市公安局本级年度单位预算公开情况说明书 参考范本.docx

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1、市公安局本级年度单位预算公开情况说明书公考延本目录第部分部门/单位基本概况一、部11/单位职责二、机构设置情况第二部分年部门/单位预算情况说明一、收支总体情况二、般公共预算情况三、一般公共预算财政拨款”三公经费、培训费、会议费等情况四.一般公共预算财政拨款机关运行经费情况五、政府采照安排情况六、国有资产占用情况七、其他j要事项情况说明八、Jft算绩效管理情况九、名问解择第三部分年部门（射位）预察公开表一、部门/单位收支总体情况表二、部门/单位收入总体情况表三、部门/单位支出总体情况表四.财政拨款收支总体情况贡五、财政拨款支出表六、一般公共预算支出情况表七、一般公共预尊基本支出情况表八、股公共预

2、算财政拨款”三公经费、会议费、培训费支H1.情况农九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表十、政府性基金预期支出情况表十一、部门管理转移支付表十二、国有资本经营预算支出情况表十三、部门/电位整体支出绩效目标表和项目支出绩效H标发n（a按照中华人民共和国预算法34中华人民共和国预林法实施条例务以及财政部灯也方预决里公开操作规程3关于推进郃门所属国位顶尊公开的指导意见和E中共省委办公厅召人民政府办公厅关于进一步推进预。公开1：作的实施方案3要求.现格年部门预算公开如下：一、明位职费公安机关的主要职能是：（一）组织领导全市公安工作.二收朱、掌握、研窕影响全市政治和社会治安稳定的情报信息，为市委、市政府

3、和省公安厅的决策提供或要依据;京费接待和受理人民W众来信来访.（三）防危、打击境内外敌对势力的灌透斯覆、民核分裂势力、宗教极端势力、盛力恐怖势力、邪教组织的破坏活动.指导和承办宗教,民族及特殊Jft城的国内安全保卫工作.（四）分析、研究经济犯罪特点和规律,制定段防、打击经济犯罪的对策;顼防和打击严重经济犯罪活动,侦办全市经济犯罪案件。（五）指导监符全市公安机关依法管理社会治安和时内部单位、IR点建设工程的治安保卫工作，依法管理集会、游行、示威工作;指导派出所的业务工作;指挥、协调处置全体性、突发性治安案件和严术危吉社会的聚众闹事、狗乱事件及宽大治安灾害事故.（六）组织实他对党和国家领导入、重要

4、外宾、省部级领导人和市百脑机关以及理要会以重大集会活动的安全警（保）卫工作.（七）管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在境内居留、旅行的有关事务。（八）组织、指导全市刑事犯罪案件的侦查工作,负责M要案犯的绑捕工作，强化行动技术、网侦技术、刑事技术、信息技术的支撑保障功能,九）维护道路交通秩序，处理道路交通事故.进行车辆安全检抬、骂瓢员考核与发证发牌工作.（十）倒所全市禁毒工作,组织侦破毒品违法犯罪案件.（十）负贡110接报警及指挥处警工作.（十二）负近维护全市公安机关有线、无线和密码划信专网,监普管理计算机信息系统和公共信息网络的安全保护工作,依法有处计算机违法犯罪案件.（十三）实施对看守所.

5、拘田所、强制成得所的业务指导、安全管理、等级评定等工作，（十四负件全市公安法制工作，承办少年收容敕养案件。（十五）负货全局公安思但政治工作，担织开展队伍正规化建设工作，做好干部管理、背衔管理、工资抚恤和党务、群团工作:负近民警教育训练、我影奖励和公安宣传工作.（十六）按规定权限对人民警察的监!?查处和15办公安队伍中发生的重大违纪案件.（十七）承办市委、市政府和省公安厅交办的其他事项。二、机构设现情况-）机关内设机构市公安局本级年初预算实有民警人，进村进社人员人，辅警及临时用工人，退休人，设有综合管理机构、执法勤务机构、监管机构、深出机构等38个职能部门.市局财务工作玳属局办公室，设有财务科长

