《2012年QSE质量体系程序文件表格记录汇编》(147页).docx

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1、记录清单钝I贝共I女序9记录名称记录级号1发文登记衣ZBA/QSE./CXO1-12收文登记我ZBA/QSE/CX0123文件更改刻幼尔ZBA/QSE/CX01-34文件借阅记录ZBA/QSE/CX0145文件销毁登记衣ZBAQSE1.-56铛案移交（接收）在记簿ZBA/QSE/CX01-67记录索引目录ZBA/QSE/CX02-18信思交而记录表z3Ayscxo319管理评审计划表ZBA/QSE/CX04-1IO管理评审报告ZBA/QSE/CX01-2H改进措施时录入ZBA/QSE/CXO4-312职工培训需求调荏表ZBA/QSE/CX05-113一（）年公司职工软行培训计划ZBAysCX0

2、5214职工学习申请表ZBVQSC/CX05-315培训工作考核表ZBA/QSE/CX05-116职工培训登记卡ZBA/QSE/CXO5-517职工培训备案发ZBA/QSE/CX05-66基层单但职:培训汇总表ZBA/QSE/CX05719ZBA/QSE/CX05820项目部临设验收记来表ZBAQSCX06121机械设备台帐ZBAZQSEZCXO7T22机械设备限收交接清单ZBA/QSE/CX07223JJiH机械设备台帐ZBQSECXO7-324机械设备运转消耗记录ZBAQSCX07-425机械设备校唐记录ZBA/QSE/CX07-526机械过备实物帐ZBA./QSE/CX07-627固定资

3、产皓收取ZBA/QSE/CX0772固定资产喝妓华ZBA/QSE/CX07-829机补设在报废中甫表ZBQSCX07930机械设备维修保养记录ZBA/QSE/CX07-1031机械设台运灯和油料消耗台帐ZBQSECX07U32机械设备大（中）修理台帐ZBA/QSE/CXO7-1233机械设备事故合至ZBAQSECXO7T334新购设备台帐zaVQSicxo7-n35报废设备台帐ZBA/QSE/CXO7-1536报审卡ZIW/QSE/CX08-137内部工程文件会在单ZBA/QSE/CX08-233培训计划表ZBA，QSEZCXo83记录清单，1页第2页共序号记录名称记录编号39进货物资拴抬、试

4、抬计W2B.VQSE/CX08-440特殊过程控制计划2R1/QSE/CX08541过程校验计划2RVQSE/CX086423线检脸计划2RVQSE/CX08-743标前评审次ZRVQSE/CX09-1A，投标文件交底记录表ZBA/QSE/CX09-245合同评审表ZaVQSICX09-B46合同评审汇总表2BA/QSE/CX09-417各同痛记录表ZBA/QSE/CX09-548供为俺力,者及评价表ZBA/QSE/CX10-149合格供方名册2RVQSE/CX10-250年合格供方年度考核表2BA/0SE/CX1O-351物资采购计划ZBVQSE/CX1.(H1.52物资来粉合同审批!j发放

5、登记台帐zaVQSEcx0-553物院采购合同台账2RVQSE/CX10-654进场材料自检情况一览表ZB.VQSE/CX10755验收单ZBA/QSE/CX10-856调拨单2RVQSE/CX10-957泉据流传交接表2RVQSE/CX10-1058样具保管自怅ZaVQSECX10-1.1.59产品收；It征拈登记表ZRVQSICX1Q-1260行敢收物资记求ZaVQSECX101361样具盘点衣ZaVQSECX1.(F1462团时物资求新验证申请衣2BA,QSECXI(F1563物强报废拴坏中诂单八WQM-IXKI16M分包方注册资格中请表Zrvqsezcxii-I65分包方人巾花名册Za

