市少儿图书馆2024年预算公开情况说明书.docx

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1、市少儿图书馆2024年一公开情况说明书目录第部分部门基本概况一、部门职责二、机构设巴情况第二部分2024年部门预犯情况说明-、收支总体情况二、一般公共预克情况三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况四、一股公共预兑财政拨款机关运行经费情况五、政府采购安排情况六、国有资产占用情况七、其他至要事项情况说明八、预算绩效管理情况九、名词解释第三部分2024年部门预算公开表一、部门收支总体情况表二、部门收入总体情况表三、部门支出总体情况表四、财政拨款收支总体情况表五、财政拨款支出表六、一般公共预算支出情况表七、股公共预算基本支出情况表八、一般公共预克财政拨款“:公”经费、会议费、培训费

2、支出情况表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表十、政府性基金预算支出情况表十、部门管理转移支付表十二、国有资本经营预算支出情况表十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表前言按照G中华人民共和国预算法G中华人民共和国预算法实施条例以及财政部e地方预决算公开操作规程关于推进部门所属单位预算公开的指导意见和中共省委办公厅省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实海方案要求,现将2024年部门预算公开如下:一、部门职费市少儿图书馆隶属于市文化和旅游局，主耍职贡是：为少年儿童读者提供图书外借、阅览、业务辅导、读者活动：为少年儿童、家长及少儿工作者开展文献信息服务，充分发挥少儿图书馆社会教育

3、功能。二、机构设置情况（一）机关内设机构根据市少儿图书馆职责，本单位内设办公室、财务室、业务部门。本单位属于财政全额拨款事业单位，事业编制核定人数4人，实有人数4人。三、部门收支总体情况2024年部门收支总预算万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预兑拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转：支出包拈：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、丑生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出.（一）收入预算2024年收入预鸵万元（详见部门预算公开表1.2）

4、。包括：般公共预算收入万元，占100%：政府性基金预算收入0万元，占0%：上年结转收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%图1：收入预算构成-IB公共投It收入商用住H宝HSM收入上牛结*收入M的枚入（二）支出预算2024年支出预算万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出万元，占56%：项目支出万元，占44%：上年结转0万元，占0%。四、般公共预算情况2024年一般公共预算当年支出万元，包括：文化旅游体育与传媒支出万元、社会保障和就业支出万元、卫生健康支出万元、住房保障支出万元.具体安排情况如卜.（详见部门预算公开表4.567）：图2：支出预算构成,文化体Ie与传媒支出杜金仔簿知奴业交出

5、卫主僮康支出*他麦出,住BhVJt支出（一）基本支出2024年基本支出万元，比2023年预算增加万元，增长4.4%,增长的主要原因是本年度人员工资增加，各类保险基数上调。其中：人员经费支出万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗筑、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。公用经纨支出万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水

6、费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费,公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。（二）项目支出2024年一般公共预算财政拨款项R支出预算万元，比2023年预算增加万元,增长56.5%,增长的主要原因是本年度将中央及省级免费开放补助资金全部纳入部门预算。保障运转经费4个，主要是市县：.馆一站免费开放资金（2024年中央）、市县三馆一站免费开放资金（2024年省级）、2024年市县三馆一站免费开

7、放补助资金、图书购置。（三）支出功能分类说明1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游款）图书馆（项）2024年预算数为万元，比2023年预算增加万元，主要原因是本尸度人员经费支出增加：文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2024年预霓数为万元，比2023年预算增加万元，主要原因是本年度将中央及省级免费开放补助资金纳入部门预算.2,社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算数为万元，比2023年预算增加万元，主要原因是退休人员工资增加：社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024

8、年预算数为万元，比2023年预钵增加万元，主要原因是人员工资增加。3 .卫生健康支出类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为万元，比2023年预算增加万元，主要原因是人员工资增加：卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款公务珏医疗补助（项）2024年预算数为万元，比2023年预算:增加万元，主要原因是人员工资增加。4 .住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公枳金（项）2024年预算数为万元，比2023年预算增加万元，主要原因是人员工资增加：住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2024年预舞数为万元,比2023年预算减少万元，主要原因是人员经费调减。五、部门

