某某档案局（馆）各岗位廉政风险点及防控措施一览表（最新最全面版本）.docx

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1、某某档案局（馆）各岗位廉政风险点及防控措施一览表（最新最全面版本）填报单位（盖章）：某某档案局（馆）填报时间：20XX年X月X日序号岗位名称涉及对象（职务）点及式防控措施善注1主持局全面工作局长、党蛆书记1、在人调整、干部员工选拔、任用、推养、各类评选表彰推优工作中审核把关不产，可能出现不公不廉行为.1）里持用人制度、集体议事原则和提拔使用干部的相关程序办事产格温守党政斛导干部选拨任用条例，坚持公开、公平、公正的选人用人原JW2）严格按照育初定进行考核、推优，并对评定结果进行审核、公示.2、在般费使用、基砒建设项目、Ji资11改中及在采购、局资（资产划拨、出让、租赁、作价出资和物资处J1.公务

2、接待、贵产处J时可能出现不廉行为.D大宗经费开支实行党Ia集体研究决定.2）所有基通建设、周货11E和物资处,严格按程序实行招投标.依照制度办，从思ISH好反J1.I关.3）规范工作流程，坚持公开、透明原用，杜绻吃拿卡要和私I1.弊现象.3、对局管理工作，不促落实，工作流于形式，导致管理工作不我位和处Jt应急1项无对策可行，可能造成产后果而被温先责任.认JWWfIi管理工作落实和检查，确保管理工作到位.4、对举报的信访件等情况不依规处理，收殛督对象好处，对监waawta法三m行为不及时制止、纠正和告知当地政府及有关部门;利用导整改向监对象*拿卡要.1）加强职业道务教育.加强纪检收案审计检查人员

3、的职业道和廉政帙育，强化反陂意识和责任意识；加强业务培调，熟练掌握纪检监察*计检查政策谢1,自觉遵守相关配检监察审计检查有关镇定.2）加强对纪检监察审计检查，项处理情况的审核.3）霆化纪检H案审计检查，产格责任追究;定期对遇杳记录和业务系籍进行督查;建立健全投诉举报渠道，自觉接受群众和i检委的监督.6、在局管理行政核准、确认D坚持处置事项、行政核灌许可集体审会制度I产格依照核准、许可和处置中可能出现不公不廉行为.在工作中可能存在利用职权或职务上的影响为自己、亲属、朋友谋取私利的风险.程序、依法核准审批，筑牢防腐倡廉思想防线.2）强化局管理监督检查，严格责任追究.3）建立健全投诉举报渠道,自党接

4、受解众和纪检监察部门的监督.6、民主集中制原财抓舞不到位，造成个人说了*而引起的决策问题.D坚持民主集中制原则，竟但严格按1局U三一大”事项决策程序短范及盟理办法集体研究决定耿事项.2）自觉按受人大、政协和社会监督.3）产格执行中国共产党纪律检IE机关监督执Ie工作规则（tte7、不能带头逮守廉洁自律各项粉定.加强党性效育，严格自律，定期报告个人有关事项，自觉接受俎蚁和群众的监督.8、未找好局管理工作和落实有关承诺的时限、服务规定，可能导致被投诉而被追究责任.抓好局相关管理工作的落实，认真落实有关承诺的时限、务费定，加大对违反各则定的处力度.9、未拿做职工的思想动志，不能及时发现不也定因素，有

5、可能造成下属违纪违法的行为姓.D根18形势变化不断完善各项管理制度，加强对队伍的被育和管理，做到管人、*两手（，以管人促管事.2）产于律己，率先垂范以身作则，当好衰率.深入基层，,查研究关心及护下属.10,对联系专业档案馆所的监管工作，未及时、认真担纲、指导和做好督促检查工作，监管工作流于形式，导致血管工作不到位，可能发生局不良故发生而被迫究贵任.1）严格依IIR有关法律、法枇、规章规定的程序、事项、X求烟铜开展监管.2）强化问:*识、曳持目导向开展督办工作.3）认真履行指导和监督检查取责，促进监管工作到位.1、在坦织人管理羯集、员工逸拔、任用、推善、职舄:评H、轮岗、定岗、进修、实习、人员培

6、调、各类W选表彰推优工作中审就把关不严，可能出现不公不廉行为.1）里持用人制度、集体仪本原Ie和提拔使用做师的相关程序办产格遵守党政1号干部选拔任用条例.整持公开、公平、公正的M用人原则.2）严格按J1.R有关想定进行考核、推优，并对评定结果进行审核、公示.3）严格执行职赛评的各M，制度；产格按要求公开、2协助局长分管党务工作，协助局长分管Ia织人事管理、宣传、纪检监察审计、档案管理、业务监，指导与法如宣传假育、征集指导与农定、收集保管、管理利用、富垠体管现、局工会（妇联八团委等工作，联系XX专业档案馆所等副局长公平进行人员招R,杜笫及牌行为I全公开、透明的If1.版人管理工作流程I地强蛆IR

