隆德县花卉项目投资可行性研究报告.docx
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1、第一章项目总论31.1 项目背景31.2 主要建设内容41.3 建设投资概算51.4 资金筹措方案515规划依据61.6 经济效益61.7 结论与建议6第二章项目建设背景及必要性72.1 国内花卉发展概况72.2 投资的必要性9第三章项目市场预测与建设规模103.1 市场概况103.2 市场预测I1.3.4 产品方案和建设规模错误!未定义书签。3.5 产品销售收入预测错误!未定义书签。第四章花卉产业规划框架与建设条件分析144.1 花卉产业规划框架144.2 区域自然与社会条件184.3 区域社会经济状况204.4 建设区域选择214.5 项目规划实施单位概况21第五章项目工程技术与规划方案2
2、65.1 鲜切花种植基地建设265.2 花卉种球繁育基地建设395.3 花卉种苗繁育基地建设505.4 花卉产业科技示范园区建设555.5 花卉产业综合交易市场与冷链体系建设61第六章节能节水与环境保护676.1 花卉生产环境保护676.2 旅游景点环境现状696.3 环境影响评价结论726.4 节能726.5 劳动保护、安全卫生、消防73第七章花卉产业规划组织与实施757.1 项目实施组织管理757.2 企业组织7773劳动定员777.4 人员来源及培训787.5 项目建设期的管理787.6 保障措施807.7 项目实施进度安排85第八章项目投资估算与资金筹措868.1 投资估算868.2
3、资金筹措978.3 财政投资使用计划978.4 效益分析988.5 经济效益1018.6 生态效益101隆德县花卉产业发展规划报告第一章项目总论1.I项目背景花卉苗木产业是项符合现代农业发展方向、符合低碳经济发展要求的新兴产业,在全国迅猛发展、方兴未艾。随着人民群众生活水平的不断提高和国家对生态林业建设的不断重视,花卉苗木需求越来越旺盛,市场潜力巨大,市场前景广阔。隆德县位于六盘山西麓,海拔高、气候冷凉,发展花卉苗木产业有得天独厚的自然条件和区位优势。生产的鲜切花色泽鲜艳、茎干粗壮、花期长、品质好,深受市场欢迎。生产的樟子松、油松等苗木抗寒抗旱,耐瘠薄,耐盐碱、耐水湿,在市场上供不应求。区、市
4、领导对我县发展花卉产业I分重视,相继作出了重要指示和批示,有关厅(局)对产业发展十分支持,自治区第四次固原工作会议更是明确把隆德花卉产业列入特色优势产业进行重点扶持。去年以来,我县遵照自治区主要领导的指示,引进一家公司试种百合、郁金香等球根类花卉,并取得成功。为将花卉苗木产业做大做强,促进农业增效和农民增收,县委、政府提出加强引导,下大力气尽快抓好一批现代化、规模化、专业化的花卉生产示范基地和科技支撑体系、市场流通体系等3大基础工程设施的建设。根据本县旅游、花卉产业规划要求,结合当地的实际,将花卉产业的发展作为当前和今后一段时期农业产业结构调整的重要内容纳入本地的社会经济发展计划,建立多渠道投
5、入机制,积极培育和壮大投资和经营主体,创造宽松的投资环境,鼓励以民营为主,多种经济成份参与,采取多种形式引导各行各业、国内外企业、单位和个人到县内独资或合资办花卉生产基地、建设花卉市场,以加快我县花卉产业持续、快速、健康发展。1.2 主要建设内容1.2.1 鲜切花基地建设内容在城关、沙塘、神林、联财、温堡等乡镇建立鲜切花生产示范基地9000亩(其中种植郁金香2000亩、亚洲百合1500亩、东方百合2900亩、剑兰600亩,其它2000亩),花灌木7000亩(拧条为主)。H光温室2000栋,桥式温棚30()栋,拱架式温棚100oO栋。122种球花卉基地建设内容种球繁育基地建设项目,100O亩为级
6、种球繁育墓地,另2000亩为二级种球繁育,生产基地占地9000亩,其中由农户自建设施代为繁育成球。种球加工车间200。11生产基地恒温库1000n?,H光温室300栋,连栋温室50栋。123绿化苗木基地建设内容蓄水池10座,大口井20座,供水管道200km,土地平整与改良1万亩,园区电网改造80km。生产基地7万亩。1.2.4 花卉科技园区建设内容示范园入口2个造型门,示范园出口2个幽静门,示范园花卉市场造型、雕塑、裸地花卉、会场4000in%裸地花卉园6000m2,异国名花园6000m2,花卉观赏园6000m2,田园风光园4000m2,花卉品种园400Om2。1.2.5 花卉交易市场与冷链物
