安全操作管理内容要点.docx

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1、安全操作管理内容要点（参考）-范围本文件适用于山东省化工和危险化学品企业分级分类监管工作方案中规定的大中型重点监管类企业。其他危险化学品企业参照执行。二规范性引用文件下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。AQ/T3034化工过程安全管理导则GB/T41261过程工业报警系统管理DB37/T2401危险化学品岗位安全生产操作规程编写导则化工企业生产过程异常工况安全处置准则（试行）（应急厅2024）17号）山东省化工和危险化学品企业“三基”“三纪”工作指

2、南（试行）三、术语和定义（一）生产异常超出工艺控制指标的生产波动、非计划停车、设备故障等未造成安全后果的非正常生产状态。（二）异常工况处置原则根据化工企业生产过程异常工况安全处置准则（试行），异常工况处置原则包括：及时退守到安全状态、现场处置人员最少化、全面辨识分析风险稳妥处置、有效防止能量意外释放、全局考虑统一指挥。（三）紧急停车分为局部紧急停车、全面紧急停车。局部紧急停车是指生产过程中，某个（部分）设备或某个（部分）生产系统的紧急停车。全面紧急停车是指生产过程中，整套生产装置系统的紧急停车。（四）标准操作程序是将某一操作活动的标准操作步骤和要求以统一的格式描述出来，用来指导和规范操作过程，

3、以实现操作安全的文件。（五）关键参数影响企业安全运行，允许响应时间短，需要员工立即采取应急处理措施，否则可能造成严重后果的工艺参数。（六）安全退守安全退守方式包括但不限于：全装置停车、局部停车、停止加热、紧急冷却、停止进料、终止反应、卸料泄压、单元隔离等。发生以下情形时，应按紧急处置程序及时退守到安全状态：L操作单元出现飞温、压力骤变、爆聚、沸溢、管线堵塞、介质互串、搅拌失效、设备剧烈振动等异常情况的。2 .安全阀、爆破片等紧急泄压设施异常启动，原因不明、无法恢复正常的。3 .关键设备故障、重要的公用工程（水电汽风）中断、仪表控制系统故障等，原因不明、无法恢复正常的。4 .易燃易爆、高毒剧毒介

4、质明显泄漏，存在失控风险的。5 .发生地震、台风、强降雨等自然灾害，不能保证正常生产的。（七）报警通过声音和/或可视的手段向操作员指示需要及时响应的设备故障、过程偏差或其他异常情况。本文件所指的报警，主要是指工艺设备运行参数报警、有毒及可燃气体报警。（八）缩略语HAZOP：危险与可操作性分析JSA：作业安全分析S0P：标准操作程序四管理要求（一）企业应制定安全操作相应的管理制度及程序，内容至少应包括安全操作规程管理、工艺卡片管理、报警管理、开停车管理、巡检及交接班管理等管理要求,安全操作各项管理活动（示例见附件5-1）。（二）企业应制定安全操作规程管理制度，明确安全操作规程编制、审查、批准、分

5、发、使用、控制、修订及废止的程序和职责。企业应定期开展安全操作规程培训，并对安全操作规程执行情况进行考核。（三）企业应在相关制度中明确巡检管理要求，对巡检质量进行监督检查并考核，定期检查各岗位是否按照要求开展巡检活动，巡检路线、内容是否合理，巡检质量是否保证，巡检记录是否齐全。（四）企业应制定交接班管理制度，交接内容至少包括本班的装置运行状况、异常工况、现场作业情况、需接续的工作以及其他需特别提醒的事项等。（五）企业应制定开停车安全管理制度，建立逐级确认机制（岗位、装置、部门等），明确开停车方案、安全条件确认表编制流程，建立重要环节责任人签字确认程序。（六）企业应建立报警管理制度，明确管理范围

6、、职责，建立报警分级标准与设置原则，明确报警设置、报警值修改、报警响应及处置等管控程序。（七）安全操作规程和工艺卡片的管理1 .企业在编制安全操作规程前，应充分收集安全生产信息，需收集的资料（示例见附件5-2）。2 .安全操作规程正文应包括岗位设置、工艺安全信息、开停车操作、正常操作、异常工况处置、巡检、交接班、操作过程的人身安全保障、职业健康注意事项等内容。具体参照化工过程安全管理导则（AQ/T3034）、危险化学品岗位安全生产操作规程编写导则（DB37/T2401）的有关规定执行。3 .安全操作规程可包括工艺技术规程和岗位操作法两部分。工艺技术规程是指用文字、图表等形式确定下来的，具有法规