6、名、会冲名.出纳名.纳入部门汇漏范困的独立核算单位户，为市公安局本级.二）参照公务员法管理单位无（三）宜属事业单位无三、收支总体情况年单位收支总预算万元。按照琼合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：版公共预算拨款收入、政府性施金预算拨歆收入、事业收入、事业单位羟首收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转：支出包括：公共安全支出、科学技术支出、社会保障和就业支出.卫生健康支出、住房保障支出.-）收入预算年收入预屈万元（详见部门/单位预算公开表1,2），包括;版公共预打收入万元，占0%：政府性基金预停收入。万元,占0%:上年结转收入。万元,占0%:其他收入0万元，占0%

7、.（二）支出预舞年支出预算万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：茶木支出万元，占：项目支出万元，占;上年结转。万元，占0%,四、股公共预算情况年一般公共预。当年支出万元,包括：公共安全支出万元、社会保障和就业支出万元、卫牛.健康支出万元、住房保闭支出万元、科学技术支出万元。具体安排情况如下（详见部门单位）预!Z公开表4,5,6,7：基本支出年覆木支出万元，比年预算万元增加万元，增长,增长（卜降）的主要原因是木年度各类险金基数增长,人员姓费好长;上年度作为项目支出的部分人处支出本年纳入延本支出.其中：人员经粉支出万元，主要包括：基本工资、津贴补鼬、奖金、伏fr补助费、绩效工资、机关事业第位基

8、本养老保险缴费、职业年金缴费、取I：基本医疗保险缴费、公务员医疗补助s赞、其他社会保障撒赞、住房公积金、医疗费.其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）战、抚恤金、生活补助.救济费,医疗费补助、助学金、奖励金.个人农业生产补贴、代微社会保险费、其他对个人和家庭的朴助等，公用羟粒支出万元，主要包括：办公费、印刷费、咨词费、手续费、水费、电费、邮也找、取暧费物业管理费、差旅费.因公出国（境）费、维修（,1）费、租赁黄、会议费、培训费.公务接侍费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费.力芬费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设

9、得WJ置、专用设务购丸等，（二）项目支出年一般公共预算财政拨款项目支出预算万元,比年预算万元增加万元.增长3%增长的上要原因是本年度平安城市监控运行势费项目增加,其他纳入年初预停的琰目经费增加.经济社会发展项目1个,主要是智慈安防科技成果林化项目.保障运林经践13个,主要是项目1、年户政、出入境证件管理费;项目2、年市级保障公用经费;项目3、年禁毒补助经费；项目4、年衣影奖励经班;项目5、项目建设资金-月;项目6、春节慰问金-市公安局;目7、年公务接待费;目8、年“平安城市”视频监控系统运行经班-年初预算;项目9,年拘押收教场所运行经费;项目10、年反恐维稳后勤保障经费;琰目11、年政法大学、

10、普察学院实习牛.经由;项目12.年反恐演练经费;项目13、年特别业务费.其他项目1个，主委是年公安机关政法转移支付资金（第一批），三）支出功能分类说明1 .公共安全（类）公安款）行政运行（顶）年预算数为万元，比年预匏万元减少万元.主要原因是科目调整.2 .公共安全（类）公安款）其他公共安全（项）年预。数为万元,比年修齐0万元增加万元，主要原因是本年度将政法转移支付资金纳入年初预打,3 .社会保障卬就业支出（类）行政事业单位养老支出（欧）行政单位离退休（ffi）年预鸵数为万元，比年预鸵万元增加万元，主要原因是掰退休人步增加及离退休人员活动费增加.4 .社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

11、（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年预。数为万元，比年预驾万元增加5万元,主要原因是养老保险些数增长.5 R生健康支出类）行政事业单位医疗（）行政总位医疗（项）年预算数为万元，比年段算万元增加万元.上要原因是行政单位医疗保险基数增长.6 .卫生健碳支出类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年预算数为万元.比年预算万元增加万元，主要原因是事业单位医疗保险基数增长。7 .卫生健康支出类行政出业单位医疗款）公务员医疗补助（项）年预柒数为万元，比年预算万元增加万元，主要原因是公务员医疗补助基数增长.8 .住历保障支出（类）住房改派支出（款）住房公积金（JJj）年预算数为万元，比年预算万

12、元增加万元.土要原因是住房公枳金基数增长.9 .住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年预/数为万元，比年预算万元增加万元，主要原因是新录用公务员人数增长。10 .科学技术支W（类）技术耕元与开发（款）其他技术研究与开发支出项）年预算数为万元,比年预算万元减少万元，上要原因是此项支出由上年度平安城市监控运行经费万元更新至本年度智慈安防科技成果林化项目万元.五、部门（单位）一般公共预尊财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况。（一）三公”经费情况说明“三公”羟费预算万元，较年预鸵万元增加万元.1 .因公出国（境）费用。万元,较年预竟增加（减少）0万元.增长（下降）0%.2 .公务接

13、待费万元.较年预算增加万元,增长（下降）%,增长的上要爆因是本年度安排公务接待致预。万元.3 .公务用车购烟及运行维护费万元（其中:公务用车购置0万元,公务用车运行雒护费8万元），较年预鸵增加0万元,增长0%.二）培训费预算情况说明4 .培训费0万元,较年预算增加0万元.增长0%.会议费预算情况说明5,会议踪0万元，较年预尊始加0万元，增长0%,图3：三公经费、培训费、会议费等财政拨款情况因公WeDn三4JS三rt三ta)六、一般公共预算财政拨款机关运行经般情况机关运行经赞万元，较年预算万元减少万元,下降,下降的主要原因是本年度其他交通费用从机关运行费取消，七、政府采购安排情况年,部门（单位）

14、政府果的段算总触万元,其中：政府采购货物预算万元.政府采购I：程预算万元.政府采期服务预算万元.年,部门（站位）面向中小企业愤留政府采购项目预算金额万元,小微企业预用政府采购项目预尊金额万元，八、国有资产占用情况上年末固定资产金颔为万元.其中：办公用房平方米，价的万元.预算钝门（总位共有公务用乍辆.价值万元.单饰20万元以上的设备价值万元.年拟果期囿定资产约万元.九、其他IR要小项情况说明-）政府性基金预算支出情况未安排预算，政府性班金预卷支出情况及为空表,非税收入情况年本单位涉及非税收入,年计划征收万元.其中I主要是罚没收入、其他缴入国库的公安行政事业性收龙，分别计划征收万元、万元.=）求点

15、项目情况选取1个年限位预算安抓的羟济社会发展类顶目公开项目文本信息，包括项目名称、项目概况、立项依据、实施上体.实施冏期、实施计划、年度预算安排.预期总体目标等内容.项目名称：市智慈安防小区系统应用服务项目1、项目概况：由巾公安局委托中国电信般份有胤公司正分公-J负责投资建成智感安防小M个。2、立项依据：为进步形成全市立体化社会治安防控体系，完成宅壳工程及垢百米，应用当前互联网和料能防范技术对居民小区空间进行犯罪预防和打击.简称高水平的平安.3、实施主体：市公安局4、实施周期：建成期6个月，服务期3年.5、实施计划：根据合同妁定完成项目建设，提出5收申请，俎织相关单位时系统蛉收评审,符合验收要

16、求.6、年度预算安井：万元7、预期总体目标，建成智慈安防小区个完善立体化社会治安防控体系.提高社会治安治用能力,提高居民满意度,四部门管理转移支付情况未安排预算，单位管理转移支付表为空表，（五）国有资本钮首预算支出情况未安排段算.国有资本经营预豫支出情况表为空表.十、预。绩效管理情况一）年预停继效管理工作情况，按照中共中央国务院关乎全面实施预算绩效管理的意见?今中共岔委省人民政府关F全面实施预算缄效筲理的实施意见等相关要求，我们将缄效理念和方法融入预鸵编制、执行、决算和监仔全过程认真开展各项工作.1.绩效目标管理情况年度，技职谁中请资金,谁设置目标”的原则，纳入部门预。管即的项目绩效目标16个

17、，按规定的年度预算一并公开项目16个，公开率为100%,2 .绩效运行监控情况。年7月，俎织开展1-6月缅效运行监控项目8个，占本单位项目的50%,截至7月底,如期完成预算执行和绩效目标指标住的项目9个，完成率为5625%.双监控发现存在的向避和上要设园是：项目进展缓慢导致的资金使用进度不足.开展1-9月续效运行监控项目12个，占本单位项目的75%.极至10月底,如期完成Jf1.算执行和绩效目标指标值的项目13个，完成率为81.25%,“双监控”发现存在的问超和七要原因是：项目进展线慢导致的资金使用进度不足，绩效运行监控在部门内部通报整改情况；加快项目实施进匝，提高资金支付率，在12月中旬完成

18、本年支付任务.3 .绩效自评开展情况.年度，组织开展绩效自评项目共22个，其中,项目支出21个，转移支付球”1个.绩效自评范旌率为100%绩效F1.评结果随部门决克推送财政和他决算公开情况：年部门决律己上报财政部门，恃按规定随年度决步一并公开项目23个，公开率为100%4绩效结果应用情况，根据年度绩效运行监控、绩效自评等怙况，力年盘活财政资76万元，年度增加（减少）部门预算项目0个.增长率/压减率0%.I用时对政策和项目资金管理作出调整的3个.二）年绩效目标揭制情况年,纳入单位预算绩效目标管理的项目15个，其中,项目支出绩效目标困绕成本指标、产出指标、效益指标、满意吱指标四个维度，设置二级指标

19、6个、三级指标85个，各项绩效目标内容指向明确、细化嫉化、合理可行，符合规定的格式要求.十一名同解拜1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算.国有资本经营预算安排的财政拨款数.2.一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入，3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是敕育收费其他非税收入,4、其他资金:包括事业收入、事业羟付收入、其他收入等，5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定槌）.其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助.6.项目支出:部门（站位）支出预驾的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项

20、目支出计竭.7、三公经责:指因公出国境费、公务用车购置及运行锥护费和公务接待费.其中，因公出国（境）费反映单位公务由国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训班、公杂费等支出：公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用隼租川费、燃料费、维修钙、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支Hh公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出.8、机关运行姓费:为保嶂行政总位（包括实行公务员管理的小业单位）运行用丁购买货物和服务的各项费金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常雉停费、般设备购置圻、办公用房水电费、办公用房取暧费办公用房物业管理犯、公务用车运行

21、维护费以及其他费用。市公安局年月H附件：1 .市公安局本级年单位预算公开表2 .市公安局本缎年部门整体支出绩效目标及预驾项目绩效目标我PH件1表一、部门/单位收支总体情况表单位:万元收入支出项目预算数项目预算数、段公共预算财政拨款收入、段公共服务支出:、政府性基佥预划财政拨纨收入二、外交支出三、国有资本经营预。收入三、国防支出四、教育专户核算四、公共安全支出五、事业收入五、教音支出六、上级补助收入六、科学技术支出七.附M单位上缴收入七、文化旅游体百与传媒支出八、般首收入八、社会保障和就业支出九、其他收入九、社会保险翦金支出十、里生健康支出十、节能环保支出十二、城乡社X支出十三、农林水支出十四、

22、交通运输支出十五、资源勘探工业信息等支出十六、商业服务业等支出十七、金融支出十八、援助其他他区支出十九、自然资源海洋气象等支出二十、住房保障支出二十一、粮油物资储备支册二十二、国有资本经营预算支出二十三、灾害防治及应急管理支出二十四、预备货二十五、其他支出二十六、转移性支出二十七、债务还本支出二十八、债务付息支出二十九、债务发行费用支出三十、抗疫特别国债还本支出本年收入合计本年支出合计十、上年结转三十一、结转卜年十一、上年结余收入总计支出总计表：、津门/单位收入总体情况;a单位：万元项目预算数1、一般公共预鸵财政拨款收入二、政府性基金预算财政拨款收入三、国有资本姓营预柒收入四、教向专户核修五、

23、事业收入六上级补助收入七、附属单位上缴收入入、经营收入九、其他收入本年收入合计+,上年结转十一、上年结余收入合计功能分类科目支出合计基本支出项目支出上年结转*1234总计市公安局204公共安全20402公安2040201行政运行2040299其他公安支出208社会保障和就业支出20805行政事业单位养老支出2080S01行政的位离退休2080505机关事业单位基本养老保险瞰费支出210卫生傩康支出21On行政事业单位医疗2101101行政单位医疗2101102少业单位医疗2101103公务员医疗补助221住房保障支出22102住房改革支H1.2210201住房公积2210203购房补贴206科

24、学技术支出20604技术娴究与开发2060499其他技术研究与开发支出表四、财政拨款收支总体情况表单位；万元收入支出项目预算数项目合计、本年收人、本年支出-）一般公共预驾财政拨款（一）一般公共服务支出-）政府性基金预算财政拨款-）外交支出国有资本羟首预算财政拔款（三）国防支出（四）公共安全支出）教育支出（六）科学技术支出-t）文化体分与仅魄支出（八）社会保障和就业支出（九）社会保险基金支出+）卫生健康支山（+-）Vi盖环保支出（十二）城乡社区支出（十三）农林水支山（十四）交电运输支出（十五）资源勘探I：业信息等支出（十六）曲业取务业等支出（十七）金融支出91%项目支出绩效目标表2(fFS)项目

25、名称年反恐演练经费主管部门及代码116市公安局实施单位市公安局项目资金（万元）年度资金总额：其中：当年财政拨款上年结转资金其他资金总体目标做好处置爆恐案件的各项应急准备工作，组织开展演习演练和日常拉动,降低涉恐违法犯罪率，提高市民满遗度，绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值成本指标经济成本指标预算控制数=3万元产出指标数显指标全省公安机关大练兵演习拉练=1次全年反恐训练任务完成率1质量指标应对恐怖活动快速反应时间降低时效指标全年反恐训练任务降低效益指标社会效益指标涉恐违法犯罪率降低满意度指标服务时象满意度指标市民满意度91%项目支出绩效目标表3（年度）项目名称年市级保障公用经费主管部门及代码

26、116市公安局实施单位市公安局项目资金万元年度资金总撷:其中：当年财政拨款上年结转资金其他资金总体目标保障全“执勤部门运行，建立长效保障机制，提岛为民服务质吊，进一步提高市民满意度绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值产出指标质量指标执法办案水平提高宣传制作完成率达标各类刑事、治安案件破案率80%水电等基本运行保障完成率1信息化同络系统运行率1数Wt指标保障全局日常办公用品的买批次=12月保障全局各类法治、执法St传印刷活动完成率1保障全局各部门业务相关报刊杂志征订=40部门保障全局公安专网运营维护=12月保障各部门物业管理、院内绿化费用=12月保障全局民警体桧=640人时效指标全年保障任务完

27、成时限=12月依法办理治安、刑事案件及时成本指标经济成本指标预算控制数=400万元效益指标社会效益指标保障羟济社会健康稳定发展良好酒意度指标服务对象满意强指标市民满意度291%项目支出缱效目标去4（年度项目名称年表彰奖励经费主管部门及代码116市公安局实施单位市公安局项目资金（万元）年度资金总制：其中：当年财政拨款上年结转资金其他资金总体目标表彰奖励民警人数,奖励成绩突出集体及个人仔务,按期发放奖励资金，民蹩工作枳极性及街面见势率,提高民警满意度绩效指标一级指标.级指标三级指标指标伯产出指标数显指标奖励成绩突出集体及个人任务=10批次在影奖励民警人数100人版51指标奖励标准=20元时效指标按

28、期发放奖励资金=12月成本指标经济成本指标预算控制数=25万元效益指标社会效益指标民警工作积极性及街面见警率提宝满意度指标服务对软满意度指标民警满意度98%项目支出绩效目标表5（年度）项目名称年公安机关政法转移支付费金（第一批）主管部门及代码116市公安局实施单位市公安局年度资金总额：项目资金其中:当年财政拨款万元）上年结转资金其他资金总促进公安机关执与:水平和能力提高，提升信息化水平和办案效率，完成装备采购配发，保体障一线民警必要装分配备，有效处置做谛：完成公安机关信息化项目持续建设，开展侦查目办案工作,打击电信许脏、非法集资等违法犯罪活动,强化监督,化解社会矛厩.加强法标制宣传，维护社会和

29、定，增强公安工作效率、保隘社会治安综合治理所达到的社会效益目标。绩效指标一级指标二级指标三堀指标指标值产出指标质量指标新增设备使用率1购置装备验收合格率1公安转移支付资金集中检查覆盖率1公安机关案件破案率75%时效指标装备（设备）采购及时性及时受理案件及时性及时费金下拨及时性及时数量指标信息网络及软件陶置数量700件、套公安机关业务装备（设备）配及购汽数量500件实以训练参训人次1800人次住处治安案件数31800件刑事案件全年破案数MOO件抓获涉毒犯罪嫌疑人10人效益指标社会效益指标维护社会大局检定良好经济社会发展提供偲好安全的环境良好社会公众对禁毒工作认知度良好满意度指标服务时以满意度指标

30、公众安全感指数95%成本指标经济成本指标预算控制数=1380万元项目支出缄效目标表6（年度）项目名称春节Si向金-市公安局主管部门及代码116市公安局实施单位市公安局项目资金年度资金总额：（万元）其中:当年财政拨款上年结转资金其他资金总体目标达到慰问Ii1.的.提高被慰问职工春节生活质量绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值成本指标经济成本指标预算控制数=3.8万元产出指标数册指标符合条件慰问人数=19人鲂量指标春节慰问标准=0.2万元时效指标慰问金发放及时性及时效益指标社会效益指标保障存节慰问人员需求保障满意度指标服务对象满意度指标被慰问人员满意度95%项目支出绩效目标表7（年度）目名称年特

31、别业务费（涉密主管部门及代码116市公安局实施单位市公安局项目资金（万元）年度资金总救：其中:当年财政拨款上年结转资金其他资金总体目标加强公安机关办案业务建设,增强公安工作效率、保障民生民利、保障社会治安踪台治理等所葡达到的社会效益目标绩效指一级指标二级指标三级指标指标值成本指标经济成本指标预算控制数=5万元产出指标数fit指标质量指标时效指标效益指标社会效益指标满意度指标服务时象满懑度指标项目支出绩效目标表8（年度）项目名称年禁毒补助经费主管部门及代码116市公安局实施单位市公安局项日资金万元年度资金总额：其中：当年财政拨款上年结找资金其他资金总体目标贯彻落实做好全市禁毒工作，要在“产、控、

32、管、服、投”五个字上进一步加强的要求.枳极开展禁毒活动.提高全市禁毒工作水平，提升人民满意度.绩效指标一级指标二级指标三蟆指标指标值成本指标经济成本指标预算控制数=25万元产出指标数景指标禁毒宣传率1毒品缴获率1毒品案件查处率90%社区戒毒磁率90%质业指标涉毒犯罪率降低时效指标完成禁毒_作任务及时效益指标社会效益指标为民服务质量提高满意度指标服务对象满意度指标市民满旗度91%项目支出绩效目标表9（年度）项目名称年“平安城市”视频监控系统运行珞也-年初预算主管部门及代码116市公安局实施单位市公安局项目资金（万元）年度资金总额：其中：当年财政拨款上年结转资金其他资金总体目标现场采集率、各类社会面治安违法册惧力提高.震慑社会而治安违法.然少治安违法产生的经济损失，挽回人民群众经济损失，打击违法犯罪,提高人民安全感，提高为民服分质破，提升人民涵意度绩效指标一级指标二级指标三级指标