9、一般公共预算财政拨款“三公”经啦、培训费、会议费等情况（）“三公经费情况说明“:公”经费预算0万元，较2023年预算增加0万元。1 .因公出国（境）费用O万元，较2023年预算增加O万元，增长0%,主要原因是我单位没有因公出国（境）人员安排及经纨支出。2 .公务接待费0万元，较2023年预算增加0万元，增长0%,主要原因是本年度我单位没有公务接待支出。3 .公务用车购置及运行维护费。万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2023年预算增加0万元，增长0%,主要原因是我堆位没有公务用车。（二）培训费预算情况说明4 .培训费0万元，较2023年预兑增加0万元，增长0%,主要

10、原因是本年度我雎位没有安排培训。（三）会议费预算情况说明5 .会议费0万元，较2023年预算增加0万元，增长0%,主要原因是本年度我单位没有会议安排。图三“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况会议费培训费公务校讨费公势用车购歌费公务用本运行曼六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况机关运行经费0万元，较2023年预算增加0万元，增长0%,增长的主要原因是我单位属全额拨款事业单位，没有机关运行经费支出.七、政府采购安排情况2024年，部门政府采购预算总额3.05万元，其中：政府采购货物预算万元,政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。2024年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金

11、欷0万元，小做企业预留政府采购项目预算金额万元。八、国有资产占用情况上年末固定资产金额为万元。其中：办公用房平方米，价值万元。预算部门共有公务用车。辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元.2024年拟采购固定资产约万元。九、其他重要事项情况说明（一）政府性基金预算支出情况2024年未安排预克，政府性基金预算支出情况表为空表.（二）非税收入情况本部门2024年无非税收入。（三）重点项目情况项目名丘;2024年市县：馆一站免费开放补助资金I、项目概况：市县三馆一站免费开放补助资金主要用于保障少儿图45馆免费开放工作正常运行，用于开展少儿阅读推广与宣传活动及维持馆内正常运行。2、立项依据：

12、省人民政府办公厅关于印发省公共文化领域省与市县财政事权和支出责任划分改革方案的通知3、实施主体：市少儿图书馆4、实施周期:2024年1月42月。5、实施计划：主要用于开展少儿阅读推广、宣传活动，设备运行及馆内零星维修维护、电子资源更新、水电费等，保障我馆免费开放工作正常运行.6、年度预算安排:万元7、预期总体目标：通过开展丰常多彩的文化活动，满足全市读者多样化阅读需求，打造现代化多功能少儿图书馆，让广大读者拥有个温暖舒适的阅读环境，全年免费对外开放，促进全市精神文明建设，推动全民阅读。（四）部门管理转移支付情况2024年，部门管理转移支付万元，较2023年预算增加万元，增长100%,增长的主要

13、原因是本年度将中央及省级免费开放补助资金纳入部门预算。1 .一般性转移支付万元，具体项目有：项目I：市县三馆一站免费开放资金（2024年中央万元；（2）项目2：市县三馆一站免费开放资金（2024年省级1万元：2 .专项转移支付0万元：3 .政府性基金转移支付。万元.（五）国有资本经营演算支出情况2024年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。十、预算绩效管理情况（一）2023年预算绩效管理工作情况.按照中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见36中共省委省人民政府关于全面实施预兑绩效管理的实施意见B等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作

14、。1.绩效目标管理情况.2023年度,按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则,纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标3个，按规定随年度硕算一并公开项目3个，公开率为100%。2 .绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目3个，占本部门项目的100%.截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项11I个，完成率为33.3%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是部分项目支付率低，预算目标的完成率较低。开展1-9月绩效运行监控项目3个，占本部门项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目I个，完成率为33.3%.“双监控发现存在的问题和主要原

15、因是：我单位预算安排专项项目资金支出集中在年底，预算完成率有待提升。3 .绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共4个，其中，部门整体支出1个，项目支出2个，转移支付项目I个，绩效自评覆盖率为100%绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：我单位严格按照财政部门要求报送绩效自评结果，并做好绩效公开工作.4 .绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元,2024年度增加部门预算项目2个,增长率66.6%。同时对政策和项目资金管理作出调整的1个。（二）2024年绩效目标编制情况2024年，纳入部门预外绩效目标管理的项目4个。其中，部