7、流建设内容花卉加工包装车间钢架构彩钢板厂房3000Ri?,恒温库2500m2及其配套制冷设备,盆花盆景展示大厅2000m2,专业恒温运输车5台,配套制冷机组20组。1.3 处设投资概算项目概算总投资56818万元,其中:建设投资:55818万元,流动资金:1000万元。按照投资性质分(1)土建工程投资26768万元,占48.8%:(2)仪器设备投资13466万元,占24.6%;科技投资7840万元,占10.7%;(4)安装工程投资3065万元,占5.6%;(5)其他费用和前期工作费2466万元,占总投资的4.5%;(6)预备费用2213万元,占4%:流动资金I()00万元,占1.g%(见表1建
8、设投资估算)。1.4 资金筹措方案按照项目建设以国家投资为引导,项目单位自筹为主体,企业、社会投资为补充,银行贷款投资开展经营活动,充分发挥各方面积极性的项目筹资原则,以及国家发改委办公厅、工业和信息化部办公厅,财政补助投资政策要求规定。概算中央、自治区财政资金8223万元,占15%,县财政配套资金1645万元,占3%,企业自筹资金19186万元,占35%,农民投劳、土地入股折款8223万元,占15%,银行贷款17541万元,占32%。15规划依据1)、宁夏国民经济与社会发展十一五规划2)、宁夏农业”十一五“规划汇编3)、宁夏特色农产品区域布局及建设规划4)、宁夏自治区关于加快县域经济发展的若
9、干意见5)、辽宁省辽委发0099号文件精神6)、隆德县花卉产业发展规划7)、隆德县农牧局提供的有关材料及会议纪要8)、宁夏自主权有关工程建设与概(预)算取费有关规定9)、国家省、市相关法律、法规、标准及规范1.6 经济效益至2015年,隆德县花卉苗木种植面积将达到10万亩,年创产值达14亿元以上,年净产值达4亿元。提供农民人均纯收入达2700元以上。服务中心可实现利税200()万元,带动农户5万户,花卉苗木产业将为隆德县的经济社会发展注入新的活力,成为农民收入新的增长极。1.7 结论与建议1.7.1 结论花卉产业基地建设地点选择以隆德县为中心的十个乡(镇)街办,是一个环境优雅,交通便利,建设区
10、位条件优越,技术基础扎实,建设项目现有基础条件成熟,有一定规模,市场交易畅通。具备建设的土地资源,不需征地,行约投资和减化审批手续,项目改扩建具有较强的可行性和加强产业发展的必要性。项目通过全面整合,扩大现有花卉种植资源,国产化种球繁育技术,智能化连栋温室、标准化种植园区、交易市场手段及购置新进设备,使隆德县花卉产业建设达到发展国家产业基地标准。真正成为宁夏花都。建议国家、自治区、市相关部门尽快纳入批复实施。1.7.2 、建议该项目为战略规划,严格按照全区加快县域经济发展的要求与政策组织实施,在规划设计、方案、选择、品种更新上要适应花卉产业国际化市.场发展趋势的需要。基地建设项目属于技术性很强
11、的农业科技项目,建设中应注重技术人才的引进与培养,加强项目资金筹措与管理,高起步、上水平,避免项目重复建设,保证项目按政府远景规划布局要求,迅速组织实施。第二章项目建设背景及必要性花卉业是当今世界公认的最具有发展潜力的“黄金产业工当前花卉业的发展己经进入了一个新的时期,如何抓住机遇,加快花卉业的发展,已成为国内花卉业面临的新课题。随着生产力水平和社会文明程度的提高,生态环境建设和城乡绿化美化成为建设社会主义新农村和改善人民群众生活质量的重要组成部分。2.1 国内花卉发展概况】、我国花卉产业发展现状在近代,我国花卉产业起步于20世纪80年代初期,但在前五年,花卉没有形成定的“商品”量,在种植业中
12、所占的比例微乎其微。进入“七五”,我国花卉业开始迅速恢复和发展,经历了19861990年的恢复发展阶段、19911995年的快速发展阶段和1996年以来的巩固和提高阶段。经过20年的努力,我国花卉业取得了令人瞩目的成就,花卉生产初具规模,为现代花卉业的形成和发展奠定了较好的基础。(1)花卉生产现状。我国花卉生产现状总体表现为以下几个特点:是生产面积逐步增大,在2000年已达14.8万公顷占同年世界花卉生产总面积的30%。二是生产区域布局日趋合理,已初步形成了以云南、广东为主的鲜切花生产中心,两省的鲜切花供应量占全国鲜切花供应量的一半以上;以广东、江苏、四川、上海为主的盆花生产中心;以上海、江苏
