ISO14001-2015全套控制程序文件.docx

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1、分发号:受控状况:IS014001-2015全套控制程序文件（依据IS。OOh2015标准编制）编制：审核：批准：2O1.6年8月1日发布2O1.6年8月1日施行版/次页号修改内容摘要修改人审核人批准实施日期程序文件目录，.，.，,dI-rI主责I版I页序号文件名称编号主责部门版次页数1环境因素识别、评价和更新控制程序II-OI办公室A/O2法律法规和其它要求控制程序I1.-02办公室A/O3能力、培训和意识教育管理程序11-03办公室A/O4信息交流控制程序i!-(M办公室A/O5文件控制程序11-05办公室A/O6清洁生产实施控制程序11-06生产科O7对相关方环境施加影响管理程序11-0

2、7供销科A/O8化工原料、易燃易爆物品和油品管理控制程序11-08生产科供销科O9新项目环境影响管理程序I1.-OT办公室K1.QIO水污染防治控制程序II-IO生产科A/OI1.大气污染防治控制程序Ib1.1.生产科O12噪声污染防治控制程序11-12生产科A/O13固体废弃物防治控制程序11-13生产科A/O14应急准备与响应控制程序11-14办公室生产科A/O15监测和测量实施控制程序1.1.-!5办公室生产科A/O16合规性评价控制程序11-16办公室A/O17不符合、纠正措施和预防措施控制程序11-17管代A/O18记录控制程序II-1.办公室A/O19内部审核控制程序11-19管代

3、A/O20管理评审控制程序11-20厂长A/O21风险和机遇应对措施管理程序11-21办公室A/022组织环境与相关方要求管理程序11-22办公室A/0一、环境因索识别、评价和更新控制程序编号JI-O1.版本AJO页次第1页共5页1目的识别、评价本厂能够控制的以及可以期望对其施加影响的环境因素，并确定、更新重要环境因素，以及对其进行管理。2适用范围本J.环境管理体系海盖范困内的活动、产品和服务过程中环境因素的识别、评价、更新与管理。3职责3I管理者代表负费策划初始环境评审工作，并对重要环境因素审核、批准。3. 2办公室负责组织各部门、车间对环境因素的识别和综合评价，确定全要环境因素，并负责组织

4、环境因素的更新和日常管理。全厂性环境因素（无法界定属于哪个部门的因素），由办公室负货，各部门配合4. 3各部门、车间负击本车间环境因素和重要环境因素的识别与更新.3. 4各部门负货各自环境因素和重要环境因索的识别与更新。4内容与要求4. 1初始环境评审进行初始环境评审，以了解本厂的环境及环境管理现状。4. I.I明确适用的相关法律、法规和其他应遵守的要求。5. I.2评价环境现状与上述要求的符合程度，包括污染物排放、化学品使用、固体废弃物的处理处置、资源能源消耗情况等.6. I.3识别环评价境因素和确定重大环境因素.7. I.4对所有现行环境管理活动与程序的审查。4.1.5对以往不符合事项调查

5、所取得反馈意见的评价，包括环境事故、环境处罚等的调杳。4.I.6相关方提供的报告、记录等背景资料，包括环评报告、“三同时”验收报告等。初始环境评审的过程与结果，由办公室整理为书面报告，提交管理者代表，并上报厂长.一、环境因索识别、评价和更新控制程序编号II-O1.版本A/O页次第2页共5页4.2环境因素识别与评价的时机4.2.I以各部门及车间为对象，每年在设定年目标、指标前进行：4.2.2环境管理体系建立之初进行初始环境评审时：4.2.3在相关法律法规变更或追加、涉及到新的开发和新的或修改的活动或服务、以及相关方要求等情况下，可适时进行环境因素识别评价、更新。4.3环境因素识别与评价的步骤环境

