金华市环境监测中心站2020年度部门单位决算目录.docx

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1、金华市环境监测中心站2020年度部门(单位)决算目录一、概况(1)(一)部门(单位)职责(I)(二)机构设置(1)二、2020年度部门(单位)决算公开表(1)三、2020年度部门(单位)决算情况说明(2)(一)收入支出决算总体情况说明(2)(二)收入决算情况说明(2)(三)支出决算情况说明(2)(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明(2)(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(3-4)(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(5)(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明(5)(A)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.(5)(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决

2、算情况说明.(6)(十)机关运行经费支出说明(7)(十一)政府采购支出说明(8)(十二)国有资产占有情况说明(8)(十三)预算绩效情况说明(8-9)四、名词解释(10-12)一、概况（一）部门（单位）职责1 .承担国家指令性的地表水、地下水、饮用水水源地、大气、降水、降尘、噪声、土壤、固废、辐射等环境质量监测及评估工作。2 .承担突发生态环境事件应急监测工作，开展市本级环境污染执法监测工作。3 .承担全市生态环境监测网络体系的建设、管理、维护工作。负责全市生态环境监测网络的业务组织和协调，组织技术交流和监测人员技术培训。4 .承担生态环境监测质量管理的技术支撑工作。开展地表水水质的监测预警和环

3、境空气质量预报预警工作。编制各类生杰环境监测评价报告，协助开展生态环境监测信息发布工作。5 .开展生态环境技术研究，承担上级下达的其他环境监测科研任务。6 .完成金华市生态环境局交办的其他事项。（二）机构设置从预算单位构成看，本单位内部机构由办公室、总工办、综合技术室、中心分析室、现场监测室、质量控制室、自动监测室、物理室组成。二、2020年度部门（单位）决算公开表详见附表。三、2020年度部门（单位）决算情况说明（一）收入支出决算总体情况说明2020年度收入总计3,419.03万元，支出总计3,419.03万元，与2019年度相比，各增加994.55万元,增长41.0%。主要原因是:市本级新

4、建4个空气挥发性有机物监测网。（二）收入决算情况说明本年收入合计3,409.22万元；包括财政拨款收入3,048.47万元（其中，一般公共预算3,048.47万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元），占收入合计89.42%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入296.9万元，占收入合计8.71%；经营收入0万元，占收入合计。机附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%;其他收入63.85万元，占收入合计1.9%。（三）支出决算情况说明本年支出合计3,409.22万元，其中基本支出1,435.75万元,占42.1%；项目支出1,973.47万元，占57.9%；上缴上级支出0万元，

5、占0%;经营支出0万元，占0%;对附属单位补助支出。万兀，占0%。（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明2020年度财政拨款收入总计3,048.47万元，支出总计3,048.47万元，与2019年相比，各增加828.84万元，增长37.3%o主要原因是市本级新建4个空气挥发性有机物监测网；财政拨款支出年初预算数3133.15万元，完成年初预算的97.3%,主要原因是调整自动站运行维护费。（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明L一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出3,048.47万元，占本年支出合计的89.4K与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增

6、加933.72万元，增长44.2虬主要原因是：市本级新建4个空气挥发性有机物监测网。2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出3,048.47万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占眼国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0机教育（类）支出0.46万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出136.44万元，占4.5队卫生健康（类）支出52.25万元，占L7%；节能环保（类）支出2,735.08万元，占89.7%；城乡社区（类）支出0万元，占0%;农

7、林水（类）支出0万元，占0%;交通运输（类）支出0万元，占0%;资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占0%;商业服务业等（类）支出0万元，占0%;金融（类）支出0万元，占0机援助其他地区（类）支出0万元，占。版自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%;住房保障（类）支出124.24万元，占4.1%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出。万元，占0%;其他（类）支出0万元，占0%;债务还本（类）支出0万元，占0%;债务付息（类）支出0万元，0%o3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3133.15万元，支出决算为

8、3,048.47万元，完成年初预算的97.3队主要原因是调整自动站运行维护费。其中：教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项，年初预算为14.93万元，支出决算为0.46万元，完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因组织单位人员参加教育培训不够。社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为88万元,支出决算为88万元，完成年初预算的100%,决算数等于预算数。社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为44万元，支出决算为44万元，完成年初预算的100%,决算数等于预算数。社会保

