市农产品质量安全监督检测中心年度部门预算公开情况说明书.docx

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1、市农产品质盘安全监督检测中心年度部门预算公开情况说明书目录第一部分部门/单位基木概况一、部门（单位）职货二、机构设置情况第二部分年部门/单位预算情况说明一、收支总体情况二、一般公共预用情况三、一般公共预弟财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况五、政府采购安持情况六、国有资产占用情况七、其他重要事项情况说明八、预算绩效管理情况九、名词解释第三部分年部门（单位）预算公开表一、部门（单位）收支总体情况表二、部门（单位）收入总体情况表三、部门（单位）支出总体情况表四、财政拨款收支总体情况表五、财政拨款支出表六、一般公共预兑支出情况表七、一般公共预算基本支出情

2、况表八、一般公共预算财政拨款三公”经费、会议费、培训费支出情况表九、一股公共预算财政拨款机关运行经费表十、政府性基金预卯支出情况表卜一部门管理转移支付表十二、国有资本经营预算支出情况表十三、部门（单位）整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表前言按照中华人民共和国预算法中华人民共和国预算法实施条例以及财政部地方预决算公开操作规程关于推进部门所属单位预算公开的指导意见和中共省委办公厅省人民政府办公厅关于进一步推进预兑公开工作的实施方案要求，现将年部门预算公开如下：一、部门（单位）职责切彻执行有关农产品质量安全的方针、政策和法规，并依法实施监督和检查：负由全市农产品综合质量安全管理、监督、检测工作，

3、并发布基准数据：组织制定保障农产品质及安全的生产技术规程；负费全市农产品质拉安全的篓定工作：负责农产品“三品一标”的管理、申报、认证；负费为农产品质量安全追溯体系建设提供技术支挣，运行省、市、镇三级农产品质量安全追溯体制机制：负货农产品生产者和检测人员的培训及业务指导工作；负货与绿色食品有关的工作。二、机构设.置情况-）机关内设机构无（二）参照公务员法管理单位无（三）宜届事业单位市农产品质量安全监督检测中心属财政全额拨款事业单位，科级建制,隶属市农业农村局管理。核定全额财政拨款事业编制7名。在编人员9人，民牛.实事人员I人,实有人数10人。三、部门/单位收支总体情况按照预算管理有关规定，年部门

4、（单位）收支包括机关预算和直属单位假算在内的汇总情况。年部门收支总预算万元.按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转：支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。）收入预算年收入预嵬万元（详见部门/单位预算公开表1,2）.包括：一般公共预算收入万元，占HX）%：政府性基金预算收入0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%：其他收入0万元,占图1:收入预算构

5、成一IB公JUMI收入，政府竹“台长1收人上年峪3入UffIQA（二）支出预算年支出预和万元（详见部门/单位预卯公开表3）。其中：基本支出万元，占90.30%:项目支出万元，占9.70%：上年结转0万元，占0%“四、般公共预算情况年一般公共预算当年支出万元，包括：一般公共服务支出0.00万元、公共安全支出0.00万元、教育支出0.00万元、科学技术支出0.00万元、社会保障和就业支出万元、P生健康支出万元、农林水支出万元、住房保障支出万元.具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表456.7）：ff1.2r支出演尊构成一竽2曼分交SWiNt安工次分段比HtM15bX9IHX2i三5*KRX支

6、与wesx杜名瓶Xi1.（）基本支出年基本支出万元，比年预算增加万元，增长5.50%,增长的主要原因是职工工资增加，相应保险增加。其中：人员经费支出万元，主要包括：笫本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗究、其他工资福利支出、离休责、退休费、退职（役）我、抚恤金、生活补助、救济身、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险加、其他对个人和家庭的补助等.公用经费支出万元,主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差

7、旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料责、劳务费、委托业务锁、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设需购置、专用设备购置等.（二）项目支出年一般公共预算财政拨款项目支山预算万元，比年畏算增加万元，增长100%,增长原因是增加省级项目一个。经济社会发展项目O个.保障运转经费。个。其他项目2个，主要是项目1省级农产品质量安全监管项目、项目2省级农产品质量安全监管项目。（三）支出功能分类说明1.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）年预算数为万元,比年货算增加万元，主要原