6、VQS!CX1.1.-266承包过往工程记录表2RVQSE/CX11-367分包fiM八情*idHZaVQSE/CX1.1.-468合格分包方名册ZBASECX1.1.-569分包方年检申请表ZBA/QSE/CX11-670分包方年检考核农ZBAQSEi1.-771分包方年检合格名册ZBA/QSK/CX11-872分包方议标评审表ZBJVQSE/CXU-973工程分包中诂表ZBA/QSE/CX11-1074项I1.分包方入场量记丧ZBQSECX11U75项目现场劳动力情况统计表ZBjVQSE/CX111275分包方评审标准及计分衣ZBRQSECXu13第3页共序号记录名称1.,.：明；77项目

7、分包方退场记屎衣ZIW/QSE/CX11M78施工技术交底记录ZRA/QSE/CX12179环境常理交底记录ZRVQSE/CX12-28081分部分项）工程安全技术交底记戏衣内部协调会记录ZBAQSEjCS123ZBA/QSE/CX12-482工程联络电ZBAZQSE/CX12-583交工技术文件移支甘2RV0SECX12-84项H施工技术管理除行记求我ZRA/0SE/CX12-785公司技术版首理依衣记录表ZRVQSECX12-886产品防护检查记录表ZBA/QSE/CX12-987Kr客信息皆氾表!IWQSECX13188收客投诉处理记录ZBA/QSEJCX13289顾客涧总调置表tZBA

8、QSECX13-390预客满意调佳情况汇总表（在建工程）ZBA/QSE/CXI3-19192原客满总询者情况汇总表（竣工工程）工程保修记录表2RQSECX13-5ZBAQSECX1393年度内部审核工作计划表ZBA/QSE/CXM-194内审方案ZRA/QSE/CX1-1-295内部审核例长、审核员任命书ZR0SECX14-396内部审核计划只ZBA健E/CXM197内部审核除看表ZRAQSECX14598内部审核不符合报告ZBAQSECX14-99内部审核报告i.UM-1X11-7记录清单4页100会议笠到表ZBA/QSE/CX14-8IO1.戊於和试收爰托单ZBA/QSE/CX15-110

9、2焊箕质fit检验委托单ZBAfQSEZCX1.5-2103理化试胶委电Z1.kVQSBCX15-3101产品紧急放行报审表ZBSECX15-41051：程场址检查记录ZI1A/QSE/CX15-5106工程及收记录表ZBA/QSE/CX15-6107不合格品记泉表ZBA/QSE/CX16-I108不合格品评审.处置记求表ZBA/QSE/CX16-2109整改通知电ZVQSECX)6-3110不合格品让步接收申谛电Z1.kVQSECX16-4U1.不合格也总衣ZB.VQSE/CX16-5112小故、件处理报告ZaVQSECX16-6113纠正措施记录我Z1.kVQSIiZCXn-I114预防措

10、施记录表ZBA/QSE/CX18T记录清单第，1序记录记录号名称编号11环境因素调合登记发ZBA/QSE/bCX19-1I1.6材料、资源、能源消耗年（月）统计表ZBA/QSE/CX19-211环境因素评价表（一）ZBA/QSE/7CX19-311环境因案评价我（二）ZBA/QSE/8CX19-4I1.次要环境因素清源ZBA/QSE/9CX19-512危险海调杳登记表ZBA/QSE/UCX20-1页共4页121职业健康安全风险评价丧ZBQSECX2O2122咀要危险源清陋ZBA/QSE/CX20-3123法律法规和其他要求获取情况一览表ZBA/QSE/CX21-1!法律法规和其他要求清单ZBA

11、/QSE/CX21-2U-.管理方窠评审记录ZBA/QSE/CX22-1126职业病病例备案及ZBAQSECX23I127接触有曲仃济因素职工健康检暂结果登记衣ZRA/QSE/CX23-2128职r定期处康检在情况汇总表ZRA/QSE/CX23-3129劳动防护用品发放记录ZBA/QSE/CX23-4130年度劳动保护用反发放一览表ZBA/QSE/CX23-51.51危险化学占济染ZRA/QSE./CX2I-1132危冷化学品报废髭记表ZBA/QSE/CX24-2133他%化学占怜疗记承ZBA/QSE/CX243134危险化学品使用记录ZBA/QSE/CX24-4135同体废物处理记录ZRAQ

