原材料仓库管理制度53969.docx

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1、原料仓库管理制度一、作业管理二、储存管理三、账务管理四、平安管理第一节作业管理一、收札1) 面料收料：1) 4送货总笳面料收货时，首先必需有面料供应商的送优单h送货单？上必需信息齐全，包括但不限于以下几项，供应商名林、选购订的号、面料软号、面料米数.卷数、每卷编号与对应码数/米数等。假如没有送货单则要求选购部同事供应：2)清点核对：依据4送货单：3光核对来料送数，同时检查绿性面料外包装上是否有我司面料款号、米数(或码数，否则要求选购部同事通知供应商整改；3)统计确认：统计来料卷数、米数、汇总总数,确认来料与C送货单1信息一样再签收，凡存在异样必需第一时间以RTX等文本信息形式反馈给选明部同事，

2、井以实收敛最签收;2) 来料送检:来料签收确认后，将来料存放在指定的待检区，按送货单实收数量制作来料送检单，将来料送检单信息发送给支配、选购、品质等相关部门或人员，同时打印转交给品质部进行检验，并由品质部同事在每卷面料上系上布条、标注每卷款号与数量；3) 来料入库：原料仓主管每天早上打印品质部上传的来料检验报告,支配人员将已检验的来料进行移库作业。品质部上传来料检验报告一个工作日内必需移库转仓完毕。已检合格的入合格品储存区，二等品、次品入二等品储存区、次品储存区，不合格需退货的转仓到返货区；原料仓主管依据原料仓仓管签字确认的来料检验报告制作系统入库单：同时将入库信息发送给支配、选购、品质等相关

3、部门或人员：全部入库物料必需建物控卡：1、辅料、包装收料：1) 鉴于辅料、包装种类众多，收料时确定数量可采纳以下方法，标准件按整箱或个计数，如健纫线、胶带等；统一数量的整包/整袋/整卷/整箱，则以称重核对计数的方式按整件计数，如钮扣、织唆、吊牌等：2) 全部辅料、包装外包装上必需有我司款号、数量信息，较小的物料外包装上要贴一个样品，以免发错料：3) 其它收料入库环节参考面料收料要求：一、发料：1、 生产发料：1) 凭单发料:发料必需凭正规有效的系统领料单，严禁无单发料或者先发料后补单的违规行为；发料必需以系统领料单为准，严禁超量发料，面料允许发料的正负偏差值为10米，当面料实物超过发料单10米

4、以上时必需截断，其它辅料、包装等必需按单发料,，严禁多发或少发：2) 送料到点:物料配好后，要将物料送到生产部的物料接收点，并现场与生产部接收人员清点交接；3) 收方签收：将物料送到生产部交接点，待生产部接收人员清点确认后，必需由接收人签字确认：4) 领料单转交财务:原料仓主管将生产部接收人员签收的领料单财务联交财务部，仓库联自行留存，以便后续查询；2、 外协发料：1) 凭单发料:外协发料必需凭正规有效的系统外发领料单操作，严禁无单发料：严禁超单发料，任何物料都必需按单发料，严禁多发或少发；2) 装车发运:外发物料必需打好包装，以免物料在运输途中被盗损、脏污：外发物料必需按箱/卷编号并称重，做

5、好发料装箱清单：当外发物料采纳包车运输时，原料仓人员必需帮助装车：3) 发料记录或签收回单:凡包车外发物料必须要求签收回单,包车的回单由包车司机带回，给包车司机结算运匏必需免签收的回单为准：物流或快递可不要求签收回单，但必需做好发料记录，具体登记每次发料的信息，包括发料口期、装箱清单信息、重量、物流公司、物流单号等，每次外发物料必需将发料记录转发给选购部同事，便于选购部与加工厂沟通确认收料状况；4) 外发单转交财务:原料仓主管将原料仓发料人员签字确认的加工厂外发领料单财务联交财务部，仓库联自行留存，以便后续查询；3、 其它发料：1) 除生产发料、外协发料外，原则上只允许设计中心领料与成品仓转仓

6、领料，设计中心领料只允许领色样等少量的物料，不允许领取大批量的物料；2) 其它部门或人员原则上不允许领料,，领料必需经特批并得到财务的认可，方可发料：3) 全部发料都必需有正规有效的系统领料单，没有系统领料单，一律不允许出库，否则追究相关人员责任：4、 发料延迟或发料错误惩罚：1) 发料延迟惩罚:系统领料单审核完毕(审核后原料仓即可看到单据)后的二十四小时内(即一个工作日)必需发料完成，一旦延迟发料则惩罚原料仓主管50元，并惩罚发料作业人员：2) 发料差错惩罚:凡发错料(含多发、少发、发错款等)一律惩罚原料仓主管50元/次，并惩罚相关作业人员；二、退料：1、 生产与外协退料：1) 无论生产退料