9、障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为4.44万元，支出决算为4.44万元，完成年初预算的100%,决算数等于预算数。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为52.25万元，支出决算为52.25万元，完成年初预算的100队决算数等于预算数。节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项年初预算为2451.74万元，支出决算为2391.53万元，完成年初预算的97.5队决算数小于预算数的主要原因自动站运行维护费、车辆运行维护费支出减少。节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为3

10、43.55万元，支出决算为343.55万元，完成年初预算的IOO机决算数等于预算数。住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项年初预算为124.24万元，支出决算为124.24万元，完成年初预算的100%,决算数等于预算数。（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,435.75万元，其中：人员经费1,339.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、。公用经费96.24万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、会议费、公务

11、接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置款。（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说L“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为22.4万元，支出决算为10.77万元，完成预算的48%,2020年度“三公经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行

12、维护费和公务接待费减少。2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0乐与2019年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0乐主要原因是无经费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为10.23万元，占95.0他与2019年度相比，增加0.92万元，增长9.9%,主要原因是2019年度我单位公务用车运行费略有增加；公务接待费支出决算为0.54万元，占5.0%,与2019年度相比，减少0.63万元，下降53%,主要原因是因疫情影响来人减少。具体情况如下：（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支

13、出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是无因公出国（境）费用。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组O个；累计O人次。开支内容包括：无因公出国（境）费用。（2）公务用车购置及运行维护费预算数为19.70万元，支出决算为10.23万元，完成预算的51.9沆决算数小于预算数的主要原因是因疫情影响车辆出行减少。公务用车购置预算数为O万元，支出决算为O万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是无公务用车购置。主要用于经批准购置的

14、O辆公务用车；公务用车运行维护费预算数为19.70万元，支出10.23万元，完成预算的51.9%。决算数小于预算数的主要原因是车辆运行使用减少。主要用于浙G19800、浙G00850等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。（3）公务接待费预算数为2.70万元，支出决算为0.54万元，完成预算的21.1%。主要用于接待省里来人等支出。决算数小于预算数的主要原因是因疫情影响来人减少，全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待8团组，累计50人次。外宾接待支出O万元，主要用于接待O团组，O人次。

15、其他国内公务接待支出0.54万元，主要用于接待省里来人接待8团组，50人次。（十）机关运行经费支出说明2020年度机关运行经费年初预算数为O万元，支出决算为O万元，决算数等于预算数的主要原因是无机关运行经费；与2019年度无变化。（十一）政府采购支出说明2020年度政府采购支出总额1,782.53万元，其中：政府采购货物支出1,446.42万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出336.11万元。授予中小企业合同金额1,782.53万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（十二）国有资产占有情况说明截至2020年12月31日，本单位

16、共有车辆8辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车7辆，其他用车主要是环境监测业务用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（十三）预算绩效情况说明1 .预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目7个，共涉及资金1612.72万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年无政府性基金预算项目。本年无部门整体支出绩效评价。本年无下属部门或

17、单位整体支出绩效评价。2 .部门（单位）决算中项目绩效自评结果我单位在2020年度部门（单位）决算中反映城市环境空气挥发性有机物监测网建设项目及新建白沙溪水质自动站项目绩效自评结果。城市环境空气挥发性有机物监测网建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分，自评结论为“优”。项目全年预算数为1520.01万元,执行数为1520万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是2019年8月完成“城市环境空气挥发性有机物监测网”采购工作，签订政府采购合同。2019年11月设备到货；二是设备安装完成，试运行5个月后通过了技术验收投入运行；发现的问题及原因：一是仪器设备资产管理

18、有待加强；二是加强后期设备维护管理,提高设备利用率。下一步改进措施：一是建立使用部门资产管理台帐,确保所有仪器设备在验收后能及时完整的归档，与财务系统资产管理一致；二是充分利用逐步完善自动监测体系，建立预警机制，防微杜渐，并且在预防的同时有效解决一旦出现的污染气体处理问题，增强应对空气突发污染事件能力。新建白沙溪水质自动站项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89分，自评结论为“良”。项目全年预算数为80万元，执行数为80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是2019年8月完成采购签订政府采购合同；二是2019年12月设备安装完成投入试运行，于2020年4月通过验

19、收完成支付。发现的问题及原因：一是加强要加强仪器设备资产管理；二是提高设备利用率。下一步改进措施：一是确保所有仪器设备在验收后能及时完整的归档；二是增强应对饮用水源地水质污染监控能力。3 .财政评价项目绩效评价结果：无。4 .部门评价项目绩效评价结果：无。说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。金华市本级项目支出绩效自评表.（2020年度）实施单位（盖章）：项目名称城市环境空气挥发性有机物监测网费卮讲4-J带格式表格主管部门金华市生态环境局，实施

