养老机构“双随机一公开”联合检查工作方案3-20-16.docx

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1、养老机构“双随机一公开”联合检查工作方案为进一步推进养老机构安全生产工作，按照民政部住房和城乡建设部市场监督管理总局关于推进养老机构“双随机、一公开”监管的指导意见、养老机构行政检查办法、自治区民政厅、住房和城乡建设厅、市场监督管理局推进养老机构“双随机、一公开”监管实施方案、重点领域改革工作领导小组深化商事制度改革专项工作协调办公室关于进一步加强“双随机一公开“监管工作的通知工作要求，民政局、住房和城乡建设局、市场监督管理局、消防救援支队决定在2023年开展养老机构“双随机一公开”联合检查工作，并制定如下方案：一、联合抽查计划名称2023年民政局“双随机一公开”跨部门抽查计划二、联合抽查任务

2、名称2023年“双陵机一公开”养老机构安全检查联合抽查三、联合抽查事项内容（一）养老机构消防安全检查方面检查内容：1 .消防安全责任人及其职责是否确定；2 .消防安全制度、消防安全操作规程、灭火和应急疏散预案是否制定；3 .消防设施、器材和消防安全标志是否定期组织维修保养，是否完好有效；4 .电器线路、燃气管路是否定期维护保养、检测；5 .疏散通道、安全出口、消防车通道是否畅通，防火分区是否改变，防火间距、消防车登高操作场地是否被占用；6 .是否组织防火检查、消防演练和员工消防安全教育培训，自动消防系统操作人员是否持证上岗；7 .生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所是否与居住场所设置在同一建筑

3、物内；8 .生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所设置在同一建筑物内的，是否符合消防技术标准；9 .是否按照规定建立微型消防站；10 .人员密集场所室内装修材料是否符合消防技术标准、外墙门窗上是否设置影响逃生和灭火救援的障碍物；11 .是否落实“三自主两公开一承诺”，自主评估风险、自主检查安全、自主整改隐患，公开消防安全责任人、管理人及其职责，承诺本场所不存在风险或者已落实防范措施；12 .是否制定突发事件应急预案，配备应急救援设备、设施，定期开展突发事件应急演练情况。检查依据：1、中华人民共和国消防法；2、内蒙古自治区消防条例；3、机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定（令第61号）；

4、4、消防监督检查规定（令第107号修订发布、令第120号修正）；5、现行消防技术规范标准。（二）食品安全方面检查内容：1 .餐饮服务单位食品安全“六公示”情况、是否持有有效食品经营许可证，从业人员是否持有健康证明；有无超范围经营；2 .餐饮环节量化分级和动态管理情况；3 .餐具洗消制度落实情况，餐具清洗消毒和保洁是否符合要求；4 .餐具委托清洗消毒的餐饮服务提供者，是否餐饮具集中消毒服务单位签订委托合同，查验、留存餐饮具集中消毒服务单位的营业执照、消毒合格证明文件等材料；5 .食品采购验收是否做到索证索票、记录及时完整、肉品采购是否索要和留存票据、检疫证明；6 .餐饮服务单位经营场所是否符合要

5、求。检查依据：1、中华人民共和国食品安全法；2、餐饮服务食品安全操作规范。（三）特种设备安全（电梯）方面检查内容：1.是否配备专兼职管理人员且持有效特种设备作业人员证；7 .是否建立安全管理制度和岗位责任制；8 .是否制定应急预案并进行演练；9 .是否建立健全电梯档案，电梯是否在有效检脸期内，电梯是否按规定进行日常维护保养和自行检查并有记录，电梯管理相关人员是否进行内部培训并有记录；10 电梯使用标志、安全注意事项、警示标志是否在电梯显著位置张贴，电梯内设置的报警装置是否可靠、联系是否畅通；11 呼层、楼层等显示信号系统功能是否有效、指示是否正确，门防夹保护装置是否有效；12 限速器校验报告是

6、否在有效期内，是否有有效的维保合同，维保资质及人员资质是否满足要求，是否有维保记录,并经安全管理人员签字确认、维保周期是否符合规定。13 依据：1、中华人民共和国特种设备安全法；2、特种设备安全监察条例；3、内蒙古自治区电梯安全管理办法；4、电梯维护保养规则；5、特种设备现场安全监督检查规则。（四）合同方面检查内容：1 .经营者与消费者采用格式条款订立合同的，经营者不得在格式条款中免除自己的责任；2 .经营者与消费者采用格式条款订立合同的，经营者不得在格式条款中加重消费者责任；3 .经营者与消费者采用格式条款订立合同的，经营者不得在格式条款中排除消费者权利。检查依据：合同违法行为监督处理办法和

