市卫生健康委员会年度单位预算公开情况说明书.docx

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1、市卫生健染委员会年度取位预林公开情况说明行目录第部分单位基本概况一、单位职责二、机构设置情况第二部分年单位预算情况说明一、收支总体情况二、般公共预算情况三、一般公共预算财政拨款“三公经费、培训费、会议费等情况四.一般公共预算财政拨款机关运行经费情况五、政府采照安排情况六、国有资产占用情况七、其他j要事项情况说明八、Jft算绩效管理情况九、名问解择第三部分年单位预察公开表一、单位收支总体情况表二、冷位收人总体忸况表三、冷位支出总体忸况表四.财政拨款收支总体情况贡五、财政拨款支出表六、一般公共预算支出情况表七、一般公共预尊基本支出情况表八、股公共预算财政拨款“三公经费、会议费、培训费支H1.情况农

2、九、一般公共预停财政拨款机关运行经费表十、政府性基金预期支出情况表十一、部门管理转移支付表十二、国有资木经营预灯支出情况表十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绒效目标农n（a按照中华人民共和国预算法34中华人民共和国预林法实施条例务以及财政部灯也方预决算公开操作规程94关于推进部门所碰单位预算公开的指导意见，和4中共省委办公厅省人民政府办公厅关于进一步推进预尊公开【作的实施方案要求,现将年部门预算公开如下：一、明位职费贯彻落实国家.由关于卫生健康工作的法律法规和方针政策,负责旭草卫生健康.中医药事业发展的总体观灼和战略目标；鱼货制定全市疾烧预防控制规划、免发规划、产亚危古人民健康的公共卫生前

3、避的干预措魄并组织落实：负费制定职费他国内的职业R生、放射R生、环境卫生、学校卫生、公共场所里生、饮用水更生管理规范、标准和政策措施,组织开展相关监测、调者、评估和监15.负费传染病防治监督：负费组织拟了并实施基层卫生健康服务.妇幼卫生发展规划和政策播施，指导全巾域层卫生健康、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生健康服务均等化，完善茶层运行新机制和乡村医生管理制吱；负优制定医疔机构利医疔服务全行业管理办法并监督实族：负击组织推进公立医院改革，建立公费性为导向的绩效考核和评价运行机制：贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度：组织实施他进出生人口性别平衡的政策措施：组织建立健康利益导向、世康特殊

4、困难家庭扶助和促进健康家庭发展等机制：制定流动人口健康服务管现制度并如织落实，推动建立流动人口卫生健康信息共享和公共IiI务工作机制；拟订全市卫生健援人才发展规划，指导卫生健康人才队伍建设：拟订全市卫生健染科技发展规划.组组实施R生健康相关科研项目：指导全市生健康工作,完善除合监仲执法体系,规范执法行为，监督检位法律法规和政策措施的落实，组组位处违法行为：优而R生健康宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等I：作,依法组织实施统计调连参与全市人口基础信息库建设I制定并如织实施全市中医药中长期发展规划：负责市保健对象的医疗保健工作,承担全市爪要会议与爪大活动的医疗卫生保障工作：负出患者权益维护，保

5、障患者在就医过程中的旅本权益；承担市吸国卫生运动委员会、市深化京药卫生体制改革领导小俎、市地方病防治工作彷导小组、市防治艾滋病工作委员会、市社区卫生服务彷导小祖、市无偿献血领导小组和市统5?解决人口问避领导小组的日常工作：承办市委、市坟府、省卫生蛀康委员会交办的其他事玲.二、机构设置情况-）机关内设机构市卫健委是市政府主管全市卫生工作的职能部门，内设8个科室，分别为；办公室、人不科、财审科、体制改革和规划信息科（挂深化医典R生体制改革顺导小机办公室八法制监俗科、疾病Jft防控制科（挂地方病防治办公室、防治艾滋病I：作委员会办公室、卫生应急办公室）、医政科（挂维护患者权益科、无偿献U1.办公室）

6、、妇幼健康服务科。蛆制人致人,其中：行政编制人，叁照公务员法管理人员人，全额补助事业人员人。实有人数人，比上年战少人，主要原因是人员调动.其中；在职人数人，包括行政人员及参公人员人，全额补助事业人班人，民生项目人员人：退休人员人.朝晖社区卫生服务中心在职人，包括全额补助事业人员人.民生项目人员人.-）参照公务员法管理的位无。）真属于业单位无.三、单位收支总体情况按照预。管理有关炊!定.年部门（中.位收支包括机关预算和百属单位预算在内的汇总情况。邱部门收支总预万元按照综合预步的用则，单位所有收人和支出均纳入部门预算管理收入包括：假公共预罚拨款收入、政府性姑金预算拨歆收入、事业收入、事业单位般营收