20、单位浙江省金华生态环、JW对.、带格式的：字体（默认）TimesNewRoman带格式的：字体：（默认）TimesNewRoman.起止时间2019.01-2020.1ZV带格式的：字体：（默认）TimesNewRoaan项目黄金（万年初预算数全年预算数全年执行数V带格式的：字体：（默认）TimesNewRoean带格式的：字体：（默认）TimesNewRoman年度资金总额1520.011520.011520带格式的：字体：（默认）TimesNewRoman兀）其中：市本级安排资金735.3j735.34735.33.带格式的：字体：（默认）TimesNewRoman带格式的：字体：（默认）

21、TimesNewRomanr在F预期目标实际完成情况带格式的：字体：（默认）TimesNewRoman带格式的：字体：（默认）TimesNewRoman带格式的：？体：（默认）TimesNewRoauin2019年8月28日完成“城市环境空气挥发性度总体目标2019年完成购置设备并建成4座空气自动站，预计2019年支付60%部分，计1438.20万元，2020年支付40%部分，计958.80万元。有机物监测网”米购工作，与聚光科技（杭州股份有限公司签订政府采购合同，合同价为1900万元。2019年11月设备到货，按合同支付总款项20%的预付款380万元。设备安装完成，试运行5个月后于2020年

22、8月24H通过了技术验收。对发现的问题承建-单位作了整改。,一-带格式的：字体：（默认）TimesNewRoean,中文）宋体，五号,绩T带格式的：字体：（默认）TimesNewRoman,带格式的：字体：（默认）TiineSNewRoaan/帝格式的：字体：（默认）TimesNewRomanF标一级指标二级指三级指年度指标值实际完成值权重E厢生原囚Z?OT4a改进措施（必填项.可另潜说明）/产出指标购置气象设球4&.4&4套深堤智翔宇22N带格式的：字体：（默认）TimeSNewRomanMUE-5I带格式的：字体：（默认.）TimesNewRoaan购HNOx（NO*NO2）门动密利必44

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26、V）辐射I套IftIfC北京自阳SUV-300S11i带格式的：字体：（默认）TimesNewRoman,1i带格式的：字体：（默认）TimesNewRoman,（中文）东体，六带格式的：字体：TimesNewRoman,六号j带格式的：字体：TimCSNc*Roman,六号购置风廓线I套I套1修寺岛华航WindPfimS400011pmisi.湿度廓线I&I套1套中电22所QFW600011I带格式的：字体：TimesNewRoman,六号带格式的：字体：（默认）TimesNewRoman购置生氧校准仪I套I套I套妄默49iPS11J带格式的：字体：TimesNewRoman,六号/带格式的

27、：字体：TimeSNewRoman.六号带格式的：字体：TimeSNewRoman,六号fli_通过G家险收开5收食I2020年8541/.时效指标一2019-2020年完就2019年到%_2019年Il64,带格式的：字体：（然认）TimesNewRoman.（中文）荣体，六号i2020年调试完2020年4月开于2020年855带格式的：了体：（默认）TimesXewRoouin成并通过专家验收始试运抵_月进行险也带格式的：字体：TimCSNewRoman,六号y带格式的：字体：TilneSNewRoman,六号成本指标的用不超过预项口预算通过政府公开招标.108、带格式的：字体：TimeS

28、NewRoman,六号带格式的：字体：（默认）TimesNewRonan190074微益指标经济效益指标通过招投标购买降低采物成本通过政府采啕降低采购成本通过公开招标方式由金华市财政局政府枭购预。执行确认书确认，2019年8月28U完成“城市环境空气挥发性省机物监两网一采购工作.与聚光科技（杭州）股份有假公司签订政附1515、带格式的：字体：（默认）TimesNewRoman常格式的：字体：（默认）TimesNewRoman,（中文）宋丽六号带格式的：字体：TiIneSewRoman,六号带格式的：字体：（默认）TimeSNwRoman.（中文）栗体，六号带格式的：字体：TimesNewRom

29、an,六号带格式的：字体：（默认）TimesNvwRoman（30分）社会效益指标为管理提供服务为上级管理保门提供监刈故抓I2020年8月脸收后，按要求上传54生态效益指标改善生态环境增强应对空气突发污染8件能力助力金华打M“俄天保口战更好的了解先化学烟雾污柒的来源，降衽环境空气污染无致54可持挟影响指标监溺数据及时JtIR上级管理部门及时掌握空气质St状况为环境管咫决策捉供技术支Mt54满意度指标一（二由分）服务对象港电专指山满足各级政府sk85%以上.90108执行率指血金执行率：.讣IU）11117“十：Jj4IliHJ力也执fj4IlD总分IOO9Q4IA电优：90分得分100分；良：

