某某电力有限责任公司各岗位廉政风险点及防控措施一览表（最新最全面版本）.docx

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1、某某电力有限责任公司各岗位廉政风险点及防控措施一览表（最新最全面版本）填报单位（盖章）：某某电力有限责任公司填报时间：20XX年X月X日序号岗位名称涉及对象（职务）廉政风险点及表现形式防控措施备注1主持公司行政全面工作总经理、党委副书记1、在人事调整、干部员工选拔、任用、推荐、各类评选表彰推优工作中审核把关不严，可能出现不公不廉行为。1）坚持用人制度、集体议事原则和提拔使用干部的相关程序办事。严格遵守党政领导干部选拔任用条例，坚持公开、公平、公正的选人用人原则。2）严格按照有关规定进行考核、推优，并对评定结果进行审核、公示。2、在经费使用、基础建设项目、公司资源配置中及在采购、公司资源资产划拨

2、、出让、租赁、作价出资和物资处置、公务接待、资产处置时可能出现不廉行为。D大宗经费开支实行党委集体研究决定。2）所有基础建设、公司资源配置和物资处置，严格按程序实行招投标。依照制度办事，从思想上把好反腐关。3）规范工作流程，坚持公开、透明原则，杜绝吃拿卡要和循私舞弊现象。3、对公司管理工作，不督促落实，工作流于形式，导致管理工作不到位和处置应急事项无对策可行，可能造成严重后果而被追究责任。O认真抓好公司管理工作落实和检查，确保管理工作到位。2）加强督促检查，建立健全督促检查机制，确保各项工作得到有效落实。加强对各部门的督导，对工作不落实、整改不到位的情况及时纠正，防止工作流于形式。3）提高政治

3、站位，加强党委对公司政治属性的理解，深入学习理论，充分发挥领导作用，确保公司职能得到有效履行。4）规范管理流程，通过制定和完善管理制度和流程，确保管理工作规范有序，提高处置应急事项的能力。4、在公司管理行政核准、确认核准、许可和事项处置中可能出现不公不廉行为。在工作中可能存在利用职权或职务上的影响为自己、亲属、朋友谋取私利的风险。D坚持处置事项、行政核准许可集体审会制度；严格依照程序、依法核准审批，筑牢防腐倡廉思想防线。2）强化公司管理监督检查，严格责任追究。3）建立健全投诉举报渠道，自觉接受群众和纪检监察部门的监督。4）加强廉政教育，严格执行公司办事制度和电子监察制度，4展建设中心）、试验所

4、（计量中心）、电力调度管理所（电网运营监测（控）中心）等工作，联系XX下属公司等副总经理电力调度管理所（电网运营监测（控）中心）等工作事项，收受监管对象好处。进行督查;建立健全投诉举报渠道，自觉接受群众和纪检监察部门的监督。4）严格执行中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则（试行）。3、在组织总工室事务、设计室事务、发展策划建设（发展建设中心）、试验所（计量中心）等工作管理事项过程中未认真组织实施和督促指导，可能出现不公不廉行为和造成严重后果被追究责任。或对隐患风险大的高危事态未制定应急预案，导致出现紧急情况时无对策、造成严重后果被追究责任。D坚持事项集体审理制度；严格依照程序、依规核准审批，

5、筑牢防腐倡廉思想防线。2）强化工作检查，严格责任追究;定期对巡查记录和业务系统进行督查;建立健全投诉举报渠道，自觉接受群众和纪检监察部门的监督。3）建立健全投诉举报渠道，自觉接受群众和纪检监察部门的监督。4、在工作管理中，利用职务便利徇私舞弊收受吃请或贿赂；在管理过程中，接受请托，致使处事不合规，不公开透明，不公平、不公正开展业务；受人请托，违反程序审核审批，利用职务便利收受贿赂，为他人弄虚作假办理用电事项等。1）加强政治理论、政策法规、党纪政纪和业务知识学习，提高工作制度化、规范化水平。2）严格执行用电业务相关标准规范，严格落实用电程序有关规定，对违反规定人员严肃处理。3）采取定期抽查、集体