7、入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转：支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教讦支出、科学技术支Hh社会保障和就业支出、里牛.健康支出、交通运榆支出、住房保障支出、其他支出。-）收入预算年收入预蜕万元（详见单位预算公开次1,2）.包括：一股公共预算收入万元.占：政府性基金预算收入万元,占:上年结找收入万元，占；其他收入万元，占,图1：收入Si算构成HBiJMHMiftAH*atf*M*入,上年靖储入KtWf入（一）支出预蜕年支出预算万元（单位预亚公开表3）。其中：基木支出万元,占:项目支出万元，占68.24%：上年结转万元,占%,四、一般公共预算情况年一般公共预。当年支出万元,包括I

8、社会保障和就业支出万元卫生健康支出万元、住房保障支出万元。具体安排情况如下（单位预算公开表456,7）；卫生*支出公共1将支出文化体1146传寡支出城步就区支出图2:支出帝（算构成attff1.tnusaQfftt *支出,田8术支出 X他支出第讦便支出 BASIiif1.C9三X（一）刘本支出年她在支出万元，比年预算增加万元，增长%.增长的主要原因是工资、保险基数、公积金基数增长.其中：人员经费支出万元,上要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效I：资、机关事业单位西本养老保障嫩的、职工西本灰疗保险缴费、公务员医疗补助缴切、其他社会保障然切、住房公积金、其他工资福利支出、退休决、生活补助、医疗

9、费补助、奖励金等，公用经由支用万元，主要包括；办公费、印刷费、水费、电费、邮电哉、差旅费、工会经费、福利费、其他商瓜和服务支出等.（二）项目支出年一般公共预算财政拨款项目支出便算万元,比年预算减少万元，减少,减少的主要原因是疫情防控经费取少.经济社会发展项目。个。保附运转羟费2个，主要是项目1公务接待费、理目21】.生城市复审工作羟费.其他项目27个,主要是项目1计划生育专项经费、项目2基本公共卫生补助、项目3重大公共卫生补助等.三）支出功能分类说明1,社会保障和就业支出年预徵数为8万元，比年预第减少万元，主鬟原因是人员凄少,2 .卫生组成支出年预口数为万元,比年预尊版少万元，主要爆因是按情经

10、黄世少.3 .住房保障支出年预算数为万元.比年预。减少万元.主要原因是人员殴少.五*部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况.（一）*三公经心情况说明“三公姓费预算万元，较年预班增加万元，1 .因公W国（境）况用O万元,较年预算增加O万元，增长0%,同年预兜致.2 .公务接待费万元,较年预算增加万元，JfiK100%.增长的主要原因是根抠工作需要，今年安排了公务接待费.3 .公务用车购率及运行推护费。万元（其中；公务用车购BtO万元,公务用车运行维护费O万元），较年预算增加。万元，始K0%,同年预匏一致.二）培训费预鸵情况说明4 .培训费万元.较年预。增加万元,增长,

11、增长的上要燎闪足增加一笼万名医师支农经费.三）会议费预算情况说明1.会议费0万元,较年预算增加。元,增长0%，同年预。-f图3,部门“三公”经费、培调费、会议费等财政按款怡况砒HaBa公另榻费公务向UttB&Gq*第费*u（mas六、殷公共预用财政拨款机关运行姓费情况机关运行羟费万元，较年预算减少万元，下降.下降的主要原因是统计口径有变化.七、政府采的安拉情况年部门单位政府果购预扎总沏万元.其中：坟府果购货物H1.算0万元.政府采购I：程预。0万元，政府来购服务预算万元，年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元.八、国有资产占用情况上年末固定资产

12、金额为万元.其中：办公用房0平方米.价的0万元.预匏部门单位共有公务用车。辆,价值。万元。单价20万元以上的设备价值万元。年拟采购固定资产约万元。九、其他爪要事项情况说明-）政府性基金预算支出情况年未安排预打，政府性基金预算支出忸况表为空表.-）非税收入情况年本电位涉及纳入预驾的作税收入,年评划征收万元，为医疗事故签定费,）重点项目情况1、项目名称：全面健康信息平台。2、项目概况：根据全省统一规划和规范要求，依托省T?生信息专忖,在省被全民健康信息平台虚拟化的基础上补充完善.建成符合国家标准要求的市全民世康信息平台.实现Ij省级平台互联互逋,全市他围内卫生计生信息系统的互联互利、数据共享、业务