7、有关法律法规的规定。（五）建筑使用安全方面检查内容：1 .使用房屋是否竣工验收备案；2 .在使用过程中是否对原建筑物进行了改造装修；是否改变原结构；3 .是否制定防宸应急预案并进行演练；4 .是否设置无障碍通道；5 .老年人卧室、起居室、休息室和亲情居室是否设置在地下、半地下，不应与电梯井道、由噪音振动的设备机房贴邻布置；6 .开敞式阳台栏杆高度不能低于1.1.米，且距地面0.3米无留空；7 .供老年人使用的出入口不少于2个，采用平开门或电动感应平移门；8 .楼体踏步与走廊地面对接处是否应用不同颜色区分，是否有提示照明；楼体是否设置双侧扶手。检查依据：1、中华人民共和国建筑法；2、建设工程质量

8、管理条例；3、养老设施建筑设计规范。（六）服务对象人身安全等检查内容：1 .是否按照养老机构服务质量基本规范（GT/35796-2017）要求开展出入院、生活照料、膳食、清洁卫生、洗涤、文化娱乐等相关服务，并符合其管理要求;2 .是否依据养老服务质量信息公开指引要求中的“养老服务质量信息公开标准目录”信息予以公开；3 .是否利用养老机构的房屋、场地、设施开展与养老服务宗旨无关的活动的；4 .是否存在歧视、侮辱、虐待或遗弃老年人以及其他侵犯老年人合法权益行为；是否有防范兜售保健食品、药品的措施；5 .是否制定突发性事件处理应急预案，明确自伤、伤人、跌倒、坠床、噎食、误吸、走失、烫伤、食物中毒等事

9、件应急处理流程和报告制度。6 .安全标志使用情况的检查，养老护理员培训情况的检查，昼夜巡查、交接班制度实施情况的检查，老年人个人信息和监控内容保密制度实施情况的检查；7 .资金安全监督检查，涉嫌非法集资行为和预收费行为的检查。检查依据：1、养老机构服务安全基本规范；2、养老机构服务质量基本规范；3、养老机构管理办法；4、防范和处置非法集资条例。四、抽查范围全范围内已取得养老机构设立许可证或备案的养老机构，共7家：阿左旗地区4家：社会福利院、爱馨养老服务有限公司、阿拉善左旗孝心苑康养中心、城西旅居养老有限责任公司。阿右旗地区1家：驼乡情便民为老阿右旗分级养护服务中心。额济纳旗地区1家：额济纳旗福

10、康老年公寓。阿拉善挛井滩生态移民示范区1家：阿拉善长青腾格里康养中心。五、抽查比例7家养老机构，按15%抽查比例为1家。六、发起及参与部门发起部门：民政局参与部门：住房和城乡建设局、市场监督管理局、消防救援支队。七、抽查检查方式及时间安排抽查检查方式：实地核查时间安排：2022年5月至10月（具体时间根据各部门具体工作安排确定）八、工作步骤及要求（一）建立跨部门联合随机抽查对象名录库民政局负责将全7家养老机构录入国家企业信用信息公示系统（以下简称系统），建立随机抽查对象名录库。（二）随机抽取抽查对象名单、执法检查人员名单民政局负责制定部门联合抽查计划，并从计划中新增抽查任务，将本次“双随机一公

11、开”抽查任务下发各参与单位,各参与单位进入协同监管平台中，各自接受本次抽查任务。住房和城乡建设局、市场监管局和消防救援支队在接受任务后，列出可参加检查的执法人员，并调整可参加执法人员的系统内状态。民政局随机抽取检查对象、随机抽取执法人员，按照检查事项清单勾选各部门抽查事项，完成随机抽取流程。根据抽查人员情况成立检查组，检查组组长由民政局分管领导担任。各单位在抽取流程结束后，各自打印系统自动生成的执法检查表，一式两份，在检查完成后一份盖章签字交民政局。（三）实施联合检查民政局提前三天向抽查对象下发检查通知书、民政部门送达地址确认书。实地检查中，检查组要认真填写系统内生成的执法检查表，检查人员要如