6、因素的识别与评价般分五步进行：一、环境因素识别、评价和更新控制程序编号II-O1.版本A/O页次第3页共5页4.3.1各部门、车间在识别环境因素和环境影响时要考虑以下几个方面:a）因本厂的活动、产品、服务所排出的水、气、声、固废等以及资源能源的消耗给本厂和周围地区等造成的影响：b）本厂所必须的生产资料、外协件等的分供方、工程合同方、废弃物处理者以及运输厂商等相关方的活动所产生的环境影响（对上述相关方的调查评价及施加影响详见对相关方环境施加影响管理程序：c）正常运行条件、异常运行条件以及可合理预见情况或紧急状态（如火灾、爆炸、泄漏事故）所伴随的潜在的重大环境影响：d）以往遗留的环境问题，现场的、

7、现有的污染及环境问题，以及计划中的活动可能带来的环境问题和将来潜在的法律、法规和其他的要求。4.3.2各部门、各车间使用环境因素登记表B,选择和确定（可能）造成环境影响的活动、产品或服务，其中活动的选择可涉及采购、生产、入库、包装、销售、运输、设备维修、调试和动力供应等多方面。4.3.3在进行环境因素识别时,各部门使用环境影响评价洁单根据本部门所涉及的活动、服务，画出工艺潦程图，标出每步工序的输入与输出.办公室汇总各单位评价结果。环境因素识别a）输入主要有：原材料、辅助材料、能源、消耗品、生产工具辅具，包括材料及其他（如服务等）：b）输出主要有：正常、异常情况卜产牛的废水、废液、废气、噪声、固

8、体废弃物以及紧急状况；c）对环境因素识别可以从以下几方面考虑：向空气的指放；向水体的排放：向土地的排放：原材料和自然资源的使用（如土地使用、水的使用）：能源使用；能量的择放（如幅射、振动等）：废物和副产品：物理属性（如尺寸、形状、颜一、环境因素识别、评价和更新控制程序编号II-O1.版本A/O页次第4页共5页色、外观）。d）输出栏对应环境因素填写相应的产品、排放物、废弃物、能源的消耗等。4.3.4环境因素的评价各部门、车间根据输入输出的情况识别出环境因素，并对识别出的环境因素采用“是非判断法”评价出重要环境因素.4.3.4.1资源能源类：a、违反国家和地方环境法律法规要求的为重要环境因素：b、

9、资源能源消耗量较大的为重要环境因素：c、具有较大的节约、再利用潜力的为重要环境因亲：d、具有替代潜力的为重要环境因素：f、其他的环境因素为般环境因素。4.3.4.2废水、废气、环境噪声类：a、违反国家和地方法律法规要求的为重要环境因素：b、符合国家和地方环境法律法规要求，虽已达到排放标准，但超过总量控制指标，对当地环境造成危害的为重要环境因素：c、虽已达到a、b两条要求，但废水中含有一类水污染排放物质的也为重要环境因素；d、相关方有投诉或抱怨的为重要环境因素：e、其他的环境因素为一般环境因素。4.3.4.3固体废物类：a、列入国家危险固废目录的为重要环境因素；b、对环境影响较大或有投诉或抱怨的

10、为重要环境因素；C、国家或地方有特别要求，相关方玳点关注的为重:要环境因素；d、其他的环境因素为一般环境因素.一、环境因素识别、评价和更新控制程序编号II-O1.版本A/O页次第4页共5页4.3.5亚要环境因素的确定各部门、车间按照“是非判断法”对本部门的环境影响进行初步评价，评为重要环境因素的编入K重要环境因素登记表，经部门负责人审核后，将评价结果提交办公室。办公室汇总各部门评价结果，综合平衡后，确定公司环境因素和重要环境因素，经管理者代表审批后下发各部门和车间.4.4环境因素的更新。在法律法规和其它要求变更、组织进行新、扩、改、建项目、相关方要求等情况下，要及时进行环境因素识别评价，更新环

11、境因素、4. 4环境因素的更新在法律、法规变更时，组织进行新建、改建、扩建项目时,以及有关方要求等情况F.要及时进行环境因素识别评价，更新环境因素。5. 5重要环境因素的控制对登记在全要环境因素及影响一览表中的求要环境因素的控制应尽量体现在环境目标和指标以及环境管理方案中，或制定程序、作业指导书的方式来加以控制。6. 6记录的保管环境因素识别评价过程中的原始记录由各部门保存备作，同时上报一份至办公室汇总存档，有效期限为三年。5相关文件a)对相关方环境行为施加影响程序：6记录a) -IV-OI-O1.环境因素登记表b) -IV4)1-02重要环境因素及其影响一览表c) -1.r-01.-03年度

