（市）消防救援支队年度部门预算公开情况说明书 范本.docx

《（市）消防救援支队年度部门预算公开情况说明书 范本.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《（市）消防救援支队年度部门预算公开情况说明书 范本.docx（24页珍藏版）》请在课桌文档上搜索。

1、（市）消防救援支队年度部门预尊公开情况说明S目录第一部分部门/单位基本概况一、部门/单位职责二、机构设置情况第二部分年部门/单位预算情况说明一、收支总体情况二、一般公共预算情况三、一般公共预算财玫拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况五、政府采购安排情况六、国有资产占用情况七、其他乖要事项情况说明八、预克绩效管理情况九、名词解释第三部分年部门（单位）预算公开表一、部门/单位收支总体情况表二、部门/单位收入总体情况表三、部门/单位支出总体情况表四、财政拨款收支总体情况表五、财政拨款支出表六、一般公共预算支出情况表七、i股公共预算基本支出情况表八、i般公共预

2、算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表九、一股公共预算财政拨款机关运行经责表十、政府性基金预算支出情况表卜一、部门管理转移支付表十二、国有资本经营预算支出情况表十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表前言按照6中华人民共和国预算法中华人民共和国预算法次施条例9以及财政部6地方预决算公开操作规程6关于推进部门所属单位预算公开的指导意见和中共省委办公厅省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案要求，现将年部门预算公开如卜丁一、部门职责国家综含性消防救援队伍承担防范化解重大安全风险、应对处置各类灾害事故的重要职贡，是应急救援的主力军和国家队。市消防救援支队本领隶属应

3、急管理部消防救援局的四级预算总位，担负着当地消防保卫和社会抢险救援的双亚职能，是党和人民的忠诚卫士，是一支同火作斗争的军事化、专业化队伍，贯彻预防为主，防泊结合的方针，严格消防监督管理.枳极参加社会抢险救援，保卫国家经济建设,保护公共财产和人民生命财产的安全“依据有关法律法规履行下列职费：（1）积极开展安全检查督促整改火险隐患：（2）督促部门、单位制定消防安全办法和技术标准；（3）督促检查执法建筑设计防火规范的情况，参加竣工验收：（4）督促城建、公用等部门建设、改善和维护公共消防设施；（5）进行火灾统计。消防监督机构按照规定的标准准确、及时地进行火灾统计：（6）教育训练部队，指导专职消防队和义

4、务消防队开展工作：（7）组织调簧火灾原因，处理火灾事故：（8）迅速接警出动，及时有效的扑灭各种火灾,努力臧少火灾损失，全力参加灭火以外的各种抢险救灾、救援。（9）负货消防安全宣传教育,组织指寻社会消防力殳建设.（IO）负成消防应急救援专业化队伍规划、建设与调度指挥，参与蛆织协调动员各类社会救援力量参加救援任务。（II）负责消防救援队伍建设与管理，（12）完成应急管理部和所在省（市、区）党委政府交办的相关职能任务.二、机构设置纳入市消防救援支队本级年部门预算编制范用的四级预算单位包括：1.市消防救援支队本级三、部门/单位收支总体情况按照预兑管理有关规定，年部门（单位）收支包括机关预尊和直屈单位预

5、算在内的汇总情况.年部门收支总预算万元。按照综介预算的原则,部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理.收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转：支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、敕育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出.（一）收入预算年收入预算万元（详见部门/年位预算公开表1.2）。包括:一般公共预算收入万元，占100%：政府性基金预算收入万元，占0%：上年结转收入万元，占0%；其他收入万元，占0%。（Z1.）支出预算年支出预算万元（详见部门/单位

6、颈算公开表3）。其中：她本支出万元，占56.84%：项目支出万元,占43.16%：上年结转万元，占0%。四、一般公共预算情况年一般公共预算当年支出万元，包括：一般公共服务支出万元、公共安全支出万元、教育支出万元、科学技术支出万元、社会保障和就业支出万元、其他支出万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表456.7：（一）基本支出年基本支出万元，比年预算减少万元，下降38.15%,下降的主要原因是其中：人员经责支出万元.主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位毡本养老保险缴费、职业年金缴我、职工基本医疗保险缴费、公务处医疗补助撤班、其他社会保碌缴费、住房公积

7、金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休班、退职（役）宽、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。公用经费支出万元，主要包括：办公费、印刷费、咨i句费、手续费、水费、电费、邮电费、取暧费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。（一）项目支出年一般公共预卯:财政拨款项目支出预以万元，比年预尊增加万元,

