最新最全化工企业二级标准化所需资料清单.docx

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1、二级标准化所需资料清单序号A级要素B级要素C级要素资料消单1法法和准1.律规标法Iy法和准识和取1.律规标的别获1.1.11.识别和获取法律法规及政府其他要求的的管理制度22.适用的安全生产法规、标准及政府其他要求清单（识别到条款）33.适用的安全生产法规,标准及政府其他要求文本数据库（电子版）44.适用的安全生产法规、标准及政府其他要求的更新记录51.1.21.适用的安全生产法规、标准及政府其他要求发放记录62.适用的安全生产法规、标准及政府其他要求培训记录73.适用的安全生产法规、标准及政府其他要求告知书、宣传材料84、适用的安全生产法规、标准及政府其他要求相关方告知记录95、适用的安全生

2、产法规、标准及政府其他要求符合性评价计划106、编制安全生产法规、标准和其他要求执行情况的符合性评价报告及评价表I1.法2)法和准合评1.律规标符性价1.21.编制安全生产法规、标准和其他要求执行情况符合性评价报告122、安全生产法律法规、标准和其他要求的适用性评审中的不符合项原因分析记录（以列表的形式）133.安全生产法律法规、标准和其他要求的适用性评审中的不符合项整改记录（整改计划、整改措施）H4、法律法规、标准和其他要求不符合项整改落实情况表152.机构和职员目2针标2.1.11.文件化的安全生产方针162.文件化的年度安全生产目标172.1.21.企业年度安全生产工作计划182.各级组

3、织的安全生产工作计划193.年度安全目标分解到各级组织（包括各个管理部门、车间、班组204.各级组织签订的安全目标货任书（包括各个职能部门、车间、班组从上往下逐级叁订）215.安全生产目标完成情况的考核记录（定刖考核，建议每季度次）226.安全生产目标完成情况的奖惩记录232.2负责人2.2.11、明确企业主要负货人是安全生产第货任人（红头文件）242.安全生产责任制253.主要负货人履职报告及安监部门出具的回执262.2.21.企业安全生产标准化实施方案272.主要负货人参与建设安全标准化专题会议的记录283.安全文化建设方案294.安全文化体系文件（理念、价值观、安全愿景、行为规范、承诺）

4、302.2.31.主要负成人安全承诺书312.资源配备文件及使用记录322.2.41.安委会或安全生产领导小组会议记录332.安全生产工作汇报资料（各部门、成员单位报安委会资料）343.安全生产例会记录352.2.51-领导干部带班制度362.领导干部带班记录及考核记录372.3职贵2.3.I1.制定安委会和各管理部门及基乂单位安全职贡382.3.22.安全生产责任制392.3.31.安全生产责任制考核制度-102.安全生产优任制考核奖惩决定文件，奖惩兑现文件412.4组织机构2.4.11.安委会、安全部门、专职安全管理人m配备文件（红头文件）422、主要负贡人安全证、安全管理人员证（原件或豆

5、印件）433.注册安全工程师配备文件444、与提供安全生产管理的中介结构签订的协议（注册安全工程师）455.安全生产管理人员学历及工作经历462.4.21.各职能管理部门设置文件472.治安保卫部门设四文件及专职治安保卫人员配置文件483.建立安全生产管理网络的文件494、安全领导小组或安委会网络图到基层单位的安全生产管理网络图（包含公司所有职能部门）b）正常工况控制范围、偏离正常工况的后果：纠正或防止偏离正常工况的步骤：C）安全、健康和环境相关的事项。如危险化学品的特性与危害、防止暴露的必要措施、发生身体接触或暴露后的处理措施、安全系统及其功能（联锁、监测和抑制系统）等。1162.工具、设备

6、操作规程1173.特种设备操作规程（包括设备运行参数、操作程序和方法、维护保养要求、安全注意事项、巡回检查和异常情况处置规定，以及相应记录等）1184.文件发放记录1195.操作规程签发文件（红头文件）1204.2.21.新项目的操作规程1214.3修订4.3.11、管理制度和操作规程评审和修订制度1222、管理制度和操作规程评审和修订记录（安全生产规章制度、安全操作规程至少每3年评审和修订次：要组织管理人员、技术人员、操作人m和工会代表参加安全生产规章制度和操作规程评审和修订：）1234.3.21.发布最新版本规章制度或操作规程1244.3.31.新版本愫作规程和规章制度发放记录1255.培

7、训教育5.1培训教育管理5.1.11.安全培训教目管理制度1262.安全培训、教育需求识别记录1273.年度安全培训教仔计划1284、安全培训、教育记录1295.1.21.安全生产费用台账或资金计划130培训教育计划（具体实施）1315.1.31.从业人员安全培训教育档案（可单放）1325.1.41.安全培训教目计划变更记录1335.1.51.培训教育效果评价记录（对讲仲）1342、培训教育效果评价记录（对学员）1353、培训教育效果评价记录（年度）1365.1.61.培训制度、计划、档案同上1372人岗标5.业员位准5.21.从业人员岗位标准文件1382、从业人员签订的岗位标准1393.员工

