印刷目公司内部管理制度.docx

《印刷目公司内部管理制度.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《印刷目公司内部管理制度.docx（26页珍藏版）》请在课桌文档上搜索。

1、印刷目公司内部管理制度第一节印刷品承印五项管理制度2一、承印验证制度2二、承印登记制度4三、印刷品保管制度5四、印刷品交付制度5五、印刷活动残次品销毁制度6第二节劳动合同管理制度7第三节劳动纪律管理制度10第四节工会管理制度13第五节财务管理制度16第六节技术、设备档案、图纸资料管理制度.21第七节奖励、惩罚规定22第八节承印合同管理制度42第九节合格供方评价准则48第十节环境保护和工业卫生管理办法49第十一节仓库管理制度51第十二节安全防火管理制度55第十三节标识管理规定60第十四节不合格品控制规定62第十五节车间管理制度64第十六节成品交付送货管理制度80第十七节文明卫生管理规定81第十八

2、节纸张、原材料管理制度83第十九节原辅材料消耗定额控制管理办法90第二十节叉车作业指导书91第一节印刷品承印五项管理制度一、承印验证制度根据印刷业管理条例关于在接受承印出版物、包装装潢、其他印刷品前，必须验证相关手续的规定，制定本制度。(一)具体验证手续：L出版物印刷(1)接受出版单位委托印刷图书、期刊的，必须验证并收存出版单体盖章的，全国统一格式的印刷委托书，并在印刷前报省、市新闻出版局备案。(2)接受出版的委托印刷报纸的，必须验证报纸出版许可证；接受出版单位的委托印刷报纸、期刊的增版、增刊的，还必须验证主管的出版行政部门批准出版增版、增刊的文件。(3)接受委托印刷内部资料性出版物的，必须验

3、证内部资料准印证。接受委托印刷宗教内容的内部资料性出版物的，必须验证XX省民族宗教事务管理局的批准文件和XX省新闻出版局核发的准印证。(4)接受委托印刷境外的出版物的，必须查验有关著作权的合法证明文件，并报XX省新闻出版局批准。（四）除规定的印刷品外，负责人员应将残次品用适当的方式及时进行销毁，并作好记录；销毁时应有两人同时在场。（五）各企业应对残次品收集销毁工作制定岗位责任制。（六）各企业负责人应于每月末检查该项制度的落实情况，发现问题，及时采取措施，防微杜渐。本制度若不落实，将依据印刷业管理条例规定，予以相应的行政处罚。第二节劳动合同管理制度一、目的为了规范公司的劳动合同管理，指导劳动合同

4、的签订工作，根据中华人民共和国劳动法并结合公司的实际情况，制定本管理办法。二、范围公司实行全员劳动合同制，员工均需与公司签订劳动合同，以明确双方的权利和义务，建立起合法的劳动关系。三、合同签署权限L由董事会负责直接任命人员签订劳动合同。2 .公司法定代表人授权公司总经理代表公司与所有员工签订劳动合同。3 .劳动合同采用书面形式。十四、机修人员的岗位责任及奖罚制度L迟到或早退达20分钟罚款5元,旷工一次罚款30元，因旷工直接影响生产或造成损失，视其后果必须承担相应的责任。2 .因工作马虎、造成设备或设施造成损坏，视其价值处以10%30%赔偿。3 .因工作急需，只顾私利，不考虑公急；忙季全天服从于

5、生产的零配件更换和维修工作，24小时开机，接到求助电话必须立即进入岗位，不能服从安排影响生产处以10-50元的罚款。4 .鼓励小改小革，因此产生的增值部分由公司领导给予相应奖励或年终贡献奖。5 .磨刀：磨刀工以磨刀为主要任务，每把刀磨好后，得到单面刀或三面刀人员认可为止，磨糊，严重刀花，每把刀罚款10元，碰出缺口严重的，每把刀罚款20元。十五、保洁人员岗位奖罚制度1 .对负责的卫生区域未按时清扫，做到水沟畅通无阻，地面清洁无杂物,实名举报不在规定的吸烟一次奖励100元,发现一次乱扔烟头奖励50元，分别由公司处理违规者。杜绝在生产厂区发现烟头。卫生不能保持，一次罚款5元。2 .根据垃圾的量及时或

