湖北省食品安全承检机构现场检查工作实施细则-改20240702.docx

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1、湖北省食品安全承检机构现场检查工作实施细则1 .总则1.1 制定目的为规范湖北省食品安全承检机构（以下简称承检机构）现场检查工作，根据食品安全抽样检验管理办法（总局令第15号）、检验检溅11构监督！理办法（总局令第39号）、食品安全抽样检验工作规范（市监食检发（2023）76号）等相关规定，制定本细则。1.2 适用范围本细适用于对附停映啦嫩移支付、省本级食品安全蝌检验任务的食品检验机构（以下简称承检机构）以及省局延伸检三1构的嬲检三I作。市（州）市场监督徵第B门对承担省局车够支付、市颤食品安金蝌弗的承检机钿彳婀炀检查工作腾考本细M执行。1.3 职责划分1.1 1湖北省市场监督管理局（以下简称省

2、局）负责承检机构现场检查工作的统筹管理。1.2 2湖北省市场监督管理局食品安全承检机构考核办公室（以下简称考核办）负责现场检直的组织实施，包括制定现场检查工作方案、确定检查人员和方式、组织实施现场检查、检杳结果汇总、分析、通报、跟踪整改验收等。2 .工作要求2.1 检直依据食品安全抽样检验相关法律法规，食品安全国家标准，食品抽检委托任务合同书等相关文件。2.2 检查方式现场检查包括常规抽查和飞行检查，必要时可联合认可检测、执法稽查等部门共同开展。常规抽查根据年度重点工作计划开展；飞行检查以问题为导向，主要针对存在被投诉或举报、数据系统性异常、不合格率或风险发现率低、初检结论被推翻、留样复核检验

3、和检验能力评价未通过、管理过程中存在严重问题等情况的承检机构。2.3 检查内容重点检查抽检任务实施情况、检验能力、结果的准确性和可追溯性、食品安全抽样检验相关制度执行情况、人员培训情况、内部质量控制情况、结果信息上报情况、样品管理及再利用情况、重点工作落实情况等。2.4 检查人员考核办根据相关要求从湖北省食品安全承检机构考核专家库中随机选派检查员，组成检查组。其中组长1人，组员不少于2人。检查组实行组长负责制。检查组成员应当具备丰富的食品检验机构管理经验，熟悉食品安全抽样检验相关工作。根据工作需要，考核办人员可作为观察员参加现场检查，负责沟通协调工作。3 .检查程序3.1 检查前准备3.1.1

4、 现场检查工作前，由考核办确定检查组组长和检查组成员，组建检查组。3.1.2 考核办负责准备现场检查所需的表格、文件等。3.1.3 考核办一般提前一日告知被检查的承检机构及其属地监管部门属地市场监管部门指派1-2名观察员参与现场检查。3.2 现场检查程序3.2.1 现场检查开始前，检查组组长应明确检直组成员工作分工、检查重点等。3.2.2 检查组应向承检机构出示现场检查告知书（附件1）,说明现场检查程序、安排、工作纪律及工作要求（附件2）,告知需提供的材料及其他需配合事项。检查组成员应现场签署承诺书（附件3）03.2.3 现场检查时，检查员应按照要求,对承检机构现场检查记录表（附件4）所列项目

5、及其涵盖内容进行全面检查，如实记录现场检查情况，并逐项作出符合或不符合的评定。3.2.4 现场检杳可采取抽查原始记录、查阅文件资料、现场问询等方式，可复制原始记录、检验报告、电子数据等进行现场取证。3.2.5 检查组应研究检查情况，留存相关证据，汇总分析检查发现的问题，并与被检查的承检机构进行沟通，填写承检机构现场检查问题清单（附件5）.3.2.6 现场检查结束前，检查组应向属地观察员、承检机构现场反馈检查情况，要求承检机构在承检机构现场检查问题清单上签字、盖章。承检机构拒绝签字或盖章的，检查组应在承检机构现场检查问题清单上注明。承检机构拒绝、阻挠、逃避现场检查的，检查组应及时向考核力*艮送相