8、台账、档案1405.3管理人员培V1.1.5.3.11.主要负责人、安全管理人员管理台帐1412.主要负货人、安全管理人员安全资格证书及培训档案1423、主要负货人、安全管理人员年度安全培训记录1435.3.21.主要负货人、安全管理人员安全培训教育档案1445.4从业人员培训教W5.4.11.从业人员上岗证1455.4.21.从业人员培训档案1462.培训合格证明1475.4.31、新员工三级安全教白记录1482、新员工三级安全教育考试及成绩1493、新员工三线安全教育台帐1503、全员安全教育考试成绩及试卷1514、闵位应知应会考试成绩及试卷1525.特种作业人员台账1536.特种设番作业

9、操作证1547.特种工种作业操作证1558.危险工艺作业操作证1569.特种设备负成人、管理人员上岗证15710.特种设备负责人、特种作业人员培训教行计划1585.4.41.危化品运输人员从业资格证1592.危化品运输、押运人员管理台账1605.4.51.新工艺、新装置、新产品的培训记录1615.5其他人员培训教育5.5.11.转复岗人员台帐、考试成绩及试卷1625.5.21.外来参观、学习等人员培训记录1635.5.31.厂级承包商培训记录、教育台帐1642.基层单位承包商培训记录2192.紧急停车系统分布图及维护记录2203.紧急停车系统分布图及维护记录2214.监控、报警系统、联锁系统维

10、护、调试记录2225.各类动设备，包括备用设备维护保养记录等2236.工艺控制流程图及自动化控制资料2246.4.31.风险评价记录2252.岗位操作规程2263.涉及两重大重点的HAZOP分析报告（-级企业）2274.定期用先进的工艺过程安全技术开展安全分析的报告、记录2286.4.41.开车前安全条件确认检查表2292.系统气密、置换及动设备空试记录2303.开车方案231操作规程和应急预案2324.开车前隐患排杳与整改记录2335.开车前操作人处培训记录2346.4.51.停车方案2352.停车操作记录2366.4.61.操作规程中制定的紧急情况处理措施237生产装置案急情况处理悚作记录

11、2386.4.71.生产装置泄压排放系统排放的危嗓物痂处理情况2392.排空系统及火炬管理情况2406.4.81.工艺操作记录及交接班记录2415装与点位氏键置重部6.5.11.关键装置重点部位管理制度2422.关键装置全点部位台账2436.5.21.领导干部监督指导有关记录2146.5.31.领导干部联系点活动记录2717.2.21.重大危险源现场安全警示标志和告知牌2727.2.31.厂区道路限速、限高、禁行等标志2737.2.41.检维修等作业现场管理情况2747.2.51.警示标志和告知牌管理台账2752.职业危害因素检测记录2763.职业危需岗位警示标志和告知牌2777.2.61.风

12、向标设置的位置是否合理27873作业环节7.3.I1.安全防护用品配备情况2797.3.21.现场检查（三违、安全防护用品、作业人员持证情况、监护人能力）2807.3.31.检杳作业人员持证情况2817.3.41.询问监护人员救护技能和应急处置能力2827.3.51.检查现场作业环境2837.3.61.承包商之间的安全协议2842.现场安全检查和协调的记录2857.3.71.车辆进出生产区、罐区的管理规定2862.车辆进出生产区、城区的手续2877.4承包商7.4.11.承包商管理制度2882.承包商管理档案2893.承包商监督检杳记录2904.安全协议书2915.安全技术交底2926.施工方

13、案和应急预案2937.施工方案和应急预案评审记录2948.承包商坪价记录2958.职81职8.1.11.职业危害因素识别记录296业健康业危害项目申报2.职业病危害因素申报表及批史资料2972ft场职危管&业所业害理8.2.11.职业危击防治计划和实施方案2982、职业卫生档案(国家安全监管总局办公厅6关于印发职业卫生档案管理规范的通知安监总厅安健(2013)171号2993.从业人员健康监护档案3008.2.21.职业危害防护设施台账、职业危害监测结果、健康监护报告等3018.2.31.作业场所区域划分3022.作业场所有无住人3033.高毒作业场所和其他作业场所隔离是否符合要求3048.2

14、.41.报警设施、冲洗设施、防护急救器具专柜设置应急撤离通道和必耍的泄险区定期检查记录3058.2.51.职业危害检测制度3062.职业危害检测报告3078.2.61.健康体检报告3082.作业场所职业危害控制管理制度、台账3098.3劳动防护用品8.3.11.个体防护用品台账3102、检测点设置及告知牌3113、防护器具定期校验、维护,并记录和铅封3124、职业卫生防护设施台账3138.3.21.防护潺具配备标准3142.防护急救专柜防止位置是否恰当3153.防护急救涔具定期校验维护记录3169.危9.1危9.1.11、危险化学品普查表(原料、中间产品、产品、化学试化品理险学管化品案一险学档