6、评议的方法，发现并纠正审批和教学过程中存在的问题。5、不能带头遵守廉洁自律各项规定。加强党性教育，严格自律，定期报告个人有关事项，自觉接受组织和群众的监督。6、未掌握分管员工的思想动态，不能及时发现不稳定因素，有可能造成下属违纪违法的行为发生。D根据形势变化不断完善各项管理制度，加强对队伍的教育和管理，做到管人、管事两手抓，以管人促管事。2）严于律己，率先垂范以身作则，当好表率。深入基层，调查研究关心爱护下属。7、对联系基层所站的监管工作，未及时、认真组织、指导和做好督促检查工作，监管工作流于形式，导致监管工作不到位，可能发生公司不良事故发生而被追究责任。O严格依照有关法律、法规、规章规定的程

7、序、事项、要求组织开展监管。2）强化问题意识、坚持问题导向开展督办工作。3）认真履行指导和监督检查职责，促进监管工作到位。5协助总经理分管生产技术事务、安全监察质量（应急指挥中心）、运维检修（调控运行、输电运检、变电检修、配网运检、营业、计量、稽查、综合服务、检修公司）、市场营销（农网办、客户服务中心、乡村振兴办）等工作，联系XX副总经理1、在分管工作中，可能违反相关制度规定或利用职权谋取私利以及接受他人好处等行为。D加强职业道德教育，强化风险意识和责任意识。2）廉洁自律，严格依照程序、按制度办事，筑牢防腐倡廉思想防线，时刻按制度禁令要求约束自己2、利用职权，违规办理生产技术事务、安全监察质量

8、（应急指挥中心）运维检修（调控运行、输电运检、变电检修、配网运检、营业、计量、稽查、综合服务、检修公司）、市场营销（农网办、客户服务中心、乡村振兴办）等工作管理事项或指使部长、处长、科长、经办人违规办理生产技术事务、安全监察质量（应急指挥中心）运维检修（调控运行、输电运检、变电检修、配网运检、营业、计量、稽查、综合服务、检修公司）、市场营销（农网办、客户服务中心、乡村振兴办）等工作管理事项,收受监管对象好处。1）加强职业道德和廉政教育,强化风险意识和责任意识；加强业务培训，熟练掌握生产技术事务、安全监察质量（应急指挥中心）运维检修（调控运行、输电运检、变电检修、配网运检、营业、计量、稽查、综合

9、服务、检修公司）、市场营销（农网办、客户服务中心、乡村振兴办）等工作管理有关规定。2）加强对生产技术事务、安全监察质量（应急指挥中心）运维检修（调控运行、输电运检、变电检修、配网运检、营业、计量、稽查、综合服务、检修公司）、市场营销（农网办、客户服务中心、乡村振兴办）等工作管理处理情况的审核。3）强工作检查，严格责任追究;定期对巡查记录和业务系统进行督查;建立健全投诉举报渠道，自觉接受群众和纪检监察部门的监督。4）严格执行中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则（试行）。3、在组织生产技术事务、安全监察质量（应急指挥中心）运维检修（调控运行、输电运检、变电检修、配网运检、营业、计量、稽查、综合服

10、务、检修公司）、市场营销（农网办、客户服务中心、D坚持事项集体审理制度；严格依照程序、依规核准审批，筑牢防腐倡廉思想防线。2）强化工作检查，严格责任追究;定期对巡查记录和业务系统进行督查;建立健全投诉举报渠道，自觉接受群众和纪检监察部门的监督。3）建立健全投诉举报渠道，自觉接受群众和纪检监察部门下属公司等乡村振兴办）等工作管理事项过程中未认真组织实施和督促指导，可能出现不公不廉行为和造成严重后果被追究责任。或对隐患风险大的高危事态未制定应急预案，导致出现紧急情况时无对策、造成严重后果被追究责任。的监督。4、在工作管理中，利用职务便利徇私舞弊收受吃请或贿赂；在管理过程中，接受请托，致使处事不合规