12、目标指标和方案一览表环境因素登记表a,-IV-OI-OIj产品/JR务环境因素时态状态影响对叙排放1成主拄部门.度向大气的排放向水体的排放向地的排放原材料和自然H的使用能的使用ft*的ff放废物和副产品重要环境因素登记表编号:-IV-014)2序号要环境因索时态状击环境影响涉及部门或场所备注腐制/日期:审批/日期:年度目标、指标和方案表-IV-O1.-03序号目标指标方案内容责任部门资金预算预计完成时间考核结果制/日期，审椀日期，批准/日期I二、法律、法规和其他要编号11-02版本A/1求控制程序页次第1页共2页1目的用来确定使用于本厂活动、产品或服务中环境因素的法律、法规及其他应遵守的要求，

13、并建立获取这些法律、法规和其他要求的渠道，2范圉对本厂获取的与环境因素相关的国家和地方法律、法规、标准和其他要求的控制。3职费3.1管理者代表负责组织对相关环境法律法规、标准和其他要求的收集。3.2管理者代表指导办公室负货确认外来环境法律、法规及其他要求的适用性.3.3办公室负成保存相关环境法律、法规和其他要求的原件及各部门、各车间适用文件的传达。3.4各部门及车间负责相关的国家及地方法律法规和其他要求传达给员工并遵照执行。4内容与要求4.1与本厂相关的国家及地方法律、法规和其他要求包括：4.1.1 法律法规要求：法律、法规要求是指与组织的环境因素有关的，由政府部门（包括国际、国家、省级和地方

14、）发布或授予的，具有法律效力的各种要求或授权。a）法规，包括条例和规章：b）法令和指令：c）许可，执照或其它形式的授权：d）执法部门发布的规定：e）司法或行政裁决：f）习惯法或不成文法g）条例公约和议定书.4.1.2 其他要求组织可以根据其具体情况与自身需求，自愿遵守一些法律法规要求之外的，适合其活动、产品和服务的环境因素要求（承诺、协定），包括：a）和政府机构的协定：b）和顾客的协议：c）非法规性指南；d）自愿性原则或工作规范：三、法律法规与其他要求控制程序编号11-02版本A/1页次第2页共2页e）自愿性环境标志或产品照管承诺：O行业协会的要求；g）和社区团体或非政府组织的协议：h）组织或

15、其上级组织对公众的承诺：i）本单位的要求.4. 2获取的办法管理者代表应每半年与市环保局联系获取相关的国家及地方最新环境法律法规、标准及其他要求。办公室还可以通过其他政府机构、行业、企业主管部门、出版机构、图书馆、书店、专业性报刊杂志、咨询机构、认证机构、网络等渠道补充，以保持对法律和其他耍求变化的及时跟踪.填写法律法规和其它要求获取清单讥5. 3评价、确认、分发6. 3.I办公室负优评价、确认所获取的各类法律、法规、标准及要求的适用性、适用内容和适用对象，填写“法律法规和其它要求适用性评价表”，由管理者代表审批适用内容后，由办公室传达到本厂相关的各部门及各车间，并通过环境管理体系的实施和持续

16、改进，使本厂在活动、产品和服务中的环境因素符合法律法规和其他要求.7. 3.2办公室保存环境法律、法规、标准及其他要求原件，当上述外来环境文件更新或增加时，及时修正“法律怯规和其它要求适用评价表”，将新内容的获取渠道补发至相关部门及相关车间，并对旧的原件做相应标识和处置，执行文件控制程序讥8. 4执行4. 4.I对于污染物排放等环境标准，本厂采用国家或地方标准中要求最严的执行，各项环境管理活动由办公室对各部门及各车间执行情况进行检查、确认,5相关文件a）信息交流程序；b）文件控制程序；6记录a）-IV-02-01法律法规和其它要求获取及适用性评价表：法律法规和其他要求获取及适用性评价表编号：-