8、因是人员工资增加.2 .农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）年预算数为万元，比年陵郛增加万元，主要原因是年未将省级项目纳入预卯。3 .社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年预算数为万元，比年假算增加万元,主要原因是养老保险缴责基数增加。4 .卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年预算数为万元，比年预算增加万元，主要原因是缴费基数上涨导致预免懈加.5 .卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款公务分医疗补助（项）年预算数为万元，比年预算增加万元，主要原因是缴责基数上涨导致预算增加。6 .住房保障支出（类）住房改

9、革支出（款）住房公积金（项）年预兑数为万元,比年预算增加万元，主要原因是缴费基数上涨导致预尊增加.7 .住房保障支出类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年预算数为万元，比年预算减少万元，主要原因是有人员住房补贴不再发放.五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情-）“三公”经费情况说明“三公”经费预算1.2万元，较年假算增加O万元。1 .因公出国（境）费用0.00万元，较年预算增加0.00万元，增长0%,与上年持平O2 .公务接待费0.00万元，较年预算增加0.00万元，增长0%,与上年持平。3 .公务用车购置及运行维护费万元（其中：公务用车购贪0万元，公务用车运行维

10、护费万元），较年预尊增加0.00万元,增长0.00%,与上年持平.（二）培训费自算情况说明4 .培训费0.00万元，较年预算增加0.00万元，增长0%,与上年持平。）会议费愤算情况说明5.会议费0.00万元，较年预更增加0.00万元，增长0%,与上年持平.图三：“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况.议JIW展“三公较酗公出M-4S“三公经费公务用车幅费三务用率运行B六、一般公共预算财政拨款机关运行经帮情况机关运行经费0.00万元，较年预算增加0.00万元，增长0%,与上年持平。说明:未安排预免,机关运行经费预弟支出情况表为空表“七、政府采购安排情况年，部门（单位）政府采购预算总额万元，其

11、中：政府采购货物预算万元，政府采购工程预算0.0万元，政府采购服务预算0.0万元。年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.0万元,小微企业预留政府采购项目预兑金额万元.八、国有资产占用情况上年末固定资产金额为万元。其中：办公用房平方米，价值万元。货算部门（单位共有公务用车1辆，价值万元。单价20万元以上的设备价值万元。年拟采购固定资产约0.00万元.九、其他重要事项情况说明1 -）政府性基金预算支出情况未安排预并，政府性基金预兑支出情况表为空表。（二）非税收入情况本部门（单位）年无非税收入。2 ）重点项目情况选取1个年部门/单位预算安排的经济社会发展类项目公开项目文本信息，包括

12、项目名称、项目概况、立项依据、实施主体、实施周期、实施计划、年度预用安排、预期总体目标等内容.没有经济社会发展类项目支出的部门/单位可公开其他类项目。项目名称：农产品质量安全监管项目1、项目概况：该项目以“强监管保安全，提品质增效益,为工作主线，完成我市农产品1.8批次/千人抽检工作任务，全年农产品监测合格率达到98%以上,确保人民群众“舌尖上的安全”，按照省农业农村厅部署要求,开展市级级农产品例行监测(风险监测)工作，为精准研判我省农产品质量安全形势提供科学检测数据。2、立顼依据：d农产品质量安全法、省农业农村厅关于卜达年省级农产品桢过安全监管资金计划及项目实施方案的通知3、实施主体：市农产

13、品质量安全监督检测中心4、实施周期：1年5、实施计划：完成全市农产品1.8批次/千人抽检任务，全年开展监格抽查2次，完成市级例行监测样品500个以上,严抓农产品质量提升工作，充分发挥“三品一标”在推进农业现代化进程、提r农产品质址安全水平的示范带动作用。6、年度预算安排：省级财政安排万元；市级财政安排万元。7、预期总体目标：确保全市不发生.重大农产品旗玷安全事故。(四)部门管理转移支付情况年，部门管理转移支付万元，较年预生增加万元，增长100%,增长的主要膜因是年省级项目纳入市级预算。(有转移支付时使用)3 .一般性转移支付IO万元，具体项目有：(1)项目I年省级农产品质址安全监管资金IO万元