11、，不公开透明，不公平、不公正开展业务；受人请托，违反程序审核审批，利用职务便利收受贿赂，为他人弄虚作假办理用电事项等。1）加强政治理论、政策法规、党纪政纪和业务知识学习，提高工作制度化、规范化水平。2）严格执行用电业务相关标准规范，严格落实用电程序有关规定，对违反规定人员严肃处理。3）采取定期抽查、集体评议的方法，发现并纠正审批和教学过程中存在的问题。5、不能带头遵守廉洁自律各项规定。加强党性教育，严格自律，定期报告个人有关事项，自觉接受组织和群众的监督。6、未掌握分管员工的思想动态，不能及时发现不稳定因素，有可能造成下属违纪违法的行为发生。D根据形势变化不断完善各项管理制度，加强对员工的教育

12、和管理，做到管人、管事两手抓，以管人促管事。2）严于律己，率先垂范以身作则，当好表率。深入基层，调查研究关心爱护下属。7、对联系XX下属公司的监管工作，未及时、认真组织、指导和做好督促检查工作，监管工作流于形式,导致监管工作不到位，可能发生公司不良事故发生而被追究责任。D严格依照有关法律、法规、规章规定的程序、事项、要求组织开展监管。2）强化问题意识、坚持问题导向开展督办工作。3）认真履行指导和监督检查职责，促进监管工作到位。1、在开展公司方面事务中不能严格按规定标准进行公务接待。严格财务管理的接待赃定，明确岗位职责权限范围，定期开展内部审计，强化监督和制约机制。不到位，造成长时间网络中断，或

13、发生网络安全事故。办公室主任在公司方面办公事务中利用职权，违规办理公司办公事项或指使经办人违规办理公司办公管理事项，收受理管对象好处。1）加强职业道德教育和廉政教育，强化风险意识和责任意识；加强业务培训,熟练掌握公司办公管理政策法规，自觉遵守相关公司管理规定。2）开展对公司办公管理事项督办。3）加强对公司办公事项处理情况的审核。4）建立健公司办公管理制度，完善单位内部管理制度;定期将公司办公管理信息录入管理系统，定期或不定期向有关处室通报公司事项管理情况。5）强化公司办公事项检查，严格责任追究;定期对办公事项进行督查;建立健全投诉举报渠道，自觉接受群众和纪检监察部门的监督。6）、严格执行中国共

14、产党纪律检查机关监督执纪工作规则（试行）。分管领导在公司方面办公事务中利用职权，违规办理公司办公事项或指使办公室主任、办事人员违规办理公司办公事项，收受管理对象好处。O加强职业道德教育和廉政教育，强化风险意识和责任意识；加强业务培训，熟练掌握公司办公管理政策法规，自觉遵守相关公司管理规定。2）开展对公司办公管理事项督办。3）加强对公司办公事项处理情况的审核。4）建立健公司办公管理制度，完善单位内部管理制度;定期将公司办公管理信息录入管理系统，定期或不定期向有关处室通报行政事项管理情况。5）强化公司办公事项检查，严格责任追究;定期对办公事项进行督查;建立健全投诉举报渠道，自觉接受群众和纪检监察部

15、门的监督。6）严格执行中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则（试行）。1、在处理总经理工作事务工作1）加强职业道德教育。加强工作检查人员的职业道德和廉7总经理工作事务（总经理工作）成员（经办人）时接受、参加可能影响公正执行公务和宴请及各种消费娱乐活动，索要、收受管理服务对象的钱物；在总经理工作事务中，利用职务之便以权谋私。政教育，强化风险意识和责任意识；加强业务培训，熟练掌握总经理工作事务政策法规，自觉遵守相关总经理工作事务有关规定。2）核实处理总经理工作事务事项由两人办理。3）加强对总经理工作事务事项处理情况的审核。4）强化工作检查，严格责任追究;定期对巡查记录和业务系统进行督查;建立健全投