7、性质的产品制造方法和过程的文件。主要反映产品工艺设计的主要内容，是企业安排计划、调度生产、供应材料等工作的重要技术依据。岗位操作法主要根据装置设计资料和工艺技术规程编制而成，规定了操作人员进行操作的技术要求、基本要领和注意事项的技术文件。岗位操作法是指导和组织生产活动的工作手册，是操作人员的操作守则。安全操作规程良好架构示例安全操作规程工艺技术规程岗位操作法序号主要内容序号主要内容1装置概况1岗位设置2工艺技术原理2巡回检查3工艺流程简述3交接班4工艺指标及操作参数4开车操作5原辅料及产品说明5正常停车6仪表控制方案及联锁设置6紧急停车7主要设备信息7关键参数控制与偏离处置8化学品危害信息8通

8、用设备操作9安全、环保、职业卫生技术规定9日常及临时操作（采样、排液、添加剂、催化剂装填等）10附件：简要工艺流程图、平面布置图、主要设备单体图、可燃有毒气体探测器布置图、采样分析一览表等10异常工况处置4 .岗位操作法编制要求1）工艺参数调整（1）工艺参数调整操作，需明确控制指标（与工艺卡片结合）、参数的控制方式、参数的正常调整方式和异常调整方式，并应附控制流程图（可参考的示例见附件5-3）。（2）异常调整方式应结合HAZOP分析结果或其他风险分析结果进行验证。2）日常操作程序（1）企业应以装置为单位，至少每年梳理1次日常操作活动目录（如切水、切换泵、装卸车、催化剂再生、点炉、开启压缩机、排

9、凝等），评估并优化相应的操作程序。（2）对于新增或变更后的操作活动，应运用JSA法分析操作风险，通过合理的操作步骤消除风险。（3）对于可采用工作流程表形式描述操作过程的，宜明确各操作步骤的操作人员（示例见附件5-4）。对于作业风险大、操作复杂的操作，宜编制检查表式的SOP（示例见附件5-5）,确保操作风险可控。3）开停车方案（1）装置开车包括检修后的开车以及紧急停车后的开车，本文件所指的开车，不包含装置首次开车。装置停车包括正常停车、临时停车和紧急停车。（2）企业应基于装置开停车流程的危害分析（如开停车HAZOP分析）结果，编制开停车方案。（3）开停车步骤应符合装置的工艺、设备特点和安全要求,

10、每一个步骤的操作要做详细的说明，说明操作要点，注明注意事项，检查、落实执行情况。（4）开停车方案中应明确各阶段流程走向、进料量、液控范围、升压速度、压力控制等指标，避免使用“正常液位、阀门微开”等模糊性词语，系统置换、气密、硫化等操作要注明合格的标准。（5）开车方案中应明确开车前安全检查内容，至少包括：开工物流准备、物料准备、备品备件准备、操作人员培训情况、工艺和设备联锁自保试验情况、盲板清单、技术准备情况、机电仪等专业准备情况、安全措施落实情况。（6）停工方案中应明确停车前安全检查内容，至少包括：工艺技术文件齐全情况、现场环境情况、停工物料准备情况、工具准备情况、系统准备情况、防护设施情况。

11、4）异常工况处置程序（1）企业针对各类生产异常工况进行风险分析，基于风险分析结果编制生产异常情况下的紧急处置程序。紧急处置程序应至少包括：处置步骤、安全措施、停车条件。（2）安全操作规程中的异常工况处置有别于应急预案中的事故处置。异常工况处置指装置出现生产异常工况时，操作人员通过及时响应和处置，使装置处于安全的状态，避免事故的发生。（3）异常工况包括但不限于企业生产运行阶段的装置非正常开停车、操作参数异常、非正常操作或设备设施故障及其他存在能量意外释放风险的情况。(4)异常工况处置方案应包括异常现象、处置步骤及相关的安全要求，指出必须立即进行的操作行为和处置原则，以及装置应达到相应的安全退守状