6、定时将清扫出垃圾，集中清出生产区，不准留落在地面。有卫生死角或垃圾未及时清理，一次罚款10元。3 .对各车间的下角料要分类收集，堆放到指定地点堆放,发现纸质下角料作垃圾处理一次罚款5元一50元；不服从领导和工作分配，一次罚款10元。4 .厕所保持清洁，掏粪影响卫生，实名举报破坏环境卫生者罚款50元,并给予50元奖励。对破坏厕所设施一件次，实名举报对破坏者给予一件次100元的罚款。并给予一件次100元奖励，及时对损坏的设施申报维修。5 .对任何人实名举报违章者的处罚，属维护公司的安全、经济不受损失是正当行为；对违章者公司除处罚外，责令书面检查公示；对举报者给予表扬的奖励，并确保人身安全和尊严不受

7、侵犯。第八节承印合同管理制度一、目的规范公司合同档案的管理，避免失误，提高经济效益,保证定单的有效运作及帐款的回收。二、适用范围公司合同的管理三、相关职责业务科负责合同档案的管理四、工作内容及要求1,业务员应充分了解客户并对客户的信誉度做出准确评估；2 .业务员依据具体项目要求拟定详尽规范的合同及相关合同附件内容；3 .业务副总对业务员预签的合同予以审定并组织评审，应严格按照合同法及公司的管理规定对符合的合同予以批复，并监督业务员针对合同具体条款在合同期的正常履约;4 .合同签订后应及时对合同进行归档。其中包括合同的文档归类及合同电子文档的保存，以及合同的报价明细表；5 .如合同（工艺）发生变

8、更或出现生产事故，在应收帐统计时应有所体现。业务在进行应收帐统计工作时，应严格遵守应收帐款管理规定。事故单的处理应填写事故报告；6 .客户回款后应及时把现金支票及相关凭证交到财务科.协助财务科进行合同结算工作的进行.并在应收帐款中及时对已结算的应收款进行销帐，并及时处理发票事宜。五、相关制度（一）合同签订的基本要求：L业务员签订合同必须使用公司的合同范本文件；客户有特殊需要的，提交业务副总审批或公司法律顾问审阅方可使用；7 .在签订合同前，业务员需严格按照相关流程规定自觉做好工艺及价格评审工作；8 .签订前，应综合考虑公司执行合同的能力、原材料的价格趋势和合同标的物生产周期及制作、交付过程的全

9、部细节，尽可能留有余地的确保合同的履约，确保公司的信誉;9 .合同的变更需另作补充协议，变更说明，不得在原文件（或作业单）上更改；10 所有合同签订前必须经过审批程序，审批过的合同方可开具生产作业单进入生产环节。（二）合同签订的权限：1 .业务员可签订不低于报价标准的合同，低于报价标准的合同应及时请示业务副总；2 .合同金额在10-30万元需由业务副总签字；3 .合同金额超过30万元需由总经理签字；4 .各级管理者应认真审核每项明细并及时处理解决合同中的问题。（三）合同存档管理：1 .签订合同需一式三份：业务员一份、业务副总备案一份、客户一份；2 .合同结算后，仍需保存一年，一年后可自行销毁，

10、合同电子版需永久留存刻盘备案；3 .合同编号必须以计财部核发的号码编写，作业单使用合同号码；4 .合同编号规则：每月从第一单起始，发生合同数量即为每月最后一个合同号码例：07年6月共签订26单合同,合同编号自CY07-06-001至CY07-06-0265 .营业员与客户签定合同后，应根据不同业务的具体要求，相应对设计、制作、印刷等各生产部门开具生产作业单，并具体负责协助管理此项业务，如在工作过程中遇到困难要及时向上及部门反映，以便及时解决问题，切忌私做主张轻率决定。六、工作程序与标准（一）签订合司双方的信誉度评估与客户正式签订合同是合同管理的基础，在与客户签订合同时务必做到严谨、规范。应以合

11、同管理制度作为签订合同的依据。（二）合同的拟定与提案业务员与客户沟通后，商定合同事宜，其主要包括以下方面内容：1 .合同所涉及的定单工艺要求，安全生产周期、付款方式；2 .签订双方的履约责任；3 .签订订单的质量要求；4 .合同所涉及的交货事宜；5 .合同所涉及的双方违约责任。（三）合同的审定与客户签定合同前，合同必须由销售主管审定后方可签订。如遇特殊项目还需报公司上级领导批示。合同的审定内容包括以下几个方面：1 .定单的工艺审定：根据定单的直接业务员提供的客户信息，审定定单的耗材及工艺技术参数的可行性。2 .定单的价格及付款方式的审定：（1）根据实际可行工艺方案对报价做合理评定；（2）根据相