12、实记录、详细列出存在问题。被检查对象法定代表人（负责人）要对检查情况签字或盖章确认，拒绝签字或盖章的，执法检查人员应当注明原因，必要时邀请见证人员签字见证。（四）做好检查结果公示及运用1 .检查结果公示。按照“谁检查、谁录入、谁公示”的原则，由参加联合检查的4个部门分别在完成检查之日起20个工作日内，通过协同监管平台录入并公示抽查检查结果。2 .按照“谁督查检查考核、谁负责督促整改”的要求，对检查发现的问题，由各参与检查的相关部门按职责分工，分别向存在问题的被检查养老机构下发整改通知，督促整改落实，并在督促完成整改后的5个工作日内通报民政局；如需对被检查养老机构做出行政处罚的，由相应部门按照规

13、定程序另行实施，并及时向民政局通报处置结果。3 .被检查对象要认真落实问题整改。整改完成后，向检查组相关部门提出复查要求（电话、短信、微信均可）。民政局根据各部门复查结果，填报复查记录表。已完成整改的将所有资料归档，未完成整改的继续由职能部门督促整改。对拒不整改、逾期未按照要求完成整改的进入行政处罚程序。附件2养老机构一般检直事项清单（试行）序号tftrt校会主体检饯依妮I运昔资质而背“性寿兹机构花巾场赫行部门办理登记串项的依武现场检宣、B而县场以上市场埼乾部n中华人*翱国健筑法中华人艮共和画前防法里&工程M量济理ftM也设工丹沿防没计审皆验收看理哲有规定）中华人民共和IS特W设缶安全法特林检

14、在安全监察条例（中华人我共和国老年人杈益你得法,中华人K其和N安全生产法）C养老机构U理办於）格老机构里务安全法本观想内裁古白治区界名,租务条例，对加百利性淬老机构在纪政部门办理登记*师的依查县匏以上K收他门对公办林老机内中业总处等记证书的桧介2备案中Jii对养老机构为泉中iB利益案回执的依K现场检宣、B而共遗以上民政部“时向社金公开拓案Inii及流程，村料清收精况的依或时谷上伯Ry郡实树符情况的松介3屐务规他对人陈也坏人的身心状况进行评估活动的检森现场校6、B而检位丛级以上K政部”对妆生人如“护理等数情猊的检森时售官机为老中人或M代理人答1，租务总和技协议提供服务情况的汾介以为卷年人提供於、

15、feJW.消治、卫生等生设双”服身统况的依森现场检找时提供符合老年入住本条件的居住用期,井北并运介老年人安全保护要求的这施、没的及用A情况的检套.对搦伏的色丛是否符合色品安全耍求.场立色牛人色用.WH;老邮人昔平寿、符合任次风俗习惯的段董自城以上市场整管、K政孤门对建立g年人佗原档案开IKH常像做知讯直传的依武naR11对老年人提供医疗雌务情况的检查对老年人提供情绅法号、心理咨询、危机预等柏坤夏砧山务情i兄的除在对开国老年人的文化、教力、体仃、娱城活动、车诉老年人团将傅文化生活的校介对为曷珏人豕也成公或力诃恢老年人K供便利侍况的检合4过介憎理对建立破全安全、泊助、食丛、卫生、财务、析家符理等规

16、章制度、刖定服务标JftW工作豌性的检森现场依公节而只选以上民政、市场程管部门、消防饵门中华人民共和M建*中华人K共卬帆涧防法5E0工程fit1.?理条例,出没I：程沿防设计审化验收访H郭行现定】中隼人民共和国特种过翁安全法材种设为安全器也（中华人K共和国老年人板精侏的汰,中华人吃火和国安全生产法对界g机构亏服势卬运首相达应的工作人员依法停订会同或分动合月戊定期开艇IR业道迪敕fff11业务培训情况的於戏以上花政闭门、满防邮门对AiFHMK登记突毙营性及、运官方或.说他设计条件、N理木中我分成依、附科*理号级等因淑小定服务项目的仪圆标在.是否设中国和地方政府价格管理有关段云,是否在IWH佳寅公

17、示不英服务mH收着依池和酸致依IKS技现场险查县选以上民政市场旌管那门.消防扉门对库老机构是方实行21小时值加情况的松森对各出入门、按格大厅、依班空、ftifi.6全等公共场所安找树便收护该的和保他榄箱流护记#的检Ii对也玲取利食品生产性付许可证，足否执忏版H护川、黄n饮A消流消冷、食品徭样的附及的校董R级以上市场赛作部11时依法收f州防安全职奇情况团检俺丛级以上消防M”对依法切定自然灾青、米依灾威、公共卫生事件,社会安全室件等突发事件应急依案.长助W处粕情况的冷R现场股士-面tft自城以上氏H市场心管部门养老机构首现办法，界代机构里务安全基本Htt）内单古0治区非老相芥条树财建立老年人何恩栉