15、剂）3172.危险化学品档案3189.2化学品分类9.2.11.化学品分类鉴别报告3192.化验室化学试剂分类清单3203t品全术明和全不9.学安技说书安标9.3.11.一书一签3219.3.21.采购的危险化学品名录3222.采购的危险化学品中文“一书一签”323化4f事应咨服电9.学故急询务话9.4.11.杳一书一签上的应急服务电话3242、发布应急服务电话文件325危5f化品记9.险学登9.5.11.危险化学品登记证及资料3262.危险化学品登记表3279.6危害告知9.6.11.劳动合同及危害告知328危险化学品宣传、培训教育记录3299.7储存和运输9.7.11.危险化学品管理制度3

16、302.危险化学品出入库记录3313.危险化学品专项检查记录3324.危险化学品输送管道巡线记录3339.7.21.剧毒、易制毒、易制爆化学品安全管理制度3342.剧毒、易制毒、易制爆学品收发台账3353.剧毒、易制毒、易制爆学品备案资料3369.7.31.危险化学品运输装卸管理制度3372.装车前后检查记录3383.危化品储存装置.及库存的危化品处巴文件及备案资料33910.事故与应急10.1应急指挥与救援系统10.1.I1.应急救援预案34010.1.21.建立应急指挥系统34110.1.31.建立应急指挥系统342.2急援施10应救设10.2.I1.应急救援落材台账3432.消防设施、器

17、材台账3443.应急救援落材、消防器材维护保养记录34510.2.21.应急救援预案同上34610.2.31.防护救护器材管理台账3472.防护救护器材检杳维护记录348.3急援案演10应救预与练10.3.11.应急救援预案34910.3.21.应急救援预案演练培训记录3502.应急救援预案演练记录3513.应急救援预案演练评价报告35210.3.31.应急救援预案修订规定3532.应急救援预案评审记录35410.3.41.应急救援预案备案回执3552.应急协作单位收到预案的回执3563.演练后对应急救援预案评审和修订记录35710.4抢险与救出10.4.11、应急预案3582、事故台账和调查

18、报告3592.事故或事件后对预案评审的报告36010.4.21.事故调杳报告36110.4.31.事故调查报告36210.5事故报告10.5.11.事故管理制度3632.事故调查报告36410.5.21.事故台账和事故报告36510.5.31.事故台账和事故报告36610.6事故调查10.6.I1、事故调查报告；36710.6.21.事故管理制度3682.事故管理台账36910.6.31.事故档案37010.6.41.事故管理台账同上3712.事故档案3723.已发生事件的调查处理报告、四不放过373未遂和承包商事故台帐、调查报告、四不放过374查自11.检与评11.1安全检查11.1.11.

19、安全检查管理制度37511.1.21.安全检查计划3762.各种安全检查表3773.综合检查表（厂级/公司级、车间级）3784.专项检杳表（特种设备、危险物品、电气装置、机械设备、构建筑物、安全装置、防火防爆、防尘防毒、监测仪涔）3795.季节性检查表（针对防火防爆、防雨防汛、防雷电、防/降浪、防风及防冻保暖）；3806.日常安全检查表3817.安全检查表应用培训记录38211.1.31.安全检杳表评审修订记录（每年一次）383.2全杳式内U安检形与容11.2.I1、安全检查台账；3842.安全检杳考核记录38511.2.21.各种安全检查记录（综合性检杳专业检杳季节性检杳日常检查节假日检查）

20、38611.3整改11.3.11.安全检查问题整改记录a.：38711.3.21.检隹整改台账3882.检查整改通知书3893.检查整改计划：3904.检查的主管部门对各级组织和人m检查出的问题和整改情况定期检查记录：39111.4自评11.4.I1.安全标准化白评管理制度3922.开展自评的相关文件资料3933.自评报告3944.进一步完善标准化工作的计划和措施39512.本地要求址合划局12.厂符规布09年后建设的必须有“一书二证”（一书二证”即城市规划行政主管部门核准发放的建设项目选址意见书、建设用地规划许可证和建设工程规划许可证）3961.建设项目规划许可证3972.建设项目选址意见书

21、3983.建设项目建设许可证3992动安控系12.自化全制统危险化工工艺的化工生产装置必须设置安全联锁、紧急停车系统、18项危险化工工艺要求安装安装自动化安全控制系统1001.安全设施管理台账4012.紧急停车系统安装合同4023.自动化控件系统台帐4034.自动化安装报告-1045.自动化确认报告1056.自动化安装报告4067.自动化确认报告4078.紧急停车系统分布图及维护记录4089.工艺控制流程图4093故清下地处12.事“净x,集置1.清净下水”系统和处置方案、4102.事故洁净F水收集和处置设施充分、完好、适用4113、事故应急预案应考虑事故清净卜水收集处置，针对性和可操作性较强.4124.事故状态防止污染事件的用堰、防火堤等设施要求。4135、事故状态防止清净下水的设施符合要求。4146.清净下水”设施台帐4157.生产安全事故应急救援预案4168.生产安全应急救援演练总结417从人资2.4业员格5.公司各类人员的学历证明4186.公司各类人员的从业经历4197.公司各类人员的资格证书4205.体检报告