岳阳君山区财政支出项目绩效评价自评报告.docx

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1、岳阳市君山区财政支出项目绩效评价自评报告评价类型：项目实施过程评价口项目完成结果评价口项1.1.名称君山区城乡居民作保基金项I1.单位若山区城乡居民医保管理服务中心主管部门区人力资源和社会保障局评价方式：部门（单位）绩效自评评价机构：部门（单位）评价组报告日期：2018年8月1日岳阳市君山区财政局（HHJ）一、项目基本概况项目负责人曾红卫联系电话13575013832项目地址君山区城乡居民医保管理服务中心邮编414005项目起止时间2017年01月起至2017年12月止支配支配费金1170实际到位11680实际支出J1046结余（万634.1.2资金.47（万元）.38元）09（万元）（万元）

2、其中：中心财政5031.51其中：中心财政1767其中：中心财政1767其中：中心财政O省财政187.22省财政431省财政431省财政0市财政1684.97市财政1684.97市财政1684.97市财政0县市区财政1872.2县市区财政1872.2县市区财政1872.2县市区财政0其它2925.3其它2925.3其它2291.21其它634.09二、项目支出明细状况支出内容实际支出数会计凭证号备注1-3月份合作医疗补13827687.004F月份合作医疗补25061139.497-9月份合作医疗补35931479.441072月份合作医疗35640471.00支出合计110463776.9三

3、、项目绩效自评状况项目中效定性目标与实施支配完成状况预期目标实际完成建档立卡贫困户参保率100%,农村贫困人口参保资助到位率100%,政策执行率100%。人平住院补助2681元。建档立卡贫困户7805人，全部参保，参保率100%,政府资助参保资金120万元，参保资助到位率100%,政策落实到位率100%。人平住院补助2695元。项目绩效定量目标（指标）与完成状况一级指二级指标指标内容指标（目标）值实际完成值项目产出指标数量指标钳当立卡施T卷保率100%100%贫困人口参保资助100%100$质量指标贫困人1.1.住院补助比例根高10%100%100%贫困人1.J大病保险上“；14心孱Kek10

4、0%100%时效指标次均住院费用51295990成木指标是否按规定标准进行补助450元450元项目效益指标经济效益指标人均住院补偿金额2681元2695元封顶住院补偿金额15万元15万元社会效益指标生态效益指标服务对象满足度指标服务满足度95%92%绩效白评综合得分94评价等次优秀四、褥价人员姓名职称/职务单位签字曾红卫主任区城乡居民医保管理服务中心曾红卫万琼会计区城乡居民医保管理服务中心万琼易燕办公室主任区城乡居民医保管理服务中心易燕评价组组长（签字）：年项目单位看法：项目单位负责人（签章）：年月日主管部门看法：主管部门负责人（签章）：年月日财政部门归口业务股室看法：财政部门归口业务股室负责

5、人（签章）：年月日填报人（签名）：万琼联系电话:0730-8171923君山区2017年度城乡居民医保基金支出项目绩效评价自评报告综述君山区城乡居民医保管理服务中心2018年8月1日一、项目基本概况君山区辖四镇一街道两场，88个村，20个居委会，总人口243801万，其中农业人口182637万人.2016年国民生产总值122.59亿元,增长人6%，财政收入4.2亿元，农夫人均纯收入15260元。2017年我区参保人数196433人,按政策可筹集基金11786.22万元。至十二月止已到位11680.47万元；其中中心财政4767万、省级财政431万、市级财政1684.97万、区级财政1872.2

6、万、个人缴款2925.3万。利息收入59.96万元。二、城乡居民医保基金运用与管理状况2016年基金累计结余3536.99万元（含家庭账户基金1106.23万元）。2017年全区按政策可筹集资金为11786.22万元,全年预配住院统筹基金8805.44万元，门诊统筹基金2319.24万元，大病筛查基金38万元，大病保险623.54万元。（一）基金支出状况2017年城乡居民医保基金支出11046万元，补助对象181130人次，基金运用率为94.4%,1 .统盖基金支出9127.71万元，其中住院补助8555.37万元，共补助对象31736人,人平2695元；慢性病特别门诊补助572.34万元。2