16、诉举报渠道，自觉接受群众和纪检监察部门的监督。2、收受总经理工作事务对象好处，对监管对象轻微违规行为不及时制止、纠正和告知当地政府及有关部门；在专项整顿、重大案件查处、日常监管中故意隐瞒有关总经理工作事务风险信息、违法行为;利用督导整改向监管对象索拿卡要。1）强化职业道德教育。加强工作检查人员的职业道德和廉政教育，强化风险意识和责任意识；加强业务培训，熟练掌握总经理工作事务政策法规，自觉遵守相关总经理工作事务有关规定。2）加强对总经理工作事务事项处理情况的审核。3）强化工作检查，严格责任追究;定期对巡查记录和业务系统进行督查;建立健全投诉举报渠道，自觉接受群众和纪检监察部门的监督。3、收受总经

17、理工作事务对象好处，对监管对象违法违规行为不处置或不及时处置，在处置查处过程中滥用自由裁量权向监管对象索拿卡要。1）严格办事程序和处置标准规定和自由裁量权制度要求，坚持集体案审制度。2）加强职业道德教育。加强管理检查人员的职业道德和廉政教育，强化风险意识和责任意识；加强业务培训，熟练掌握总经理工作事务政策法规，自觉遵守相关总经理工作事务有关规定。3）核实处理总经理工作事务事项由两人办理。4）加强对总经理工作事务事项处理情况的审核。5）强化工作检查，严格责任追究;定期对巡查记录和业务系统进行督查;建立健全投诉举报渠道，自觉接受群众和纪检监察部门的监督。4、收受总经理工作事务对象好处，不认真做好规

18、划记录或将有关情况录入业务系统;为被监管人打招呼或者托人情，影响、干D严格执行办事保密制度，坚持查处信息泄漏和通风报信责任追究力度。2）强职业道德教育。加强检查人员的职业道德和廉政教育，强化风险意识和责任意识。扰处置部门依规查处置；违反规定擅自对外透露处事信息向监管对象索拿卡要。3）加强业务培训，熟练掌握总经理工作事务政策法规，自觉遵守相关总经理工作事务有关规定。部长利用职权，违规办理总经理工作事务事项或指使经办人违规办理总经理工作事务事项，收受监管对象好处。1）加强职业道德教育。加强执法检查人员的职业道德和廉政教育，强化风险意识和责任意识；加强业务培训，熟练掌握总经理工作事务政策法规，自觉遵

19、守相关总经理工作事务有关规定。2）开展对总经理工作事务事项督办。3）加强对总经理工作事务处理情况的审核。4）完善总经理工作事务制度;定期将总经理工作事务信息录入监管系统；定期或不定期向办公室党组织及有关部门通报总经理工作事务情况。分管领导利用职权，违规办理总经理工作事务事项或指使科（股）长主任、经办人违规办理总经理工作事务事项,收受管理对象好处。1）加强职业道德教育。加强执法检查人员的职业道德和廉政教育，强化风险意识和责任意识；加强业务培训，熟练掌握总经理工作事务政策法规，自觉遵守相关总经理工作事务有关规定。2）开展对总经理工作事务事项督办。3）加强对总经理工作事务处理情况的审核。4）强化工作

20、检查，严格责任追究;定期对巡查记录和业务系统进行督查;建立健全投诉举报渠道，自觉接受群众和纪检监察部门的监督。5）严格执行中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则（试行）。8综合管理（综合部）成员（经办人）1、在处理综合管理工作时接受、参加可能影响公正执行公务和宴请及各种消费娱乐活动，索要、收受管理服务对象的钱物；在综合管理中，利用职务之便以权谋私。D加强职业道德教育。加强工作检查人员的职业道德和廉政教育，强化风险意识和责任意识；加强业务培训，熟练掌握综合管理政策法规，自觉遵守相关综合管理有关规定。2）核实处理综合管理事项由两人办理。3）加强对综合管理事项处理情况的审核。4）强化工作检查，严格责