12、SE,CX26-1.136水、电消耗台帐ZBA/QSE/CX26-2137应急准备与响应评审记录三QSECX27-1138应急设备材料、工具清单ZRA/QSE/CX27-2139应急设备材料、工只检修、测试记录ZRA/QSE/CX27-3140消防器材量记备案表ZBA/QSE/CX28-11I1.标、指标管理方案更拖进度检表记录ZBA/QSE./CX29-1142安全（环境）玲隹记京ZBA/QSE/CX29-2143法律法规和其他凡求合规性评价表ZBA/QSE/CX30-1|发文登记表7RVQsE心01D单位（部门）：发文时何文件名林文件号份数发放号收文人传递方式备注收文登记表酬值ai-2)一

13、位(部f);收文时间文件,称文件号发放号来文第位fii处理情况备注文件更改通知单(ZBA/QSE/CX01-3)文件S1.号文件名锦贝玛更改内存更改人发加日期批潴人实他日期更改方法他用颇基层单位职工培训汇总表ZBAJQSECX瓯，；值位WX.Att累计用”S学时ttMR全国用“面(、累计用”分时小计今历较“改治培训它JM1.说明I(1)公司线小位般宿卜依位上报的毗工培训备案衣)按此&格式注总？Mf1.tU并上旅台【4VA5各工冏网四次二急挤报心公司人有耳：.(2)职工总人Bt为年平均同工职工人数和合向N工人人数之和，(3“素计培训学时”栏作为考核指标的补充内容IKFfM各不位职工用训的总工作情

14、况以表方法;全年接受培训60字付以上的人的学时轨KMI机械设备运转消耗记录BAQSECX074)完好台IJ完好室用台U机械设备实物帐ZBwSDa(M序号理格力号war出厂日期技术状况Ia值使用地点固定资产验收单wao77)固定资产名称单位ftfit出厂HjB年月H生产单位出厂班号M11BJ年月F1.收H1.W年月H主机性能及型号说明书及安装HI出机名称块格型号单位W出厂编号出厂日期生产单位的机附件名爵坦恪禁号单位811a在注运杂费*肃原一一编号便用单惘年nEi固定资产调拨单(ZaWSEQo7-8)X入球位I调入单位开户银行，帐号I谢出单位IM11JB年月RN入豹位开户银行r僚号：固定资产名办他

15、号现侪W号生产厂出厂编，：单位tttrtKiSfI已根折IHimMim闲件名作说明R没用瓶发运地点接受地由令计fttt(大Hbf万(ifj给万万千口I元角分冬注调用一位公章他比人明务外办人反世人,调入胞包公立位成人乜务经办人投好文件交底的主要内部I(如不味埴巧iWft)*,.A.W底M字与文人答合同评审表(ZRVQSE，3)掰审项目评审时用挪申弟位Wi中部门评审内容怦中人：箪月日审W&见审核人：年月R事该衣用于合同荏妁、佬订期各Wei那口或用11埴报愣中惠足.合同评审汇总表:侬碇O评审顼H评审时期序号i1t*11评审内容及结论13ffff1.J2工程技术希理Mn3物突采购部门4财务部门5人力塔

16、源部门6合约诃理部门导S*谈表用于合同线约.KiTBb合约管理部门限总各部门的评审就见.箱娠W(ZBA/呢CX(5)工程顼目名林合同筌订时同会同2底时间伊只交蜕地盘合H交底的主要内巾：（如不力填写.请）页）XftAi参加交底人员签字供方能力调查及评价表ZBO6ECX1.0-n序明企业名体企业法人代&地址法人代去妥托人缸联东人电话ttft企业炎型注柄资命万元固定资产i.年度产价职1：人数塔伯等叛AA.UA碳盘保任方式情况调置工/装的情况技术、检9、即Jit希理机构诙法及砰理情况产船的安全性恁及对环境的影咆主要必种，执行标iff评价方法及结果对俄方生产能力遂行现场调伐对比使用其它使用名的姓族和关蚁

