重庆市巴南区人力资源和社会保障局2021年部门决算说明.docx

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1、重庆市巴南区人力资源和社会保障局2021年部门决算说明一、单位基本情况(-)职能职责。贯彻执行人力资源和社会保障法律法规、规章和方针政策；拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划并组织实施和监督检查；拟订机构改革人员定岗和分流政策。拟订全区人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，规范人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置；综合管理人力资源市场和人力资源开发培训、流动调配工作。负责促进就业工作，拟订全区统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，组织落实面向全区城乡劳动者的职业技能培训制度，组织落实就业援助制度；贯彻落实高校毕业生就业政策，负责高校毕业生就业指

2、导和服务工作。统筹建立覆盖城乡的多层次社会保障体系，贯彻执行养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策；贯彻执行养老、失业、工伤保险关系转续办法；实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理与监督，承担相应行政监督责任。负责全区就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。贯彻实施劳动人事争议调解仲裁制度；落实劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制；贯彻执行职工工作时间、休息休假和假期制度，贯彻执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处

3、违法案件。参与制定全区人才队伍建设的总体规划，负责区级有关重点人才项目的组织实施和监督检查，负责拟订区级人才引进政策。负责专业技术人才队伍和高技能人才队伍建设；牵头推进深化职称制度改革工作，贯彻落实专业技术人员管理、继续教育等政策，承担高层次专业技术人才选拔和培养工作，负责专家服务基层系列工作；负责学术技术带头人及后备人选的选拔、考核和管理；负责博士后工作站建站管理；贯彻落实留学人员来渝工作或定居相关政策；拟订和落实技能人才培养、评价、使用和激励政策，完善职业资格制度，贯彻落实职业技能多元化评价政策；牵头组织紧缺人才引进工作；负责专家、高层次人才服务工作。会同相关部门指导推进全区事业单位人事制

4、度改革；按管理权限负责事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同、考核、事业单位领导干部任免、人员交流等人事综合管理工作；负责全区事业单位人员和机关工勤人员综合管理。贯彻执行表彰奖励政策，综合管理全区表彰奖励工作，承担评比达标表彰和区级部门表彰工作，承担区委及以上层级功勋荣誉表彰的评选推荐工作，根据授权承办区级表彰奖励活动。组织实施事业单位工作人员工资收入分配政策；贯彻执行企事业单位人员工资福利和离退休政策；负责组织实施全区机关事业单位工资福利、离退休政策和工资统发审核工作。会同有关部门贯彻落实农民工工作综合性政策及相关配套政策，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。承办以区政府名义任免人员的行

5、政任免手续；协助做好公务员录用、公开遴选、公开选调等考试的考务组织工作；承担区调配领导小组会议和联席会议办公室日常工作。负责机关、所属事业单位和主管的社会组织党建工作。按照法律法规和市、区相关规定，承担本行业（领域）的安全监管职责。完成区委区政府交办的其他任务。（二）机构设置。本部门是一个正处级的行政单位，下设7科1室，即：办公室、计划财务科、政工科、人事人才科、事业科、行政审批科、工资福利科、政策法规科。（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2021年度决算编制的预算单位主要包括：区社会保险中心、区就业和人才中心、区人力和社保执法支队、区劳动仲裁院。（四）人员情况。人员编制28名，含行

6、政编制25名，工勤编制3名；实有28人，含行政25人，工勤3人；退休人员25人。二、部门决算情况说明（-）收入支出决算总体情况说明。1 .总体情况。2021年度收入总计1,528.27万元，支出总计1,528.27万元。收支较上年决算数减少305.09万元、下降16.6%,主要原因是减少了就业和社保大厅运行经费和一体机及安全窗经费。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。2 .收入情况。2021年度收入合计1,528.27万元，较上年决算数减少305.09万元，下降16.6%,主要原因是减少了就业和社保大厅运行经

7、费和一体机及安全窗经费。其中：财政拨款收入1,528.27万元,占100.0%o3 .支出情况。2021年度支出合计1,528.27万元，较上年决算数减少305.09万元，下降16.6%,主要原因是减少了就业和社保大厅运行经费和一体机及安全窗经费。其中：基本支出802.54万元，占52.5%;项目支出725.73万元，占47.5%。4 .结转结余情况。2021年度年末结转和结余。万元，与上年决算数持平。（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。2021年度财政拨款收、支总计1,528.27万元。较上年相比，财政拨款收、支总计各减少305.09万元，下降16.6%,主要原因是减少了就业和社保大厅运

8、行经费和一体机及安全窗经费。（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。1 .收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入1,528.27万元，较上年决算数减少305.09万元，下降16.6%,主要原因是减少了就业和社保大厅运行经费和一体机及安全窗经费。较年初预算数减少1,088.45万元，下降41.6%,主要原因是减少了政府投资项目农民工工资保障金。2 .支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出1,528.27万元，较上年决算数减少305.09万元，下降16.6%,主要原因是减少了就业和社保大厅运行经费和一体机及安全窗经费。较年初预算数减少1,088.45万元，下降41.6%,主要原

