市农业综合行政执法队年度部门预算公开情况说明书.docx

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1、市农业综合行政执法队年度部门预见公开情况说明B目录第一部分市农业综合行政执法队基本概况一、市农业综合行政执法队职费二、机构设置情况第二部分年市农业综含行政执法队假算情况说明一、收支总体情况二、一般公共预用情况三、一般公共预弟财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况五、政府采购安持情况六、国有资产占用情况七、其他重要事项情况说明八、预算绩效管理情况九、名词解释第三部分年市农业综合行政执法队馈算公开表一、市农业综合行政执法队收支总体情况表二、市农业综合行政执法队收入总体情况表三、市农业综合行政执法队支出总体情况去四、财政拨款收支总体情况表五、财政拨款支出表

2、六、一般公共预兑支出情况表七、一般公共预算基本支出情况表八、一般公共预算财政拨款三公”经费、会议费、培训费支出情况表九、一股公共预算财政拨款机关运行经费表十、政府性基金预卯支出情况表卜一部门管理转移支付表十二、国有资本经营预算支出情况表十三、市农业综合行政执法队整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表前言按照中华人民共和国预算法中华人民共和国预算法实施条例以及财政部地方预决算公开操作规程关于推进部门所属单位预算公开的指导意见和中共省委办公厅省人民政府办公厅关于进一步推进预兑公开工作的实施方案要求，现将年部门预算公开如下：一、市农业综令行政执法队职贡市农业综合行政执法队隶屁市农业农村局，主要职能：

3、贵初执行党的农业农村方针政策及国家有关“三农工作的法律法规，全面抓好农业统合执法工作：承担种子、农药、肥料、植物检疫、农产品质敝安全监督、植物新品种保护、农业转基因植物管理、兽医包药、定点屠宰、泄政管理、动物及动物产晶的检搜、饲料及饲料添加剂、动物卫生监督、生鲜乳监管、防疫监督和农业机械监理等行政执法检查、行政处罚、行政强制工作.二、机构设.置情况市农业综合行政执法队属全额拨款事业单位，事业编制人数5名（参公事业编制2名,全额拨款事业编制3名）。实有在职人数5人，其中：参公2人，事业3人，退休1人。-）机关内设机构市农业综合行政执法队内设执法大队（二）参照公务员法管理单位无参照公务员法管理单位

4、（三）宜届事业单位没有直属事业单位三、部门收支总体情况按照预算管理有关规定，年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。年部门收支总预郭万元.按照综合预制的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理.收入包括：一般公共预笄拨款收入、政府性基金代算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。-）收入预算年收入预算万元（详见部门保算公开表1.2）。包括：一A/公共预算收入万元，占100%；政府性基金预算收入0万元，占0%

5、：上年结转收入。万元，占0%:其他收入0万元，占0%。图1：收入预算构成一般公共锤算收入IB府性基金预算收入上年结转收入,耳他收入（二）支出预算年支出预算万元（详见部门预郭公开表3）。其中：基本支出万元，占100%：项目支出0万元，占0%：上年结转0万元，占0%,四、i般公共饺算情况年一般公共预算当年支出万元，包括：社会保障和就业支出万元、卫生健康支出方元、农林水支出万元、住房保障支出万元。具体安排情况加I：（详见部门预算公开表4,5,6,7）：图2：支出预尊构成科学R水史出I1.RX,饯青“网口除竹支出 KMMW,tr. 文化18体与传姆支出ttf1.Jftif,节Ie环保支出,aM水支出

6、1&悔语文HiX03他-）基本支出年基本支出万元，比年预兑增加万元，增长8.08%,增长的主要原因是人m工资增加，相应的社保费增加,基本支出增加。共中：人员经费支出万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本快疗保险缴责、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴责、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休/、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等.公用经费支出万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询我、手续费、水责、电费、邮电费、取暧珀

7、、物业管理为、差旅拢、因公出国（境）由、维修（护）我、租保费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被袋购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。（二）项目支出年一般公共预算财政拨款项目支出预兑O万元,比年预算增加O万元,增长0%.主要原因是本年度没有项目支出。经济社会发展项目。个：保障运转经费。个：其他项目。个.）支出功能分类说明1 .社会保障和就业支出年预算数为万元，比年陵算增加万元，主要原因是人员基数调整,费用增加.2 .卫生健康支出年保算数为万元，比年预算增加万元，主要