8、降低1839%,增长的主要原因是被装购置费项目个,年装备器材欠款,消防救援队伍装备建设三年规划配套经费，关城消防救援站原址重建项目.应急装备物资储备，战勤保障消防救援站新建项目,消防救援大队室内训练馆设施建设项目个,车辆装备项目个。（三）支出功能分类说明1 .一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）年预算数为。万元，比年预算增加O万元，主要原因是未安排孩尊.五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况（一）“三公”经费情况说明“三公”经费预尊万元，较年预尊增加（减少）万元。2 .因公出国（境）费用万元,较年预第增加（减少）万元，增长（下降）%.增长（下降

9、）的主要原因是未安排预现3 .公务接待费万元，较年愦算增加（减少）万元，增长（下降）%.增长（下降）的主要原因是未安排预算。4 .公务用车购置及运行维护费万元（其中：公务用车购置71元，公务用车运行维护费万元），比年预算减少万元,下降0.00%,下降的主要原因是无公务用车购置及运行维护费琅尊其中无公务用车购置、公务用车运行维护费预尊）.（二）培训费预算情况说明4培训费万元,较年预算增加（减少）万元，增长（下降，主要原因是未安持预算。（三）会议费预算情况说明5 .会议我万元，较年预算增加（减少）万元，增长（卜降）%,增长下降）的主要原因是未安排预算.六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况机关运

10、行经费万元，较年预算增加减少万元，下降22.36%.下降的主要原因是年本单位人员增加.变化较大.业务经费增加较多。七、政府采购安排情况年,部门（单位）政府采购预算总额万元，其中：政府采购货物预免万元,政府采购工程预停万元，政府采购服务预算万元。年，部门单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额万元，小微企业预留政府采购项目搐算金额万元。八、国有资产占用情况上年末固定资产金额为万元.其中：业务用房平方米，价值万元，其它用房平方米，价值万元.预见部门（单位）共有公务用车辆，价值万元。单价20万元以上的设备价值万元.年拟采购固定资产约万元.九、其他重要事项情况说明（-政府性基金预并支出情况年使用政府

11、性基金预第:拨款安排支出万元，较年预尊增加（减少）万元,增长（下降）%,主要原因是未安排预口1,交通运输支出（类）民航发展基金支出（款）民航安全（项）年预算数为万元，较年预算减少万元.主要原因是未安排预算。（一）非税收入情况年本部门/单位涉及非税收入，年计划征收万元.本部门尔无非税收入.（三）重点项目情况1 .项目名称正消防救援支队战勤保障消防救援站新建项目。2 .项目概况战勤保障消防救援站新建项目占地平方米，包括办公楼、室内训练馆、战士餐厅、训练塔，总建筑面枳m3 .立项依据省建筑科学设计院年月日至年月日对关城消防救援站执勤楼进行结构安全性检测、鉴定，评估鉴定结果为DSU线，严重影响卷体承载

12、，结构整体性和抗震结构措施校差，砂浆强度较低，坞体抗震承载能力低，建议拆除.4 .实施主体、实施周期、实施计划实施主体:市消防救援支队,实施周期,实施计划年5月开始。5 .年度琅尊安排、预期总体目标年战勤保障消防救援站预免安排万元，预期总体目标：支付特勤站建设项目工程尾款。加强指战员灭火救援作战能力和应急救援能力,提高人员训练和工作环境质量.保护人民生命财产安全，维护社会稔定.工程建成后将极大提升我市消防基础设施建设水平和消防部队灭火、抢险救援能力,为全市经济和社会发展提供强有力的安全保障。（四部门管理转移支付情况年,部门管理转移支付万元，较年预算增加（减少万元，增长（下降）%,增长（下降）的

13、主要原因是“未安排预算，部门/单位管理转移支付表为空表J（五）国有货本经营预算支出情况年使用国有资本经营预算拨款安排支出万元，比年预算增加（减少）万元，增长（卜降）。I.国有资本经营预免支出（类）解决历史遗留问迤及改革成本支出（款）国有企业改革成本支出（项）年预尊数为万元，较年预算减少万元，主要原因是“未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表十、预算绩效管理情况（一）年预兑绩效管理工作情况按照6中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见岑中共省委省人民政府关于全面实施预第:绩效管理的实施意见等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。1 .绩效目