17、IV-02-01序号名称颁布日期实施日期获取日期适用内容摘要评价结论审批/日期:编制/日期:三、能力、培训和意识教育管理程序编号11-03版本A/1页次第1页共4页1目的组织应当确保所有为它或代表它工作的人m意识到符合环境方针和环境管理体系要求的重要性。通过培训提高全员环境意识和工作能力，确保环境管理体系的持续有效运行。2适用范围适用于本厂各部门、车间岗位员工提高能力进行培训和意识数育的各项工作。3职责3. 1管理者代表负贡组织制定岗位和审批环境培训计划能力需求。4. 2办公室负贡各岗位能力需求提出环境管理体系培训需求，制定本厂培训计划，并组织实施。3.3各部门及车间提出本部门、车间的能力需求

18、和培训需求,按照本厂培训计划，配合办公室积极落实培训工作。4内容与要求4.1能力需求确保所有为本厂或代表本厂从事具有实际或潜在的址要环境因素或环境影响的工作人员应当具有承担相应工作的能力，从而符合环境管理体系的要求。对于环境因素管理最揖耍的那些活动，组织应当审定承担这些工作的人m所需的知识水平、理解能力、技能或素质，且应确保相关人员能达到这些要求。4. 1.1管理者代表组织相美部门制定相关岗位工作人员应具备的知识水平、理解能力、技能或素质要求。4. 1.2能力是基于适当的教育、培训、技能和（或）经验。办公室会同相关部门识别和评价对某活动的能力要求需求和实际个人能力之间的差距。4. 1.3办公室

19、负责在招收或培训为组织或代表它工作的人员，或培养他们的技能和素J贞时，应对照相应的能力需求进行培训和考核，并保存相关的记录。三、能力、培训和意识教育编号11-03版本A/1管理程序1.J1.第2页共4页4. I.4相关部门在选择合同方和为它或代表它工作的其它人员时应会同办公室考量能力需求。4. 1.5各相关部门根据个人能力差距提出相应培训需求。4. 2培训计划4. 2.I办公室制定环境管理体系培训需求，报送厂长批准，4. 2.2各部门及各军间根据培训需求，制定培训计划，上报办公室，办公室汇总各部门及各车间的需求和培训计划，制定“本厂年度培训计划”，发放到各相关部门及售车间。4.3培训内容4.3

20、.1组织根据各类岗位确定它培训类型培训类型培训对象目的握高射环境管理期要性的认识破岛管理者及中层他保对殂织环境方许的承诺并使之具有协调性，提高总体环境意识全体员工确保对组织的环境方针、目标和指标的承诺，并向员工灌输个人责任感,有关环境管理体系要求的培训承担环境管理体系职货的人员就如何满足要求、执行程序等事项进行指导.提高技能承担环境职货的员工在组织的领域（如运行、研究与开发工程）内改进环境领效.合规性培训其活动可能徵响合规性的员工实现对法规培训第求的遵砧，提高对适用的法律法规和其它要求的符合.4.3.2培训内容三、能力、培训和意识教育管理程序号11-03版本A/1次第3页共4页培训内容一览表培

21、训对象培训内容本厂管理层1、了解环境管理方针及方针制定的依据2、解在环境管理体系中的职贡3、了解本厂的目标、指标和环境管理方案及制定的依据4、了解本厂管理评审的程序5,环境意识培训，ISOI400I-20I5标准，法律法规和其他耍求各部门领导1,环境方针和环境意识培训、ISO14(X)1-2()15标准2、本部门在环境管理体系中的职责3、本部门涉及的环境因素、重要环境因素及控制措施4、本都门涉及的目标、指标和环境管理方案及实施情况5、本部门应遵循的法律、法规和其它要求各部门一般员工I、环境方针和环境意识培训2、本部门涉及的环境因素3、环境管理手册中的相关内容4、与本部门有关的程序文件和三级文件