8、原因是人员社保基数调整，费用增加。3 .农林水支出年预算数为方元，比年偿算增加万元，主要原因是人员工资调整,支出增加.4 .住房保障支出年僮算数为万元，比年预算增加万元，主要原因是人员基数调整,预算增加。五、部门（单位）一般公共馈算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况。-）“三公”经费情况说明“三公”经费预算0万元,较年预算增加O万元。1 .因公出国（境）期用0万元，较年预算增加0万元，增长0%，增长的主要原因是本单位无因公出国（境）。2 .公务接待费0万元，较年预算增加O万元，增长0%,增长的主要原因是本单位无公务接待费。3 .公务用车购置及运行维护资0万元（其中：公务用车购置0万元，

9、公务用车运行维护费0万元），较年预兑增加0万元，增长0%,增长的主要原因是本雎位无公务用车.（二）培训费候算情况说明4 .培训费0万元.较年预算增加0万元,增长0%,增长的主要原因是本年度无培训费。三）会议费预算情况说明5 .公议费0万元，较年预免增加0万元，增长0%,增长的主要原因是本单位无会议费。六、一般公共预尊财政拨款机关运行经费情况机关运行经费O万元，校年预算增加O万元，增长0%，培氏的主要原因是本单位是事业单位，无机关运行经责。七、政府采购安排情况年，部门（单位）政府采购预免总额万元，其中：政府采州货物预嵬万元，政府采购工程预算。万元，政府采购服务预算万元。年，部门（单位）面向中小企

10、业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目愤算金额万元。八、国有资产占用情况上年末固定资产金额为万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。假算部门（单位）共有公务用车。辆，价值0万元.单价20万元以上的设备价值（）万元。年拟采购固定资产约万元.九、其他重要事项情况说明-）政府性基金预第支出情况未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。（二）非税收入情况本部门年无非税收入（三）重点项目情况本部门年初预算未安排项目支出，无重点项目说明，四）部门管理转移支付情况未安排预算，部门管理转移支付表为空表。（五）国有资本经营预匏支出情况未安排预算,国有资本经营候算支出情况表为空表.十、预算

11、绩效管理情况-）年预算绩效管理工作情况。按照出中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的熊见中共省委省人民政府关于全面实施预免绩效管理的实施;意见等相关要求,我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监住全过程认真开展各项工作.1.绩效目标管理情况，年度，按照“谁申请资金，i住设置目标”的原则，纳入部门预兑管理的部门整体支出和项目绩效目标1个，按规定随年度预算一并公开项目。个无项目支出），公开率为100%.2 .绩效运行监控情况。年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目0个（本单位无项目支出），占本部门项目的0%。3 .绩效自评开展情况。年度，组织开展绩效自评项目共I个，其中，部门整体支出1

12、个，项目支出0个，转移支付项目。个，绩效自评覆盖率为100%.4 .绩效结果应用情况。根据年度绩效运行监控、绩效自评等情况.当年盘活财政资金0万元，年度增加部门预算项目。个，增长率0%。同时对政策和项目资金管理作出谢整的。个。-）年绩效目标编制情况年，纳入部门预免绩效目标管理的项目I个。其中，部门整体支出绩效目标困绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标14个、三级指标21个:没有项目支出绩效目标.十一、名诃解择I、财政拨款:指由-一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营馈算安排的财政拨款数，2、一般公共预霓:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入.3、财政专户管理资金:包括专户

13、管理行政事业性收费（主要是数育收费）、其他非税收入。4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）.其中，人共经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助，6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分,是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或本业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。7、“三公”经费:指因公出国（境费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费其中,因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出：公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、

14、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出：公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。8,机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买生物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖窕、办公用房物业管理费、公务用车运行维护我以及其他费用。市农业粽合行政执法队年月日附件：1 .市农业综合行政执法队年部门预算公开表2 .市农业统合行政执法队年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表附件I表一、部门收支总体情况表单位：万元收入支出项目预免数项目预算数一、一般公共预算财政拨款收入

15、一、一般公共J及务支出二、政府性基金预并财政拨款收入二、外交支出三、国有资本经营预算收入三、国防支出四、教育专户核算四、公共安全支出五、事业收入五、教仔支出六、上级补助收入六、科学技术支出七、附网单位上缴收入七、文化旅游体育与传媒支出八、经营收入八、社会保障和就业支出九、其他收入九、社会保险基金支出十、卫生健康支出十一、节能环保支出十二、城乡社区支出十三、农林水支出十四、交通运输支出十五、资源勘探工业信息等支出十六、商业服务业等支出I七、金融支出十八、援助其他地区支出十九、自然资源海洋气象等支出二十、住房保障支出二卜一、粮油物资储备支出二十二、国有资本经营演算支出二十三、灾害防治及应急管理支出