7、 .家庭账户基金支出1294.75万元，共补助对象145632人次。3 .大病保险基金上解623.54万元。2017年城乡居民医保基金累计结余4234.37万元，其中统筹基金结余2844.13万元（含风险基金980万元）；家庭账户基金结余1390.24万元。（二）财务管理状况依据资金预算状况，年初制定了年度城乡居民实施方案。按城乡居民基金财务管理制度要求，我们设立了财政专户（由财政管理）和收入户、支出户（由城乡居民医保中心管理），严格依据基金管理制度管理城乡居民医保基金的收缴、运用、支付，到城乡居民医保中心报账的一律实行集中会审和银行转账。2017年结余率5.6%0三）工作机构人员配备状况20

8、16年10月新农合和城镇居民医保制度合并,成立君山区城乡居民医保管理服务中心，属财政全额拨款的事业单位。定编11人，现有工作人员12人，其中主任1人、副主任3人、审核1人、财务人员2人、办公室1人、计算机专业人员1人、稽查员1人、信息询问兼档案管理员1人、司机1人。三、项目组以实施状况（一）强化政策宣扬，提升普与率。一是以各级各类会议、培训为媒介，大力解读城乡居民医保筹资政策，并结合实例广泛宣扬城乡居民医保政策，用患重大疾病从中得到医疗救助实惠的典型事例引导居民主动参保。二是下发参保承诺书8万份，补偿、筹资政策宣扬大字报共计3000份、宣扬横幅300余条，宣扬手册3万份，确保每个村组对应参保人

9、员都能与时了解政策；三是在君山区手机报上开通专栏，与时通报筹资工作动态与政策变动，督促居民与时参保。（二）严把基金监管，平安运行。主要做到了严把“四关”，即严把审核关、严把稽杳关,严把收支关、严把监管关。T严格执行定点医疗机构协议管理方法，实行考核评价机制与准入退出机制。6月中旬结合省市文件督促开展自查自纠活动，对区内定点医疗机构开展了一次全面考核检查。11月开展了对全区定点机构资格申请的豆核工作。二是落实城乡居民医保三级定期公示制度。定期公示城乡居民医保主要政策、就诊（转诊）流程、医疗费用报错状况和监督举报电话等内容。广泛接受社会与群众监督。三是对违反中华人民共和国社会保险法和基本医疗保险制

10、度政策等有关规定躺取、套取城乡居民医保基金的行为，肃穆查处，绝不姑息。截止12月底处理三起医疗机构涉嫌套取城乡居民医保基金的违规行为,共计拒付违规金额59164元。（三）深化体制改革，卓有成效.一是城乡居民医保制度整合。2017年1月1日，全面完成经办业务整合工作，实现了“参保范围、筹资政策、保障待遇、协议管理、医保书目、基金管理”六个统一。二是政策连接到位。仔细组织实行岳阳市城乡居民基本医疗保险实施方法，主动与市医保部门连接，严格依据省、市相关政策文件要求制定2017年君山区城乡居民医保政策试行，确保参保居民就医报销顺畅，享受政策待遇样，保障待遇不降、基金运行平安。三是跨省异地就医结算。依据

11、关于做好基本医疗保险跨省异地就医住院医疗施用干脆结算工作的通知（人社部发（2016）120号）和湖南省城镇职工基本医疗保险异地就医住院医疗费用联网结算预付金管理方法的通知（湖人社发（2017）14号）文件和市局会议精神，我区制定了召山区城镇医疗保险推动异地就医医疗费用干脆结算工作方案讥8月26日，跨省异地结算申报模块放开后，主动与省外就医人员联系，帮助办理跨省异地结算申报并与时上传，截至12月31日止，君山城乡居民医保上传跨省异地就医备案83人次，实现跨省异地就医干脆结算2例,（2017年11月1日，在深圳市三人民医院住院的参保居民在就诊医院办理了医保补偿，这是君山区胜利完成跨省异地就医医疗费

12、用干脆补偿结算的第一例。接着在广州中山高校附属口腔医院完成了1例异地就医补偿。）（四）医保健咽魏!准1.确定贫困叁保人员，精准标识.依据民政、区扶贫办、残联供应的贫困人员名册，进行仔细比对，将部门资助参保人员为13159人仔细维护进医保系统，其中建档立卡贫困人员7805人。全部贫困参保人员全部做了精准标识。2 .结合君山工作实际，制定政策。2017年3月，为了进一步规范医保扶贫,依据省市文件精神，由区人社局牵头，今次探讨协商，联合区财政局、区民政局、区扶贫办、区残联等部门，结合区情实际制定并出台了关于明确我区贫困人口参与城乡居民基本医疗保险有关政策的通知（岳君人社发（2017）19号），明确了