22、重要岗位员工1、环境方针和环境意识培训2、应遵循的法律、法规和其它要求3、本岗位的环境因素和重要环境因素4、掌握本岗位作业指导书、操作规程、应急准备和响应措施5、重要环境因素的控制措施，违规操作对环境产生的影响新员工1、环境方针和环境意识的培训2、参照上述培训内容，根据所在岗位进行相应培训其他员工环境方针和环境意识方面的培训相关方本厂对其的环境要求三、能力、培训和意识教育编号11-03版本A/1管理程序页次第4页共4页4.3培训实施4.3.1办公室负成组织、协调、落实和监督实施培训计划4.3.2高级管理层和内审员培训由环境管理者代表提出培训需求，由办公室组织实施。4. 3.3各岗位人员培训由各

23、部门、车间按照培训计划自行组织进行,并填写“培训记录”.4. 3.4当相关方不能满足本厂的环境耍求时，由供销科与之联系，办公室负贵对其有关人员进行适当培训。4. 3.5负於组织培训的部门按年计划在培训前填报“职工培训申报审批书”4. 4培训方式外请教师授课、本厂逐级授课、岗位练兵、生产淡季集中培训和有关人员外出培训等。4. 5培训管理4. 5.1本厂机关及各部门负责建立保存本单位“职工培训记录”,并根据培训情况及时填写。4. 5.2对经培训合格的持证上岗人员,应填写“岗位合格证书登记表”。4. 5.3办公室会同各部门将新开展的培训形成文件，并对培训进行监控5. 5.4各负责培训的部门要依据新确

24、定的培训需要和要求对培训效果进行评价5相关文件a)环境因素识别、评价和更新程序：b)信息交流控制程序：c)对相关方环境施加影响管理程序。6记录a) -IV-03-01年度环境培训计划b) -IV-03-02职工培训需求表c) -IV-03-03员工培训、考核记录年度环境意识培训计划编号：-IV-03-01起始时间地点培训对象主要内容考核方法负贡部门需注审核:批准:编制:职工培训需求表编号:-IV-O3-02部门:序号培训内容培训目的培训对象培训时间备注员工培训、考核记录姆号：-IV-03-03培训内容授课人时间地点课时培训人员签到：培训记录：验证方式:5佥证结果：四、信息交流控制程序编号11-

25、04版本A/O页次第I页共3页1目的为了及时、准确地收集、传递及反馈有关信息，做好信息的管理，制定本程序。2适用范圉适用于本厂与环境管理体系的内部信息的传递与处理，以及与外部相关方的信息交流。3职责3. I办公室、牛.产科、供销科、技术科、质保科等部门及各车间负责对应相关方信息的收集。4. 2各部门、车间负责工作范用内信息的传递与交流，并及时将有关环境信息反馈到办公室。5. 3办公室负货统筹本厂对内、外相关信息的传递与处理：保存和管理相关的信息。6. 4办公室和生产科负贡案急事故方面信息的处理7. 5厂长主持管理评审，对体系的运行现状进行总结交潦。3. 6管理者代表向厂长汇报体系的运行情况及相

26、关方的要求：办公室将体系内部审核及管理评审的结果传递到各部门、车间。4内容与要求4. 1内部信息交流4. 1.I内部信息内容a）环境方针、环境管理体系运行情况：b）有关法律、法规及其他要求的获取和更新：C）环境目标、指标和方案的完成情况及效果：四、信息交流控制程序编号11-04版本A/O页次第2页共3页d）内部审核、合规性评价、管理评审、外部审核及环境监测结果、不符合、纠正措脆和预防措施;e）本厂人员培训情况：D各管理U之间、各部门之间和各岗位之间的日常有关环境保护方面对了解决问题、协调行动、跟踪实施计划的沟通、常规报表及其他信息通报：g）索急情况信息：h）重要环境因素控制情况：i）合同方和供

27、方提供的相关信息。4. I.2内部信息交流方式a）环境方针以培训、会议、黑板报、意见箱、电子邮件等传递到全体员工:b）管理者代表将本厂环境管理体系运行情况、目标、指标和方案实施情况及效果以文件形式通过管理评审向厂长汇报：C）通过体系审核，各部门及各车间与管理者代表进行环境目标、指标、管理方案完成情况及效果、环境监测结果、不符合、纠正措淹和预防措施的传通；d）各部门及各车间在体系运行过程中产生的环境信息，通过电话、会议、各类报表和信息交流单等形式实施，信息交流单由各部门保存并实施，年终交办公室归档：e）办公室将政府职能部门对本厂的环境监察和监测结果曳印下来，传达到有关部门、车间。4. 2外部信息