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32、华市本级项目支出绩效自评表带格式的：体:（默认）TimesNewRoman实施单位（盖章）：项目名称住管部门.起止时间,项目零金（万-D-度总体目标（2020年度）金华市生态环境局.实施单位新建白沙溪水质自动站项目A2020.01-2020.1?浙江省金华生态器/境中心J%/,/；./-带格式的：字体:带格式的：；，讣：带格式表格带格式的：字体:带格式的：西，格式的：字体:带格式的：7：体:IWfr式的：字体:福箴的：而T年初预算数全年预算数全年执行数/带格式的：字体:年度资金总额其中：市本级安排资金预期目标808（）8（）8Q80实际完成情况80.带格式的：f体：带格式的：尸卜一带格式的：/

33、体带格式的：字冰：2019年完成购置设备并建成1座水质自动站，监测指标为水温、浊度、PH值、电导率、溶解氧、氨缸、高镒酸盐指数、总磷、总氮等9项。2020年通过专家验收。2019年8月30日完成“金华市环境监测中心东方环境科技股份有限公司签订政府采购合力同，合同价为75万元。2019年12月设备端装完成投入试运行，于2020年4月28日聊过验收，按合同支付总款项Io0%的款项7$万元。支付金华市沙顺水库管理处建设用J助现金5万元。,1A一级指标二级指三级指标年度指标值实际完成值权重得分数量指标购置五.卷数分析优1WQMS22,MS购置高犍酸砧指数分析优IWQMS20002l购5!乱氨分析I_W

34、QMS20（X-NHK病置总或总额分析生IgWQMS20002,E.依加分析仪I台WQMS200022-IW在线动态质控系统2娈DAQMI（X）O22数据果维传输系技1套定IWII采水单元Ift定IW11预处理的元I套定制11配水第元I套定IH11产出指标（50分）编委原因分柝以改进措施（处4明可另附说明j格式的字体:带格式的；7体:4宋体，吴马希根俯：字体:小格式的字体:带格式的；不体:q宋体.关马“带格式的777-,宋优关号带格式的1字体:A京体,只号；带格式的；_不忘带格式的：字体:f4,A/带格式的；字体:aJ带格式的7字体:宋林，夫（带格式的字箱7:带格式的泳F格式的1字体:、宋h关

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39、通过公开招标方式由金华市财政局政府采的预鲜执行确认书确认.2019年8月30日完成“金华巾环境监测中心1513M宋体，六号iIij带格式的：字体：TiIneSNcuRoman,六号，常格式的：字体：TimeSNewRoman,六号：）带格式的：字体：（默认）TiIneSNewRoman力带格式的：字体：（默认）TimesNewRoman,（中文）K宋标，六号4W格式的：字体：（默认）TimesNewRoman,（中文）成为站环保ttfi:W_JBBIL格式的:字体：TimesNewRoman,六号采购工作.与北京尚汴东方环境科技股份为联公司签订政府采购令力带格式的：字体：TimESNeuRom

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41、架也授能aI,带格式的：字体：（默认）TimesNewRoan,（中文）/木体.六号可持级影响指监测数据及时上执L场恬理部门及时掌握馍用水源入为环境皆理决策提供54/带格式的：字体：TimeSNewRoman,六号库水场帝格式的：字体：（默认）TimesNewRoman,五号满意度指标（10分）服务对象满点理指_满足各级政府需要A85%以上,108/带格式的：字体：（默认）TimesWWRomanN带格式的：字体：（默认）TimeSNewRonan/执行率指资金执行率：（计算方式：执行率自评得分三资金执行率10Ia/H带格式的：字体：（默认）TimesNewRoman乂带格式的：字体：（默认）

42、TimeSNewRoaan,五号讣VIv/7.*QN-（带格式的：字体：（默认）TimesNewRoman.评价结果优：90分W得分WlOO分；良：80分S得分90分;中：60分分80分：差:得分60分二一T带格式的：河I带格式的：M（默认）TimeSNewRoman带格式的：字体：（默认）TilneSXeWROman四、名词解释L财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。2 .事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。3 .经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。4 .上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。5 .附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。6