13、协同和综合监管,项目由加姬财政承担相关仍用.3、立项依据；根据省人民政府办公厅关于“互联网+医疗健染”发展的实俺意见政办发号）和联国家R生计生委在关于加快推进全民健康信息平台Ii联互通工作的通知3（国P办规划函【】号）文件要求.4、实他上体：市卫生健康委员会.5、实施周期：从年开始抵年支付平台推保的，6、实施计划:当年实施完成.7、年度预算安川：万元8、预期总体目标，实现与省级平台互联互通.全市范围内卫生计生信息系统的互联互通、数抠共享、业务协同和综合监管.促进全市医疗卫生和许生资源的整合,方便群众看病就疾：促进陕疗与公共卫牛.服务模式转变，实现全过程连续性的健康管理服务：提向医疗卫牛.服务质

14、m和效率，降低医疗费用；促进卫生计生业务融合，优化服务流理，助力全市医疗卫生体制改我单位高度的觇续效评价结果的应用工作，多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高纳效意识和财政资金使用效益.项目决策科学,依据充分.项目管理较为规范，项目完成效果好.实施后达到了预期目的.（四）部门管现转移支付情况年未安排预算，单位管理轿移支付表为空表.五）国有资本势首预算支出情况年未安排预算,忸有资本经营预算支出情况衣为空表.十、段算绩效管理情况“双监控”发现存在的向题和主要原因是；绩效目标运行监控工作旗础有待提高,3,绩效自评开展情况。年度,殂织开展绩效自评项目共21个，其中，单位整体支出1个，项目支出20个，转

15、移支付项目0个，绩效自评相靛率为100%.绩效自评结果防部门决口报送财政和随决算公开情况：已按相关要求按时公开.4.绩效结果应用情况。根据年度绩效运行监控、绩效自评等情况，年度增加部门预算项目8个，增长率38.1%同时对政策和项目资金皆列!作H；调将的0个。根据双点评价情况，坚持问眶导向，制定完善了加强项目管理的相关制皮办法，井适时调整资佥分配，不断提高预徵管理水平.-）年绩效目标娘制情况年.纳入单位预算绩效目标管理的攻目30个.其中,邰门整体支出绩效口标围烧部门管理.履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标9个、三级指标9个I项目支出绩效目标困绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维

16、度，设巴二级指标6个、三级指标6个.项绩效目标内在指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求.十一、名词解模1、财政拨款:指由股公共预算、政府性甚金预。、国白资小经营预算安排的财政拨款数.2、一般公共预W:包括公共财改拨款（补助）资金、专项收入，3、财政专户管理资金:包括专户管理行政小业性收费（主要是教育收费人K他非税收入,4、其他资金:包括事业收入、事业羟首收入、其他收入等，S、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）.其中,人员经费包括工费福利支出、对个人和家庭的补助。6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预口之

17、外编制的年度项目支出计划，7、*三公*势费:指因公出国境）费、公务用车购置及运行锥护权和公务接待费.其中，因公出国（境）费反映尔位公务出国（境）的忸际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食勿、培训费公杂费等支出：公务用车运行维护费反映轼位按规定保留的公务用车租川费、燃料费.推怪盼、过路过桥费、保险疑.安全奖励钝用等支出：公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支Hh8、机关运行羟费:为保隙行政单位（包括实行公务员管理的事业取位）运行用于电买货物和服务的各项资金.包括办公及印刷费、梯电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备网置费、办公用房水电费、办公用房取暧费、办公用房物

18、业管理费.公务用车运行维护费以及其他费用。市卫生健陵委员会年月日附件：1.年球位预算公开表2年单位整体支出绩效目标及预驾项目绩效目标表PH件1表一、单位收支总体情况表单位:万元收入支出项目预驾数项目预算数、强公共预算财段拔歆收入、般公共服务支出:、政府性基金预算财政拨欷收入二外交支出三、国有资本经营预算收入三、国防支出四、教门专户核缥四、公共安全支出五、事业收入五、敕育支出六、上级补助收入六、科学技术支出七、附尿胞位上缴收入七、文化旅游体育。传媒支出八、经昔收入八、社会保障和就业支出九、其他收入九、社会保险基金支出十.卫生健康支出十、节能环保支出十二、城乡社X支出十三、农林水支出十四、交通运输