7、人事管理保密意板.4）严格按晨规章要求管理好进修、实习、MiI1.IAf1.s执行“一把手”不宣接分管Ia织人，管理制度.2,对本局党员管理工作，不落实，工作流于形式，导致管理工作不到位和处摩应急*项无对策可行，可献成产MS果而被追究责任.认真it好局党员管理工作落实和检查，确保管理工作到位.3、在Ifr助局长分管党务管理、如R人事管理、宣传、圮检依泉审计、档案管理、业务监督指导与法短宣传教育、征集指导与签定、屿保管、收集保管、行政执法、富退休管理、局工会（妇联）、团委等工作事项过程中未认真坦纲实it和督促指导，可能出现不公不廉行为和造成产重后果被追究责任.或对It嶷风险大的育危柝未制定应念顼

8、案，导致出现肾急情况时无对策、造成产M果被追究责任.1）皇持事项集体审会1度I严格依I1.K程序、依法依核准审批，筑牢防腐倡廉思想防竣.2）强化工作监，检查，严格费任追究;定期对工作巡查记录和业务系统进行督索;建立健全投诉举报渠道，自觉接受群众和纪检Ii案部门的监督.3）在履行分管范B1.职责时.要明确责任清单，做到有权即有责，权责任一致I同时建立健全每项权力运行时的投诉举报渠道，自觉接受解众和纪检监察部门的监督.4、在工作管理中，利用职务便利梅私舞弊收受吃请或Jh在管理过程中，接受请托，致使处率不的1,不公开透明.不公平、不公正开展业务I受人请托，违反程序审核审批，利用职务便利收受ItSb为

9、他人鼻虐作假办理档案业务事项等.1）加强政治理论、政策法规、党肥政纪和业务知织学习，类离工作制度化、规范化水平.2）严格执行档案业务相关标准侦范,严格落实档案业务程序有关镇定，对违反镇定人员严肃处理.3）采取定雁查、集体评议的方法.发现并纠正审批和教学过程中存在的问题.5、民主集中制总则抓得不到1）壑持民主集中制原则，竟蛆严格按1局U三一大”U位，造成个人说了算而引JB的决策问.项决策程序短范及收理办法集体研究决定事瑁.2）自觉接受人大、政协和社会殖,3）严格执行中国共产党IS体检查机关监帼墟工作短期（WT）.6、不能带头建守廉泊自律各项想定.加强党性教育，严格自律，定期报告个人有关事审，自觉

10、接爻组做和解众的监督.7、不视觉风廉政建设，落实一岗双费”不到位，工作抓得不实，造成产as果.1）婴持“两手摞、两手都要硬”，定期研究部署同党的建设、精抻文明建设工作，在人员、短费等方面蛤予保n2）认真落实党要管党从严治党原则，加和K政教有，爆低自身行为，提育政治索属，地强莺双全局的能力.8、趣防体系落实责任不明确，没有发挥党风廉政建设责任制第一责任人的作用，对G导班子成员监管不力.由于监督、管理被肓不严，造成下属严工违纪违法.1）加强对员工的教育和管理，做到管人、管两手抓，以管人促管事.落实党风JK政建设第一责任人职责，全面落实“一岗双责。产格管理，扎紧制度的笺子.2）深入基层，未研究，关心

11、爱护下属.3）严格执行中国共产党e体检查机关Ii执纪工作短则（试行）.9、不正确履行党建工作，使党要管党工作弱化而被遑究责任.1）全面落实党建工作责任制，抓好责任的落实.2）加强党务干部队伍建设，正足党务干部队伍.3）做好党Ia职和党员管理、教育培训工作.强化党建工作与部门职能工作深度融合的鱼识，把促进部门履行职责作为党建工作的基本出发点和落脚点，做到两手抓、两手硬.4）加强党徽织和党员队伍建设，创新三会T1.r内容和形式，提开Ia织生活的活力、吸引力.10,未拿握员工的思如动态，不能及时发现不同定因素.有可能造成下属违纪违法的行为发生.1）根据形势变化不断完善各项管理制度，加强对员工的教育和