12、关业务员提供的客户方资质资料信息对客户方的付款方式评定。3 .定单的生产周期审定：正确合理评核生产周期，保证定单合同的顺利履约。（四）合同正式签订：合同正式签订由双方法定代表人直接签署或由法定代表人指定代表人签署，并加盖双方合同专用章。（五）合同备案流程业务员在签订承印合同后应将合同文件及相关材料备案到相关部门，具体如下：1 .业务员需将合同单原件，客户方营业执照复印件，客户信息文件（包含客户方地址，电话，联系人，开户行帐户等）上交财务部门，由财务部门建档备案；2 .业务员需将合同单的准印文件（包含新闻出版部门下发的委印单，工商部门下发的印刷许可证等）上交行政部门，由行政部门核准建档备案；3

13、.业务员本人也应对其所发生的承印合同的所有文件信息自建档备案，以便查询结算，包括合同文本（含变更项）、报价明细、客户收货清单、准印文件、给客户开具发票的签收单、客户的发货通知单等。（六）合同统计流程所有进入生产环节的合同都需要进行合同统计，具体如下：1 .业务部门统计业务员应将自己所有签订的合同单进行统计汇总，方便查询核对。对发生生产变更及特殊款项的合同单及时办理相应手续，上交财务部门核准处理。2 .财务部门统计财务部门应对业务员上交的每单合同进行价格核准，对发生变更或特殊款项核实后及时处理。对于不符合公司价格体系的合同单在业务员未做出合理解释前不予统计，业务部门应在合同统计后及时督促业务科合

14、同结算及相关事宜。3 .生产部门统计生产部门应针对所有流入生产的合同单首先检阅是否经过审核流程，未经审核工单应不予安排生产，返还业务部门，然后进行统计，及时与业务部门沟通生产进度及产品品质问题。及时与财务部门核对材料成本等事项，一旦发现异常应立即予以通知。完工交货后，应将收货单及时返还业务科予以记录。（七）合同结算流程1 .业务员应及时按照合同签订情况和合同统计结果进行合同结算；2 .财务部门应按合同单签订情况及时督促和业务员进行合同结算；3 .如不能及时进行合同结算，或不能够履行合同约定，业务员应及时上报财务部门和上级领导；4 .合同结算后应由财务科在合同单上加盖“已结款”销账章。第九节合格

15、供方评价准则为确保采购原材料产品满足保障体系要求，特制定本评价准则，作为评价供方的依据一、合格供方资质标准1 .具有有效的营业执照、组织机构代码、生产经营许可证等相关资质复印件；2 .通过IS09001IS014001等管理体系认证、环境标志产品认证证书复印件；3 .国家认可的计量检测机构出具的产品检测合格的报告复印件；4 .所提供产品MSDS安全技术说明书5 .提供生产厂家的产品环保承诺书二、产品质量、技术指标要求1 .产品质量稳定满足环境标志产品要求，提供产品质量检测合格报告；2 .提供产品检测报告8种重金属指标限值16种选择性指标限值符合环境标志产品技术要求；3 .油墨、上光油、橡皮布、

16、胶粘剂原材料产品不含有6种邻苯二甲酸酯类物质；4 .纸张亮（白）度符合GB/T24999标准要求，中小学教材用纸亮（白）度符合GB/T18359标准要求；5 .油墨符合HJ/T370标准的要求；6 .胶粘剂（覆膜胶、热熔胶等）符合HJ/T220标准要求三、供货能力、服务质量1 .供货方的供货能力满足本公司生产需要，供货及时、服务态度好；2 .与本公司有良好的供货基础，具有良好信誉；3 .样品测试或小批量试用情况；4 .价格合理。第十节环境保护和工业卫生管理办法一、总则L为加强本公司环境保护及工业卫生工作，符合环境标志产品保障体系的要求，根据中华人民共和国环境保护法、工业企业卫生标准办法制定本管