13、、浙江、四川、云南为主的花卉种苗生产中心。三是花卉生产的技术与设施由传统型向采用新技术、新设施转变。(2)花卉贸易及消费现状。近年来,我国花卉出口贸易稳步提高。据有关统计资料显示,2000年的全国花卉出口贸易额为2830.1万美元、2001年为8003.8万美元、2002年为8283.17万美元、2003年上升到了9756.8万美元,分别比前三年增长244.75%、21.91%、17.79%。在我国花卉出口较稳定增长的同时,花卉进口量也迅速增加,并且进口增长幅度大于出口增长幅度。在消费方面与其他国家相比,中国的人均花卉消费水平很低,中国花卉消费金额每年仅有0.7欧元,仅为世界人均水平的I分之一
14、,人均花卉消费水平很低:中国花卉消费主要集中于大中城市,农村花卉消费几乎为空白,中小城市的消费也比较少。(3)花卉科研现状。近年来,我国政府重视花卉科研,加大科研经费的投入,与基础研究和应用研究有关的资助主要渠道有国家自然科学基金和各省市自然基金,与技术开发特别是与高新技术开发有关的资助渠道主要有中央和部委、各省市、各地方的农林局和园林局。1996年2000年直接用丁花卉的科研经费近8000万元。据不完全统计,我国省级以上的高等教育和科研机构以及重点花卉企业65个机在1998年2001年有关花卉的科研成果和在研项目共328项。研究内容包括:(1)花卉种质资源及其利用;(2)花卉新品种引进、改良
15、、繁育,包括引进、种子工程、种球繁育:(3)花卉生物技术:(4)花卉栽培与生产技术:(5)花卉采后技术。2.2 投资的必要性1、项目建设是保护环境与发展经济的需要。保护环境与发展经济,已成为当今国际社会普遍关注的重大问题。传统工业化道路所造成的全球性资源紧缺、环境污染和生态恶化,对人类的生存环境和身心健康已构成日益严重的威胁。同时,城市化伴随着诸多的心理和生理疾病,保护和改善生态环境,让森林进城、园林下乡,创造和谐的居住环境正成为当今社会的共识。因此,加快城乡绿化体化进程,意义十分重大。2、项目建设是促进城市可持续发展的需要。隆德县是宁夏重要的旅游景区,旅游资源非常丰富,但景区的美化、城市.的
16、绿化与一些旅游业发达地区相比还有差距。因此,建立大型花弄基地,培育大量花卉苗木,美化、绿化景点,提升品位,已成当务之急。而该项目的建设也正是加快建设“红绿六盘,文化隆德”,改善生态环境、提升城市品位,促进六盘山旅游业及城市可持续发展的需要。3、项目建设也是社会文明进步和区域经济发展的需要。随者现代人生活节奏的加快,建立个环境优美的生活和工作环境,对人们的身心健康十分重要。同时,发展花卉苗木基地对促进当地农业结构调整、推动地方经济发展、满足社会对花卉苗木的需求以及带动当地青年创业都具有卜分重要的意义。第三章项目市场预测与建设规模3.1 市场概况从国际、国内市场形势看花卉业市场概况。在国际市场上,
17、形成了欧州、北美、日本三个花卉消费中心。这三个中心进口花卉的数量约占世界花卉贸易总额的99%。在世界花卉产业化中,发达国家仍起主导作用,控制80%的国际市场,而发展中国家仅占20%。中国仅占().6%。在国内市场上,盆花基本被广东等行的产品覆盖,鲜切花的产量仅云南、上海就占全国的一半以上,全国几大盆景流派均在南方。有关资料表明,北京市场上出售的花卉有70%是从外地调入的。以上分析不难看出,花卉业的发展具有很大的生产潜力和市场空间。据统计,2005年我国花卉生产面积为81万公顷,花卉销售额为503亿元,出1.I创汇15426万美元。全国从事花卉生产经营的企业达到64908家,其中种植面积在3公顷
18、以上或年营业额在500万元以上的企业8334家,从业人员440.11万人,专业技术人员133.2万人。花卉生产规模化和产业化水平进一步提高,人民对花卉的需求和消费量逐渐增加。全国鲜切花产量目前已达到19亿支;盆花1()亿盆。作为联结生产和消费的各类花卉市场也保持较快的发展势头,到2005年,全国花卉零售批发网点200多个,全国一些主要城市,相继建起了大型花卉批发市场,其中北京、上海、广州最多,批发数量也最大。全国共建成花卉市场2586个,成为花木的主要集散地,形成了专业化的流通网络。随着交通、运输条件的改善,以及包装、保鲜和冷链技术的应用,花卉交易基本不受地域限制,全国花卉大市场大流通正在逐步