12、管理，做到管人、管*两手抓，以管人促管事.2）产于分已，率先垂范以身作则，当好表率.深入基层，查研究关心爱护下属.IK对联系专业档案馆所的监管工作，未及时、认真也纲、指导和做好督促检会工作，监管工作流于形式，导致监管工作不1）严格依照有关法律、法炽、规章娘定的程序、和、9求姐织开展监管.2）强化问JR意织、梨持问M导向开发督办工作.3）认真履行指导和监督检童职贵,促进监管工作到位.到位，可18发生局不良事故发生而被追究青任.3协助局长分管办公室、嫁合业务、运行保障（财务管理、采购管理、基建管理、资产管3（物业管理）、安全保卫等）、信息技术与研开发、电子档案侑息、声像技术、史志征也、1研展览等工

13、作，联系XX专业档案馆所等副局长1、在分管工作中，可能违反相关制度规定或利用职权堪取私利以及接受他人好处等行为.1）加强职业道德教育，着化风和责任意织.2）廉油自律，产格依NR程序、按制度力筑牢防腐偈廉里想防线,时刻按制度禁令要求妁束自己2、在财务计划管理、采购、局资11E*和物资处贸、公务按得、资产处工、项目工程建设、局资金使用时可能出现不廉洁行为1）严格财务和局责阖量管理规定.依法依进行财务和局责海配工管理，明确岗位职责权限，定期开JR部门审计，强化JA督和!的.2）严格执行It款、报箱审批权跟和工作流程，技分工落实螂位职贵,杜绻小金库、帐外帐.3）严格执行收支两条线和执行政府招标采购制度

14、，购买物AM2人经办以上，采用物品验收制.3、对局监管处量事件监不产,卖鬼技管事项过程中未认真细巩实临和督促指导，工作人员在监督检杳、行政处置过程中执人情短，对违短事实认定不准，证据不清，自由依据或者收受*心，违皿纪处事1）认真履职，皇界处审会制度，依焜核准甲批，筑牢防腐倡廉思防线.2）严格依照处事程序办-、按照规定就”各项工作.3）强化工作检查，严格责任追究;定期对检查巡查记录和业务系蛭在行督查;建立健全投诉举报渠道，自姓受群众和纪检监察部门的监督.4、未按焜定履行办公事务、综合业务、运行保障（财务管理、采购管理、箱建管、资产管理（物业管理）、安全保卫等）、倡息技术与研开发、电子档案信息、声

15、像技术、史忠征、研展览等职责.对服务工作管理不产,检查落实不力，行政管理不作为或乱作为，可能迨成息事故发生而被迫究责任1）加鳌JK政教育，加大对廉洁从政各则章制度的贯彻和监督力度.2）加强职业道帙育，强化风险意织和责任:根3）强化工作检查，严格贵任追究;定期对检未巡查记录和业务系蜕进行督查;建立健全投诉举报渠道，自曾接受群众和纪检监察部门的就i督.5、在坦期办公事务、徐合业务、运行保障（财务管理、采购管理、基建管理、资产管理（物业管理）、安全保卫等）、侑息技术与研开发、电子档案信息、声像技术、史志征、研展览等工作事则程中未认真IaiR实注和督促指导，可能出现不公不康行为和造成产重后果被迫究贵任

16、.或对*风险大的商危不右未制定应急硬案，导致出现第急情国时无对策、造成产JB果被追完责任.D坚持事项集体审理制度】严格依照程序、依细核覆审批，筑牢防腐偈廉思想防12）强化工作检查，严格责任迫究;定期对巡查记录和业务系观进行督查;建立健全投诉举报渠道，自觉接受群众和纪检监案部门的监督.3）建立健全投诉举报财t.自觉按爻群众和纪检监察部门的监督.6、在工作管理中，利用职务便利得私鼻弊收受吃请或JWXh在管理过程中，接受请托，致侵处事不的1.不公开透明，不公平、不公正开展业务；受人请托，违反程序审核审批，利用职务便利收受J1.1购，为他人弄虚作假办理档案业务事事等.1）加疆政治理论、政策法规、党纪政

17、纪和业务知识学习，高工作制度化、短粒化水平.2）严格执行档案业务相关标准短荒，严格落实档案业务程序有关镇定，对违反规定人员产南处理.3）采取定期抽查、集体评议的方法，发现并纠正审批和教学过程中存在的向.7、不能带头遵守廉洁自律各加整党性教育，严格自律，定期报告个人有关事项，自觉接受坦织和聊众的监督.8、未掌分管员工的思想动.不能及时发现不定因素，有可能造成下属违纪违法的行为发生.1）根据形势交化不畸完善各项管理制度，加遢对员工的教育和管理，做到管人、管事两手抓，以管人促管2）产于律己，率先着低以身作则，当好表率.深入基层.调查研究关心爱护下属.9、对联系专业档案馆所的监管工作，未及时、认真也跳