14、：(2)项目2万元:(3)项目3万元4 .善项转移支付0万元，具体项目有：项目I万元：(2)项目2万元:(3)项目3万元5 .政府性基金转移支付0万元，具体项目有:项目1万元：(2)项目2万元：(3)项目3万元备注:如果年无部门/单位管理传移支付，清写成“未安排预算，部门/单位管理转移支付表为空表。”未安排预第，单位管理转移支付表为空表.(五)国有资本经营预算支出情况未安排预算，国有资木经营馈算支出情况表为空表。十、预和绩效管理情况-）年预凫绩效管理工作情况“按照中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见M中共省委省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见等相关要求，我们将绩效理念和方法融

15、入预总编制、执行、决算和监督全过程认或开展各项工作。1 .绩效目标管理情况.年度，按照“谯申请资金，谁设置目标”的原则,纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标个，按规定随年度预算一并公开项目2个，公开率为100%：2 .绩效运行监控情况，年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目2个，占本部门/单位项目的100%.截至7月底,如期完成预尊执行和绩效目标指标值的项目2个.完成率为1（X）%。、双监控”发现存在的问题和主要原因是：绩效目标指标值完成后未及时更新项目进展.开展1-9月绩效运行监控项目2个,占本部门（单位）项目的100%,截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2

16、个，完成率为100%,“双监控”发现存在的问题和主要原因是：项目完成后未及时进行绩效自评价”绩效运行监控在部门内部通报整改情况：无“3 .绩效自评开展情况,年度,组织开展绩效自评项目共2个,其中，部门（单位）整体支组1个，项目支出2个，转移支付项目。个，绩效自评覆盖率为100%：绩效自评结果随部门决算报送财政和随决和公开情况：项目自评工作已全部上报我单位主管部门并商同市财政部门印发绩效评价文件并上报至省厅对口处室“4 .绩效结果应用情况。根据年度绩效运行监控、绩效自讨等情况，当年盘活财政资金0万元，年度增加部门预算项目。个，增长率0%。同时对政策和项目资金管理作出调蛆的。个。-）年绩效目标编制

17、情况年,纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目2个.其中,部门整体支出绩效日标围绕部门管理、物职效果、能力建设三个维度,设置二级指标12个、三级指标21个：项目支出绩效目标围绕成木指林、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标8个、三级指标11个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求.十一、名词解铎I、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金馈算、国有资本经营畏算安排的财政拨款数，2、一般公共预竟:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入.3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。4、其他资金:包括宇业收入、事业经营收入

18、、其他收入等。5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）共中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助，6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费.共中，因公出国（境）费反映单位公务出国境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出：公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料加、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接

19、待）支出。8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷超、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。市农产品质量安全监悌检测中心年月日附件：1.市农产品质量安全监督检测中心年单位预算公开表2.市农产品质量安全监督检测中心年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表附件I表一、部门/单位收支总体情况表单位：万元收入支出项目预免数项目预算数一、一般公共预算财政拨款收入一、一般公共J及务支出二、政府性基金预并财政拨款收入二、外交支出三

20、、国有资本经营预算收入三、国防支出四、教育专户核算四、公共安全支出五、事业收入五、教仔支出六、上级补助收入六、科学技术支出七、附网单位上缴收入七、文化旅游体育与传媒支出八、经营收入八、社会保障和就业支出九、其他收入九、社会保险基金支出十、卫生健康支出十一、节能环保支出十二、城乡社区支出十三、农林水支出十四、交通运输支出十五、资源勘探工业信息等支出十六、商业服务业等支出I七、金融支出十八、援助其他地区支出十九、自然资源海洋气象等支出二十、住房保障支出二卜一、粮油物资储备支出二十二、国有资本经营演算支出二十三、灾害防治及应急管理支出二十四、预备物二十五、其他支出二十六、转移性支出二I七、债务还本支

21、出二十八、债务付息支出二十九、债务发行费用支出三I、抗疫特别国债还本支出本年收入合计本年支出合计十、上年结转三十一、结转下年卜一、上年结余收入总计支出总计表二、部门/单位收入总体情况表单位：万元项目预算数*I一、一般公共预兑财政拨款收入经费拨款二、政府性基金预算财政拨款收入三、国有资本经营预算收入四、教育专户核算五、事业收入六、上级补助收入七、附属单位上缴收入八、经营收入九、其他收入本年收入合计十、上年结转十一、上年结余收入介计表三、部门/单位支出总体情况表单位：万元功能分类名称支出合计基本支出项E1.支出上年结转*1233总计社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费