16、门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设四二级指标11个、三级指标16个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标7个、三级指标12个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。十、名词解释1、财政拨款:指由一般公共预尊、政府性基金预算、国有资本经营预算安持的财政拨款数.2, 一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收交（主要是教育收费）、其他非税收入.4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。5,基本支出:包括人员经犯、公用经附（定额）

17、。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待班.其中，因公出国（境）费反映单位公务出国境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出：公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待支出“8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员

18、管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷帮、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、般设备购困费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用.市少儿图书馆2024年2月18日附件：1.市少儿图书馆2024年部门预算公开表2.市少儿图拈馆2024年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表附件1表、部门收支总体情况表单位：万元收入支出项目预算数项目预算数一、一般公共预算财政拨款收入一、一般公共服务支出二、政府性基金预算财政拨款收入二、外交支出:、国有资本经营预算收入三、国防支出四、教育专户核算四、公共安全支出五、事业收入五、教育支

19、出六、上级补助收入六、科学技术支出七、附属单位上缴收入七、文化旅游体育与传媒支出八、经营收入八、社会保障和就业支出九、其他收入九、社会保险基金支出十、W生健康支出十一、节能环保支出十二、城乡社区支出十三、农林水支出十四、交通运输支出十五、资源勘探工业信息等支出十六、商业服务业等支出十七、金融支出十八、援助其他地区支出十九、自然资源海洋气象等支出二十、住房保障支出卜、粮油物资储备支出二十二、国有资本经营预算支出二十三、灾需防治及应急管理支出二十四、预备费二十五、其他支出:十六、转移性支出二十七、债务还本支出二十八、债务付息支出二十九、债务发行费用支出二:十、抗疫特别国债还本支出本年收入合计本年支

20、出合计十、上年结转三十一、结转下年十一、上年结余收入总计支出总计备注：无内容应公开空表并说明情况。表二、部门收入总体情况表堆位：万元项目预算数一、一般公共预算资金财政拨款一般性转移支付本年收入合计二、上年结转财政性资金教育专户非财政性资金收入合计备注：无内容应公开空表并说明情况,表三、部门支出总体情况表单位：万元功能分类科目支出合计基本支出项11支出上年结转合计文化旅游体育与传媒支出文化和旅游图书馆群众文化社会保障和就业支出行政事业单位养老支出事业单位离退休机关事业堆位基本养老保险缴责支出卫生健康支出行政事业单位医疗事业单位医疗公务员医疗补助住房保障支出住房改革支出住房公积金购房补贴备注：无内

21、容应公开空表并说明情况.表四、财政拨款收支总体情况表单位：万元收入支出项目预算数项目合计一、本年收入一、本年支出（一）一般公共预算财政拨款（一）一般公共服务支出（二）政府性基金预算财政拨款（一）外交支出（三）国有资本经营预算财政拨款（）国防支出（四）公共安全支出（五）教育支出（六）科学技术支出（七）文化体育与传媒支出（八）社会保障和就业支出（九）社会保险基金支出（十）北生健康支出（-）节能环保支出（十二）城乡社区支出（十三）农林水支出（十四）交通运输支出（十五）资源勘探工业信息等支出（十六）商业服务业等支出（十七）金融支出（十八）援助其他地区支出（十九）自然资源海洋气象等支出（二十）住房保障支

22、出（二十一）粮油物资储备支出（二十二）国有资本经营预算支出（二十三）灾害防治及应急管理支出（二十四）预备费（二十五）其他支出（二十六）债务还本支出（二十七）债务付息支出（二十八）债务发行费用支出收入总计支出总计备注：无内容应公开空表并说明情况。表五、财政拨款支出表单位：万元单位名称合计一般公共预算支出政府性基金预算支出国有资本经营预算支出合汁基本支出项目支出合计基本支出项日支出合H-基本支出项目支出合计市文化和旅游同市少儿图书馆备注：无内容应公开空表并说明情况。表六、一般公共预算支出情况表单位：万元功能分类科目一般公共预算支出科目编码科目名称合计基本支出项目支出合计207文化旅游体育与传媒支出