17、理办法。5 .本办法所称环境是指大气（工业废气），水（工业用水、生活用水）。工业卫生是指工作场所内空气中有害物质，生产性粉尘及工作噪声等。二、管理办法1 .本公司环境监测和工业卫生的主管部门为行政部，职责为监督、检查环保和工业卫生法规实施情况；负责组织、监测环境质量及工作场所工业卫生状况；负责制定治理规划及治理工程的施工、验收工作。2 .新建、改建、扩建工程的环境保护和工业卫生设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产，没有建成或达不到规定要求的，整个工程不予验收，不得投入使用。3 .购进生产设备，须同时购进相应的环保及工业卫生设施，因设备配置不全而产生的环境污染及工业卫生不符规程的，由

18、设备购进部门（供应部设备科）和使用单位负责与设备制造商协商，共同进治理，达标后方可投产使用。4 .使用化学品的生产部门，其工艺配方，应遵循用低毒材料代替高毒材料，用无毒材料代替有毒材料的原则。因技术原因无法采用低毒、无毒工艺配方时，必须配备防毒设施。5 .引进使用新化学物品时应当附毒性鉴定资料，并采取相应的防护措施后，方可使用。6 .已经对环境造成污染和其它公害的部门，应按照“谁污染谁治理”的原则，制定规划，治理达标。7 .有污染物处理设施的部门要正确使用和认真维护处理设施。任何部门或个人不得擅自停用和拆除环保设备和工业卫生设施。8 .各级组织和领导要经常对职工进行环境保护及工业卫生教育。教育

19、职工提高自我保护意识，爱护环境，保护环境。三、处罚1 .因无故停用或拆除环保和工业卫生设施发生污染受到环保主管部门罚款的，按罚款额的50%从责任部门扣发，按罚款额的1%5%,从责任者工资中扣除。2 .因管理不善造成超标排污被环保部门处罚的，按罚款额的20%从责任部门扣除，按罚款额的1%从责任者工资中扣除。3 .对未提供毒性鉴定资料，擅自使用新化学物品的责任者，扣发当月50%的奖金。4 .随意排放含制版废液、废油等国家规定的废液、废渣的，视情节轻重给予一次性经济处罚。5 .在强噪声环境中或在有害气体岗位作业，不使用防噪声耳罩或防毒口罩者，酌情扣减奖金并加强教育。6 .对环保和工业卫生设施使用、维

20、修不当，造成损坏的责任者，扣发当月奖金1030%。7 .由于严重污染和破坏环境引起人员伤亡或造成重大经济损失，按照中华人民共和国环境保护法的有关规定提请司法机关追究肇事者及有关人员的法律责任。第十一节仓库管理制度一、原材料L库房管理人员管理原材料要为生产服务，为产品质量提供保障。物、卡核对，年底进行全面盘点，做到盈亏有据，数字报主管领导及财务领导批准后，方可结转下一年度账目。二、纸张L纸库管理人员管理纸张要为生产服务，为产品质量提供保障，对生产所需纸张一律按纸张入库通知单进行发放，无单据不得发纸，发放到车间的纸张必须由车间专职人员签收并作为记账凭证的依据。2 .纸库管理员必须做好验收入库工作，

21、把好三关。纸库保管员在纸张到厂后应先检验纸张品种、规格、数量、件数及包装是否完好，有无破损，并对纸张尾数进行清点核实,验证完成后，应填写生产主要原辅材料验证记录。3 .经验证合格的纸张，由纸库保管员填写生产主要原材料验收入库单后方可入库。填写后的入库单作为记账凭证妥善保管。4 .入库的纸张要登记库存材料明细账并做到分类存放，进行标识，要做到勤整理，保持库容整洁、安全，纸张码放高度不得超过3.5米。要确保纸张不混放、不潮湿、不霉变；库区附近严禁烟火，保证通风，消防器材摆放位置显著，标识清楚，定期更换，确保有效。5 .经验证不合格的纸张，如属工厂自采纸张，由纸张调度负责通知供纸方办理退货更换手续；

22、如属顾客提供纸张,纸张调度负责向顾客反馈，由顾客及时处置。如顾客坚持使用不合格的纸张，纸张调度应会同生产科负责人要求顾客在顾客纸张验证记录上“顾客签认”一栏中签字认可。6 .纸库管理员一定要坚持原则，严格遵守规章制度，不徇私情。7 .纸张换残办法(1)发放的纸张在印刷中出现问题，整批不能使用的，由纸库通知货主换纸。(2)由于纸张破损不能印刷，应由相关车间裁刀操作工拿出，到纸库换残，(已裁的纸张，原则上不换)，换回纸张要单独存放并进行标识。(3)由于纸张质量问题，顾客同意加纸印刷，由生产科开具领纸单到纸库领纸，如顾客要黑残的，应退回黑残。(4)卷筒纸破口在5公分以上的或有其它问题不能使用的，可暂