14、标管理情况.年度，按照“谁申请费金,谁设置目标”的原则,纳入部门孩算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标个，按规定随年度预算一并公开项目个，公开率为100%。2 .绩效运行监控情况.按照市预免绩效运行监控管理办法要求，以1-6月、1-9月两个时段为节点，集中对各项目绩效目标实现程度和预电执行情况开展绩效监控，包括1个项目的资金执行、年度绩效目标、绩效指标完成情况.3 .绩效自评开展情况.按照市预算绩效自评工作规程和市项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程B要求，实现了项目支出绩效自评以及部门整体支出绩效自评全覆盖，同时部门重点绩效评价工作按照5年一个周期、每年亚点评价不低于20%的要求，而单

15、位开展的项目组织Ia点绩效评价。4 .绩效结果应用情况“结果应用情况：根据重点评价情况，坚持问题导向,制定完善了加强项目管理的相关制度办法,并适时调整资金分配.不断提高预算管理水平。（二）年绩效目标编制情况年，纳入部门/单位预尊绩效目标管理的项目个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标个、三级指标个：项目支出绩效目标圉绕成本指标、产出指标、效益指标满意度指标四个维度，设置二级指标个、三级指标个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。十一、名词解糅I、财政拨款:指由-股公共预算、政府性基金愦兑、国有资本经营预尊安排的财政拨款

16、数.2,一般公共预算:包括公共财玫拨款（补助）资金、专项收入。3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。6、项目支出:部门（单位）支出预兑的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预第之外编制的年度项目支出计划“7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接恃费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城巾间交通费、住宿费、伙食

17、优、培训次、公杂费等支出；公务用车运行维护心反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修批、过路过桥批、保险优、安全奖励费用等支出：公务接待班反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出“8、机关运行经焚:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修赞、一般设备购置仍、办公用房水电费、办公用房取暖焚、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用.（请部门/单位对编制中涉及的专业名词进行补充解绛）市消防救援支队年月日附件：1 .市消防救援支队年部门假算公开表2 .市消防救援支队年部门整体

18、支出绩效目标及预算项目绩效目标表附件1式一、部门/单位收支总体情况表单位：万元收入支出项目预算数项目预算数一、一般公共预绢:财政拨款收入一、一般公共服务支出:、政府性基金预兑财政拨款收入二、外交支出三、国有资本经营预算收入三、国防支出四、教育专户核算四、公共安全支出五、事业收入五、教育支出六、上级补助收入六、科学技术支出七、附属单位上缴收入七、文化旅游体育与传媒支出八、经营收入八、社会保障和就业支出九、其他收入九、社会保险基金支出十、卫生健康支出十一、节能环保支出卜二、城乡社区支出十三、农林水支出十四、交通运输支出卜五、资源勘探工业信息等支出卜六、商业服务业等支出十七、金融支出十八、援助其他地

19、M支出十九、自然资源海洋气象等支出二十、住房保障支出二十一、粮油物资储备支出二十二、国有资本经营预算支出二十三、灾害防治及应急管理支出二十四、预备仍二十五、其他支出二十六、转移性支出二十七、债务还本支出二十八、债务付息支出二十九、债务发行费用支出三十、抗疫特别国债还本支出本年支出合计三十一、结转下年O支出总计本年收入合计卜、上年结转O十一、上年结余O收入总计备注：无内容应公开空表并说明情况。预以数表二、部门/单位收入总体情况表单位：万元项目一-一、一般公共预算财政拨款收入二、政府性基金预算财政拨款收入-=、国有资本经营预并收入四、教育专户核弹五、事业收入六、上级补助收入七、附属单位上缴收入八、

20、经营收入九、其他收入本年收入合计十、上年结转卜一、上年结余收入合计备注：无内容应公开空表并说明情况。支出合计基本支出项目支出上年结转1234支出预算数项目合计一、本年支出（一）一般公共服务支出（二）外交支出（三）国防支出（四）公共安全支出（5）教育支出（六）科学技术支出（七）文化体自与传媒支出（八）社会保障和就业支出（九）社会保险基金支出（十）卫生健康支出+-）节能环保支出（I-）城乡社区支出表三、部门/单位支出总体情况表单位：万元功能分类科目总计灾害防治及应急管理夷I1.i消防救援事务行政运行齐注：无内容应公开空表并说明情况.表四、财政拨款收支总体情况表单位：万元收入项目一一、本年收入-）一