21、任追究;定期对巡查记录和业务系统进行督查;建立健全投诉举报渠道，自觉接受群众和纪检监察部门的监督。况。分管领导利用职权，违规办理综合管理事项或指使科（股）长主任、经办人违规办理综合管理事项，收受管理对象好处。D加强职业道德教育。加强执法检查人员的职业道德和廉政教育，强化风险意识和责任意识；加强业务培训，熟练掌握综合管理政策法规，自觉遵守相关综合管理有关规定。2）开展对综合管理事项督办。3）加强对综合管理处理情况的审核。4）强化工作检查，严格责任追究;定期对巡查记录和业务系统进行督查;建立健全投诉举报渠道，自觉接受群众和纪检监察部门的监督。5）严格执行中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则（试行

22、）。9总工室事务管理（总工室事务）成员（经办人）1、在处理总工室事务管理工作时接受、参加可能影响公正执行公务和宴请及各种消费娱乐活动，索要、收受管理服务对象的钱物；在教师管理中，利用职务之便以权谋私。1）加强职业道德教育。加强工作检查人员的职业道德和廉政教育，强化风险意识和责任意识；加强业务培训，熟练掌握总工室事务管理政策法规，自觉遵守相关总工室事务管理有关规定。2）核实处理总工室事务管理事项由两人办理。3）加强对总工室事务管理事项处理情况的审核。4）强化工作检查，严格责任追究;定期对巡查记录和业务系统进行督查;建立健全投诉举报渠道，自觉接受群众和纪检监察部门的监督。2、收受总工室事务管理对象

23、好处，对监管对象轻微违法行为不及时制止、纠正和告知当地政府及有关部门；在专项整顿、重大案件查处、日常监管中故意隐瞒有关总工室事务管理风险信息、违法行为;利用督导整改向监管对象索拿卡要。D强化职业道德教育。加强工作检查人员的职业道德和廉政教育，强化风险意识和责任意识；加强业务培训，熟练掌握总工室事务管理政策法规，自觉遵守相关总工室事务管理有关规定。2）加强对总工室事务管理事项处理情况的审核。3）强化工作检查，严格责任追究;定期对巡查记录和业务系统进行督查;建立健全投诉举报渠道，自觉接受群众和纪检监察部门的监督。3、收受总工室事务管理对象好处，对监管对象违法违规行为不处轩或不及时处置，在处置过程1

24、）严格办事程序和处置标准规定和自由裁量权制度要求，坚持集体案审制度。2）加强职业道德教育。加强检查管理人员的职业道德和廉统进行督查;建立健全投诉举报渠道，自觉接受群众和纪检监察部门的监督。5）严格执行中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则（试行）。10组织人事董事管理董事管理（人力资源部）成员（经办人）1、在公司系统的组织人事董事管理事务中未严格按照程序推荐考察教职干部，推荐范围和谈话对象选择不公平，考察不全面，隐瞒民主推荐、组细考察真实情况;通风报信、暗示、泄露酝酿、讨论干部任免的情况;对举报被推荐人、被考察人的信件，不认真进行核实，不能如实向党委汇报，导致干部任用失察失误等。D执行党政领导

25、干部选拔任用条例；执行考察工作“六项程序”，做到公正、公平，阳光操作。2）在组织人事董事管理教育中开展“讲党性、重品行、作表率”活动，加强廉政教育，树立正确选人用人观，防患于未然。2、在人事工资管理事务中办理干部职工工资时，可能存在违反政策谋利的风险。严格按照文件规定精神办理教职工工资，对外公示工资明细表，做到透明、公正。3、在公司组织人事董事管理事务中未严格按照评选条件、范围、程序进行推荐;在评选中讲人情、拉关系;对材料未严格把关,造成所评选的个人或集体不具备先进性和代表性。D认真制定评选表彰方案，明确评选条件和范围，严格评选程序，阳光操作。2）认真审查，严格把关，广泛听取群众意见。部长在公