9、因是减少了政府投资项目农民工工资保障金。3 .结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与上年决算数持平。4 .比较情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：(1)社会保障与就业支出1,446.58万元，占94.6%,较年初预算数减少1,113.08万元，下降43.5%,主要原因是减少了政府投资项目农民工工资保障金。(2)卫生健康支出28.86万元，占1.9%,较年初预算数减少1.49万元，下降4.9%,主要原因是退休人员死亡。(3)住房保障支出52.83万元，占3.5%,较年初预算数增加26.12万元，增长97.8%,主要原因是调整了住房公积金

10、基数和增加了职工住房补贴。（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。2021年度一般公共财政拨款基本支出802.54万元。其中：人员经费681.14万元，较上年决算数增加131.24万元，增长23.9%,主要原因是人员增加3人和提高了目标考核奖。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、职工住房公积金、职工平时考核奖励、应休未休年休假补助等。公用经费121.4万元，较上年决算数减少3万元，下降2.4%,主要原因是减少了办公费。公用经费用途主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、工会经费、职工福利费、其他交通费、职工中餐费等。（五）政府性

11、基金预算收支决算情况说明。本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。三、“三公”经费情况说明（-）“三公”经费支出总体情况。2021年度，三公”经费支出共计3.83万元，较年初预算数减少4.12万元，下降51.8%,主要原因是减少了因公出国（境）费。较上年支出数减少0.38万元，下降9.0%,主要原因是减少了车辆运行经费。（二）“三公”经费分项支出情况。2021年度本部门因公出国（境）费用0万元。费用支出较年初预算数减少4万元，下降100.0%,主要原因是因疫情原因减少出因公出国（境）费。与去

12、年支出数持平。公务车购置费0万元，与年初预算数持平。与上年支出数持平。公务车运行维护费3.03万元，主要用于燃油费、维修费、路桥费、洗车停车费等。费用支出较年初预算数增加0.03万元,增长1.0%,主要原因是增加了维修费。较上年支出数减少0.3万元，下降9.0%,主要原因是减少了公务用车出行。公务接待费0.81万元，主要用于接待成渝双城经济就业创业开幕式用餐、市局大走访大调研用餐以及友邻区县交流学习用餐等。费用支出较年初预算数减少0.14万元，下降14.7%,主要原因是控制了接待次数和人数。较上年支出数减少0.08万元,下降9.0%,主要原因是控制了公务接待次数和人数。（三）“三公”经费实物量

13、情况。2021年度本部门因公出国（境）共计O个团组，O人；公务用车购置O辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待7批次77人，其中：国内外事接待。批次，O人；国（境）外公务接待O批次，O人。2021年本部门人均接待费104.57元，车均购置费O万元，车均维护费3.03万元。四、其他需要说明的事项（-）机关运行经费情况说明。2021年度本部门机关运行经费支出121.4万元，机关运行经费主要用于开支：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、工会经费、职工福利费、其他交通费、职工中餐费等。机关运行经费较上年决算数减少3万元，下降2.4%,主要原因是减少了办公费用。（二）国

14、有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆。单价50万元含以上通用设备。台（套）,单价100万元（含）以上专用设备。台（套）。（三）政府采购支出情况说明。2021年度本部门政府采购支出总额7.62万元，其中：政府采购货物支出7.62万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额7.62万元，占政府采购支出总额的100.0%,其中：授予小微企业合同金额7.62万元，占政府采购支出总额的100.0%o主要用于采购办公用的电脑、打印机等。五、预算绩效管理情况说明（-）预算绩效管理工作开展情况根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和12个项目开展了绩

15、效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评12项，涉及资金725.73万元。（二）绩效自评结果1,绩效目标自评表部门整体绩效自评表主管巴南区人力自评总分（分）100部门资源和社会保障局财政处室社保科部门联系人周平联系电话部门预算执行预算资金年初预算数全年（调整）预算数全年执行数执行率（%）执行率权重执行率得分（分）情况（万元）2616.721528.271528.27100.02020年初绩效目标全年（调整）绩效目标全年目标实际完成情况当年绩效目标2021年统筹推进社会保障、人事人才、劳动关系、人社扶贫、行风建设、全面从严治党等工作，着力2021年统筹推进社会保障、人事人才、劳动关系、人社扶贫

16、、行风建设、全面从严治党等工作，着力促改革、防风险、制定2021年党建工作要点，压实全面从严治党主体责任、一岗双责，党委会专题研究党建工作16次，召开党建形势分析暨意识形态专题会议4次。确保促改革、防风险、保稳定，保稳定，为全面建成小康社会城镇新增就业2.57万人；发放创业担为全面建成小康社会打打好基础，确保城镇新增就业保贷款7915万元；高校毕业生年底就好基础，确保城镇新增就2.3万人；发放创业担保贷款业率达91.81%；开展各类政府补贴性业2.3万人；发放创业担4500万元；高校毕业生年底执业技能培训3.98万人次；确保我区保贷款4500万元；高校就业率达90%开展各类政府养老保险参保率达