18、、指导和做好促检查工作，MWI作流于形式，导致监管工作不到位，可能发生同不良故发生而1）严格依NR有关法律、法规、规章规定的程序、事项、求坦做开展监管.2）强化问*板、望持问导向开展督办工作.3）认其履行指导和JK督检索职责，促进IHr工作到位.被追究责任.4局办公事务（办公室）成员（办事人）1、在开展局方面事务中不倦产格按短定标准进行公务接物.严格财务管理的接将Je定，明确岗位职责权限范围，定期开及内部审计，强化监督和制的机制.2、因个人工作失谀，未倦及时上传下达文件，影响工作效率和周量.未按短定进行行政审批初审工作，造成不良后果和角;害.D认真学习相关理论知识.提方自身素质.2）强化岗位责

19、任由接，增就责任感，提升工作能力.3）贯南落实局各项制度、规定和办法.4）严格按同，务审批管理制度规定的权限审批率审3、可能存在违反车辆管理、印章等制度规定导致，故发生.1）贯网落实局各项制度、规定和办法.2）严格按局车辆管理制度艰定的权限审批使用车辆.执行局公务接播管理JE定；执行按榭Mt审批程序.4、在局办公务中办公用品使用时违规消耗.Ia成虚报使用情况.不枭持物责管、用分离原则.没有安规定每项使用活励均登记备案.在处置办公用品时擅自增加或减少滴施用品，鼻虚作假、少用多报等.1）贯招落学实局各项制度、规定和办法.2）产格按局物资管理制度规定的权限审批支出事项，3）执行阚定资产和办公耗材有关

20、俄定，执行固定资产和办公耗材报辅制度.执行局物品耗材管理制度，实行管、管物、采购相制的措*经集体研究，实行大宗物资耗材使用审批!度.5、在局方面务中物资管理时擅自占有、使用、处固定资产，因管理不严造成Ia定资产损坏、丢失.物品施时擅自占有、使用、处Jt仓库物品.因保管不善导致物品损坏、丢失.1）执行局办公设备配管理JK定2）执行局办公用品管理&定，执行定期盘点制度.6、工作推谀，没有及时发现和解决软件故障，呼或软件运行舁带，业务工作不能正常开展，造成产后果I没有定期检HI硬件设备，需要Ift修的硬件设备不及时报修，因管理不善造成设物1）贯衡落实机关各项IM度、规定和办法.2）认真学习相关理论知

21、识，提高自身素质.3）强化岗位责任考核，增量责任修，提升工作能力.4）落实设备备案管理制度.严格执行局管理信息化项目核审管理办法、局管理信息化系我网络信息安全管理IM度.坏等I不落实数据管理的各物I章制度，不直视胆!安全工作，没有做好数据的备份工作，造成数据丢失等安全事故.责任心不强，有关镇章制度不落实，管理不到位，造成长时间网络中断，或发生网络安全故.办公主任在局方面办公事务中利用职权，皿办理局办公事项工指使经办人建场办理局办公管理*次，收受理管对藏好处.1）加号职业道德教育和康政教育，强化风险织和责任京识;加强业务培训,熟雄掌握局办公管理政策法加，自觉逮守相关局管理规定.2）开展对局办公管

22、理事项督办.3）加强对局办公处理情况的审核.4）建立健局办公管理制度，完善单位内部管理制度;定期将局办公管现信总录入管理系统，定期或不定期向有关处改通报局6项管理情况.5）强化局办公事项检查，严格责任班允;定期对办公事项进行督查;建立健全投诉举报集道，自觉接受林众和纪检就察部门的监督6）、严格执行中国共产党Ie体检查机关监督执纪工作短同试行分管依导在局方面办公事务中利用职权，违知办理局办公事项或指使办公主任、办/人员违规办理Ji办公事项,收受管理对饮好处.n加强职业道德教育和Jk政教育，强化风险识和责任，1R:加强业务培训，IM（掌!办公管理政策法规，自觉遵守相关局管理规定.2）开展对局办公管

23、理事项督办.3）加强对局办公项处理情况的审核.4）建立健局办公管理制度，完善单位内部管理制度;定期将局办公管理信息录入管理系统，定期或不定期向有关处六通报行政事项管理情况.6）强化局办公事凄检查，严格责任追究;定期对办公率则行督查;建立健全投诉举报渠道，自戋接受禅众和肥检监察部门的监，.6）产格执行中国共产党纪律检查机关U督执纪工作规则S坦做人事管理【办公室或党群事务（科）】成员（短办人）1、在局系线的俎纲人管理事务中未严格按愿程序推荐考察教职干部，推暮IeBI和俵话对象造界不公平，考察不全面.民主推荐、蛆细考察真实情况;通风报信、暗示、渣最、时论干部任免的情况;对举报被推算人、被考察人的信件