23、20701文化和旅游2070104图书馆2070109群众文化208社会保附和就业支出20805行政事业胞位养老支出2080502事业单位离退休2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出210卫生健康支出21011行政事业单位医疗2101102事业单位医疗2IO1IO3公务员医疗补助221住房保障支出221()2住房改革支出2210201住房公积金2210203购房补贴备注：无内容应公开空表并说明情况,表七、一般公共预算基本支出情况表单立：万元经济分类科目一般公共预算基本支出科目编码科目名称合计人员经费公用经费I23合计301工资福利支出30103奖金30199其他工资福利支出30112其

24、他社会保障缴费30110职工基本医疗保险缴费30108机关事业单位基本养老保险缴党30102津贴补贴30107绩效工资30101基本工资30111公务员医疗补助缴费30113住房公积金303对个人和家庭的补助30309奖励金30302退休费30307总疗费补助302商品和服务支出30211差旅费30208取暧费30207邮电费30228工会经贽30229福利费30201办公费30202印刷费30205水费30206电费30299其他商品和服务支出备注：无内容应公开空表并说明情况.表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表单位：万元单位名称“三公”经费会议费培训仍合计因公出

25、国（境）费用公芬接特贽公务用车购置和运行费用置务购公车费用行务运公车费合计备注：无内容应公开空表并说明情况.表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表单位:万元序号项目合计基本支出项目支出fs123总计130201办公费230202印刷费330205水费430206电费530207邮电费630208取暖费730209物业管理费830211遂旅费930213维修（护）费1030215会议费I1.30218专用材料费1230229福利费133O23I公务用车运行维护费1430299其他商品和服务支出1531002办公设备购置备注：J匕内容应公开空表并说明情况。表十、政府性基金预算支出情况表政府性基金

26、预算支出情况表单位名称：市少儿图书馆单位：万元项目预匏数备注：无内容应公开空表并说明情况。表十一、部门管理转移支付表单位：万元单位名称合计一股公共预算项目支出政府性基金预算项目支出国有资本经营预算项目支出市少儿图书馆1234总计市县：.信一站免费开放资金（2024年省级）市县三馆一站免费开放资金（2024年中央）备注：无内容应公开空表并说明情况。表十二、国有资本经营预算支出情况表单位：万元项目预算数*1总计().(X)0.000.00备注：无内容应公开空表并说明情况。附件2部门整体支出绩效目标表（2024年度）部门（单位）名称市少儿图书馆总体目标目标1：为全市少年儿童读者提供图书外借、阅览、业

27、务辅导：为少年儿童、家长及少儿工作者开展文献信息服务，充分发挥少儿图书馆社会教育功能.目标2：通过增加图书馆藏盘，日益满足广大读者多元化阅读需求：开展丰富多彩的少儿阅读推广宣传活动,推动书香雉矢建设，提升公共文化服务水平。目标3：全力做好免费开放工作，为全市读者提供舒适的阅读环境，吸引更多的读者走进少儿图书馆，让公共文化服务惠及更多的读者。预算情况（万元）按支出类型分预算金额按来源类型分预算金额基本支出人员经费当年财政拨款公用经费上年结转资金合计其他资金项目支出三级指标收入预算合计支出预算合计绩效指标一级指标二级指标指标值部门管理资金投入基本支出预算执行率100%项目支出预算执行率100%财务

28、管理财务管理制度健全性健全资金使用规范性合规采购管理政府采购规范性规范资产管理资产管理规范性规范重点工作管理重点工作管理制度健全性健全预算执行率1(X)%部门履职政府采购执行率100%履职效果目标预决第信息公开100%成本控制率100%部门效果目标基本公共文化服务水平提升长期组织建设党建工作开屣规律性长期能力建设信息化建设情况信息化管理覆盖率99%人力资源建设人员培训机制完箸性完备服务对象满意度服务对象满意度群众对公共文化服务满意度98%项目支出绩效目标表（2024年度）项目名称市县三馆一站免费开放资金（2024年中央）主管部门及代码131市文化和旅游局实施单位而少儿图书馆项目资金（Tjtc）