12、态，(示例见附件5-6)。5 .企业应根据安全操作规程中确定的重要控制指标制定工艺卡片，统一工艺卡片内容要求和格式，工艺指标分级管理，内容至少应包括：装置或岗位原料性质指标、工艺操作指标及公用工程指标等。6 .安全操作规程编写完成后，应广泛征求修改意见，修改定稿后，相关专业会签并经技术负责人审核，统一编号，明确生效日期，由主要负责人审批后实施。7 .企业应每年对安全操作规程和工艺卡片的适应性和有效性进行评审，至少每三年对安全操作规程进行一次审核修订。企业、同行业发生生产安全事故事件，应及时对安全操作规程进行审查；工艺技术、设备设施等发生变更或风险分析提出修订要求时，应及时组织对安全操作规程中的

13、相应内容进行修订。8 .企业应确保每个操作岗位存放最新版本的安全操作规程和工艺卡片，便于操作人员随时查阅。安全操作规程应受控发放,并保存其发放记录。9 .企业应至少每年开展一次安全操作规程培训，培训的内容、学时、频次应满足相关要求。新入职、转岗、复岗人员须经安全操作规程培训并考核合格后方可上岗。企业应至少每半年对安全操作规程执行情况进行检查和考核。（八）正常操作1 .正常运行期间，操作人员应严格执行安全操作规程和工艺卡片的相关要求，并满足化工过程安全管理导则（AQ/T3034）的相关要求。2 .装置应根据企业的巡检管理要求，制定详细的装置巡检内容，至少包括：1）巡检的频次、时机、记录；3 ）具

14、体巡检路线、内容和标准，巡检路线制定应按照高低结合、人机搭配、岗位全覆盖的原则，防止出现巡检盲区；4 ）巡检内容所覆盖的活动范围及所涉及的设备设施；5 ）巡检需携带的工（器）具及其使用方法。6 .各专业人员、岗位操作人员应按要求对生产装置进行巡检，装置操作人员现场巡检间隔不得大于2小时，涉及“两重点一重大”的生产、储存装置和部位的操作人员现场巡检间隔不得大于1小时。7 .生产班组应严格按照企业交接班管理制度进行交接班，具体参照山东省化工和危险化学品企业“三基”“三纪”工作指南（试行）执行。（九）开停车安全管理1 .企业应组织专业技术人员在危害辨识和风险评估基础上制订开停车方案，经审批后实施。对

15、临时、紧急停车后恢复开车时可能的潜在风险应重点分析。2 .开停车方案审批后应对操作人员进行培训，确保所有操作人员熟练掌握开停车的有关步骤及注意事项。3.企业应根据不同类型的开停车方案编制相应的安全条件确认表（检修交生产条件确认、停车交检修条件确认等），并组织相关专业技术人员按照安全条件确认表逐项确认，确保安全措施有效落实。1）检修交生产条件确认（1）检修项目已经完成，动火作业全部结束，现场环境已经合格；（2）开车方案完成，参与开车人员（操作人员、保运工、管理人员等）已培训合格；（3）工艺和设备符合设计规范；（4）盲板已按照开车要求拆装完毕；（5）仪表（包括安全联锁）已调试合格；（6）消防、气防

16、救援设施齐备完好；（7）个体防护用品已配发到位；（8）各种危险已消除或控制；（9）防爆工具等其他应满足的条件。2）停车交检修条件确认（1）按照停车方案完成停车，全部设备、管线内的工艺介质已清除干净并撤压、放空；（2）设备及工艺管线的高点、低点放空拆除盲法兰、丝堵及管帽，处于打开放尽的状态；（3）所有塔器、储罐、炉膛及电缆沟等关键部位采样分析合格；（4）装置内地下井处理完毕，全部打开并检测合格，装置交付检修后重新封闭；（5）装置与系统有效隔离，完成装置界区及内部盲板加装;（6）不检修设备隔离保护措施落实到位，并设有明显警示标识；（7）设备、地面、水沟、平台等无油污，无杂物，无积水,清污分流设施已

17、投用；（8）现场消、气防器材齐全完好，消防、疏散通道符合要求。4 .企业应对变更或维修的设备、管道、仪表及其他辅助设施进行重点检查，确保具备安全使用条件。5 .企业应严格执行开停车方案，建立重要环节责任人签字确认程序。1）气密、吹扫、危险物料引入、重要流程改动等风险较大或对开停工有重大影响的环节需要相关责任人签字确认；2）引进物料时应指定有经验的人员进行流程确认，物料引进时做到“人随料走”，防止出现“跑、冒、滴、漏”等异常；3）物料引入过程中要实时监测物料流量、温度、压力、液位等参数变化情况；4）严格按方案控制进退物料的顺序和速率，现场要安排专人不间断巡检，监控泄漏等异常现象。6 .停车检修设