13、贫困人口筹资参保资助标准、基本医疗和大病保险实惠政策标准，以与各部门职责。3 .区分贫困叁保对象，落实政策.一是落实参保缴费补贴，2017年，五保户1011人参保，优抚对象583人参保，由民政全额资助：低保和残疾人对象5011人参保，参保个人缴纳75元，民政部门资助75元，补助已全部到位。建档立卡贫困人员7805人全部参与了城乡居民医保，其中的五保户、低保户、优抚对象、残疾人由民政资助外，扶贫办全额资助1256人,定额资助75元的有4284人：残联全额资助130名残疾人参与了医保，上述资金全部到账。二是仔细贯彻关于做好贫困人IJ医疗保险工作的通知（湖人社发（2017）51号）文件精神，截止12

14、月31日止,建档立卡贫困户有1371人次享受了住院费用报销比例提高10%的政策，共享受了70万元的政策红利：2016年度大病保险补偿699人，其中195人享受到起付线减半政策，共享受了39.27万元的政策红利。4 .全力悔作区卫计局开展健康扶贫工作.2017年建档立卡贫困户中符合大病保险的有75人，由区城乡居民医保中心供应基础数据并核算，再由P.计局转账打卡到位，全部实现信息跑路，不要仃姓跑路。大病保险公司也在区城乡居民医保中心大厅供应大病保险与特药“一站式”服务。5 .严格特别疾扁付费，落实政策.对贫困人口粮患4类9种疾病，在湖南省农村贫困人1.1.大病专项救治医院与定点医院住院治疗的，在限

15、额标准内，严格依据关于做好2017年度城乡居民基本医疗保险工作的通知（湘人社发（2016）88号）和规范部分新农合重大疾病按病种付费的有关规定实行按病种付费.（五）接着落实农村重大疾病救治保障政策.接着仔细落实好农村儿童先心病、白血病、妇女两癌（乳腺癌、宫颈癌）、终末期肾病、重性精神病、耐多药结核病、农村花儿人工耳蜗植入抢救性治疗等重大疾病救治保障政策。今年共补助重大疾病住院857人次，补助支出672.99万元，占比7.9%o其中补助先心病16人次，白血病30人次，妇女两届429人次，重性精神病29人次，终末期肾病1人次，耐多药结核病5人次，其他大病347人次。四、综合评价状况与评价结论本年度

16、项目执行状况综合评价为优秀，自评分91分。五、绩效分析（一）业务指标分析随着城乡居民医保工作的不断深化，我区的参保率稳定在95%以上，参保人员受益面达到了100%,其中住院统筹基金受益面为16.66%,较上年下降了0.5个仃分点：人平住院费用5990元，较上年增加861元：人平住院补助2695元，较上年提高了13元：详见下表。与上年同期比较项目2016年2017年增减改变住院补助金额（万元）8198.758555.37356.62住院补助人数30573317361163人平补助（元）2682269513次均住院费（元）51295990861省级补助金额（万元）1056.661337.5280.

17、84省级补助人数12021371169人平补助（元）87919756965次均住院费（元）2212723095968市级补助金额（万元）43445066.01722.O1.市级补助人数11135134572322人平补助（元）39013765-136次均住院费（元）79908777787县级补助金额（万元）2039.291592.06-447.23县级补助人数86208308-312人平补助（元）23661916-450次均住院费（元）36723843171乡级补助金额（万元）758.8559.8-199乡级补助人数96168598-1018人平补助（元）789651-138次均住院费（元）9

18、97977-20（二）财务指标分析依据报表与以上数据分析表明：我区2017年补助政策与省市出分文件一样，基金运行平稳.一是基金运行收支出现当年度结余161.22万元。累计结余率为35.4%,故政策优化可行。二是保障水平提悬了，支出明显增加。参保居民患病住院人平住院补助2695元，较去年提高/13元。三是区外住院基金占比大，且未得到有效遏止。区外住院补助支出6719.84万元，占比78.55乐区内医院补助支出1835.53万元，占比21.45%,造成上述缘由主要与君山区特别的地理位置和区情有关，君山区是新区，东临岳阳市、西邻华容县，区内的定点医疗机构的医疗服务实力不能满足参合百姓日益增长的医疗需