22、支出P生健康支出行政事业单位医疗事业单位医疗公务员医疗补助农林水支出农业农村事业运行农产品质量安全住房保障支出住房改革支出住房公枳金购房补贴表四、财政拨款收支总体情况表单位：万元收入支出项目预算数项目合计一、本年收入一、本年支出（一）一般公共预算财政拨款（一）一般公共服务支出（一）政府性基金预算财政拨款外交支出（三）国有资本经营预算财政拨款（三）国防支出（四）公共安全支出（三）教育支出（六）科学技术支出（七）文化体育与传媒支出（八）社会保障和就业支出（九）社会保险基金支出（十）卫生健康支出（1）节能环保支出（十二）城乡社区支出（十三）农林水支出（十四）交通运输支出（卜五）资源勘探工业信息等支出

23、（十六）商业服务业等支出（十七）金融支出（十八）援助其他地区支出（卜九）自然资源海洋气象等支出（二十）住房保障支出（二十一）粮油物资储备支出（二卜二）国有资本经营预算支出（二十三）灾害防治及应急管理支出（二十四）预备货（二十五）其他支出（二十六）债务还本支出（二十七）债务付息支出（二十八）债务发行费用支出（二十九）抗疫特别国债还本支出收入总计支出总计表五、财政拨款支出表单位：万元总计一般公共预算支出政府性基金预免支出国有资本经营校免合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出合计域本支出123456789质址安全监督检测中心表六、一般公共预算支出情况表单位：万元功能分类分类科目一般公共预算支出科目

24、编码科目名称支出合计基本支出项目支出*冬冬123总计208社会保障和就业支出20805行政事业单位养老支出2080505机关事业总位基本养老保险缴费支出210卫生健康支出21011行政事业单位医疔2101102事业单位医疗2IO1IO3公务员医疗补助213农林水支出21301农业农村2130104事业运行2130109农产品质量安全221住房保障支出22102住房改革支出2210201住房公积金2210203购房补贴表七、一般公共预以基本支出情况表单位：万元经济分类科目一般公共预兑基本支出科目褊码科目名称合计人员经费公用经费*123总计301工资福利支出30101基本工资30102津贴补贴30

25、103奖金30107绩效工资30108机关事业单位基本养老保险缴费30110职工基本医疗保险缴费3()i11公务员医疔补助缴费30112其他社会保障缴费30113住房公积金30199其他工资福利支出302商品和服务支出30201办公费30202印刷费30205水费30206电费30207邮电费30208取暧费30211差旅费30228工会经费30229福利费30231公务用车运行维护费303对家庭和个人补助30309奖励金表八、一股公共预算财政拨款“三公”经附、会议费、培训费支出情况表单位：万元“三公”经费会议费合计因公出国（境）费用公务接待费公务用车购置和运行宽公务用车购置费公务用车运行费I

26、2X4561.21.2版址安全监督检测中心1.21.2表九、一般公共预算廿政拨款机关运行经费表单位：万元序号项目合计基本支出项目支出*123总计I30201办公费2130202印刷费3130205水费430206J电费530207邮电费63O2O8取暖费7302物业管理费83O2I1差旅拢9130213维修（护）费IO3O2I5会议费I1.3O218专用材料费1230229博利费133O231J公务用车运行维护费1430299其他商品和服务支i1.1.1531002办公设备购置备注：，k安排预算.般公共预算机关运行经费表为空表表十、政府性基金货算支出情况表单位：万元项目预算数I总计备注：未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表,表十一、部门管理转移支付表单位：万元单位名称合计一般公共预翱项目支出政府性基金预算项目支出国有资本经营预算项目支出1234总计IOIO市农产品质量安全监督检测中心IOIO表十二、国有资本经营预算支出情况表单位：万元项目预算数I总计备注：未安排预算，国有资木经营预算支出情况表为空表。市农产品检测中心整体及项目绩效表