24、.不认真进行核实，不能如实向党坦汇报，导致千IB任用失察失误等.1）执行党政镇导干部逸拔任用条例；执行考察工作.六项程序，做到公正、公平，阳光操作.2）在Iaw管理教育中开展”讲党性、重品行、作表率”活动，H1.jMEJStur,树立正确选人用人发，防患于未然.2、在人事工资管理*务中办惠干部职工工资时，可能存在违反政策课利的风险.产格按照文件蜘定精神办理假职工工贵，对外公示工费明的衰，做到透明、公正.3、在局坦织人事管理*务中未严格按照讦选条件、落国、程序进行撞拜;在轩选中讲人情、拉关;对材料未严格把关,造成所“选的个人J牍体不具备先进性和代表性.D认真制定评燧表彰方案.明确评选条件和范围，

25、严格讦逸程序，阳光操作.2）认真*查，严格把关，广泛听取群众意见.主任（科长）在局蛆纲人事管理事务中利用蚓，办坦IR人”理事事或指使公办人追短办理局Ia纲人*管理*里事项,收受管理对象好处.1）加强职业道务教育和政效肓，强化风险意识和责任意识；加强业务培调，饴缘掌握局坦织人事管理政策法规，自觉建守相关局蛆帜人事管三M定.2）开展对周旭织人事管理事项督办.3）加强对局蛆蚁人松管理事处理情况的审楼.4）完善局蛆以人事管理制度；定期将局Ia根人事管理信总录入管理系统;定期或不定期向局党蛆及有关部门通报局Ifi飘人事管理情况.5）强化局蛆织人率管理6项检查，产格责任迨丸.定期对局蛆织人管理事弼行督查;

26、建立健全投诉举报渠道，自能接受群众和纪检监案部门的监.6）严格执行中国共产党肥律检查机关Ii督执妃工作规则分管导在局级纲人管理务中利用职权，违规办理局坦织人*31事项或指使主任或科长、短办人违短办理局俎做人事管理*9.收受管理对象好处.1）加强职业道教育和康政教育.强化风险意识和贵任意识；加强业务培训，姑舞学局疑织人事管理事项政策法甥，自觉遵守相关局盟职人事管理事则定.2）开展对局蛆织人事管理事项督办.3）加强对局蛆根人，管理项处理情况的审核.4）强化局蛆蜗人不管理9i的检查，严格责任追究;定期对局蛆织人事管理事弼行督查;建立健全投诉举报渠道，自觉接受众和磁监察部门的监督.5）严格执行中国共产

27、党纪律检查机关H执纪工作规则试行宣传【党群1、在处理宣传工作时接受、#加可能彩响公正执行公务和宴请及各种滴费娱乐活动，索要、收受监管JK务对象的钱物1）加强职业道收肓.加强检查管理人员的WI业道榭和廉政教育，强化风险直织和责任意识；加强业务培训，熟练掌握宣传政策法规.自觉遵守相关宣传有关般定.2）核实处理宣传事项由两人办理.3）加强对宣传项处理情况的审核.4）强化工作检盍，严格责任追究;定期对巡查记录和业务系统进行督查;建立健全投诉举报渠道，自觉按爻群众和纪检血案部门的监督.2、收受宣传对薮好处，对服务对象轻常忖不及时制止、纠正和告知当地政府及有关部门；在日常JI务中故意1,有关宣传风除信息;

28、利用督导整改向监管对象索拿卡要.D疆化职业道收育.加强检查人员的职业道和Jk政敌宣,强化风险意识和责任意火；加强业务培调，IMt掌宣传政策法战，自觉遵守相关宣传有关短定.2）加强对宣传事项处理情况的审核.3）强化工作检查，严格责任追完;定期对烟杳记录和业务系观进行督查;建立健全投诉举报渠道，自曾接受群众和纪检就察部门的监督.3、收受宣传对藏好处，对Ji务对象有关问Ji不处理或不及时处1）严格事务处s序和处标准煤定和自由藏权制度要求，星持集体案理制度.6事务（科）】员（经办人）理，在处Jt过程中注用自由栽量权;在处量过程中向朦务对象案拿卡夫.2）加强职业道德教育.加遢蜃务检查人员的职业道务和廉政