23、存在机台，由纸库保管员登记报告纸张调度通知顾客处理。8 .纸库管理员要定期清仓查库，及时掌握纸张变动，特别是常用纸张的变动情况，尽量做到库存数量合理。9 .每月底进行一次统计，统计报表报财务科。年底进行全面盘点，做到盈亏有据，数字报主管领导及财务领导批准后，方可结转下一年度账目。三、软片库管理制度L软片库管理人员管理软片要为生产服务，为产品质量提供保障，对生产所需软片严格按领料单发放，无施工单不得发放软片。2 .软片库管理员必须做好出入库工作，把好“三关”。3 .软片入库后要认真整理，做好顾客财产（图书）软片交接台账登记，其中包括:顾客名称、产品名称、规格、型号、数量、质量状况，确认无误后，进

24、行标识，分类存放。4 .软片库管理人员要确保软片不混放、不潮湿、不霉变、不折皱、不丢失，随时保证生产。5 .软片出库时要做好记录，发放到生产车间的软片，必须由车间接收人员签收并做好交接记录。6 .软片库管理员要坚持原则，严格遵守厂内规章制度，保证库房干净整洁，软片摆放整齐。第十二节安全防火管理制度一、目的为加强和规范本公司消防安全管理，预防火灾和减少火灾危害，特制定本制度。二、范围本制度适用于本公司各级组织自身消防安全管理，对于承租、借用本公司房屋的单位和个人以及由于各种原因进入本公司的人员同样适用。三、职责和权限（一）董事长兼总经理1 .对本单位的消防安全工作全面负责；2 .批准年度消防安全

25、计划，提供必要的经费保障；3 .任命消防安全管理人员，提供必要的组织保障。4 .处理重大消防安全事故。（二）副总经理1 .贯彻执行消防法规，保障本公司消防安全符合规定，掌握本公司消防安全情况；2 .确定逐级消防安全责任，批准实施消防安全制度和保障消防安全的操作规程；3 .组织消防检查，督促落实火险隐患整改，及时处理涉及消防安全的重大问题；4 .建立义务消防队，组织制定符合本公司实际的灭火和应急疏散预案，并实施演练。（三）消防安全员受总经理委托担任专职消防安全管理员，实施和组织落实下列消防安全管理工作：1 .拟订年度消防工作计划，组织实施日常消防安全管理工作；2 .组织制订消防安全制度和保障消防

26、安全的操作规程并检查督促其落实；3 .拟订消防安全工作的资金投入和组织保障方案；4 .组织实施防火检查和火险隐患整改工作；5 .及时检查并确保公司消防设施、灭火器材和消防安全标志的完好有效和疏散通道及安全出口畅通;6 .组织开展对员工进行消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的实施和演练；7 .组织管理义务消防队，做好消防工作记录，健全消防工作档案。（四）中层部门负责人本公司各车间、科室负责人对本部门消防安全工作负责,实施和组织下列消防安全管理工作：L落实消防法规和公司消防安全管理制度，保障本部门消防安全符合规定要求，掌握本部门消防安全情况；8 .应在本部门划分消防安全责任区，

27、明确各责任区消防安全责任人并交主管部门备案，对员工进行日常消防安全教育；9 .检查本部门消防安全工作，落实火险隐患整改措施；10 配合主管部门做好其它有关消防安全的各项工作；11 一旦发生火险，应及时报告并组织本部门实施灭火和应急疏散预案，保护现场，协助调查火因。12 对承租（借）本公司房屋的单位和个人消防安全管理。四、日常防火工作要求L院区、车间、库房内一律禁止吸烟，吸烟处必须与以上区域隔离、挂标识，用盛水容器投放烟蒂，有专人负责防火安全，并经公司消防主管部门核准备案；13 厂区禁止动用明火，因工作需要明火作业，必须事前向专职消防安全员申请、采取有效预防措施，设专人监督操作，以确保安全；印件