18、备、管线倒空时，应有序排放。设备、管线倒空置换干净后应及时进行气体检测和化验分析合格后，进行有效能量隔离。7 .开停车过程中应严格控制现场人员数量，无关人员应及时清退离场。8 .企业应加强开停车安全管理，杜绝各类物料跑冒滴漏，保证开停车过程安全。9 .企业应进行开停车方案推演，开停车结束后及时开展开停车总结，不断完善开停车管理。（十）异常工况处置1 .企业应根据实际情况和操作经验不断完善各类异常工况处置程序，对员工开展异常工况的处置能力培训和考核，确保有关岗位人员能够及时恰当地处置异常工况。2 .异常工况紧急处置时，未经评估和许可，不得摘除或旁路联锁以强制维持设备或装置运行。3 .企业应定期针

19、对异常工况处置程序，组织桌面演练和现场“挂牌式”演练，根据演练结果持续优化提升。4 .企业应建立完善岗位人员紧急停车、人员撤离等授权机制，被授权人员应熟悉紧急处置程序，在出现危及人身安全的异常工况时，及时紧急停车，并组织人员紧急撤离。5 .企业应对装置的工艺设备报警进行分级、分类管理，将可燃、有毒气体报警按最高级进行管控。6 .操作人员应及时响应、处置报警信息，按照报警管理规定,分析报警原因，记录处置情况。7 .企业应建立报警管理系统，设定报警管理的关键指标，借助报警管理系统定期统计分析报警率，优化生产操作和报警设置，减少报警数量。（十一）量化评估及改进8 业应建立安全操作要素过程性指标（示例

20、见附件5-7）,统计量化安全操作管理绩效，分析对比各装置专业管理的差距。安全操作归口管理部门应至少每半年开展一次管理要素审核，可依据安全操作管理量化评估表（见附件5-8）进行评估。五实施保障（一）企业应结合管理实际现状，明确参与安全操作管理提升和运行的部门/专业、岗位，包含但不限于工艺管理、运行操作、设备管理、电仪管理、检维修管理、安全管理等，并明确各部门/专业、岗位的分工和职责，确保管理提升工作有效执行和落地。（二）企业应基于危害识别及风险评估（如HAZOP分析）的结果，编制标准操作程序，尤其是关键操作活动，确保风险可控。()企业应建立安全操作管理提升工作相关的奖惩要求，对提升工作有积极作用

21、的技术骨干得到有效激励和奖励，对提升工作执行欠佳的员工、违规、违章等行为进行考核，奖惩分明，确保提升工作有效落地。(四)企业应按照要求，定期评审安全操作规程，以确保其持续保持适宜性、充分性和有效性，按期开展安全操作管理的量化评估，建立PDCA循环提升机制。说明：附件示例均为企业参照执行，非强制执行。安全操作管理活动示例表要素名称二级管理活动三级管理活动安全操作安全操作管理制度和程序安全操作规程管理工艺卡片管理报警及联锁管理开停车管理巡检及交接班管理安全操作规程管理安全操作规程编制安全操作规程审查安全操作规程批准和分发安全操作规程使用和控制安全操作规程修订及废止正常操作按规操作的执行与检查巡检交

22、接班开停车管理开停车风险辨识开停车方案管理开停车条件确认开停车实施管理异常工况管理报警管理报警管理的日常检查与考核异常工况处置程序异常工况演练与培训量化评估及改进安全操作要素过程性指标安全操作管理量化评估安全操作管理资料清单示例序号类别内容保存形式1物料的危害原料电子版2中间产品电子版3辅助材料电子版4最终产品电子版5废弃品等物性数据电子版6危险品设计最大库存量电子版7工艺设计文件工艺流程图(PFD)电子版8工艺管道仪表流程图(P&ID)电子版9物料和能量平衡电子版10化学反应原理的描述、相关化学反应说明电子版11工艺流程描述电子版12工艺操作参数电子版13装置平面布置图电子版14地下管网、系