19、求，病源外流依旧严峻。总之补助政策的调整有效爱护了农夫健康。使原来农夫看不起病和不愿看病的现象得到了有效改观，肯定程度上避开/“小病拖、大病扛、重病等着见阎王”的恶性循环，促进J社会和谐发展。（三）效益分析通过几年来的运行实践证明，城乡居民医保制度的综合效益明显，概括为老百姓得实惠，政府得民心，医院得发展.1 .医保制度完善,重复参保现象得到遏制.我区2017年住院人次为31734人,较去年增加1163人。住院人次的增加，与新农合和城乡居民医保制度整合与杜绝重更参保后有关系。为了保障居民的受益度，从单一的住院补偿发展到现在的门诊慢性病补助、大病筛套、大病补充保险、家庭门诊帐户与门诊统筹等，居民

20、的健康需求得到了满足，群众对城乡居民医保的满足度逐年增加，经办机构管理逐步规范,城乡居民医保的实施，保障r居民基木医疗服务，也有力地拉动r居民医疗消费，改善了乡镇卫生院和区级医疗机构的医疗环境和提高了技术水平，各医疗机构内部管理也更加规范。2 .再民政策落实，健康扶贫工作稳步推动。全面落实贫困人员住院补助提高10%和大病保险起付线降低50%的政策。因此我们认为，现行的城乡居民医保制度更优、更实际，参保居民的获得感和满足度不断提高。六、存在的问题和建议（一）财政配套资金压力巨大。2017年省财政确定君山区的财力为一档财力，实际本区财政底子很薄，能够保证城乡居民医保配套经费足额到位，已经很艰难了。

21、加上今年出台的一系列对贫困人口的精准帮扶政策，全部须要政府出资，我区财政支出压力巨大。建议实事求是确定我区财力档次，减轻区级配套压力。-）病源外流严峻，区外医院住院医疗费用增幅大，基金运行压力剧增。君山区因区内医疗机构服务实力相对不足、以与接近市区，病源外流现象严峻，财政局管钱不管帐，医保中心管帐不管钱，加之区外定点医疗机构的医疗费用大福增长，没有很好的措施限制，而我们对区内的定点医疗机构严格实行了总额预控管理，这也加深了区医保中心与区内定点医疗机构的冲突和医院与患者之间的冲突。目前，我区城乡居民医保运行中呈现的冲突和压力是一种普遍现象。建议各级卫生行政部门要进一步强化对定点医疗机构眠务行为的

22、监管，引导医疗机构合理治疗、合理检查、合理收费，规范医院医疗服务行为。重点是加强对各医院主要负责人的教化和引导，明确医保基金管理和运用原则，真正明白“政府得民心、卫生得发展、老百姓得实惠”的含义。让他们着重.从自身实力建设上下功夫，降低农夫住院和门诊次均费用，真正让利民。（三）基金运行存在平安隐患.主要是近年来中心省一级出台一系列行业扶贫政策，政策很好，但是会给基金平安带来很大影响。单箱经办机构监督，心有余而力不足，从而导致基金支出大幅增长，基金平安运行无法保障。也是导致过度医疗、基金奢侈、流失的重要因素。建议接着巩固和完善城乡居民医保补偿费用公示制度，探究建立有奖举报制度，充分调动广阔居民参与监管的主动性，与时处理群众反映的问题，保证城乡居民医保制度的健康发展。君山区城乡居民医保财政支出绩效评价自评表三三分项目决策20项目目标4目标内容44诀策过程8决策依据44决策程序44资金安排8安排方法33安排结果55项目管理25资金到位5到位率33到位时效22资金管理10资金运用77财务管理33组织实施10组织机构11项目实施33管理制度66项目绩效55项目产出35参保率77参保居民住院补偿比例85三i77次均住院费用73是否按规定标准进行补助66项目效果20人均住院补偿金额1010封顶住院补偿金额1010总分10010010094