17、产I(A供货历史样给评价Mftia理价人评审结论I批准:日期:合格供方名册困酰CXG2)停供力名物率定日期地址电访联条人髻祀行明构货年合格供方年度考核表CBVW(X1.H)档案第供方名名I供货产丛名称栗购批次：批采婀金的，元?核M况1.及时交JS情况I2、数准礴情况:3.证的齐生情况I4.所偎产品即IR情况，5.所供产品价格与Itt场弭英产品对I匕6.仰后IK务段唳务侦就，7.企业实力(优质.信物资料)供，8.fe:if评审伍论：评叩人员找准入I批准口期I物资采购计划（ZBA8E30fWA三物资采购计划（Z8AOSECX1IM编号:工程名f.j物资需用量计划编号：编制人：编制日期：审核人：审核

18、日期：第核人：复核日期：批准人：FIWI：物资采购合同审批与发放登记台帐(2BA.ecxo序合同为仪城号项日名称(U货单位标的内衣中办人HAfc批准入靠日期及故皂记供应商:tt财务的数物资采购合同台帐（ZBAQSECX1.网会同发号伙或单位g移物晓名林签的H角（方元）奖标划改金常万元）西未次”指时何箜妁人AM:WW谢目犍弟布州.wWVffi三fWM1MHH,WWM1.xOKW注用一妆目忖M呸f第验收单CZW呢(X1Q8)Na材外来需h收W取位：邠J1.日名物娓格bRH购入彼HittVr成枚实收金黄WtftW台H弓般届世期号发器号发案口期久/收明会计，材总负费人Iw.统外人，KtVJ:本表1M:

19、“根仓陈幺计幺计转第计划供用的“KI.例为连续乜抬出调拨单(ZW喀CXI(W)NI按A总位：按册草位：工桎女日：发马仓算：拄3木表TKth保ji*有项H成木M版布会Mt侦冷iHM皑9右i为在埃性ah票据流转交接奏ZBAQsKXK)18票据察搦故R格交省注会计接收工枚.fei1.接收接收名称编号联口用转帐联日期人料具保管台帐呼QSEeX1.W)奥IW*t缉Iim解IttVMK任叨渝号收入软房火出软Qftft埼弓磕存!八,H合计方方控上编UI入白明M金修供埃口名材,VittUEft：阳4W”号收也中*w的注产品质量证书登记表(ZBAQSECX1.OT2)样文人，技收A1.1.HIh合格分包方名册(

20、ZBAQSECXI1.-5)序号分包方名林笑城美别货联等级法人代表及联系电话驻公司代表及联系电话企业洋出地址企业电话和传ft.MH:符注项目分包方人员入场登记表GBAQSECX11-11）分包方名界:号姓名工种（职务）性别政治家庭地发身份证号码技能等级证书解号工作牌号劳动介同号退场时间填报时问:分包力（僵草:代发立字）：项目现场劳动力情况统计耘ZBAQSKXIM2)项U经理:WK:M1.tuinii年月日分包方评审标准及计分表（物取：Q1.H3）分包方名称：考核部门:评审内容、分数及定义理审标准if审分散内容、分数定义分值I句分I队伍履妁10技博俯工介同的要求进行组织雁工】阪豹媒合能力较V1.

21、42W为公台能”展；6一一.一.3,地沟琮分能力我好81收约块含能力殷而.K1.TAfiM15分工程歧1*完成情况】工界期5M本达到合同来,62工齐胡信玷到合同要求：931:程氏敏达列优良警畿；121工枕皈M达到Vf用级优Ift奖15tti1.1.XW15分按合同完成俺工工期情况IW本能按计划施工,拓纸工期15天以内I62假核计划族：保江合同1：93能较好的按计AIMi工.提前充Ift任务，124险演好的训隹计总,提前5天以上完成仆务15安全生产15分按滕安全法律法畿如纲，产1无欢ft亡*故，h两号以1.ifetv故I32无仇亡故.安至桂ff达到合格等级I93无,令N佚氏级令全少明1：好用：*