26、司组织人事董事管理事务中利用职权，违规办理公司组织人事董事管理事项或指使经办人违规办理公司组织人事董事管理事项事项,收受管理对象好处。D加强职业道德教育和廉政教育，强化风险意识和责任意识；加强业务培训，熟练掌握公司组织人事董事管理政策法规，自觉遵守相关公司组织人事董事管理规定。2）开展对公司组织人事董事管理事项督办。3）加强对公司组织人事董管理事项处理情况的审核。4）完善公司组织人事董事管理制度;定期将公司组织人事董事管理信息录入管理系统；定期或不定期向公司党委及有关部门通报公司组织人事董事管理情况。人打招呼或者托人情，影响、干扰处置部门依法依规处置；违反规定擅自对外透露处置信息向监管服务对象

27、收受索拿卡要。廉政教育，强化风险意识和责任意识。3）业务培训，熟练掌握融媒体管理政策法规，自觉遵守相关融媒体管理有关规定。站长利用职权，违规办理融媒体管理事项或指使经办人违规办理融媒体管理事项，收受服务监管对象好处。1）加强职业道德教育。加强检查人员的职业道德和廉政教育，强化风险意识和责任意识；加强业务培训，熟练掌握融媒体管理政策法规，自觉遵守相关融媒体管理有关规定。2）开展对融媒体管理事项督办。3）加强对融媒体管理处理情况的审核。4）完善融媒体管理制度;定期将融媒体管理信息录入监管系统;定期或不定期向公司党委及有关部门通报融媒体管理情况。分管领导利用职权，违规办理融媒体管理事项或指使站长、经

28、办人违规办理融媒体管理事项，收受管理对象好处。1）加强职业道德教育。加强检查人员的职业道德和廉政教育，强化风险意识和责任意识；加强业务培训，熟练掌握融媒体管理政策法规，自觉遵守相关融媒体管理有关规定。2）开展对融媒体管理事项督办。3）加强对融媒体管理处理情况的审核。4）强化工作检查，严格责任追究;定期对巡查记录和业务系统进行督查;建立健全投诉举报渠道，自觉接受群众和纪检监察部门的监督。5）严格执行中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则（试行）。13党务管理（党办）（政治工作部）成员（经办人）1、在党内评先评优工作中的参评资格把关不严，对申报材料审核不严，对评选条件执行不严；评审过程中接受请托或

29、收受、索取财物。严格按照中国共产党党内功勋荣誉表彰条例国家功勋荣誉表彰条例以及其他有关文件要求，规范设置表彰奖励项目，严格把关，对申报材料进行认真审核。2、未严格按照规定收缴党费；上缴党费时没有按要求填写党费交款单；党费开支没有进行集体研究，支出超出规定范围、程序不合规；未实行党费业务与财务D按照相关规定核定的标准按月收取党员党费，填写党员交纳党费情况登记表。2）每月月底前将收取的党费上缴上级党组织，同时领取党费交纳收据。3）严格执行党费收缴、使用和管理的规定;严格审核把关。分开管理；在公司党务管理中擅自截留、挪用党费等。3、未落实发展党员计划；存在党员身份造假或入党材料造假等弄虚作假问题；存

30、在发展“人情党员”、违规发展基层干部近亲属入党和违规“异地入党”等徇私舞弊问题；存在其他严重违反入党程序问题。认真落实“控制总量、优化结构、提高质量、发挥作用”总要求，把政治标准放在首位，按照中国共产党发展党员工作细则规定，落实5个阶段、25个步骤和“两推荐、三审查、四票决、五公示”工作程序，发展政治品质纯洁的党员。4,在公司事务中不正确履行党建工作，使党要管党工作弱化而被追究责任。D全面落实党建工作责任制，抓好责任的落实。2）做好党员教育培训工作。强化党建工作与部门职能工作深度融合的意识，把促进部门履行职责作为党建工作的基本出发点和落脚点，做实党建工作并取得成效。3）认真开展“三会一课”党建