23、统管网、消防管网布置图电子版15HAZOP分析报告电子版16联锁台账电子版17联锁逻辑图电子版18自控系统控制逻辑图电子版19消防设施平面布置图电子版20设备设计文件设备台账电子版21主要设备图电子版22设备说明书电子版23运行资料岗位操作记录表纸质版或电子版24交接班日志纸质版或电子版25巡检记录纸质版或电子版26同类装置安全操作规程或操作卡电子版27装置工艺卡片电子版28工艺、报警台账电子版29盲板管理台账电子版30其他安全生产相关的国家法律法规、标准规范和有关规定纸质版或电子版31事故、事件案例纸质版或电子版控制流程图装置操作压力控制示例：1 .控制范围装置操作压力（冷高分压力）控制PI

24、C7021：（1214.6）MPao2 .控制目标1）操作压力PIC7021W14.6MPa2）设定压力波动不超过0.5MPa。3 .相关参数冷高压分离器顶部压力指示PI7020A；新氢压力低保护控制PIC7030A；循环氢排放流量控制FIC7037；高信号选择开关PY7021C；高信号选择开关FY7037。4控制方式1）装置操作压力控制PIC7021,正作用，采用分程控制，与新氢压力低保护控制PIC7030A、循环氢排放流量控制FIC7037组成复杂控制回路。2）PIC7021输出0%50%,新氢二返一控制阀阀位0%IO0%；PIC7021输出50%100%,循环氢排放阀阀位0%IO0%。3

25、）正常操作时，PIC7021输出在0%50%,对新氢二返一控制阀进行调节，改变进入装置的新氢量。当压力较高，PIC7021输出达到50%100%,此时打开循环氢排放阀以降低压力。正常调整影响因素调整方法装置压力波动PIC7021通过分程控制达到稳定压力的目的异常调整现象原因处理方法装置压力快速下降新氢中断关闭排废氢阀门，装置改反应分偏大循环排废氢阀FV7037故障打开FV7037改用副线阀控制，联系仪表处理新氢二返一控制阀故障全开调节阀改用副线阀控制，联系仪表处理装置压力快速下降排废氢阀FV7037故障关闭FV7037改用副线阀控制，联系仪表处理新氢二返一控制阀故障关闭调节阀改用副线阀控制，联

26、系仪表处理仪表故障联系仪表检修XX岗位XX工作操作流程表模板示例步骤序号执行人操作步骤注意事项1班长步骤L2内操步骤2：3外操步骤3：说明：执行人为与本操作相关人员，包括车间主任、调度、安全管理人员、班长、内操、外操或其他人员等。本表单属于参照执行内容，企业可以在满足导则正文要求的基础上设计模板。XX作业SOP示例作业名称：FlOl更换滤芯编号：SOP-PP-*-*操作步骤代码作业确认作业时间1换钢瓶前操作确认1.1确认“阀门状态确认表”检查及确认签字(M)1.2确认“仪表状态确认表”检查及确认签字(M)2FlOl油洗、吹扫代码作业确认作业时间2.1打开PGO1154前手阀P2.2打开FlOl

27、底部至D102排放阀门P2.3打开冲洗油至FlOl前手阀P2.4打开PGO1154后氮气接入阀门P2.5轮换打开冲洗油至FlOl前手阀和冲洗油至FlOl后手阀P2.6重复2.5操作10次P2.7关闭PGOll54后氮气阀门P2.8确认P606A/B出口压力0.4MPa(I)2.9打通FVOIlO3至FlOl流程（冲洗油至FlOl前后手阀都打开）P2.10FTSOl103显示不再变化后关闭FVOl103及PGO1154前手阀P2.11重复以上操作10次P3更换滤芯代码作业确认作业时间3.1关闭FTSoll03后阀门P3.2关闭PGOII54后氮气阀门P3.3关闭Flol前后冲洗油阀门P说明：_操