7、或外协加工厂退料，收到退料时要核对退料单与实物是否一样，确认无误方可在退料单上签收：2) 退料必需送交品质产部重新检验，依据品质部出具的退料检验报告入到相应的品质等级仓库：3) 依据实际清点确认的退料清单，按品质部的品质判定，将退料单在系统内验收入库：2、 供应商退料：1) 全部来料不合格，品质部判定退货处理的来料，统一堆放在指定的供应商退料区：2) 依据选购部最终确认的供应商不合格品退料通知，原料仓支配退料打包，制作供应商不合格品退料装箱清单，制作物流运单，做好EXCE1.退料记录，并将含供应商不合格品退料装箱清单信息与物流信息的资料转发给选购部同事，便于选购部与供应商对账；3) 原料仓主管

8、要制作供应商退料记录，具体记录每批退料的装箱清单信息与对应的物流信息，便于查询印证：第二节储存管理一、储位管理：1、 功能分区:按仓库运用功能划分好原料仓办公区、收货区、待检区、储存区(细分为正品区、二等品区、次品区等)、物流发货区、供应商不合格品返货区、通道等功能区域；2、 大类分区:储存区按面料、辅料、包装三大类进行分区储存；3、 ABC法则:在面料、辅料、包装各大类储存区域内，再按物料的流淌性进行ABC分类，按流淌性大小将新品、翻单品、积压品进行储位安排，确保流淌性越大的物料摆放在越便于拿取、路径最短的储位，以提升作业效率；4、 区域标示:各区域要进行标示管理，便于识别：二、品质管控：1

9、、 先进先出原则：发料时要依据先进先出的原则作业，将最先入库的物料先发，确保在库物料库龄最短，防止物料在库时间过长而品质受损降等：2、 储存工具：1) 全部物料不允许干脆堆放在地面，必需放置在货架、托盘、推车上面，以免受潮发霉：2) 原料仓储存而料要做好防潮除湿工作，凡堆放在托盘上的面料,托盘必需是塑料托盘，不要用木制托盘，以免吸水受潮；(要支配选购塑料托盘将原来的木制托盘全部更换掉)3、 品质巡查：1) 原料仓人员要利用循环盘点的机会、物料整理的机会，对在库物料的品质进行监控，发觉品质问题刚好向上级汇报解决；2) 原料仓主管要定期巡查在库物料品质状态，发觉问题刚好汇报解决：4、 呆滞品申报处

10、理：1) 原料仓主管每月月底定期向储运经理、支配主管、商务中心总监汇报库龄三年以上呆滞品库存报表；2) 原料仓主管统计好呆滞报废数据，利用半年度财务大盘点的机会申请报废处理，刚好将报废品处理掉：三、物控卡管理：原料仓全部物料的进出流转必需全部登记物控卡,便于监控物料流转动态，便于刚好发觉出入库异样缘由并解决,以确保库存精确率；四、循环盘点：1、 由原料仓主管依据实际状况的须要，支配原料仓人员每日循环盘点的款数，并对未执行到位的进行相应惩罚：2、 原料仓主管对在库物料进行循环盘点抽存，并对导致差错的行为人进行惩罚，以督促原料仓人员做好循环盘点工作：第三节账务管理1、 凭单做账:全部账务必需凭有效

11、的原始凭证做账，严禁无凭证随意做账；依据原始凭证制作的单据，两者信息必需前后一样;2、 责任人签字:凡有单据、凭证流转，必需由经手责任人签字确认，以便出现差异时能找到贡任人，签字的责任人必需为自己签字担当相应责任：3、 制单时限:在收到各类单据时必需在二个小时内制作相应的单据，严禁延迟：每天要刚好打印检验报告、出库拣货单，4、 严细心:制作单据时必需严谨、细心，制单前首先必需确认单据是否合法有效，发觉疑问时必需具体询问经手人，假如疑问未得到有效解决，必需反馈给储运经理帮助解决，严禁随意制作单据；凡出现单据差错一律惩罚100元：5、 多沟通多反馈:由于账务员不是经手人，没有驾驭第一手信息,因此只

12、要发觉疑问，肯定要找当事人沟通，有问题的还要反馈给储运经理：另外全部来货信息、入库信息等都要截图通知选购、支配、生产、品质等相关部门或人员：第四节平安管理1、 严禁烟火：仓库重地，严禁烟火，严禁吸烟与明火作业；吸烟或违规明火作业，一律开除处理：其他部门人员或外部人员进入仓库必需经过允许方可进入，原料仓主管必需提示外部人员遵守仓库的平安管理规定，一旦发觉外部人员违反仓库平安管理规定，原料仓工作人员有义务刚好制止，否则追究相关责任:2、 无关人员禁入:仓库严禁无关人员进入，原料仓工作人员有权利与义务制止无关人员进入原料仓：3、 门窗电源管控:每天下班前原料仓主管必需检杏门窗是否关好、电源是否已经切断，违者重罚：4、 出门单放行:凡原料仓外发物料的物流或快递必需由原料仓主管签署出门单，门卫方可放行，否则一律不得放行出库：