6、关情况。3.2.7 检直结束后3个工作日内，检查组应撰写承检机构现场检查工作报告（附件6）,如实报告检直过程、发现的问题、证据材料、检查结果和处理建议，按时报送考核办。4 .结果评价4.1 现场检查采用综合评分法判定检查结果。满分为100分，得分70分的，现场检查结果为通过；得分70分，现场检查结果为不通过。4.2 考核办及时对现场检查结果进行汇总分析，形成考核报告，并报送省局。5 .整改要求5.1 依据现场检查情况，能当场整改的，检查组和属地观察员应共同督促承检机构进行现场整改；无法现场整改的，检查组应明确整改、验收的时限和要求，承检机构应组织整改并在时限要求内向属地监管部门提交整改报告。5

7、.2 属地监管部门收到承检机构整改报告后，及时组织监管、技术人员对整改情况确认，必要时赴现场进行整改验收，对照整改清单逐一核查，并于5个工作日内向考核办报送验收报告。遇特殊情况，承检机构可向考核办申请延期整改。6 .结果处理现场检杳结论不通过、整改验收不通过的按照本办法进行处理。附件：1.食品安全承检机构现场检查告知书2 .检直组成员现场检查纪律要求3 .检查组成员现场检查承诺书4 .承检机构现场检查记录表5 .承检机构现场检查问题清单6 .承检机构现场检查工作报告市场监督管理局食品安全承检机构考核办公室食品安全承检机构现场检查告知书根据湖北省市场监管局食品安全承检机构考核管理办法要求,现委派

8、等同志于年_月_日对你机构进行现场检查，请予以配合。检查组成员名单如下:检查组姓名电话组长组员组员观察员（监管人员）湖北省市场监督管理局食品安全承检机构考核办公室年月日检查组成员现场检查纪律要求现场检直人员对承检机构进行现场检查,必须严格遵守以下要求：一、不准由被检查机构支付或补贴住宿费、餐费。二、不准使用被检查机构的交通工具，不准使用被检查机构其他办公条件办理与检置工作无关的事项。三、不准参加被检查机构安排的宴请、旅游、娱乐和联欢等活动。四、不准接受被检查单位的任何纪念品、礼品、礼金、消费卡和有价证券。五、不准在被检查单位报销任何因公因私费用。六、不准向被检查单位推销商品或介绍业务。七、不准

9、泄露或利用现场检查结果信息、被检查单位的商业秘密或内部信息，为自己和他人谋利。八、不准向被检杳机构提出任何与检直工作无关的要求。现场检查人员违反上述规定的，承检机构可直接向考核办反映。考核办监督电话：027-87707458（以上纪律要求由检查组组长现场宣读）检杳组成员现场检查承诺书一、遵纪守法、廉洁正派、坚持原则、文明礼貌。二、遵守湖北省食品安全承检机构现场检查工作要求。三、认真执行现场检查安排。四、客观反映现场检查情况，如实记录，公正评价。五、未在被检查的承检机构兼职或担任顾问。六、与被检查的承检机构有利益关系的，主动申明并回避。七、除需提交的证据资料外，不索取其他资料。八、未经允许不向任

10、何第三方提供检查工作相关信息。九、检查期间按照规定标准食宿，不携亲带友。检查组成员:日期：承检机构现场检查记录表被检查机构名称：检查日期：序号检亘项目检直内容项目类别问题发现与描述承检机构现场检查问题清单检查组签字：观察员签字：承检机构负责人签字：佥机构盖章：说明：1、表中空间不足，可附页.2、此表一式三份，省局考核办、碘监管部门和承检机构各执T分，复印件无效承检机构现场检查工作报告被检直承检机构：现场健日期：一、检查依据1、湖北省市场监管局食品安全承检机构考核管理办法2、食品安全承检机构现场检查工作实施方案3、食品安全承检机构现场检查记录表二、检查组成员检有组职务姓名工作单位组长组员三、检有过程概述及发现的问题（一）简要描述检查过程（二）具体描述检查发现的问题（三）整改要求四、现场检查结果评价及结论现场检查结果评价汇总表序号问题对应现场检查记录表序号1项目分类结果判定扣分一般项目/重点项目/关键符合/不符合项目2345检查结论：C通过口不通过总分根据综合评分法判定检查结果附：承检机构现场检有问题清单原件组长签字: