惠州炼化二期项目组工程管理用表管理细则201409.docx

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1、海油炼化建2014222号附件O酬觥词娟坦馥熊体系名称工程项目管理编码PM-05-01-09版本号2014-2惠州炼化二期项目组工3度管理用表管理细则公司名称中海石油炼化有限於任公司惠州炼化二期项目组批准人工程项目管理业务主管领导批准依据中海石油炼化有限贡任公司内控制度体系文件管理办法(CG-20-01)发布范围普发发布文号海油炼化建(2014)222号发布日期2014年9月19日生效日期2014年9月19日1目的统一制订惠州炼化二期项目组施工管理用表，规范业主、监理、承包单位管理用表，确保表格的一致性：根据本公司的机构设置、工程规模特点，制订符合本公司施工管理用表，确保表格的适用性、有效性。

2、2编制依据2. 1油化工建设工程监理规范讥GB50319-2004s2.24 项目施工技术管理办法hPM-O5-02,2013,惠州炼化二期。2.25 施工总平面管理办法，PM-0504,2013,惠州炼化二期。2.26 施工开工管理细则，PM-05-01-02,2013.惠州炼化二期。2.27 完工管理细则hPM-O5-01-032013,惠州炼化二期，2.28 现场签证管理细则，PM-05-0104,2013,惠州炼化二期。2.29 分包管理细则，PM-05-01-05,2013,惠州炼化二期。2.30 工程监理管理细则，PM-05-01-06,2013,惠州炼化二期。2.31 工程进展报

3、告管理细则，PM-09-01-01,2013,惠州炼化二期.2.10g进度检测及控制管理实施细则，PM-09-01-02.2013,惠州炼化二期。2.11工程项目WBS编码编写实施细则，PM-09-01-03,2013,惠州炼化二期。2.12对承包商的计划与进度管理细则，内1-09-01-04,2013,惠州炼化二期.3参考资料惠州炼油项目施工管理用表,CHRP-000-CM-MD-0005,2007.惠州炼油.4需要说明的事项4.1工程管理用表管理细则是工程管理过程中信息往来和管理的一种用表，交工技术文件用表是承包商施工过程记录用表，需严格按照国家和行业制定的规定执行。4.2本工程管理用表管

4、理细则没有涵盖的工作用表，按现行的有关规定（规范中的表格执行。4.3承包单位（章）指承包单位项目部章。5附则本细则由工程建设部负费解糅。【正文结束】附件1：三种管理用表附件1：-、承包单位施工管理用表表AI承包商单元开工报审表表八】附件单元开工检查清单表A2承包商专业施工开工报审表表A2附件专业施工开工检查清单表A3机械完工检杳审批表表A4施工组织设计报审表表A5施工方案报审表表6施工管理计划报审表衣A7堆位工程划分报审表表A8工作联系单表A9现场签证审批单表AIO项目分包计划报审表表AI1.工程报验审批表表AI2临时占用道路审批表表A13临时占用公共区域审批表表A14WBS编码报审表表A15

5、工程进度计划报审表表A16工程进度检测系统报审表表A17施工验收规范报审表表A18工程进度审核表表A19工程进度计划考核审批表表A20工程材料/构配件/设备报审表表A21工程质量问题（事故）报告单表A22工程质量事故处理方案报审表表A23监理工程师通知回更单表A24工程电工报审表表A25单机试车申请表表A26工程中间交接报验单表27分包招投标活动报审表表A28人员资J员审查表表A29主要侑工设备进场报审表二、监理单位管理用表友BI监理规划报审表表BI附件监理规划表B2监理实施细则报审表表B2附件监理实施细则表B3监理人员派遣审批表表B4监理工程和通知单表B5监理工作联系总表B6总监理工程师令表

6、B7旁站监理记录表表B8监理日忐表B9监理月报表B1.O监理工作总结表B1.1.工程质量评估报告三、业主管理用表表CI工程哲停令表c2人员资质登记表表c3会议纪要（对外）表c4会议纪要（内部）表c5会议签到表表c6信函/传真/备忘录表C7工程进度报告审批表-.、承包单位旅工管理用表表AI现场开工报审表惠州炼化二期项目承包商单元开工报审表表玦A1.工程名称单元号合同编号报审编号PirrX-A1.-单元号-XX我单位承担的工程，已完成了附件所示的各项工作，具备了“1元开工条件，特此申请单元开工，请核查批准。附件：单元开工检查清单施工单位（章）：项目经理：日期：监理审核意见：监理工程师：总监理工程和

7、：日期：PMT审核意见:专业工程师：PMT经理：日期：._建议审批单位：口质量部HSE部合同采办部工程建设部质量部审核意见：代表签名：日期：HSE部审核意见:代表签名:日期：合同采办部审核意见：代表签名：日期：工程建设部审核意见：代表签名：日期：备注；由PWr勾选需要参加审核的部门，编号按照PJrrX-A1.-单元号-XX,其中XX为流水号,表A1.附件单元开工检查清单单元开工检查清单序号检查内容完成情况承包单位确认1签字F1.己生效的合同2承包商的保险范围证书3已被批准的施工组织设计4已被批准的分包计划5采办计划或仓储管理计划6施工人员人力资源计划7施工管理人力资源计划8施工设备动员计划9临

8、时设施布设图10许可证和资顺证11现场通讯系统计划12HSE计划13废料管理计划14保安计划15HSE培训计划16应急反应计划17质量计划理州域化二期项目承包商专业施工开工报审表表号：A2工程名称单元号合同编号报审编号PMTXA2的元号-分类XX我单位承担的工程，已完成了附件所示的各项工作，具备了专业施工开工条件，特此申请专业施工开工，谙核查批准。附件：1.开工报告（SH3503综合卷用）-与首个专业开工同时签署,后续专业不用.2 .开工报告（SH3503专业卷用）3 .专业施工开工检查清单（及开工条件检杳情况说明）施工单位（章）：项目经理：日期：一_监理审核意见：监理工程师：总监理工程师：日

9、期：_PMT审核意见：专业工程师：PMT经理：时间：备注：编号PWX-R2-单元号-分类-XX,其中分类为专业名称，可以用专业名称汉语拼音首字母缩写，XX为流水号.表A2附件专业施工开工报审表专业施工开工检查清单序号检杳内容完成情况承包单位确iI施工合同2施工图纸3设计交底与图纸会审4标准和规范5膈工方案6施工HSE计划7殖量计划/检送验计划8详细施工计划9人员动员计划10施工机械动员计划I1.设备材料采的情况12工作分斛结构和权Hi13现场临时设睡14人员资格和资格证15政府许可16保险17入场证表A3机械完工检杳审批表隆r州域化二期项目机械完工检查审批表发号：A3工程名称单元号合同编号报审

10、编号PMTX-A3-单元号-XX我单位已完成了单元的实体施工工作，现申请该工程机械完工检查.请批示。附件：工程机械完工申请单.承包维位（章）：项目经理：日期：监理审核意见：监理工程师：总监理工程师：日期：PMT审梭意见:专业工程徐：PMT经理：_0期：建议审批单位：口质量部HSE部口控制部口合同采办部口工程建设部质量部审核意见：代表签名：日期：HSE部审核意见:代表签名：日期：控制部审核意见：代表签名：日期：合同采办部审核意见：代表签名：日期：工程建设部审核意见：代表签名:日期：备注：编号PMTX3单元号XX,其中XX为流水号.惠州炼化二期项目施工组织设计报审表表号：A4工程名称单元号合同编号

11、报审编号PMTX-A4-单元号-XX,我堆位已编制完成了工程的施工组织设计，兹提交审查。附件：XX工程施工组织设计承包单位（章）：项目经理：日期：监理单位审核意见：专业监理工程师：总监理工程师：B期：IW审核意见：专业工程师：PMT经理:日期：建议审批单位：口设计管理部口质量部口HSE部口控制部口合同采办部口工程建设部设计管理部审核意见：代表签名：表A25单机试车申请表惠州燥化二期项目单机试车申请表表号：A25合同名称合同编号娟号PMTX-A25-单元号-XXX致:我方已按合同要求完成了工程试车准备工作，经自检合格请予以检查,准予试车.附件：承包单位（章）；项目羟理：0期：监理雅位意见：专业监

12、理工程师：11期：表A26工程中间交接报验单表A27分包招投标活动报审表惠州炼化二期项目分包招投标活动报审表表号：A27工程名称I合同编号褊号kMTX-A27-单元号XXX致：根据工程需要我第位拟定于进行分包招投标工作，我方已对其资信审查通过,请予以审杳批准.附件：1 .投标单位清单2 .招标文件3 .招投标活动安排承包第位（章：项目经理：0期：PMT审核意见：PMT经理：01：合同采办部审核怠见:合同采办部羟埋：11期：工程建设部审批造见：工程建设部经理：13期：表A28人员资质审查表惠州蕉化二期项目人员资质审查表表号：A28合同名称合同编号编号PMTX-A28-承包商代号-XXX致:兹彳i

13、我公司持证作业人员（人数）在我公司承担的（公同名称中从目管理和施工，现报上人员资质证明材料，请予以审查.附件：1 .人员列表：2 .人员资质证明材料及现印件.承包单位（章）：项目经理：日期：监理单位审查意见：专业监理工程师：日期：表A29主要施工设备进场报审表惠州炼化二期项目主要施工设备进场报审表&号-29工程名林合同隔号海号PMT2-A29-承包商代号-XXX&.:我方承拉的工程，按合同规定的主要施工设得、机具及检测设得、机区拟进场，并经自检合格，请建验.附：施工设备、机具清单及设备检验或标定证明复印件（提交电子版扫描件，原件备自）承包第位（章）：项目任理：11期：监理单位审查意见：专业监理

14、工程师：日期：H部部审查意见：HSE部代表：HWh注：特种设备（如车辆、起重设备、探伤设得等）报HSE部审杳,承包商代号为汉语拼音苜字母缩写。表B1.附件监理规划（合同名称）监理规划项目监理机构（章）*总监理工程师，批准：日期：表B2监理实施细则报审表降惠州燎化二期项目监理实施细则报审表表号：B2工程名称合同名称合同解号政:我监理单位已经依据监理规划编制完成的监理规划实施细则,现报贵部审批.附件雅理规划实施细则监理单位（章:总监理工程师：Id期：PMT审核意见：代表签字：11期：附表B2监理实施细则（合同名称）监理实施细则（专业名称）项目监理机构（章）：监理工程师，总监理工程师：日期,表B3监

15、理人员派遣报审表摩C惠州燥化二期项目监理人员派遣审批表去，;：B3报审编号PMTX-单元号-分类-XX。工程名称合同名称合同编号拽P位京扭1：程监院IW,H*,.川二1.iFJiW人员动员计划.拟派遣下列监埋人员到现场工作,请审查批准.姓名：岗位：姓名：岗位:附件：监理人员简历、资质证书和进场理由/说明。监理舱位($)：总监理工程师：B期：Pirr审核意见:代表签字：11期；建议审批堆位：口质量部口HSE部口工程建设部质量部审核意见：代表签名：B期：HSE部审核意见：代表签字：a期：工程建设部审核意见；代表签字：H期I备注:嫔号PMTX-单元号-分类-XX,其中分类为专业名称,可以用专业名称汉

16、语拼音首字母渐写.XX为流水号.表B4监理工程师通知单惠州燥化二期项目监理工程师通知单表号：B1.合同名称合同号编号致事由：（承包单位）：内容:监理单位（章）：专业监理工程师：总雅理工程师：日期：表B5监理工作联系单表B6总监理工程师令表B7旁站监理记录表惠州炼化二期项目旁站监理记录表表号：B7合同名称合同编号日期及气候:工程地点：旁站赛理的濡位或工序：旁站监理开始时间，旁站监理结束时间：施工情况：监理情况：发现问胆：处理怠见:备注：承包单位，质检员（彩字）：年月日监理的位：旁站赛理人员（签字）：年月H表B8监理日志惠州焦仁期项目监理日志表号：B8合同名称合PJ编号年月日天气气温最高最低施工承

17、包方当天施工内容：监理人员当天工作内容、发现向KS及处理结果：其他事宜：赛理工程师/监理员附表（）月工程情况概要本月E1.历灭天实际工作日项目经埋今份业主指令单份监理单位通知单份整改通知单份监埋单位工作联系单份监理单位备忘录份例会会议纪要份专题会议纪要份形象诳度情况序号合同名称工程编号本月主要施工内容监理单位对本月工程现场情况的总体评价附表（）月工程质量控制情况评析木月共检项日项数项共检项目不合格项数项本月抽查试验次数次试验结果不合格次数次本月检IS分项工程项其中合格项，优良项本月焊接质量拍片总数.合格片数.一次合格率一工程质量情况简析文字或图表）附表（）月工程进度控制情况评析本月计划完成至本

18、月实际完成至本月提前,滞后天数天米计提前/滞后天数天本月批准延长工期天预计工程拨工期天本月工程进度情况简析（文字、图表）下月工程进度情况预计和目标附表（）月工程费用控制情况评析本月实际完成金额万元累计完成金额占总预算金额_本月扣除预付款万元累计扣除预付款占总预付款%本月监理批准付款万元累计批准付款领万元本月发生批准索赔万元累计发生索赔额万元本月工程费用控制情况简析（文字或图表）预计下月工程发生费用金额附表（）月工程HSE情况评析（八）安全抽查情况本月共检项目项数项纠正劳保荷装次数次本月抽查次数次纠正违章作业次数次本月检查分项工程存在不安全因素项工程安全情况简析（文字或图我附表（）月工程HSE情

19、况评析（B）本月安全环保事故情况一般W故次环境保护建筑垃圾污染情况重大事故次生活坨圾、污水污染情况设备事项次化学品、废油、污染情况质肽事故次其它简述步故过程（时间、地点、优任人处理结果等）；环境保护情况概述：附表（）月工程HSE情况评析（C）本月HSE教育培训情况课程培训人次培i1.1.内容国家、地方政府法律法规学时行业有关规定现场演练组织次数中海油有关规章制度参加人次,也炼：期项目组、监理管理氏定合格率上级有关安全通报本月培训计划执行情况：下月培训计划：附表（）月工程设备材料控制情况评析本月工程材料控制情况简析（文字、图表）下月工程材料控制情况预计和目标附表（）月工程合同执行情况评析本月工程

20、合同执行情况简析文字、图表卜月工程合同执行情况预计和目标表B1.O监理工作总结工程监理工作总结年_月_日至年_月_日监理单位（章）：总监理工程肺：法定代表人，日期,表IM1.工程质量评估报告工程工程质量评估报告建设单位：设计单位：承包单位：项目监理机构（章）：总监理工程师：公司技术负责人：日期：三、业主管理用表表C1.工程暂停令惠州炼化二期项目工程暂停令表号：C1.合同名称合同编号编号:致的于原因.现通知你方必须于年_月_曰一时起.对本工程的部位（工作）实施苦停施工，并按下述要求做好各项工作：监理单位（章）：总监理工程师：11期：PMr中查意见：PMT控理：H191：工程建设部审查意见：工程建

21、设部经理：H期：公司领导审批意见；公司领导：Id期：人员资质登记表惠州焦化二期项目人员资质登记表表号：C2堀：合同名称合同编号序号姓名专业证书编号所属单位在询时间开始时间结束时间PM-0&-01-092014-2版第67页共72页会议纪要（对外）中海石油炼化有限责任公司惠州炼化二期项目组CNOOCHIZHOUREFINING&PETROCHEMICA1.SCOMPANY广东曾州大”，出石化大It中30号假PoBo30,ShZMiaMhoDC.By.H1.iizbouvGuaarkxic516086.P.RChinaM6160会议纪要（对外）（MinutesofMeeting）0号（Fi1.eN

22、o.）,主题Subject：日期Date：地点VCnUc：主持人President：记录入Recorder：抄送Ce参加单位及人R(Attendeesandunits):Item内总势!(Description)责任人Actionby日期Date单位Company姓名Name职务Tit1.e筌名Signature会议纪要（对内）中海石油炼化有限责任公司惠州炼化二期项目组CNOOCHUIZHOUREFINING&PETROCHEMICA1.SCOMPANY广东4T州Itr大3Ut区石化大It中FOBox30,Shibo*1.ng.DmM.IM.516OMHuisbou,GOanCdOne61OM

23、,P.R.CMna会议纪要（内部）签发：编号:时.问：.地点：主持人：与会人员：记录人：议M：正文抄送：公司导、存楞（1）S：:：1SS7会议签到表惠州燥仁期项目会议签到表表号：C5会议名称会议时间会议地点殂织单位主持人序号姓名单位职务12345678910I1.12131415号(Fi1.eNo.)：信函/传真/备忘录（1.ETTER/FAX/MEMO）发往T。：发送5门/人From：收件人Ann：绦发人Approvedby:传真Fax:电话Te1.:传真Fax:电话Te1.:电邮Emai1.：电邮Emai1.：总页数Tota1.Pages:日期Date：主题（SUbject）：（中文标题四

24、号仿宋黑体，Eng1.ish14Tin1.eSNeWROmanBO1.d）收件人（单位）称呼：（中文正文：四号仿宋体，每自然段左空2字，回行顶格，单倍行距，段落前后各0.5行距）(Eng1.ish:12TimesNewRoman.Nofirst1.ineindent,I1.inespace,0.51.inebeforeandafterparagraph.)(中文发信人名字)(发信人签名)(发信人单位职务)(Eng1.ishnameprint)(Eng1.ishsignature)(Tit1.e)(CompanyandDepartineni)附件Attachment:内部抄送CC表C7工程进展报告审批表