16、二十四、预备物二十五、其他支出二十六、转移性支出二I七、债务还本支出二十八、债务付息支出二十九、债务发行费用支出三I、抗疫特别国债还本支出本年收入合计本年支出合计十、上年结转三十一、结转下年卜一、上年结余收入总计支出总计表二、部门收入总体情况表单位：万元项目预算数*I一、一般公共预兑财政拨款收入二、政府性基金预算财政拨款收入三、国有资本经营预算收入四、教育专户核算五、事业收入六、上级补助收入七、附属单位上缴收入八、经营收入九、其他收入本年收入合计十、上年结转十一、上年结余收入介计表三、部门支出总体情况表单位：万元功能分类科目支出合计基本支出项目支出上年结转1234总计208社会保障和就业支出2

17、0X05行政事业单位养老支出2080502Ii业单位离退休2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出210卫生健康支出21011行政事业单位医疗2I0II0I行政单位医疗2IOIIO2事业单位医疗2101103公务为医疗补助213农林水支出21301农业农村2130104事业运行221住房保障支出22102住房改革支出2210201住房公积金2210203购房补贴表四、财政拨款收支总体情况表单位：万元收入支出项目预算数项目合计一、本年收入一、本年支出（一）一般公共预算财政拨款（一）一般公共服务支出（一）政府性基金预算财政拨款外交支出（三）国有资本经营预算财政拨款（三）国防支出（四）公共安全

18、支出（三）教育支出（六）科学技术支出（七）文化体育与传媒支出（八）社会保障和就业支出（九）社会保险基金支出（十）卫生健康支出（1）节能环保支出（十二）城乡社区支出（十三）农林水支出（十四）交通运输支出（卜五）资源勘探工业信息等支出（十六）商业服务业等支出（十七）金融支出（十八）援助其他地区支出（卜九）自然资源海洋气象等支出（二十）住房保障支出（二十一）粮油物资储备支出（二卜二）国有资本经营预算支出（二十三）灾害防治及应急管理支出（二十四）预备货（二十五）其他支出（二十六）债务还本支出（二十七）债务付息支出（二十八）债务发行费用支出（二十九）抗疫特别国债还本支出收入总计支出总计表五、财政拨款支出

19、表单位：万元总计一般公共预算支出政府性基金预免支H国有资本经营校免合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出合计域本支出123456789合行政执法队表六、一般公共预算支出情况表单位：万元功能分类科目一般公共预算支出科目编码科目名称合计基本支出项目支出123总计20K社会保障和就业支出20805行政事业单位养老支出2080502事业单位离退休20X(1505机关巾业总位基本养老保险缴费支出21()卫生他.康支出21011行政事业单位医疗2101101行政单位俣疗2101102事业单位医疗2101103公务员医疗补助213农林水支出21301农业农村213()104事业运行221住房保障支出221

20、02住房改革支出2210201住房公枳金2210203购房补贴表七、一般公共预见基本支出情况表单位：万元经济分类科目一般公共预免基本支出科目编码科目名称合计人员经费公用经费*才I23总计301工资福利支出30101基本工资30102津贴补贴30103奖金30107绩效工资30108机关事业单位基本养老保险缴费30110职【:基本医疗保险缴费30111公务员医疗补助缴班30112其他社会保障缴费30113住房公积金30199其他工资福利支出302商品和服务支出30201办公费30202印刷费30205水费30206电费30207邮电费30211差旅费30228工会经费30229福利费30299其

21、他商品服务支出303对个人和家庭的补助30302退休费30307医疗费补助30309奖励金表八、一般公共预算财政拨款三公经费、会议费、培训费支出情况表单位：万元“三公”经费会议费合计因公出国（境）费用公务接待费公务用车购置和运行费公务用车购置费公务用车运行费123456行政执法队备注：未安排预算，“三公”经费、会议费、J济训费情况表为空表表九、一般公共预免财政拨款机关运行经费表单位：万元序号项目合计基本支出项目支出123总计I30201办公费230202印刷费330205水费430206电费530207邮电费630208取暖费730209物业管理费830211遂旅费930213维修（护）费10

22、30215会议费I1.30218专用材料费1230229福利费1330231公务用车运行维护费1430299其他商品和服务支出1531002办公设备购置备注：之安排预算，机关运行经费表为空表表十、政府性基金预算支出情况表项目预算数1总计市农业综合行政执法队单位：万元备注：未安排预算，政府性基金预算:支出情况表为空表表十一、部门管理转移支付表单位：万元单位名称合计一般公共预算项目支出政府性基金预算项目支出国有资本经营预算项目支出*1234总计市农业综合行政执法队笛注：未安排预算，部门管理转移支付表为空表表十二、国有资本经营预算支出情况表单位：万元项目预算数I总计市农业综合行政执法队备注：未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表年农业综合行政执法队部门绩效目标