28、作（）确认M班长I控制室:疑作员P班长异常操作示例煤制氢装置净化单元异常操作示例：1 .退守状态退守状态O：维持正常运行。退守状态1：耐硫变换系统保压，低温甲醇洗系统维持甲醇循环、PSA系统空运。退守状态2：低温甲醇洗系统停甲醇循环，净化单元泄压置换。2 .退守状态步骤3 守状态O-退守状态1N/B一向调度汇报，说明事故原因。N一低温甲醇洗单元做好停止向PSA输送粗氢的准备。N/W一逐渐关闭工业氢出装置界区阀PV1704A,工业氢改在PV1704B保压放空（保压放空指通过放空阀放空并控稳系统压力；下同），停止向丁辛醇供氢。N一逐渐关闭粗氢气入PSA界区阀HV16074,粗氢改至PV16099保

29、压放空。N/W若PSA发生氢气泄漏、着火等事故，利用PV1704B将本单元压力降至微正压，在PSA入口界区充低压氮气置换，气体经PV1704B排至火炬。N一耐硫变换做好停止向低温甲醇洗输送原料气的准备,做好停止向丁辛醇输送净化合成气的准备。N一逐渐关闭低温甲醇洗至丁辛醇合成气界区阀HV16076,合成气改在PV16094保压放空。N/W一切断变换气：逐渐关闭低温甲醇洗单元变换气界区阀HV16073、PV1508B,变换气改至705保压放空。N/W一切断非变换气：逐渐关闭低温甲醇洗单元非变换气界区阀HV16071、PV1511B,非变换气改至705保压放空。N/W一逐渐关闭气化单元合成气界区阀H

30、V1304HV1344,并关闭气化出工段手阀，粗合成气改至气化装置碳洗塔T1301顶部出口保压放空。N/W关闭T150KT1502冷密封水阀,停P1501并关闭出口阀。N/W一监控V1501、V1502、V1503V1504、V1505V1506液位，若液位过低，应确认相应液控阀已关闭，需要时关闭液控阀的上游手阀。N/W一废热锅炉系统的操作：1）自产蒸汽改至现场放空:逐渐打开PV1504、PV1506、PV1509和PV1510逐渐关闭废锅蒸汽外送手阀，缓慢降低废锅压力至微正压，然后保持废锅壳程连通大气；2）切断原料气后要注意控好废锅液位；3）根据本单元及气化装置对锅炉给水的需求情况，适时停锅

31、炉给水泵及脱盐水增压泵。N/W一工艺凝液汽提系统的操作：若T1501、T1502进料已中断，关闭T1503塔底的蒸汽阀、高压闪蒸气阀，停P1502、P1503,汽提系统可维持正常操作压力，必要时关闭本单元酸性气去硫磺装置的界区手阀。N/W重点调整下列操作参数：DT160KT1621保压运行，高压、中压部分充氮气维持循环回路，可降低甲醇循环量以减少氮气消耗；2）提高各液位调节器的设定值以将塔盘中的甲醇贮存到各塔的集液箱里，若液位过高可以将部分甲醇排至新鲜甲醇罐V1611；3）当克劳斯气流量接近零时，马上降低气提氮气流量至仅需维持T1603微正压，甚至停止气提氮气；4）根据甲醇循环量减少热再生塔再

32、沸器E1611的蒸汽量，防止塔顶冷凝系统超负荷；5）视情况将闪蒸气压缩机K1601停机，闪蒸气改在PV16007压控排冷火炬；6）视情况关闭克劳斯气去硫磺装置界区手阀；7）监控T1605操作参数，防止不合格污水出装置。W一按下丙烯压缩机停机按钮，丙烯压缩机停1台。若预计故障处理时间较长，为减少循环甲醇损耗及缩短重新开工时甲醇降温的时间，停冰机后应停甲醇循环，按退守状态1（耐硫变换系统保压，低温甲醇洗系统维持甲醇循环、PSA系统空运）一退守状态2（低温甲醇洗系统停甲醇循环，净化单元泄压置换）操作。退守状态I-退守状态2N/W一向调度汇报，说明事故原因。W一按下丙烯压缩机停机按钮，丙烯压缩机停机。

33、N一停甲醇循环：关闭喷淋甲醇阀HV16001、HV16071,洗涤甲醇阀门FV16046、FV16051oW一停止贫甲醇泵P1604关闭泵出口阀。N关闭LV16004FV16005、LV16006、LV16076、FV16006LV16074LV16016LV16018oW关闭LV16004、LV16006LV16076LV16074.LV16016LV16018手阀。W一停P1601、P1602、P1603P1608P1609P1605关闭各泵出口阀。N一关闭T1604T1605再沸器蒸汽，关闭T1603塔氮气。N一视V1606液位停P1606W一关闭克劳斯气出界区手阀N一关闭T1606脱盐