29、效育，强化风险意火和责任意火；加强业务培洞，皓殊掌握宣传政策法规，自料守相关宣传有关规定.3）核实处理宣传事项由两人办34）加逑对宣传事项处理情况的审核.5）强化工作检查，严格责任造先;定期对巡查记录和业务系统进行督查;建立健全投诉举报渠道，自觉接受群众和纪检就察部门的监督4、收受宣传对象好处，不认其1miiUWW关情RitA业务系线;为被Jtt管JK务人打招呼或者托人情，影响、干扰处机关依法依规处J1.违反规定擅自对外透处信息向IMrJK务对象索拿卡要.1）严格执行，务处置保密制度.坚持i处侑息猛和通风报信责任地允力度.2）强职业道敬育加强服务检查人员的职业道务和原政教育，强化风险意织和责任

30、意织.3）业务培训.熟fi（掌宣传政策法规，自料守相关宣传有关规定科长利用职权，均加办理宣传事N或指使经办人违规办理宣传事9.收受JK务JK曾对鲍好处.D加量职业道帙育.加强检查人员的RIk道和廉政被W,聋化艮除意识和责任，板；加强业务培调，熟练掌握宣传政策法短，自我守相关宣传有关镇定.2）开展对宣传事项，办.3）加SW宣传处理情况的审核.4）完善宣传制度;定期将宣传信息录入JK管系观:定J1.w不定期向局党a及有关部门遢报宣传情况.分管导利用职权，违规办理宣传事项或指使科长、能办人违短办理宣传6项，收受管理对象好处.1）加强职业道帙育.加强检查人员的91业道和廉政教W.强化风险意识和责任,织

31、；加M业务培调，船修掌宣传政策法规，自料守相关宣传有关规定.2）开展对宣传事项督办.3）加强席宣传处理情况的审核.4）强化工作检查，严格责任追究;定期对巡查记录和业务系跳进行督衣;建立健全投诉举报城*自觉接受群众和纪检厩察部门的监督5）严格执行中国共产党纪律检查机关监督执纪工作短则.7党务管理【党群事务（科”成员（短办人）1、在党内讦先讦优工作中的介讲资格无关不产，对申报材料事铁不产，对评选条件执行不产；讦审过程中接受请托或收受、取财物严格按照中国共产党党内功勖荣誉表彰条例国家功励荣誉表彰条例以及其他有关文件要求，规范设表彰奖励事目，产格把关，对申报材料进行认真审核.2、未产格按限想定收1.上

32、徽党费时没有按要求填写党费交款单I党费开支没有进行集体研究，支出超出规定范国、程序不合粉I未实行党费业务与财务分开管理I在局党务管通中擅自我留、疝用党费等.D按寐相关提定核定的标灌按月收取党员党费，W员交纳党费情况登记表.2）每月月底将收取的党费上【上畿党坦纲，同时取党费交纳收据.3）严格执行党费收殿、使用和管理的规定;严格审核把关3、未落实发及党员计切存在党员身份造假或入党材料造假等鼻虐作假问Mh存在发展.人情党员.、违规发展基层干部近亲属入党和IMI“异地入党”答相私W*RB存在其他产党程序问题.认其落实“控制总量、优化结构、提高属量、睁作用“总暮求，把政治标准放在Ir位，按照中国共产觉发

33、展党员工作细则费定,落实5个阶段、25个步鼻和,两推荐、三申查、四票决、五公示”工作程序，发展政治品质纯洁的党员.4、在局务中不正现履行党建工作，使党IMwt工作弱化而被追究责任.D全面落实党建工作责任制，抓好责任的落实.2）做好党员教才培训工作.强化党建工作与部门职能工作深度融合的*识，把促进第门履行职责作为党建工作的基本出发点和落脚点，做实党建工作并取得成效.3）认真开展三会一课“党建工作，创新工作思踣，做好党务工作.科长利用职权，渔奴办理党务管理事事或指蛭办人违镇办理党务管通事项,收受管温对象好处.D加强职业道教育和康豉育，强化风险意丽责任意IR;加强业务培训，学握党务管理政策法混，自觉

34、遵守相关党务管理规定.2）开展对党务管理不暇办.3）加强对党务管理事项处理情况的审核.4）完善党务管理制度;定期将党务管理信息录入管理系统；定期或不定期向局党蛆及有关部门通报党务管现情况.5）量化党务管理事项检查，产格责任追究.定期对党务管理6项遂行督查;建立健全投诉举报渠道，自群受解众和纪检监察部门的监督.6）严格执行中国共产党纪律检杳机关监督执纪工作粉则试行分管导利用职权，违规办事党务管通事项或指使科长JK主任、短办Ai1.规办理党务管理事项，收受管理对象好处.D加强职业道德较盲和Jk政教才.强化风险意识和责任:W:加强业务培训，第舞拿党务管理事项政策法短，自觉遵守相关党务管理事则定.2）