31、工作，创新工作思路，做好党务工作。主任或部长利用职权，违规办理党务管理事项或指使经办人违规办理党务管理事项,收受管理对象好处。D加强职业道德教育和廉政教育，强化风险意识和责任意识；加强业务培训，熟练掌握党务管理政策法规，自觉遵守相关党务管理规定。2）开展对党务管理事项督办。3）加强对党务管理事项处理情况的审核。4）完善党务管理制度;定期将党务管理信息录入管理系统；定期或不定期向公司党委及有关部门通报党务管理情况。5）强化党务管理事项检查，严格责任追究。定期对党务管理事项进行督查;建立健全投诉举报渠道，自觉接受群众和纪检监察部门的监督。6）严格执行中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则（试行）。

32、分管领导利用职权，违规办事党务管理事项或指使部长处长科长主D加强职业道德教育和廉政教育，强化风险意识和责任意识；加强业务培训，熟练掌握党务管理事项政策法规，自觉遵守相关党务管理事项规定。2）开展对党务管理事项督办。7、未验收或者未按程序进行验收；验收程序流于形式，未按规定指定专人对所购货物或服务各项内容进行验收存在不廉行为。D货物和服务采购严格按照合同规定核对供货清单，待安装调试完成后由需求部门进行初验收，初验收合格后邀请专家进行最终验收。X万以上的验收项目由公司参与，X万以下的验收项目由需求部门自行验收并向公司报备。2）工程项目严格按照工程有关规定由相关职能部门进行验收和备案。公司定期对自行

33、验收项目进行抽查，对抽查结果全公司通报。部长利用职权,违规办理后勤物资管理（招投标管理、物资供应、物流服务）事项或指使经办人违规办理后勤物资管理（招投标管理、物资供应、物流服务）事项，收受管理对象好处。D加强职业道德教育和廉政教育，强化风险意识和责任意识；加强业务培训，熟练掌握后勤物资管理（招投标管理、物资供应、物流服务）政策法规，自觉遵守相关后勤物资管理（招投标管理、物资供应、物流服务）规定。2）开展对后勤物资管理（招投标管理、物资供应、物流服务）事项督办。3）加强对后勤物资管理（招投标管理、物资供应、物流服务）事项处理情况的审核。4）完善后勤物资管理（招投标管理、物资供应、物流服务）制度;

34、定期将后勤物资管理（招投标管理、物资供应、物流服务）信息录入管理系统；定期或不定期向公司党委及有关部门通报后勤物资管理（招投标管理、物资供应、物流服务）情况。5）强化后勤物资管理（招投标管理、物资供应、物流服务）事项检查，严格责任追究。定期对后勤物资管理（招投标管理、物资供应、物流服务）事项进行督查;建立健全投诉举报渠道，自觉接受群众和纪检监察部门的监督。6）严格执行中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则（试行）。分管领导利用职权，违规办理后勤物资管理（招投标管理、物资供应、物流服务）事项或指使部长处长科长主任、经办人违规办理后勤物资管理（招投标管理、物资供应、物流服务）事项，收受管理D加强职

35、业道德教育和廉政教育，强化风险意识和责任意识；加强业务培训，熟练掌握后勤物资管理（招投标管理、物资供应、物流服务）事项政策法规，自觉遵守相关后勤物资管理（招投标管理、物资供应、物流服务）事项规定。2）开展对后勤物资管理（招投标管理、物资供应、物流服务）事项督办。对象好处。3）加强对后勤物资管理（招投标管理、物资供应、物流服务）事项处理情况的审核。4）强化后勤物资管理（招投标管理、物资供应、物流服务）事项的检查，严格责任追究;定期对后勤物资管理（招投标管理、物资供应、物流服务）事项进行督查;建立健全投诉举报渠道，自觉接受群众和纪检监察部门的监督。5）严格执行中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则