22、124无安全池也.我省战安勺文明IJ&移，15文明施工环境卫生10文明的1工、环境卫生.cru况1W.考核评分6】核。分:42KW.5核评分71HO分I63良好,匕核性分8】f0分：H1ftft.4修挪分91分以I1(1生活区辞理5分建立生活区管理制度】建立了制度,未落实22把X了制度.从军落实43建立了网皮,常实良好-.芳功合导10员工劳动合问笠订情改1工劳师同卷Mr有8H坡匕62匚劳动令同笼IJ率95%以1；83员工劳动合同签订豹OO乐10工院支忖10地有技劳芬工劳动合同时及时支付-1：-1：】小像按时支付.施个个支付制朝以内I42世本能按时支包0时推迟20天以内：3M本f按M支付.偶尔报

23、迟10天以内：A4能按时支忖,无境象,10工作呢合5分是否有效配JfJ】山本俭够配合现场传.frffW;22但豺之好地N含蜕场伍工和人员舒阳33位好有效的配介现场施I.印人员管理.5遵纪守社合法经送和员工遵把守法情况】的仆法经昔.员I：有轻色比我现象：22ftttfi.员工无填圮；43很好地企法生埠员工）9纪情况包物_5_说明，此去工W技术笥理郤和地目制共同对分包队伍进行考核.权4分各为50%年也得分由工程技术管理都按照以正进行媒合打分,IAViX总成总罚分.项目分包方退场登记表如AQsEOm-M煽号填报日W)项目名称分包万名粉分包内容植约侪况分包方代我联系电话进场时间合同约定退场时向退场率由

24、项目部怠见,工程技术科年月日物贫材料科年月日统营财务科年H1.1.帧敏安环科年月日项目经理年月日施工技术交底记录(ZBA/QSE/CX12-1)单位工HZ林分部分理工程幺称殳底人W5t替加班组交底口期笑成内th技术黄,人答名班纲长签名拉，所/电工作业人货均笈笺名环境管理交底记录(ZBA/QSE/CX12-2)工锂名称M81交赛日IH文联内容，底人茶包BE文底人签名注：所有幡之&人员切现星3项目施工技术管理检查记录表(ZBAOSECX1.2.7)工程名林开工日期项目经理总工标准规M配H工案就审种旅脑方的制批实特殊关位过ft控制诙工技术贞H检会人员空名I年月日t:.本次格式两份,协中保存,济公“1

25、1区域Zt业公H)工程技术仔典，门髯在1受审核中ti2审核I1.的I3甲枝位很：4审核准业CDGBaiWOI-S(XH)GHT1-2OHjGaT24f1.O.2OCHiTFtW通QsE钟理体系文件SEFR体系相关忏理M度5审核tn人员5.1中核祖成员:5.2中核越长,G审核标述及不符合情况I?QSE泞理体系综合出价I8审核结论:9纠正描论要求:】。审核报告分发范W1.检瞬和试蛉委托单IZBA第ECXsI)HW：焊缝质量检验委托单(71WQSEOB2)J羽幺称希洗成容器编号M1.ft使用介鲂使用压力使用山度妮格收验方法执行标准合恪警级Wr编号饵口个放或岸继长抽点比例Rst夕卜现检的结朱检依男单域图成靠罂推版图及惮口或*财Mfi号：-!,4I1.*fe1委托人，主管，att三工程质检查记录亿BA/QSE/CXS)工程名林开、按1：日期工程地址合同箱号工程欢模施工许可证(开工证号建设仪位!K理华也设计单位项目技术他南人JJi校珀H检住内容检奇情况现场联余忏理网慢的建立质/责任制的制定及落实情况恃殊1：种操作.上向下何况用I1.郃时本小I1.的反M校作及祭收情况工程而最饰较情况结论:检在人：年月日不合格品记录表MWCX16-1)