29、年度资金总额：36.00其中：当年财政拨款36.00上年结转资金0.00其他资金0.00完成全年对外免费开放，促进全市精神文明建设，推动全民阅读。绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值成本指标经济成本指标预算控制数=36万元社会成本指标图书破损控制率1%产出指标数量指标年图书文献借阅信3.5万册次开展阅读推广活动场次215场次举办展览、公益性讲座22场次年读名接待人次25万人次质量指标公共文化活动群众参与率298%正常开馆率298%时效指标预兑资金到位率1.%效益指标社会效益指标基本公共文化服务水平稔步提升长期群众参与度逐年提育满意度指标服务对象满意度指标群众而公共文化服务满意度298%项口支

30、出绩效FI标表（2024年度）项目名称市县三馆站免费开放资金（2024年省级）主管部门及代码131市文化和旅游局实施单位市少儿图书馆项目资金（万元）年度资金总额：5.00其中：当年财政拨款5.00上年结转资金0.00其他资金0.00总体目标完成全年三馆一站免费开放工作，有效提升公益性文化单位的公共服务水平。绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值成本指标经济成本指标预算控制数=5万元社会成本指标图书破损控制率1%产出指标数量指标年读者接待人次25万人次图书文献借阅量去3.5万册次开展阅读推广活动次数215场次举办展览、公益性讲座次数22场次质量指标公共文化活动群众参与率98%正常开馆率298%时

31、效指标预兑资金到位率100%效益指标社会效益指标基本公共文化服务水平稳步提升长期群众参与度逐年提高满意度指标服务对象满意度指标群众对公共文化服务满意度298%项目支出绩效目标表（2024年度）项目名称2024年市县三馆站免费开放补助资金主管部门及代码131市文化和旅游局实施单位市少儿图书馆项目资金（万兀）年度资金总额：5.00其中：当年财政拨款5.(X)上年结转资金0.0()其他资金0.00总体目标通过开展丰富多彩的文化活动，满足全市读者多样化阅读需求，打造现代化多功能少儿图书馆，让广大读者拥有一个温暧舒适的阅读环境，全年免费对外开放，促进全市精神文明建设,推动全民阅读。绩效指标一皴指标二级指

32、标三级指标指标值成本指标经济成本指标预算控制数=5万元社会成本指标图书破损率1%产出指标时效指标预郛资金到位率100%数量指标年开展读者活动场次妾15场次年举办展览、公益性讲座2场次全年接待读者人次25万人次年图书、文献借阅量去3.5万册次质量指标读者活动参与率2100%正常开馆率298%效益指标社会效益指标扩大少儿馆影响力和认知度逐步提升基本公共文化服务水平税步提升长期满意度指标服务对象满意度指标读者满.密度98%项H支出绩效H标表（2024年度）项目名称图书购置主管部门及代码131市文化和旅游局实施单位市少儿图书馆项目资金（万兀）年度资金总额：20.00其中：当年财政拨款20.00上年结转

33、资金0.(X)其他资金0.00总体目标通过增加图书馆献员，日益满足广大读者多元化阅读需求，真正实现“全民悦读”：通过开展丰书多彩的少儿阅读推广活动，吸引更多读者走进少儿图书馆，利用少儿图书馆，使IM务对象受益，提升公共文化服务水平。绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值成本指标经济成本指标预算控制数=20万元产出指标数量指标购买图书数量28000册年图书文献借阅垃35万册次年读者接待人次25万人次开展阅读推广活动场次215场次举办展览、公益性讲座去2场次质量指标正常开馆率298%读者活动参与率100%时效指标预算资金到位率1.%效益指标社会效益指标扩大少儿馆影响力和认知度逐步提升基本公共文化服务水平粒步提升长期满意度指标服务对象满意度指标读者满意度298%