18、案、取S物议的相关板”的收岖和保管情况的检件丛坡以上民政能门对足古按限有关强切性N窄标求处供取当的检杳现场检宣只选以上民政、住房和城多建设、市埼液管部门对是否利用养老机构的防It1.场地.设挽开展与旅老殿左宗R无关的活动的武ttttjKftm对能否。在跤视、W辱.席将老年人以及N他侵害老年人人勿和财产权益行为的松黄对是否存在F也然检府的民政科门67*关情田.搦笊豫仪“料或者矩也批伏反映乳活动情况更实村村的校ft养老机构重点检查事项清单（试行）序号枕查项目检杳方式检查主体怜爽依据1建筑消防设计中置和验收监督检专建筑消防设计审查和验收情况的松查现场检查、书面检我市、县（区）住房和城乡建设部门中华人

19、民共和国武筑法（中华人民共和国消防法，建设工程班依管理条例,44设工根泡防设计审育验收行FN桁行规定2特种设备使用单位监督检查对特种设备使用年位的监督松卷现场检查、书向检杳6级以下市场粉芹W中华人民共和国特种设省安全法（特种过着安全曲案条例，3眼务质量安全检查安全标志使M情况的检件现场恰我县级以上民政部门中华人民共和国老年人权益保微法？（中华人民共和国安全生产法养老机构管理办法养老机构牧务安全基本规范）芥老护理员培训情况的检充现场检杳、书IrH检杳县级以上民政部门往夜迎奇、交接班刖收实旅情况的桧杳现场检有、书向检杳县级以上民政部门老年人个人信息川监控内容保诙IW收实旅情况的检詹现场检查、书向检

20、查县级以上民政部门防止兜色保健食晶、的占措施的检杳现场检查、书向检杳热级以上民政郤门污染组物取物清洗、泊海、处Iff情况的检杳现场检套、书IH1.检查1级以上民政部门老年人4:活、活动K版禁止吸烟情况的椅作现场检套、书血检直县级以上民政部门入住东老机构服务安仝WJ冷评估情况的检直现场检查、书向检查1级以上民政部门防嗜食措地的检JS现场险查、书向检杳共85以上民政郤门3服务质Jt安全检杳防食品药品误食井瓶的检萩现场检查、书IBI检校XfS以上氏政部门中华人民共和国七年人权益保障法1中华人民共和国安全生产法养老机构管理办法养老机构限务安全基本规范3防乐电措题的检过现场检杳、书面检蛋IyS以上民政郤

21、门防烫怩指地的检Sf现场检森、书面检查1级以上民政部门防外床指篦的检iS现场检套、15面检查Jug以上民政部门防我倒指他的检卷现场检BE、书面面SJ热级以上民政郤门防他仅和门饬指电的检过现场检套、书面检Si1级以上民政部门防走失措施的检者现场检点、书面面JS1级以上民政部门防文纸活动意外搭施的检宜现场检森、书面检森县数以上民政邮门服务安全风险防更押价工作的检查现场检式、书面检SE县数以上民政邨门安全也电挂套整改情况的怆直现场检查、书面检蛋县雄以上民政部门安全数丙开展情猊的依？i现场检套、书血检直县级以上民政部门-1资金安全监涉嫌非法集我行为的检代现场检套、书面检Si县役以上民政邮门防范和处置卡

22、法篥贯条例淬老机构管理丹法预收设行为的检置现场检查、书面面查县雄以上民政部门养老机构管理办法5突发事件应时监督检会制定突发事件应急预案,配芾肢急救援过备、设施,定期开展突发4件应急演练情况的检置现场检责、书面面救县级以上民改部门养老机构管理办法6从业人员监SWS从事医疗、腺复、涧防等服务的人从肌业资格的检查现场检支、书面面查区级以上民政,消防部门卵老机构管理办法附件3检查通知书（被检查单位）：依据（检查依据）,我局兹指派（检查人员）于年月口时,对你单位（检查事项）进行检查。请你单位积极配合，如实反映情况，做好有关资料的准备,并提供必要的工作条件。如你单位认为检查人员与你单位有直接利害关系或者有

