箱财务做库存商品调价（进入商品调价界面），录入组录入商品调价单确认，厂商签字。3 .单商品明细与厂商送货明细单商品明细不相符a.杳明原因，确认正确的商品品项、进价、实际收货量：b.经运营总监同意后，将此批货做空退

9、处理，厂商在退货单上签字确认：c.收贪部将此批货紧急验收单，将错误的地方更正后做空收处理,厂商送份正确的送货明细单并在两张单据上签字确认。十二、商品报损流程此流程适合于，店内销售的商品由下破损或过期，需报损时的工作流程。（一）、流程说明1.楼面主管填写报损申请单，填写清楚商品编号、名称、报损数量、报损原因等项：2 .楼面经理审核报损申谛单，并签字确认；3 .AIC根据楼面经理审核后的报损申请单录入，保存后打印报损单：4 .店长审核报损单，并签字确认：5 .A1.C根据店长审核后的报损单在系统中审核，并留一联存档备查：6 .稽核员核对报损单是否与报损商品名称、数量相符,确认后稽核员及楼面人员签字

10、并各留一联存档备查；7 .楼面持报损雎及报损商品出稽核门；8 .楼面到指定位置将报损商品倘毁。（二）、报损申请单商品编号商品名称单位单价数量报损原因部门：管理部类：年月日申请人:部门经理:店长:7 .挂单：在一单没有完成结算前将该单先挂起以进行下一单销售，被挂起的单即称为挂单，在适当的时候，收银员可将该单取出继续对单的销售或结算。POS机号：收银员：交易号：（挂单1）日期:商品名/功能键:一规就一单位：单价：数最金额：应收：已收：待收：输入：应收：已收：待收：俏售前状态系统不允许挂空单。有挂单时，屏秣上方日期前会显示“挂单1”。8 .收银员更改密码：在联机且空单状态下，已成功登录的收银员可以更

11、改F1.己的密码。密码更改时必须输入原来的定码；新密码必须输入两次。密码更改成功后，下次登泉须使用新密码。（三）、行政领用流程图（三）、供应商领用流程图二十六、销售领用流程此流程适用r,领用的商品用于再加工成为另一个商品，同时被领用的商品被用掉不符存在。此程序用丁临时性加工，己定型的加工用商品分割潦程。（一）、流程说明1 .申请人填写销由领用申请单：2 .部门经理审核俏伶领用申请单，并签字确认；3 .AIC依据部门经理审核后的倘售领用申请单录入，保存后打印倘售领用单（一式三联）；4 .店长审核销售领用单，并签字确认：5 .A1.C审核员依据店K审核后的销存领用单.在系统中做单据审核，并留存一欣

12、做单据存档。-联传财务：6,申请人持店长审核后的销传领用单到相关部门领取商品：7 .申请人及相关部门主管清点完商品后，在销售领用单上签字确认：8 .申请人及相关部门主管各持箱售领用单一联存档备查。（二）、销售领用申请表部门：年月日商品编号商品描述单位隹价数量金额用途总计申请人：部门经理：店长:（三）、销售领用流程图二十七、会员卡申领流程此流程适用了，公m卡收费发放流程使用.（一）、流程说明1 .顾客到服务台购买会员卡，交纳会员费：2 .根据公司政策，顾客到股务台免费办理会m卡：3 .顾客详细填写会员资料单：4 .客服人员将会员卡交于顾客：5 .客服人员会员资料单传到录入组，AIC录入会员卡发放

13、单，并在系统中审核:6 .客服人员将会员资料堆上注明是购买或免费办理等，并存档备杳。（二）、会员卡申领流程图二十八、财务验收单记帐核算流程（待定）此流程适用丁，财务人m对收货部己确认的验收单进行审核计凭证。（一）、流程说明1 .财务部核员确定需记帐核獴的验收单及相对应的厂商送货明细单：2 .核员在系统中找出相对应的验收单界面：（进入业务核算子系统/记帐单据核算/脍收单/单据查询中录入相对应单号或其它确定/验收单中进行核对）3 .对帐员将验收单（系统内）与厂商送优明细单进行核对，如有差异，找出想因并记录下来,通知相关部门更正：差异原因：（2） .实际验收数量与送优数量不相符A.实际收货数量比送货

14、明细单数量少d.查明原因，确认实际收货数量比送货明细雎数量少e.经运营总监同意后，做紧急验收雎补齐相差数量，收货部做空收处理。厂商在紧急验收单上签字确认：f.收货部在紧急验收单上注明原因及原验收单号，一联交供应商、一联存档备查、一联上交财务部对账：B.实际收货数量比送货明细单数量多a.查明原因，确认实际收货数量比送货明细单数量多b.经运营总监同意后，做退货单减去相差数量,收觉部做空退处理。厂商在退货单上签字确认：c收货部在退货单上注明原因及原验收班号，一联交供应商、一联存档备杳，一联上交财务部对账：（3） .实际进价与送货单进价不相符A.厂商送货明细单进价错误a.查明原因，确认是厂商送货明细单

15、进价错误：b.厂商更改送交明细单进价，并签字确认。B.验收单进价错误a.直明原因，确认是验收堆错误：b经运营总监同意后：c.经销财务做厂商应付账款在冲减，厂商签字；d.代销财务做库存商品调价（进入商品调价界面），录入组录入商品调价单确认，厂商签字.（4） .验收单商品明细与厂商送货明细单商品明细不相符a.查明原因，确认正确的商品品项、进价、实际收交量：b.经运营总监同意后，将此批货做空退处理，厂商在退货单上签字确认：C.收货部将此批货紧急验收单，将错误的地方更正后做空收处理，厂商送份正确的送货明细单并在两张单据上签字确认。1.对帐员核对无误后打印记帐验收单，并按记帐键确认：5.对帐员在记帐验收

16、单、商品验收单签字，存档备查。（二）、验收单记帐核算流程图财务部确定需核葬的验收单及相对应的厂商送货明细胞对帐员在系统中找出验收单名称确认记帐对帐员在验收单咨湖界面找出相对应的验收单对怅员将记帐验收单存档备查对帐员打印记帐验收单后按记帐世福认对岷员将脸收单与相对应的厂商的咧空映断线亚无误有误对账员找出差异原因并记录蕤收数砧与送货数量不相符紧收进价与送货单进价不相符运营总数同意查明原因.确认验收单进价错误厂商签字确认,运营总监签字.在紧急验收单上注明原因及原5金收单号确认实际收货数眼比送货明细单数量少代樗做Iv存1.品M价此流程适用丁，财务人分使用MIS系统的结克子系统进行结匏工作.（一）、结算流程