19、支出十五、资源勘探工业信息等支出十六、商业服务业等支出十七、金融支出十八、援助其他地区支出十九、自然资源海洋气象等支出二十、住房保障支出二十一、粮油物资储缶支册二十二、国有资本经营预算支出二十三、灾害防治及椀急管理支出二十四、预备快二十五、其他支出二十六、转移性支出二十七、债务还木支出二十八、债务忖息支出二十九、债务发行费用支出三十、抗疫特别国债还本支出木年收入合计本年支出合计十、上年结转三十一、结转下年十、上年结余收入总计支出总计3489.92备注：无内容应公开空表并说明情况.表二、单位收入总体情况表单位；万元项目预算数，1、一般公共预算财政拨款收入二、政府性基金预算财政拨款收入三、国有贡木

20、姓营预柒收入四、教育专户核鸵五、事业收入六、上级朴助收入七、附M汆位上缴收入八、经我收入九、其他收入本年收入合计十、上年结转十一、上年结余收入合计在注：无内容应公开空表并说明情况,表三、单位支出总体情况表单位；万元功能分类科目支出合计基本支出项目支出上年结转1234总计社会保闭和就业支出行政事业单位养老支出行政单位离退休行政事业单位茶木养老保1%费支出卫生健康支出R生St康管理事务行政运行其他卫生健康管理事务支出公立医院其他公立医陵支出脑层医疗卫生机构乡镇卫生院其他携层医疗卫生机构支出公共卫生基本公共卫生服务理大公共卫生服务计划生育事务计划生育服务行政事业单位医疗行政单位医疗事业单位医疗公务员

21、医疗补助老龄卫生健康事务老龄卫生健康耶务中医药事务中医（民族医）药专项其他卫生健康支出其他P生健康支出住房保障支出住房改革支出住房公积金购房补贴备注：无内容内公开空表并说明情况.表四、财政拨款收支总体情况表单位；万元收入支出项目预算数项目合计、本年收人3489.92、本年支出-）一般公共预驾财政拨款（一）一般公共服务支出-）政府性基金预算财政拨款-）外交支出国有资本羟首预鸵财政拔款（三）国防支出（四）公共安全支出）教育支出（六）科学技术支出-t）文化体分与仅魄支出（八）社会保障和就业支出（九）社会保险基金支出+）卫生健康支山（+-）Vi盖环保支出（十二）城乡社区支出（十三）农林水支山（十四）交

22、电运输支出（十五）资源勘探I：业信息等支出（十六）曲业取务业等支出（十七）金融支出3000人2型能尿病患若现范管埋人&10人孕产妇系统管理率285%65岁及以上老年人城乡社Z80%区规范管理眼务率肺结核患拧管理率85%质*指标高血压强者基层规范管理服务率85%2型梏尿病患者基层现他管理服务率385%居民规范化电子健康档案覆蛊率385%时效指标机构实施及时性及时效益指标社会效益指标城乡居民服务水平不断提高不断提高生态效益指标居民健康素质不断提高不断提而满懑慢指标服务对象满意度指标城乡居民满意度90%项目支出绩效目标表（年度）项目名称市卫健委公立医院综合改革补助157号主管部门及代码133市卫生健

23、康委员会实施单位市卫生健康委员会目资金（万元）年度资金总额:26.00其中:当年财政拨款26.00上年结转资金0.其他资金0.00总体目标为进一步保障和改善民生.医院医疗极务能力得到提升绩效Jfi标一级指标二级指标三媛指标指标值效益指标社会效益指标驻层群众看病玳、看病世问不断缓解医院医疗股务能力不断提升忖众用药经济负担不断降低成本指标经济成本指标项目成本控制数=26万元产出指标数量指标取消药品加成补助人数M1.oooO人质*指标工作考核合格率90时效指标补助资金拨付及时性及时满意度指标服务对象满意度指标患者满意度290%项目支出绩效目标衣（年度）项目名称年卫生招聘、职业评审劳务费主管部门及代码

24、133市卫生健康委员会实施单位市卫生健康委员会项目资金（万元）年度资金总额：6.90其中：当年财政拨款6.90上年结转资金0.00其他资金0.00总体目标为我市评审出专业技术过硬的副高级专家.缅效指标一级指标:级指标三级指标指标值产出指标质量指标选拔出技术过硬的专业技术人员晋升剧商不断提高时效指标烧金拨付及时性及时数量指标高敬职称评审会次数三2次符合副高级参评人数15人/次副高娘评审会专家人数=25人/次效益指标社会效益指标不断提高专业技术人员学术、技术水平不断提高满意度指标服务对象满意度指标服务对象满意度90成本指标经济成本指标预算控制数=6.9万元项目支出绩效目标表（年度）项目名称年医疗事