28、或产品检测报告。5 .确定纸的产地、品牌，采购人员所购纸张委印单位和客户无特殊规定要求的，应购置合格供方等纸业公司的纸张。6 .纸张到库后在验收中发现有质量问题的采购人员必须及时与供应商联系，在一个工作日调换或退货。二、纸张验收L仓库管理员必须做好验收入库工作，把好“三关”（即入库关、库存数量关和发放关）。详细核对材料的名称、规格、型号、数量和质量，确认无误后，方可办理入库手续。7 .委印单位来纸或自购纸张验收发现有误，要立即通知相关职能部门退货、换货或索赔。8 .纸张到厂后，先复核品种（产地）、规格、克重、数量等，急件可直接发往印刷车间机台。9 .纸张入库应抽样检查，用钢尺测量规格、用千分卡

29、测量纸张厚度、用天平秤计量纸张克重，核准产品检测报告。10 纸张入库后，要给送纸单位开出收料单，注明日期、品种、规格、克重、数量、填单人姓名并加盖公章，一式三份。填写后的收料单作为记帐的凭证，按月装订成册后，妥善保管。三、纸张保管L入库的纸张要分类存放，进行标识，要做到勤整理，保持库容整洁、安全。要确保纸张不混放、不潮湿、不霉变；原因造成纸张破损或超放率耗用的，仓库保管员应拒绝换纸,必须办理批准手续。五、原材料采购1 .仓库管理人员管理原辅材料、机械配件、电器、五金等要及时为生产服务，为车间生产、产品质量提供保障，对生产所需的原辅材料进行科学预测，根据生产淡旺季和产品结构的要求编制月度采购计划

30、，报分管领导审批。2 .印刷材料采购人员按照物资采购申请单的要求及时采购，以确保正常生产。3 .增强环保意识，减少污染，实施绿色印刷是公司在十二五期间的战略决策，材料采购人员所购买的原辅材料必须是绿色环保型的。4 .主要原材料油墨必须是植物类油墨，并符合HJ/T370的环境标志产品技术要求；胶粘剂符合HJ/T220环境标志产品技术要求，采购人员要向供货单位索取产品检测报告，了解材料的内在质量要素，具体要求是：油墨、上光油、橡皮布、胶粘剂等原辅料不得添加邻苯二甲酸酯类物质：(1)邻苯二甲酸二异壬酯(DINP)；(2)邻苯二甲酸二正辛酯(DNOP)；(3)邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯(DEHP)

31、；(4)邻苯二甲酸二异癸酯(DIDP)；(5)邻苯二甲酸丁基苇基酯(BBP)；(6)邻苯二甲酸二丁酯(DBP)o上光油应为水基或光固化上光油。喷粉应为植物类喷粉。润湿液不得含有甲醇。覆膜尽量采用预涂膜，即涂膜覆膜胶粘剂应为水基覆膜胶。5 .采购人员凭采购计划申请单及时采购，购买材料时要货比三家，比价采购，按照材料的不同要求做好采购，抓好降低成本的源头。六、原材料验收L仓库负责人必须认真做好各类物资的入库验收工作，严格把好“三关”，即入库关、库存数量关和领用发放关。详细核对原辅材料、五金电器、机械配件的名称、规格、型号、数量和质量，确认无误后方可办理入库手续。6 .各类物资到库验收时发现品种不符

32、、质次品，要立即通知采购人员退货、换货和索赔，所有材料购回后一律先进库登记入帐后领用，不得直接使用。7 .仓库负责人在验收材料时首先必须验证供应单位的认证证书或产品的检测报告，确认所购产品为合格供方的产品,确认其内在质量要素符合相关要求后，再对实物进行查验。8 .查验实物时必须使用相关量具进行测量，酒精、异丙醇使用酒精测量仪测试酒精的比重含量，PS版、橡皮布用千分卡测量厚度、钢尺测量长宽规格是否与需采购的规格相符。七、原材料保管1 .材料入库后要分类存放，填写标识卡、对材料勤整理，保持库容整洁、安全，同时要做到材料、货架“四定位”、“三相符”，即台帐序号、品名、规格、用途四定位；帐、卡、物三相

