2015年度体系及职安健专项审核内审评价报告.docx

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1、华润燃气ChinaResourcesGas内部资料，注意保密濮阳华润燃气有限公司2015年度安全（体系建设、职安健）内部专项审核评价报告审核H期：2015年6月15至18日编制人：袁鸿飞袁道畅文件编号：审核版本：（体系建设、职安健完整版）一、审核结果及分析1 .审核结果根据本次的考评结果，职安健的整体得分为：42分：安全体系建设的整体得分为：72.5分。具体分数见下表：考核内容总分实际总分得分得分率职安健50484287.5%安全体系建设1008972.582.0%2 .审核计划实施情况2015年6月15日-18日，审核小组按照审核计划的安排。本次审核人员通过现场观察、询问、与相关人员进行交谈

2、、查阅制度、文件等形式查找客观证据，发现了一些亮点和不足，本次审核共发现亮点4项，不符合项共33项，额外扣分项4项。关于亮点的部分见本报告第五章2015年度体系及职安健专项审核内审评价报告，审核不足的建议见本报告第六章2015年度体系及职安健专项审核内审评价报告。在审核时，发现的问题，审核小组都及时与受审核部门人员进行了沟通，并在6月18日举行的末次会议上进行了通报。二、审核工作概况1 .审核目的考察职安健、体系建设状况，及执行集团审核评价制度的情况。2 .审核范围3 )受审核相关部门濮阳华润燃气有限公司安全技术部、运行管理部、门站共3个部门。2)受审核场所场所类型名称公司办公场所安全技术部、

3、运行管理部施工现场场站门站居民小区商业客户无工业客户无3.审核准则华润燃气安全管理体系建设指引执行情况；b华润燃气控股有限公司场站管理、输配管理、安全专项审核评分管理制度执行情况：H有关的法律、法规和标准执行情况;4.审核组成员及分工原华润燃气文件名彝I安全桂报告即JoUEGM文件MI号：CRCQAS-8A-2015XX审核小组姓名公司及职务审核分工组长：袁鸿飞抄表中心主管职安健组员：袁道畅专职安全员体系建设5.审核时间2015年6月15-18日6.审核类型濮阳华润燃气有限公司安全内审（完整版）三、审核后续工作时不符合项整改的要求本次不符合项的审核报告包含审核发现、整改建议和风险等级，由于篇幅

4、有限，整改的建议仅罗列出一种或两种好的做法。被审核部门应认真杳找发生问题的深层次原因，并对可能存在同类问题的项目开展自查，做到举一反三。成立审核整改工作小组，由部门经理任组长，定期组织开展审核整改复查工作，按要求填写审核整改复查反馈报告上报至安全管理部，由安全技术部挂牌督办整改，直至隐患消除。在整改期间，相关部门应安排专人负责了解所有不符合项的整改进度，并在公司安委会上通报。四、审核其他事项1 .审核报告的说明审核是一个抽样过程，受到审核时间的限制，只能采用抽样的方法，具有一定的风险性和局限性；且由于审核人员的工作经验不足，有些不符合要求的地方可能还没有被发现，审核的结果也存在一定的片面性，未

5、必能够完全反映受审部门安全管理的真实状况，该审核报告仅供参考。2 .不同风险级别的整改要求如下：风险级别整改要求整改负责人（建议）5立即整改总经理4尽快整改副总经理3一般部门经理2一般班组长1一般班组长3 .安全内审整改率对于本次审核中发现的不符合项中，高风险项目将作为安委会特别关注的内容，这些项目的整改情况将作为安全内审整改率的考核项目，并作为公司安全管理表现的重要指标。4 .致谢感谢各受审部门对公司内审工作给予的大力支持！五、安全（体系建设）专项审核亮点报告六、场站、输配、安全专项审核不符合项报告1职业安全与健康特种设备定期检查、维护和保养记录馍写不详特种设备应定期检杳、像护和保养，并完整

6、填写检查记录.32.劳动防护用品管理现场空气呼吸卷无三证一标火空气呼吸器应按照集团要求配冬且有三证一标识5项目主要发现改善情况风险级别（最高为5）k空气呼吸卷未进行保养，已无压力空气呼吸器应定期进行保养3绝缘靴、绝缘手套等特种劳动防护用品未能按时检设5需定期检验力气及乙快瓶为定期进行检验EI氧气及乙快瓶应定期进行检疆3员工对特种劳动防护用品的穿戴、使用、检查、和雉护保养流程不熟悉培训资料有，但需对使用员工提供更好的学习方式23.职业健康管理劳保防护用品的培训记录不齐全加强劳保防护用品使用的培训，完善培训记录资料3夏季防高温，冬天防冻采取的防范措施无资料建议整理公司每年发放的降费、取曝费、加衣等

7、相关发放资料Z面罩、防护手套、绝绿鞋等劳保防护用品无检定资料劳保防护用品应增加检定资料3项目主要发现改善情况风险级别（最高为5）4.安全行为观察未见不安全行为的分析原因，及以后的整改措施，并无落实记录对发生的不安全行为进行分析原因，根据原因提出整改措能，将终落实情况进行记录3无15年安全生产投入公司级重应增加15年安全生产投入覆算（公司级），需由总经理筌字确认35.安全生产费用14年安全生产投入无3、4季度完善1侔安全生产投入表格32体系建设项目主要发现改善建议风险级别（最高为5）1.组做架构安全生产监督管理部门负贵人未取得国家注册安全工程师尽快考取32.安全会议2015年2、3月份未指定行动

8、计划应制定行动计划，明确责任人和期限，并执行良好，W记录可查3项目主要发现三皴安全教育培训记录卡中考试分Ik未填写培训学时、内容等在台帐上，没能完整体现.*+CK3京未见辨识出的重要危险源的相关控制措茶及落实情况改善建议风险线别（最高为5）危险源管控作业许可证在运行管理部发现有15年动火作业许可证,但是在安全技术部未备案安全监督保障现未见受检部门做出的除息整改计划辨识出的重要危险源需制定相关的管控措施并落实需受检部门提供整改计划,提交安技部备窠及监督制作三级安全教育培训台帐中，体现培训学时、内容、每项时间等，按照要求完成安全教肓学时.“三级”安全教育记录卡应填写完整以后需要对作业许可证整个管理

9、流程进行樵理，依照华涧燃气拄股有限公司作业许可管理指引（2014版）进行操作.项目主要发现改善建议风险级别（最高为5）现有整改完成方面的资料,但无安委会定期的进度黑进需安委会议程中，体现高风险N1.患的监督及完成情况.5现有总经理、安全和业务分管副总每月一次的安全检查；未见部门负责人每周一次及班蛆长每日一次的安全检查情况需制作部门负责人及班组长的安全检杳表，按照要求进行执行39.安全文化建设公司内未有员工反馈的安全改善建议,没有安全反愦方面奖励措施制定安全改善建议方面的奖励措其，提高员工的安全反愦意识，做好评估.Z10.安全生产爆合综合应急预案未开展公司级每年一次的综合应急处尽快开展5I1.自然灾害应未见各种抗灾救援小蛆成员的任务和职责抗灾救援小盥应明确任务和职责4未见防洙地震、台风分级应急处理方案急覆案应制定符合本年度要求的分级应急处理方案43、额外扣分项项目主要发现特种设备（如行车、压力容器、安全阀等）未按规定定期进行检验额外扣分项紧急应变预案未编写或不符合公司实际，应急程序不具备可操作性在一年内未开展公司综合应急预案演练工作许可证制度的执行存在问题