25、故鉴定费主管部门及代码133市卫生健康委员会实施单位市卫生健康委员会项目资金（万元）年度资金总额：1.其中，当年财政拨款1.上年结转资金0.00其他资金0.00总体目标为需要做医疗事故鉴定者，安排专家进行盥定，以便提供更好的医学参考绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值产出指标质量指标栋定合格率90时效指标资金发放及时性及时数量指标医疗事故鉴定次数=5次效益指标社殳效益指标医患纠纷不断减少满懑度指标服务时象满意度指标服务对象满意度95%成本指标经济成本指标预算控制数1万元项目支出绩效目标表（年度）项目名称年红十字会“博爱送万家”活动经费主管部门及代码133市卫生健康委员公实施单位市卫生健康委员

26、会J目资金（万元）年度资金总额：12.00其中,当年财政拨款12.00上年结转资金0.00其他资金0.00总体目标元旦、存节期间开展“红十字博爱送万家”慰问活动，财特定人酢走访慰问、关心关爱，充分发挥红十字会在党和政府人道领域的助手和联系群众的桥梁和组带作用，扩大红十字工作社会影响力绩效指标一微指标二级指标三徼指标指标依成本指标经济成本指标预算控制数=12万元产出指标数量指标物资运费、索运费W2次红I字标识及包装袋S1.oOo个“博爱送万家”大礼包W200箱质坡指标物资采购保质保fit完成100%时效指标资金拨付及时性及时效益指标社会效益指标红I,字社会影响度提升不断提升满懑度指标服务对象涵意

27、度指标受益群众满意度100%项目支出绩效目标表（年度）项目名称年干部保健经也主管部门及代码133中卫生健康委员会实施单位巾卫生健康委员会项目贵金（万元）年度资金总额：2.其中：当年财政拨款2.00上年站转资金0.00共他资金0.总体R标更好的关心关爱我市干部身心健康，方便、快捷、优质的做好领导干部的日常医疗保健服务.绩效指标一徼指标二级指标三徼指标指标值成本指标经济成本指标预算控制数=3万元产出指标敢依指标明进和使用保健药品种类68种购进和使用保健器械种类9种质量指标设备、药品合格率398%时效指标资金拨付及时性及时效益指标社会效益指标保障干部身心健康，促进干部更好的眼务人民不断促进满意度指标

28、眼务对象满意度指标干部满意度298%项目支出绩效目标表（年度）项目名称年网络信息化维护费主管部门及代码133市Ji生健康委员会实施单位市卫生健康委员会项日资金（万元）年度资金总额:24.00其机当年财政拨献24.00上年结转资金0.00其他资金0.00&体目标确保市各级卫生探疗机构业务系统在卫生专网上正常运行、在卫生专网上运行的卫生健康各业务系统正常运转。确保卫生系统舆情及时有效发现并处置。绩ISt指标二级指标三级指标指标值效指标成本指标经济成本指标预算控制数=24万元产出指标数量招标卫生专网数出236条质量指标赛测率100%业务阻断率1小时专网HUfc军100%时效指标资金拨付及时性及时效益

29、指标社会效益指标社会影响力不断提升满意度指标服务对象涵意度指标服务时象满意度100%项目支出绩效目标表（年度）项目名称市卫生健康委计划生育补助155号（中央）主管部门及代眄133巾卫生生康委员会实施单位市卫生健康委员会项目资金（万元）年度资金总额：281.其中:当年财政拨款281.00上年结转资金0.其他资金0.00&体目标1 .实施农村计划生H家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双方家庭的养老同即，提高家庭发展能力2 .实施计划生育家庭特别扶助制度,援耨计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困碓，保障和改善民生，促进社会和谐稳定绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值成本指标经济成本指标奖励扶助发放标准=960元扶助独生子女伤残发放标准=5520元扶助独生子女死亡发放标在=7080元产出指标数量指标奖励扶助人数=531A扶助独生子女伤残家庭人数=83人扶助独生子女死亡家庭人数=260人质量指标符合条件对望谕英率100%时效指标奖扶和特扶资金到位率100%效益指标社会效益指标家庭发展能力逐步提高社会在定水平逐步提高满意度指标服务时歌满意度指标服务对象满意度95%