33、符。做到材料不混放、不潮湿、不霉变、不腐烂变质。2 .贵重材料、精密零部件、轴承要单独存放，确保不潮湿、不生锈，必要时，用黄油密封保存。3 .汽油、柴油、异丙醇、酒精等危险品要隔离存放，搬运要谨慎小心，防止磕碰、撞击，库区附近严禁烟火，保持通风，消防器材码放位置显著，标识清楚，定期更换，确保有效。4 .仓库管理员要定期盘点、清仓查库，及时掌握材料的变动情况，并将库存月报表报董事长、总经理，保证库存数量合理。5 .努力降低成本，对回收的材料要认真登记，分类码放，标识清楚，并做好记录，不得擅自处理、变卖。八、原材料领用1 .仓库保管员一定要坚持原则，严格遵守规章制度，按使用部门领导批准的数量足额发

34、放，出库手续齐全。2 .领料人必须在领料单上签字，否则，仓库可以拒绝发料，领料单是仓库管理员的记帐凭证，并妥善保管，按月份装订成册。3 .因质量问题要求退货、换货的材料，必须由使用部门提出，经供应部确认后准许调换，被退回的材料要单独存放并进行标识。4.仓库保管员对车间、部门所领取的物资进行总量控制,对超常规多领或不应领取的物资，应拒绝发放。第十九节原辅材料消耗定额控制管理办法为更好的搞好节能降耗，提高效益，调动广大职工的积极性，针对我公司各车间的品种特点，对各种主要原材料的使用规定如下：一、PS版的消耗：10万印/张。二、油墨的消耗：轮转机0.3公斤/万印；四色机0.42公斤/万印；要求车间油

35、墨桶不允许有残留墨。三、纸张的消耗：四色机：印刷富余为：千分之三十五（含后工序）；轮转机每色加放千分之七，后工序胶订加放千分之十，骑订加放千分之五。四、热熔胶的消耗：背胶0.26公斤/令。侧胶用量为背胶的三分之一。五、橡皮布的消耗：1张/一百九十五万印生产部负责对板材、纸张、油墨等各种原、辅料的考核，每月一考核，一季度一兑现。平板印刷加放标准品种名称数量（册）每色令印刷加放数。（含装订放数）印刷车间交装订放数。腹膜放数。另加单色机双色机四色机国内胶版书写纸轻涂纸等品种5000以下201512155000-100008871010000-50000776850000-80000675778000

36、0以上5546进口铜板纸合资胶版等品种5000以下1210815255000-10000866102010000-6000065581060000以上44468第二十节叉车作业指导书、工作程序1 .开车前首先必须检查油箱油量是否足够，禁止无油运转，损坏机件，同时仔细检查叉车各部位的螺丝是否松动或不完整，确认叉车完好后方可开动，叉车工作时如出现异常情况要立即停车检查，排除故障后方可继续工作，叉车严禁带病工作；2 .在路口和人多的地方要鸣笛警示，同时放慢车速，工作中保持中速行驶，安全礼让；3 .搬运纸张时，叉子不得超过纸堆下面的纸板宽度，以免损坏前面的纸张，同时注意观察周围环境，防止撞坏其它物品；

37、4 .在给车间搬运纸张时，仓库管理人员必须进行协作，防止叉车挑坏纸张。二、叉车保养管理规定每天：用车前应检查刹车、方向盘是否良好，电瓶已充电；需要加油处是否已加好油，无漏油、漏水现象。每月：定期一次检查保养。三月：一次正常维修保养。一年：一次全车检测，大维护保养、维修。1 .一月检查内容：(工)全车应保证性能齐全，使用正常，确保生产用车。(2)对全车配件性能完好率进行检修，杜绝漏油、漏水。(3)检查刹车情况是否良好，检修回复性能。(4)灯光电器是否良好，各部位注油。(5)液压系统检测，转向系统检查保养。(6)全车螺丝紧固检查。2 .三个月检修内容：(1)全车检查、电路清理。(2)清洗接触点、碳刷，电解液调加，调制液压系统。(3)制动检修，各液压控制阀检修。(4)检查轮胎磨损情况，紧固全车松动部位。(5)检查后桥前门架各部位磨损情况。3 .六个月检修内容：包括三个月检修内容外，应加以下几点：(1)转向电机，行走电机，起升电机检查。(2)液压系统性能检测。(3)门架导向链条检测，刹车制动检测。4 .一年检修内容：(1)检修动力情况，大保养。(2)全车液压检、测、修，前、后桥检修。(3)行走检、试、修。(4)车身、门架，各缸性能检、测、修。(5)要求每年进行年检一次。