34、水手阀，关闭T1605外送污水阀门避免不合格的污水送出装置。N/W变换单元泄压：打开PV1508A、PV1511A,以不大于0.IMPa/min的速度降低变换单元压力至微正压。N/W一低温甲醇洗单元泄压：打开PV16094、PV16099,以不大于O.IMPa/min的速度降低低温甲醇洗单元压力至微正压。NPSA点击停车按钮，PSA停运，打开PV1704B以不大于0.IMPa/min的速度降低PSA压力至微正压。N/W视情况决定是否对系统进行置换，置换时向系统充氮气至0.25-0.4MPa(G),采用升压一降压方法置换34次。安全操作管理过程性指标指标名称单位管理目标指标定义审核方式规程中日常

35、操作活动缺失率%10缺失的日常操作程序数量/（缺失的日常操作程序数量+规程中日常操作程序数量）oo%若企业W3套装置，应覆盖所有装置；若企业3套装置，抽3套装置进行审核平均报警率%1在指定时间范围内，每个操作员每10分钟的平均报警次数。例如某装置采集30天数据，自采集数据的开始时间为起始时间，10分钟为区间，可分为4320个区间段，报警总次数为A,该装置设置B个操作员，则：平均报警率=A/（B4320）100%o公司各装置最大报警率%10在指定时间范围内，每个操作员每10分钟的最大报警次数。在指定时间范围内，每个操作员每10分钟的最大报警次数。例如某装置采集30天数据，自采集数据的开始时间为起

36、始时间，10分钟为区间，可分为4320个区间段，在4320个区间段中选择最大报警次数为A,该装置设置B个操作员，则最大报警=AB100%o未经审批的报警设定值的修改数个O未执行审批流程的报警设定值的修改数量其他可用于评估安全操作管理的指标与方法如下所示:1）工艺卡片正确率：（1一工艺指标设置错误数量/工艺指标设置数量）100%；2）工艺卡片中关键参数缺失数（工艺卡片中关键参数缺失或错误数量）；3）平均每小时报警次数（参考平均报警率计算）；4） 10分钟峰值报警数：每10分钟内出现的最大报警次数；5） 24小时持续报警数：报警持续时长在24小时以上的平均报警次数；6） 重复报警参数个数：发生重复

37、报警的参数个数，任意连续1分钟内，报警触发3次或以上，为一次重复报警安全操作管理量化评估表序号检查内容检查方式依据检查情况符合度系数评分满分符合度评分标准一、安全操作相关的制度、流程建立1企业是否建立安全操作要素相应的管理制度及程序，内容至少应包括操作规程管理、工艺卡片制定、工艺报警管理、开停车安全管理、生产准备与试车管理、巡检及交接班等管理要求。收集企业安全操作要素相应的管理制度，对照审查制度是否齐全化工过程安全管理导则（AQ/T3034-2022）521010企业建立安全操作管理制度及程序，满足检查内容管理要求，能覆盖企业各项安全操作活动，得5分；企业建立安全操作管理制度及程序,但制度及程

38、序存在缺失，由审核员判定得1-4分；企业未建立安全操作管理制度及程序，得。分，且第2项和第3项得分同时为0。2企业安全操作要素相应的管理制度或程序（操作规程管理制度除外）的流程是否完整，相应的部门和岗位职责是否明确。收集企业安全操作要素相应的管理流程，对照审查流程是否完整、相应的部门和岗位职责是否明确化工过程安全管理导则（AQ/T3034-2022）关于加强化工过程安全管理的指导意见（安监总管三12013）88号）521010制度或程序职责明确、流程清晰完整、建立检查考核提升机制，可执行性强，得5分；制度或程序存在职责不明确、流程存在缺失或不具备可执行性、未建立检查考核提升机制，由审核员判定得

39、4分；第1项的0分，或制度或程序中无职责、无流程，本项得。分。3操作规程管理制度是否明确操作规程编制、审查、批准、分发、使用、控制、修订及废止的程序和职责。收集企业操作规程管理制度及流程，对照审查相应的制度、流程是否全面、完整化工过程安全管理导则（AQ/T3034-2022）关于加强化工过程安全管理的指导意见（安监总管三2013）88号）521010操作规程编制、审查、批准、分发、使用、控制、修订及废止的程序清晰完整，职责明确，可执行性强，得5分；操作规程编制、审查、批准、分发、使用、控制、修订及废止的程序存在缺失或未明确职责，由审核员判定得上4分；第1项的0分，未建立相关程序和职责，本项得0