17、96%,仲裁案件结案毕业生年底就业率达补贴性执业技能培训0.8万人率达97.96%;劳动合同签订率达90%;开展各类政府补贴次；确保我区养老保险参保率100%;部门预决算及时公开率达性执业技能培训0.8万人达95%,仲裁案件结案率达100%;群从满意度达86%o次；确保我区养老保险参95%;劳动合同签订率达保率达95%,仲裁案件90%;部门预决算及时公开率结案率达95%；劳动合达100%;群从满意度达同签订率达90%;部门85%o预决算及时公开率达100%；群从满意度达85%o年初调整全年得分指标绩效指指标计量指标指标指标完成系数指标权重得分是否核心标名称单位性质值值值(%)（分）（分）指标预

18、算执行率%=1001001001001010否三公经费%001.7410055否下降率发放创业万元450045007915175.81010是担保8贷款城镇新增万人2.32.32.57117.71010是就业4人数高校毕业%909091.81102.01010是生就1业率养老保险参保率%959596101.051010是部门预决算及%=10010010010055是时公开率劳动合同%=9090100111.155是签订1率仲裁案件%959597.96103.155是结案1率开展万人次0.80.83.98497.555是各类项目绩效自评表（一）项目名称全区人事考试、劳动能力鉴定及职称评审费项目编

19、码自评总分（分）95.95主管部门重庆市巴南区人力资源和社会保障局财政处室社保科项目联系人周平联系电话项目资金（万元）年度总金额年初预算数全年（调整）预算数全年执行数执行率（%）执行率权重执行率得分（分）170175.5175.5103.232020其中：市级支出补助区县年效标当绩目年初绩效目标全年（调整）绩效目标全年目标实际完成情况2021年完成劳动能力鉴定2000人次，全区每年事业单位人员公2021年完成劳动能力鉴定2000人次，全区每年事业单位人员公开招录（聘）、人2021年完成劳动能力鉴定人次，鉴定结果准确率96%；2021年补贴招工人数1597人，保障区开招录（聘）、人才引进的考试、

20、机关事业单位区内、区外遴选以及部份职称、执业资格考试工作。为全区机关事业单位提供人才支持，提图人事考试的公信力，评出符合条件的中、高级人才，充实我区专业技术人才队伍。依法履行区劳动能力鉴定委员会职责，随机抽取专家实施鉴定检查、评议、评审。确保鉴定程序公开。鉴定结论客观、公正、准确。才引进的考试、机关事业单位区内、区外遴选以及部份职称、执业资格考试工作。为全区机关事业单位提供人才支持，提高人事考试的公信力，评出符合条件的中、高级人才，充实我区专业技术人才队伍。依法履行区劳动能力鉴定委员会职责，随机抽取专家实施鉴定检查、评议、评审。确保鉴定程序公开。鉴定结论客观、公正、准确。内重点产业企业用工需求

21、，降低企业用工成本。绩效指标指标名称计量单位指标性质年初指标值调整指标值全年完成值得分系数（%）指标权重（分）指标得分（分）是否核心指标成动力定数完劳能鉴人人数量指标20002000159579.752015.95是鉴定结果准确率%量标质指959596101.052020是完成及时率%质量指标1001001001002020是增加就业社会效益增加增加增加1001010否指标服务对象满意度%满意度指标858586101.181010是说明项目绩效自评表（二）项目名称全区人事档案管理经费项目编码自评总分（分）100主管部门重庆市巴南区人力资源和社会保障局财政处室社保科项目联系人周平联系电话项目资金

22、（万元）年度总金额年初预算数全年调整）预算数全年执行数执行率（%）执行率权重执行率得分（分）36.7536.7536.751002020其中：市级支出补助区县年效标当绩目年初绩效目标全年（调整）绩效目标全年目标实际完成情况20214档案要卷,通数字化人事档查阅，用耳在完成在职人事攵字化管理6000过干部人事档案建设，实现干部案数字化管理、全面提高档案利涔及安全性。2021年完成在职人事档案数字化管理600（）卷通过干部人事档案数字化建设，实现干部人事档案数字化管理、查阅，全面提高档案利用率及安全性。2021年完成在职人事档案数字化管理6120卷，合格率达95%。通过干部人事档案数字化建设，实现

23、干部人事档案数字化管理、查阅，全面提高档案利用率及安全性。绩效指标指标名称计量单位指标性质年初指标值调整指标值全年完成值得分系数（%）指标权重（分）指标得分（分）是否核心指标成案字卷女完档数化教卷数量指标6060006038100.62020是合格率%质量指标959595IOO2020是提高档案利用率和安全性质量指标提高提高提高IOO2020是支付劳务费万元成本指标36.7536.7536.75IOO1010是完成时限时间指标12月底前12月底前12月底前IOO55否服务对象满总度%满意度指标909090IOO55是说明2 .绩效自评报告或案例本单位未委托第三方开展绩效自评。3 .关于绩效自评

24、结果的说明本单位的自评项目均已完成年度绩效目标。（）重点绩效评价结果本单位无区财政局委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价。六、专业名词解释（-）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政

25、府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（七）机

26、关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。（）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。七、决算公开联系方式本单位决算公开信息反馈和联系方式：联系人周平，联系电