21、般公共预第:财政拨款二）政府性基金预算财政拨款一（三）国有资本经营预算财政拨款（1）农林水支出（十四）交通运输支出（十五）资源勘探工业信息等支出（十六）商业服务业等支出（卜七）金融支出（十八）援助其他地区支出（十九）自然资源海洋气软等支出（二十）住房保障支出（-+-）粮油物资储备支出（二十二）国有资本经营预算支出（二十三）灾害防治及应急管理支出（二十四）预备费（二十五）其他支出（二十六）债务还本支出（二十七）债务付息支出（二十八）债务发行费用支出（二十九）抗疫特别国债还本支出收入总计支出总计备注：无内容应公开空表并说明情况。表五、财政拨款支出表单位：万元单位名称总计一般公共预算支出政府性基金预

22、尊支出国有资本经营预免支出合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出123456789IO总计市消防救援支队一般公共预算支出合计基本支出项目支出123一般公共预尊基本支出合计人员经跋公用经费123市消防救援支队备注：无内容应公开空表并说明情况，表六、一般公共预算支出情况表单位：万元功能分类科目科目编码科目名称*总计灾害防治及应急管理支出消防救援事务行政运行於注：无内容应公开空表并说明情况仔表七、一般公共预莫基本支出情况表单位：万元经济分类科目科目编码科目名称总计工资福利支出基本工资津贴补贴商品和服务支出其他商品和服务支出备注：无内容应公开空表并说明情况.表八、一般公共预算财政

23、拨款“三公”经费、会议费、培训班支出情况表单位：万元单位名称“三公”经费会议费培训费合计因公出国境）费用公务接待费公务用车购置和运行费公务用车购置费公务用车运行费I234567总计备注：无内容应公开空表并说明情况。表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表单位：万元序号项目合计基本支出项目支出*I23总计I30201办公费2130202卬刷费330205水费43O2O6电费53O2O7邮电费630208取暧费7130209物业管理费830211差旅费930213维修（护）费预以数1030215会议费I1.30218专用材料费12302291福利费1330231公务用车运行维护费14130299）

24、其他商品和服务支出15131002办公设备购置备注：无内容应公开空表并说明情况。表十、政府性基金预算支出情况表项目单位：万元备注：无内容应公开空表并说明情况.-般公共预算项目支出政府性基金预算项目支出国有资本经营预算项目支出234预兑数表I一、部门管理转移支付表单位：万元单位名称合计1总计备注：无内容应公开空表并说明情况.表卜二、国有资本经营预兑支出情况表单位：万元项目备注：无内容应公开空表并说明情况。总体目标目标1：被装购电费，年末项目实施完毕，预算执行率应达到95%以上。目标2：年装备器材欠款,年末项目实施完毕，预算执行率应达到95%以上。预算情况（万元）按支出类型分预算金额按来源类型分预

25、算金额基本支出人员经费当年财政拨款公用经费上年结转资金合计其他资金项目支出收入预算合计支出预算合计绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值部门管理部门腹职目标产出数量指标一一出警次数M330产出数量指标-消防安全法律法规1年20次产出数量指标一一安全生产检查次数9()附件2市消防救援支队貉体支出绩效”标表（年度）部门（单位）名称市消防救援支队履职效果部门效果目标经济效益指标-对系统内从事安全生产监督管理的人员全部轮训一遍.培训时间不少于1周，切实增强木行业人员的安全意识和安全索质。1(X)%能力建设长效管理信息化管理覆盖率三=80%项目支出绩效目标表（年度）项目名称市消防救援支队战勤保障消防救援

26、站新建项目主管部门及代码实施单位市消防救援支队项目资金（万元）年度资金总额：其中：当年财政拨款上年结转资金其他资金完成战勤保障消防救援站新建，加强指战员灭火救援作战能力和应急救援能力，提高人员训练和工作环境质量，保护人民生命财产安全，维护社会稳定，工程建成后将极大提升我市消防基础设施建设水平和消防部队灭火、抢险救援能力，为全市经济和社会发展提供强有力的安全保障。绩效指标级指标二级指标三级指标指标值成本指标产出指标质量指标战勤保障消防救援站建设工程合格率之95%时效指标按时完成项目验收完成产出指标数量指标总建筑面积6800m,效益指标社会效益指标保护人民生命财产安全，维护社会安全稳定提高生态效益指标提升灭火救援、应急救援能力之95%满意度指标服务对象满意度指标指成员满意度299%