19、形成。3.2 市场预测国内外市场需求动向苗木花卉消费越来越追求高档次、高品质、新品种与环保型。高品质鲜切花,高档次盆花,环保型盆栽植物,大规格、彩叶和容器类树苗,以及优质宿根地被植物等产品受到市场青睐。花卉市场据统计,荷兰人均年消费鲜花150支、法国80支、英国50支、美国30支,而在中国城镇人均仅5支,全国人均尚不足2支,可见市场潜力巨大。目前的国内市场状况是供给量大幅度增加,销售量逐渐攀升,价格不断I可落,总体表现是通过销价与销量的互动,市场供求状况相互适应,供给和需求水平都在不断增长。但在结构方面,存在着一定的供求失衡现象,这种供求失衡主要表现在时间、品种、质量三个方面.,节假日、周末、
20、大中城市、经济发达地区需求量较大,些中高档盆花、观叶植物和具有良好的观赏性的切花新品种,常受到市场青睐。(3)绿化苗木市场目前全国各地对绿化观赏苗木的需求是全方位的,市场的需求是种类上尽量丰富、质量保证优良、规格上能及早达到绿化美化的效果。从当前市场态势看,观赏苗木产销总体平衡,但结构性矛盾比较突出,些小规格苗木供过于求迹象已初见端倪,价格已呈跌势,而大规格苗木、珍稀品种和彩叶、花灌木及观果类植物仍呈供不应求趋势,环保类苗木、容器苗特别是容器大苗需求越来越大,将会成为下一轮市场竞争的焦点之一。3.3 营销战略营造花卉消费的新观念。要加快花卉的销售就必须改变过去的消费观念,加大宣传,和旅游部门、
21、林业部门或者其他社会组织开展以花卉为主题的文化节,让花卉走进寻常百姓家,渗透到人们的生活中去,形成一种花卉消费的文化,放弃传统花卉消费观念,使花卉的消费形成多角化,多层次,广范围,促进花卉销售。花卉的产品策略。(1)立足地方,培育独特性花卉。做到人无我有,人有我乂优,人优我精。提高本土花卉的市场竞争力。(2)调整花卉肿植布局,优化产品结构。建立市场导向型生产模式,调整花卉产品结构。通过调整使花卉产品在同一时期有不同的花卉产品,同一产品在各个季节都有销售,营造花卉消费热的气氛。(3)塑造产品品牌。的繁育与栽培,如荷兰进口的郁金香,东方百合,彩色马蹄莲、风信子、周尾等三十多种球根类花卉,是目前固原
22、市规模最大,品种最多,品质最优的引种驯化基地,同时还建设完成2()栋第二代节能日常温室,用于生产荷兰进口的郁金香,东方百合两种优质鲜切花,目前已完成定植。公司于2009年6月在隆德县种植亚洲百合、唐菖蒲100亩,产出鲜花20万枝,种球繁育100万粒,产值达到3000元/亩的高效收益。首次在隆德县引进荷兰原种31个品种,生产出的切花以其花色艳丽,质地厚实,花苞硕大,茎杆粗壮获得北京、兰州、西安等地消费者好评。公司财务状况:2009年末项目单位总资产1300万元(非工业知识产权和无形资产未包含在内)、流动资产合计500万元、固定资产80()万元、实收资本80()万元、销售收入500万元、净利润20
23、0万元。(3)宁夏隆德县绿鲜果蔬有限责任公司为宁夏固原市新建的一家专门从事蔬菜花卉冷链物流生产企业。在该项目中主要承担冷链物流的贮藏、运输、销售和基地建设任务。隆德绿鲜果蔬有限公司于2009年2月份在隆德县_1.商管理局进行了注册登记。注册资金100万元,由公司法人独资控股。主要经营范围为果蔬贮藏、贩运、销售等。公司在联财镇联财村街道(原联财粮库)投资600多万元,已建成蔬菜保鲜气调场一处,总占地面积为10亩。聘请有专职技术人员、财务人员。公司设有质量保证部、生产部、营销部、财务部、行政部等5个部门。企业现有员工85人,其中80%为农民工,并已全部接受专业技术认证培训,便于企业现代化正规管理。
24、大、中专学历12人。公司法人治理结构完善,设有股东会、董事会、监事会和总经理,各行其职货,并设有质保部、生产部、营销部、财务部、行政部等部门。公司十分重视蔬菜花卉质量,将质量保证作为第一要务。公司按照现代企业制度要求,建立有可操作性强的决策、人事、财务、分配、技术管理等一系列规章制度。按“自主经营、自负盈亏、自我完善、滚动发展”的模式实行全员聘任制,公司运行机制灵活,利益分配合理,员工创新的积极性高。企业银行信用等级为AA级,公司以良好的信誉、真诚的合作,己赢得广大客户及社会各界的信赖和大力支持。公司下设财务部对所发生资金使用情况及时登记备案,应用计算机管理蔬菜产、销、贮,财务管理工作科学、规
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