40、分。单项小计3030序号检查内容检查方式依据检查情况符合度系数评分满分符合度评分标准二、操作规程及工艺卡片管理4企业是否根据国家、行业安全技术标准和规范，结合本单位生产工艺、技术、设备设施特点和原材料、辅助材料、产品的危险性和风险辨识结果，编制操作规程；企业岗位操作人员是否参与装置操作规程的编制及修订工作。查看企业车间或装置操作规程，对照审核岗位操作人员的参与情况。化工过程安全管理导则(AQ/T3034-2022)关于加强化工过程安全管理的指导意见(安监总管三2013)88号)危险化学品岗位安全生产操作规程编写导则(DB37/T2401-2022)531515操作规程符合国家、行业安全技术标准

41、规范，基于企业实际及风险辨识结果，操作人员参与编制及修订，得5分；操作规程存在不符合国家、行业安全技术标准规范，未基于企业实际及风险辨识结果，操作人员未参与编制及修订，由审核员判定得4分；未编制操作规程，“二、操作规程及工艺卡片管理”大项不得分。5企业操作规程内容是否齐全，内容至少应包含：a:工艺流程、工艺原理、工艺控制指标及关键控制点等工艺技术信息、工艺设备信息、化学品物化及危害信息；b:开车、正常操作、临时操作、异常处置、正常停车和紧急停车的操作步骤与安全要求；c:工艺参数的正常控制范围及报警、联锁值设置，偏离正常工况的后果及预防措施和步骤；d:操作过程的人身安全保障、职业健康注意事项等。

42、查看企业车间或装置操作规程，对照审核操作规程编制情况，内容是否齐全化工过程安全管理导则(AQ/T3034-2022)关于加强化工过程安全管理的指导意见(安监总管三2013)88号)危险化学品岗位安全生产操作规程编写导则(DB37/T2401-2022)563030操作规程内容齐全，内容及操作程序无缺失且步骤完全正确的，得5分；a、b、c、d各项内容分别赋1分，各项内容完整、无缺失、满足操作要求得1分，审核员根据审核情况判定得0-4分。序号检查内容检查方式依据检查情况符合度系数评分满分符合度评分标准6企业操作规程所规定的内容是否与装置现场一致，并包含所有的生产设备设施。查看企业车间或装置操作规程

43、，对照审核操作规程编制情况,查看内容是否齐全、正确，是否与装置现场一致，并包含所有的生产设备设施化工过程安全管理导则(AQ/T3034-2022)542020操作规程所规定的内容齐全、正确，与装置现场一致，并覆盖所有的生产设备设施，能有效控制操作风险的，得5分；操作规程内容与装置现场一致，并包含所有重要生产设备设施的，得4分；操作规程内容与现场一致，但未包含所有生产设备设施的，操作规程内容与现场不一致视为内容缺失，审核员依据缺失情况判定得0-3分。7装置所有操作活动是否全部制定相应的操作程序，高风险操作活动的操作程序是否能满足安全操作要求。查看企业车间或装置操作规程，对照审核操作规程编制情况，

44、内容是否齐全，装置所有操作活动是否全部制定相应的操作程序，高风险操作活动的操作程序是否能满足安全操作要求。化工过程安全管理导则(AQ/T3034-2022)542020审核操作规程中操作活动缺失率二缺失的日常操作程序数量/(缺失的日常操作程序数量+规程中日常操作程序数量)XlO0%缺失率二0%,得5分；0%V缺失率W10%且无高风险操作活动程序缺失，得4分；10%缺失率W20%且无高风险操作活动程序缺失，得3分；20%缺失率W30%或不大于1项高风险操作活动程序缺失，得2分；30%V缺失率W50%或不大于2高风险操作活动程序缺失，得1分；缺失率50%或大于2项高风险操作活动程序缺失，得。分。序号检查内容检查方式依据检查情况符合度系数评分满分符合度评分标准8装置操作规程中关于偏离正常工况的后果及预防措施和步骤的描述是否符合实际情况，内容