35、开展对党务管理事项督办.3）加强对党务管理，项处理情况的审核.4）强化党务管理事项的检查，严格责任追究;定期对党务管理6项进行督查;建立健全投诉举报渠道，自觉接受群众和纪检监察部门的监督.S）严格执行中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则（试行8财务管理办公室或运行保障科）成员（经办人）1、在财务计划管理、采购和物资处J1.公务按将、资产处置、责会使用时和参与办公用品采购中可能出现不廉洁行为.D严格财务计划管理加定，依法进行财务计划管理，明确岗位职责权限，定期开展部门计，强化血和制的I2）严格执行借款、报H审批权限和工作流程，技分工落实岗位职责，杜绝小金帛、帐外帐；3）严格执行收支两条线和执行

36、招标采购M度，购买物品要有2人般办以上，采用物品3收制，接受各AUH1.实行阳光掾作.2、阵存现金超RUR,“白条”抵库存现金，Rftt借支、非法界用资金，银行支票与印整未分开保管.1）执行*行支票和印婺分开管理制度.2）建立内部奉制制度，明确出腼责和限制条件.3）定期检索单位康存现金.3、私自印、购票据;伪遗、买1）实行使用财政电子票据定.相关责科丢失，影到合网的正常履行和纠给的有效处惠:国家秘密、工作秘密或育业秘需淮合同纠给处理不当，可能损害单位利益、侑誉和冷象I未收集充分的对方违的行为的SE1.i;未按照合同妁定址究对方的连的责任等等向意.6、不接受漕在投标人朋疑，对质疑不按规定答发或者

37、不予答宣收受对方好处.在采购文件中明接受质疑的方式、联系方式等信息.在规定期限内的扇疑必须按规定予以按收I在规定期限以书面方式予以答复I局纪检部门对质疑予以监督.7、未3收或者未按程序遂行险收,改收程序流于形式，未按规定指定专人对所购货物或JR务各项内容进行验收存在不廉行为.D货物和原务采购产格按照合同规定核对供货清单，裕安装重试完成后由需求部门进行初验收，初9收合格后建请专家进行终改收.X万以上的验收事目由局参与，X万以下的舱收项目由需求部门自行改收并向局报备.2）工程项目严格按源工程有关般定由相关IR能部门进行改收和备案.局定期滋自行验收项目进行抽查，对抽杳结果全局遢报.科长利用职权,建爆

38、办理采购管理事事或指使经办人违规办理采购*三M.收受管理对象好处.1）加强职业道教育和JK致教育，逑化风险识和责任，W;加强业务培训，IM1.掌采购管理政策法知，自觉遵守相关采购管理般定.2）开展对采购管理事项督办.3）加强对采购管理事项处理情况的审核.4）完善采购管理制度;定期将采购管理侑息录入管理系统；定期或不定期向局党Ia及有关部门通报采购管理情况.5）强化采购管理项检查，严格责任追究.定期对采购管理事项进行督查;建立健全投诉举报渠道，自曾接受群众和纪检监察部门的监督.6）产格执行中国共产党纪籍检查机关Ii号执纪工作用Je（WT）.利用职权，通粉办理采购管1）加强职业道教育和廉政教育，强

39、化风险鱼小和贵任意分管领导理事项取指使科长或主任、短办人违短办理采购管理事项，收受管理对象好处.识；加强业务培训，姑练掌采购管理事项政策法短，自觉遵守相关采购管理挺定.2）开展对采购管理事项督办.3）加强对采购管理事项处理情况的审核.4）强化采购管理事项的检查，严格责任追究;定期对采购管理项进行督查;建立健全投诉举报渠道，自生接受群众和纪检监察部门的监督.5）严格执行中国共产党纪律检杳机关监督执纪工作粉则（试行10基建管理【办公室或运行保障科”成员（能办人）1、在项目建议书、可行性研究、勘察设计单位选界、工程勘察设计、设计文件审查工作环节不按相关程序办理存在作假行为,在招标投标环节存在虚假招标

40、而收受管理对象好处.1）里持集体办公会审议制度，由党蛆会研究1定事项.2）坚持实事求是和公开、公平、公正原则.3）坚持依据制定程序办理相关审批事项原则.2、在材料采购上利用手中权力插手Q单位材料、设务采购，以求求利益：对材料把关不产，使不合格材料或故意Ia材料质用于工程项目收爻管理对象好处.1）加强材料项悬机物赳K率，对抽检发现不合格材料，遗允相关责任，对造成的损失，按照合同蚪定的条款进行赔付.2）保存材料试验检费朦始资料，建立台账；定期对台账的监督检查.3、在工S分包管理、朋控制、安全管理、计量管理、设计变更、交工IMu竣工险收环节中存在弄虚作假行为而收受管理对象好处.D建立分包管31台账，