23、其他关系可能影响公正检查的，可以申请回避，并说明理由。特此通知。民政部门名称（加盖公章）年月曰联系人：联系电话：（本文书一式二份，1.份归档，一份交被检查单位）送达地点：送达时间：年月日时分送达人：受送达人：送达方式：口直接送达口留置送达口委托送达口邮寄送达口电子送达备注：注：1.本文书适用于行政检查采取现场检度和在歧视频检登方式的情形。2.经受送达人同意，可以采用传真、电子邮件、侈动通信等能够确认其即时收悉的特定系统作为送达媒介电子送达文书.受送达人同意采用电子方式送达的，应当在送达地址确认书中予以确认。检查记录表检查时间：年月日时至年_月日时被检查单位：检查地点：检查人员：证件编号：检查人

24、员：证件编号：记录人：检查情况：（对养老机构是否按照建筑、消防、食品、灰疗卫生、环境保护、特种设备等法律、法规和强制性标准等开展服务活动，是否与备案承诺书陈述内容i致等情况进行检查。）检查中发现的问题：（各地U以对常见隐患问题进行列举表述，方便检查人员现场填写。）被检查单位法定代表人（主要负责人）或者其委托的工作人员签字：（实施现场检查叶需要填写）见证人签字：（确有必要的，可以速请在场人员作为见证人，并由检查人员和见证人共同签字确认）检查结果告知书（被检查单位）：我局于年月日时对你单位（检查事项）等情况进行了检查,发现你单位检查事项存在下列问题：1. （发现养老机构存在服务安全和质量方面的问题

25、）2. 3. 上述问题违反了（法律法规规章规定和强制性国家标准），现责令你单位于年月日前完成整改。整改要求J我局将对你单位整改情况进行复查。如你单位逾期未按照要求完成整改，依法应当给予行政处罚的，将转入行政处罚程序。特此告知。民政部门名称（加盖公章）年月日联系人：联系电话：（本文书一式二份.一份归档,一份交被检查单位）送达地点：送达时间：年月日时分送达人：受送达人：送达方式：口直接送达口留置送达委托送达口邮寄送达口电子送达备注：注：1.本文书适用于民政部门在行政检查中发现养老机构存在服务安全和质量方面问题的情形。2.经受送达人同意,可以采用传真、电子邮件、移动通信等能够确认其即时收悉的特定系统

26、作为送达媒介电子送达文书。受送达人同意采用电子方式送达的，应当在送达地址确认书中予以确认。复查记录表检查时间：年_月_日_时至年_月日_时被检查单位：检查地点：检查人员：证件编号：检查人员：证件编号：记录人：上次检查中发现的问题：整改情况：复查结果：已经按照要求完成整改/逾期未按照要求完成整改，依法应当给予行政处罚的，转入行政处罚程序。被检查单位法定代表人（主要负责人）或者其委托的工作人员签字：见证人签字：（确有必要的,可以送请在场人员作为见证人.并由粉查人员和见证人共同签字确认）年月日注：本文书适用于民政部门或民政部门会同有关郎门实施复查的情形。见证人可以为养老机构工作人员、养老机构老年人及

27、家黑等.I.受送达人应当如实提供送达地H.,并确保送达地址准确、有效，受送达人z,.4nrtf1.,在是否接受电子送达处勾选.则视为同意电子送达方式。口知人受送达人拒不提供地址的，以其在市场监管部门、社会组以登记管理机关、事业单位登记管理机关依法登记,本案的住所地为送达地址.3.期何如果送达地址有变更的，应当主动、及时H面告知民政部门变更后的送达地址.4.如果提供地址不确切，或者不及时告知变更后地址，使行政检查文书无法送达或未及时送达的，出受送达人自行承担由此UJ能产牛的法律后果.送达地址及方式受送达人（笄老机构名称）机构地址及邮政编码指定签收入指定签收人联系方式电子送达口同意手机号码（接收短信提醒）：请选择具体的电子送达方式：口电子邮箱.箱座址为:口传真，传真号码为：口手机澈信、短信推送，手机号码；口养老服务监管平台推送网址（地方民政部门填写）:口不同意受送达人确认本人已阅读并充分了悌本确认书的上述告知小顶.提供了上述送达地址，井保证所提供的送达地址各项内容是准确、有效的，受送达人法定代表人或主要负货人签名（盅童）:年月日民政部门民政部门工作人员（签字）：扉月日民政部门名林（加盖公章）年月日民政部门送达地址确认书