养老机构“双随机、一公开”抽查事项清单3-8-16.docx

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1、养老机构“双随机、一公开”抽查事项清单序号部门抽查事项具体抽杳内容抽查方式检查依据I备案情况监督检查备案申请书、承诺书现场核验现场检查、书面检查6养老机构管理办法2变更备案现场核验现场检查、书面检查养老机构管理办法33合同管理监督检查服务协议签订情况书面检查、现场检查6养老机构管理办法4服务协议落实情况书面检查、现场检查K养老机构管理办法35服务收费监督检查服务项目收费标准书面检查、现场检查K养老机构管理办法36服务项目收费标准和收费依据公示情况现场检查、书面检查K养老机构管理办法7信息公开监督检查安全、财务、档案管理等规章制度公开现检杳、书面检查K养老机构管理办法38服务标准公开现场检查、书

2、面检查养老机构管理办法序号部门抽查事项具体抽查内容抽查方式检查依据9工作流程公开现场检查、书面检查养老机构管理办法IO规堂制度落实情况监督检查入院评估制度制定落实情况现场检查、书面检查6养老机构管理办法I1.安全、财务、档案管理等规章制度制定落实情况现场检S5、书面检查6养老机构管理办法12养老护理人民薪酬制度制定落实情况现场检查、书面检查&养老机构管理办法13养老服务质量安全检查安全标志使用情况的检查现场检查14养老护理员培训情况的检杳现检隹、书面检查15昼夜巡查、交接班制度实施情况的检杳现场检查、书面检查16老年人个人信息和监控内容保密制度实施情况的检杳现检隹、书面检查17防止兜售保健食品

3、、药品措施的检查现场检查、书面检查9序J部门抽查事项具体抽查内容抽查方式检查依据18污染织物单独清洗、消毒、处置情况的检查现场检查、书面检查中华人民共和国老年人权益保障法36中华人民共和国安全生产法6养老机构管理办法B养老机构服务安全基本规范19老年人生.活、活动区域禁止吸烟情况的检杳现场检查、书面检查20入住养老机构服务安全风险评估情况的检查现J为检查、书面检查21防噎食措施的检查现场检查、书面检查22防食品药品误食突发事件应对措施的检i现场检查、书面检杳23防压疮措施的检查现场检查、书面检查24防烫伤措施的检查现场检查、书面检查25防坠床措施的检查现检杳、书面检查26防跌倒措施的检查现J为

4、检隹、书面检查序号部门抽查事项具体抽查内容抽查方式检查依据27防他伤和自伤措施的检杳现场检查、书面检查28防走失措施的检查现场检查、书面检杳29防文娱活动意外措施的检查现场检查、书面检查30服务安全风险防范评价工作的检查现场检查、书面检查31安全隐患扑查整改情况的检隹现场检查、书面检查32安全教育开展情况的检查现场检查、书面检查33突发事件应对监督检查制定突发事件应急预案，配备应急救援设备、设施，定期开展突发事件应急演练情况的检现场检查、书面检杳6养老机构管理办法34从业人员监督检查从事医疗、康豆、消防等服务的人员职业资格的检隹现J为检隹、书面检查养老机构管理办法3序号部门抽查事项具体抽查内容

5、抽查方式检查依据35市场监褥管理局登记事项及公示信息监督检查1.营业执照（登记证）规范使用情况的检查。2.名称规范使用情况的检查.3.经营期限的检查。4.经营（业务）范围中无需审批的经营业务）项目的检查。5.住所（经营场所）的检查.6.注册资本实徼情况的检查。7.法定代表人（负贡人）任职情况的检卷。8.法定代表人、自然人股东身份其实性的检查。9.年度报告公示信息的检查。10.即时公示信息的检查。现场检查、书面检查S企业公示信息哲行条例、企业公示信息抽查哲行办法36特种设备使用单位监督检查对特种设备使用单位的监密检S现场检查、书面检查中华人民共和国特种设备安全法、特种设备安全监察条例3序号部门抽

6、查事项具体抽查内容抽查方式检查依据37食品、保健食品虚假宣传检杳1.是否利用会议、讲座、健康咨询等方式对食品、保健食品进行虚假宣传。2.普通食品是否声称具有保健功能，冒充保健食品进行销售。现场检查S中华人民共和国食品安全法实施条例第三十四条:禁止利用包括会议、讲座、健康咨询在内的任何方式对食品进行虚假宣传。食品安全监督管理部门发现虚假宣传行为的，应当依法及时处理.中华人民共和国食品安全法实施条例第三卜八条：对保健食品之外的其他食品，不得声称具有保健功能.38食品安全情况监督检查1.养老机构食堂办理食品经营许可证情况；2.养老机构食堂食品安全管理制度落实情况。现场检查、书面检查中华人民共和国食品

7、安全法M中华人民共和国食品安全法实施条例B13序号部门抽查事项具体抽查内容抽查方式检查依据39住房和城乡建设局养老机构消防设计审查、消防验收及备案抽杳手续查验养老机构是否依法申请办理了消防设计审杳、消防验收及备案抽查手续。实地核查养老机构消防设计审杳、消防验收及备案抽杳相关文书、资料。消防法第十条、第十一条、第十二条、第十三条。40W生健康局医疗服务质量安全检查养老机构内设医疗机构资质审S.以及内设医疗机构中从事医疗护理、康史治疗的专业技术人员资质的管理，加强对养老机构内设医疗机构依法执业、医疗服务质量安全监管。也查看、查看资料湖南省人民政府办公厅关于加强养老服务机构综合监管的通知(湖政办发(2021)80号)41疫情防控措施落实情况养老服务机构全面落实传染病防控措施，做好老年人和工作人员个人防护，防止传染病暴发或流行。查看、查看资料湖南省人民政府办公厅关于加强养老服务机构综合监管的通知(潮政办发(2021)8()号)42金融办资金安全监督检杳是否存在违规收取大额费用，收费是否用于养老服务：是否开展虚假宣传，欺诈宣传：是实地查看、隹看资料6防范和处置非法集资条例序号部门抽查事项具体抽查内容抽查方式检查依据否以投资回报方式吸纳老年人资金：是否存在非法销售保健品、预售床位等行为。43消防大队消防监督检查消防安全货任、消防安全技术条件、消防安全管理实地核杳6中华人民共和国消防法