41、加强*工过程监管，认定违法分包、转包的要追究其相应责任I明确分包单位贵质要求，并在工程现场公示，接受监督.2）实行突击机抽查检窝制度，检三结果当场公布，井将结果报建设单位和监理单位3）注意保存检查时的影像和文字等原始资料I多人参与现场检查、检藏工程*工Ir要求越理及*工单位平行涌汽，建设单位坦取抽检，it工中由监理旁站监督，留存影像贵料备三4）实行多处、多人联合计量核实：产格技工量清单项目支付I对J1.Jft报的蔽工程进行点抽查.5）严格审核设计变更及现场签证费料的完整性、时效性I严格按照招投标管理办法处理低价中标过牌事件.对大设计交更采用多方会审I必契情况下委托工程管理咨询机构蛆蜩专家评审.

42、重大变更立项须集体研究，多处把关，按程序上属t长办公会研究办理.6）也请相关质检部门监，I建立贵任超尤制度,降低相关监理单位和监理人员信用等A1.强化检舞单位工作准确性和公正性的管理.7）严格按IiR竣工Ift收办法执行，落实各项责任地先制度.按时限及时支付朋保证金，及时清理开户行；财务资料及时清理移交.4、在工程费金筹措、费金支付、审计、资金管理中短短掾作或做假帐存在不廉行为.O根据年度建设计划适时取气建设费殳；建立局贷款风险9V.2）制定资金拨付审批制度，明确贵金拨付审批程序I对建设91目实行全过程黑赊审计I制定工程鹏目财务内控制度，施财务人员岗位责任，建立财务人员相互IM的机制.3）建立

43、财务人员内郊交流机制，实行定期轮岗I强化财务人员主动叁与工程建设全过程.组纲实如建设项目全过程薛审计.主任利用职权,加I办瑰基建管理事项取指使金办人违短办理基管理项，收受管理对象好处.1）加强职业道教育和JK政教育，强化风险好和责任意但；加强业务培瑞，IMK掌握基建管理政策法知，自觉遵守相关基建管理规定.2）开展对基建管理事项督办.3）加逑对基建管理事项处理情况的审核.4）完善基建管理制度;定期将基建管理信息录入管理系统；定期或不定期向周党支部及有关部门通报苓建管理情况.5）整化基建管理，项检查.严格责任追究.定期对基建管理事项进行督查;建立健全投诉举报渠道，自生接受群众和纪检监察部门的监督.

44、6）产格执行中国共产党纪籍检查机关Ii1.M墟工作规则分管G导利用职权，违规办理基建管理财务项成指使科长或主任、1）加强职业道教育和Jk政教育，强化风险意织和责任:识；加强业务培训，热鲜掌基建管理事项政策法烧，自觉建经办人IMI办理基建管理事项，收受管理对藏好处.守相关基建管理事M定.2）开展对基建管理事项督办3）加强对基建管理处理情况的审核.4）强化其建管理项的检查，严格责任追究;定期对基建管理事项进行督查;建立健全投诉举报渠道，自曾接受群众和纪检监察部门的监督.5）产格执行中国共产党纪律检查机关Ii始*总工作短期试行.H资产管理办公室成（运行保障科）】成员（能办人）1、在局贵产管理方面务中

45、物品采购时违制降低庾题Ht少支多报.不坚持物贵购、管、用分离原期.没有安规定每兆活励均需两人以上.零星明时未按规定询价或结同质商品价格进行比较，擅自增加或减少购买商品，弄虚作假、降低质量、短格，少支多报等.1）贯彻落实局各项制度、镇定和办法.2）产格按局资产管理制度短定的权PR审批支出事项，3）执行政府采购有关短定，执行财务报第1M度.执行物品采质管理制度，实行管钱、管物、采购相制的指黛香集体研究，实行政府采购.2、在开展局方面务中不能按规定对局资产进行管理.产格局资产管理的各场定，明确用位职责权限落围，定期开展内部审计，强化监督和制妁机制.3、在责产管现、政府采购和物责处置、资产处和参与物品采购中可能出现不廉洁行为.1）严格费产管理战定，依法进行资产管理（局，明确属位职贵权限，定期开展部门审计，强化监督和制的,2）严格执行资产管理工作流程，按分工落实岗位职责.社络局贵产流失.3）严格执行政府招标采购制度，购买物品要有2人经办以上，采用物品监收制,接受各殿总管，实行阳光操作.