28、交流8. 2.1外部信息内容a）各有关部门接收到的有关环保法律、法规和其他要求：b）上级环保机构有关信息：c）来自相关方的投诉、抱怨，以及针对确定的不符合采取的纠正措施：1）本厂的环境方针、目标、指标和组织关于持续改进和污染预防的承诺的对外宣传；C）本厂环境绩效方面的信息；四、信息交流控制程序编号11-04版本A/O页次第3页共3页f）有关突发环境事件的信息；g）其它的相关信息。4.2.2外部信息交流方式a）有关部门接受到的外部信息，由接收部门填写信息交潦单并及时传递到办公室，并由办公室组织进行内部传递：b）对相关方提出的投诉、抱怨，由办公室根据信息内容传递到管理者代表，管理者代表落实到员任部

29、门，责任部门将处理方案报管理者代表审核后厂长批准，于一星期内答发：c）办公室负货对外宣传本厂的环境方针和环境绩效。4.3紧急情况信息交流4. 3.I在发生紧急情况时，厂长须立即召集有关人员进行研究按应急预案进行处置，并及时向当地环保行政主管部门和政府其它有关部门报告情况。5. 3.2当出现紧急情况时，当事人应采取应急响应措施，填写记录，同时报告办公室和值班领导。4. 4记录保管本厂产生的各种内外部信息交流记录当年内由产生部门保存，年终送办公室归档，保存期限为三年。5相关文件a）法律、法规和其他要求控制程序：b）内部审核控制程序；c）管理评审控制程序：d）应急准备与响应控制程序：6记录a） -I

30、Vr-O1.-O1.内外部信息交流表b） IV-O1.O2投诉、登记及处理意见表内外部信息交流表编号:-IV-O4-01信息名称主责部门相关部门信息内容陈述要求：备注：投诉登记及处理意见表端*IV-O4-O2接收部门接收日期投诉单位（或个人）投诉内容:处理意见:备注:五、文件控制程序编号11-05版本A/1页次第1页共4页1目的对与环境管理体系仃关的文件的建立、审批、发放、保存、更改、销坡等进行控制，确保环境管理体系运作有章可循，使用的文件是现行有效版本。2范围适用于环境管理手册、程序文件、管理规定、记录台帐和支持性文件等环境管理体系文件的管理3职责1.1 厂长负击批准发布环境管理手册“1.2

31、 管理者代表策划、组织制定和修改环境管理手册，并报厂长审核。1.3 办公室负货组织人员进行手册、程序文件和三级文件的编写，经管理者代表审核报厂长批准后颁布实施.1.4 办公室负贵环境管理体系文件的控制，包括对策划和运行环境管理体系所需的外来文件做出标识，并对其发放予以控制。1.5 各部门及车间负责本部门使用的与环境管理体系有关的文件的控制。4内容与要求4. 1文件的编制5. I.1管理者代表组织人员进行环境管理手册的编写。6. 1.2办公室组织各车间相关技术人员进行程序文件的编写。7. I.3各部门、各车间负责三级文件的编写。8. I.4由办公室对手册、程序文件及三级文件进行编号。9. I.4

32、.1文件的编码五、文件控制程序编号11-05版本A/1页次第2页共4页a管理手册编号XJEMSI206年号管理手册代码环境管理体系企业代码b程序文件编号XJEMSIiXXI程序文件顺序号程序文件代码环境管理体系企业代号c三纵文件编号XEMSIHXXI三级文件顺序号三级文件代码环境管理体系企业代号d记录编号XJEMSIVXXXXI记录顺序号程序文件顺序号记录代码环境管理体系企业代号注：A/0为版本代号,如文件修改后版本为A/1.、A/2.：版本修改后为B),十四、应急准备和响应控制程序编号11-14版本A/0页次第1页共3页1目的确定潜在的环境事故或紧急情况.做出应急准备和响应，并预防或减少可能

33、产生的环境影响.2适用范圉适用于本厂生产现场和运输过程中有可能发生的火灾、泄漏、爆炸事故等紧急情况的应急处理。3职责3.I生产科负费应急准品和晌应的控制。3.2各部门和各车间负货本部门应急响应预案的制定和实施.3.3生产科负责事故和紧急情况发生时现场调度和协调工作。4内容及要求4I紧急情况紧急情况排放源或主控部门设备名称火灾各部门、各车间爆炸锅炉房锅炉化学品的泄漏各车间、储运各种化学品储罐事故排放污水处理站污水处理设施4.2应急预案的制定4.2.1根据41中紧急情况涉及部门和各车间，负货制定相关的应急预案.4.2.2应急预案的内容a.可能发生紧急情况的部位、设备、材料。b.负货部门及人员分工。

34、c,硕计的环境影响。d设备的应急材料和设施以及位置图。e.如何报警、联络、应急措施、疏散线路。f.事故的处理。十四、应急准备和响应控制程序编号H-14版本A/O页次第3页共3页e)危险化学品事故应急救援预案D事故排放应急救援预案6记录a) -I,-014-01演习训练记录：b) -IV-0I4-O3重大事故及曝急情况处理记录：c) -IV-0I4-04潜在事故与紧急事态记录表。附：潜在事故地点、应急设施、器材位置图，演习训练记录编号：-IV-OI401.演习内容训练时间地点参加人员演习训练描述演习训练效果评价填表人演习负责人重大事故及紧急情况处理记录编号：-IV-OI44)2发生时间：发生地点

35、：事故类型：估计损失：重大事故及紧急情况描述：奏任部门：日期：_原因分析：生产科：办公室：日期：采取的措施：责任部门：管理者代表：日期：_跟踪5佥证结果：内审员：日期：潜在事故与紧急事态记录表:-IV-014-03部门潜在事故/紧急事态环境影响评价在部门处理的事故在全本厂范围处理的Jf故预防应急设施日常管理应急行动报告应急准备演练设H场所)活动过程与法规要求比较与相关方的比较发现的可能性后果的严性评价值预防措施负管理贞任人担当者本F内本外度方法潜在事故点（油库）应急设滤、甥材位置图编号11-15十五、监测和测量实施控制程序版本A/O页次第1页共3页1.目的对本厂环境体系的运营状况特别是重要环境

36、因素控制情况进行例行监测，以兑现本厂对环境方针的承诺,实现制定的目标、指标和持续改进，不断提高本厂的环境绩效.2 .适用范圉适用于对本J.环境绩效、重要环境因素、运行控制，应急准备和响应、目标、指标实现程度的监测和测量。3 .职责3. I管理者代表负赤组织并监督实施全本厂的监测和测量工作。4. 2办公室负货对环境表现、目标、指标实现情况，体系运行的有效性，符合性的监督和检查：办公室负责能源资源消耗情况的统计分析；负责与本厂外的法定监测单位联系，委托其进行污染源监督监测。5. 3生产科负货对运行控制、重要环境因素进行监测和测证；6. 4质保科负责对监测仪器按规定进行维修，校准和提供监测数据；4.

37、内容与要求4.1 监测和测量内容4.1.1 组织的环境绩效主要针对组织控制重大环境因素实施特性的有关结果和功效。为“三废”排放是否达标，污染物排放总量和核定的排污总量是否相符，节能降耗消耗指标与年耗用，副产品的循环利用和综合利用情况.4.1.2 运行控制的监测和测量体系运行控制的监测和测量内容，只要是根据组织制定的程序文件，作业指导书的规定（或）要求，确定。主要包括：清洁生产审计情况，生产现场设备检修维护保养跑自滴漏控制，各类污染物的排放量和处理效果；对相关方施加影响十五、监测和测量实施控制程序编号11-15版本A/O页次第2页共3页的落实情况,应急和响应预案的培训演练.对相关方投诉或抱怨的处理：固废分类收集处理利用情况等方面。4. 1.3.目标指标实现情况的监控组织制定的目标，指标，应对方案执行的每一个步骤和过程的执行情况每半年进行一次监督检查，对目标指标的实现程序进行例行的监测。4.2监测和测量的方法与频率4. 2.1监测和