36、（试行）。16基建管理（项目管理中心）基建部（项目管理中心）或基建工程公司成员（经办人）1、在项目建议书、可行性研究、勘察设计单位选择、工程勘察设计、设计文件审查工作环节不按相关程序办理存在作假行为，在招标投标环节存在虚假招标而收受管理对象好处。D坚持集体办公会审议制度，由党委会研究确定事项。2）坚持实事求是和公开、公平、公正原则。3）坚持依据规定程序办理相关审批事项原则。2、在材料采购上利用手中权力插手施工单位材料、设备采购，以谋求利益；对材料把关不严，使不合格材料或故意隐瞒材料质量用于工程项目收受管理对象好处。1）加强材料质量随机抽检频率，对抽检发现不合格材料，追究相关责任，对造成的损失，

37、按照合同约定的条款进行赔付。2）保存材料试验检测原始资料，建立台账；定期对台账的监督检查。3、在工程分包管理、质量控制、安全管理、计量管理、设计变更、交工验收、竣工验收环节中存在弄虚作假行为而收受管理对象好处。1）建立分包管理台账，加强施工过程监管，认定违法分包、转包的要追究其相应责任；明确分包单位资质要求，并在工程现场公示，接受监督。2）金行突击随加抽查检测制度，检查结果当场公布，并将结果报建设单位和监理单位。3）注意保存检查时的影像和文字等原始资料；多人参与现场检查、检测；隐蔽工程施工前要求监理及施工单位平行测量，建设单位组织抽检，施工中由监理旁站监督，留存影像资料备查。04）实行多处、多

38、人联合计量核实；严格按工程量清单项目支付；对易虚报的隐蔽工程进行重点抽查。5）严格审核设计变更及现场签证资料的完整性、时效性；严格按照招投标管理办法处理低价中标违规事件。对重大设计变更采用多方会审；必要情况下委托工程管理咨询机构组织专家评审。重大变更立项须集体研究，多处把关，按程序上总经理办公会研究办理。6）邀请相关质检部门监督；建立责任追究制度，降低相关监理单位和监理人员信用等级。强化检测单位工作准确性和公正性的管理。7）严格按照竣工验收办法执行，落实各项责任追究制度。按时限及时支付质量保证金，及时清理开户行；财务资料及时清理移交。4、在工程资金筹措、资金支付、审计、资金管理中违规操作或做假

39、帐存在不廉行为。D根据年度建设计划适时取得建设资金；建立公司贷款风险预警。2）制定资金拨付审批制度，明确资金拨付审批程序；对建设项目实行全过程跟踪审计；制定工程项目财务内控制度，明确财务人员岗位责任，建立财务人员相互制约机制。3）建立财务人员内部交流机制，实行定期轮岗；强化财务人员主动参与工程建设全过程。组织实施建设项目全过程跟踪审计。部长利用职权,违规办理基建管理（项目管理中心）事项或指使经办人违规办理基建管理（项目管理中心）事项，收受管理对象好处。1）加强职业道德教育和廉政教育，强化风险意识和责任意识；加强业务培训，熟练掌握基建管理（项目管理中心）政策法规，自觉遵守相关基建管理（项目管理中

40、心）规定。2）开展对基建管理（项目管理中心）事项督办。3）加强对基建管理（项目管理中心）事项处理情况的审核。4）完善基建管理（项目管理中心）制度;定期将基建管理（项目管理中心）信息录入管理系统;定期或不定期向公司党支部及有关部门通报基建管理（项目管理中心）情况。5）强化基建管理（项目管理中心）事项检查，严格责任追究。定期对基建管理（项目管理中心）事项进行督查;建立健全投诉举报渠道，自觉接受群众和纪检监察部门的监督。6）严格执行中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则（试行）。分管领导利用职权，违规办理基建管理（项目管理中心）财务事项或D加强职业道德教育和廉政教育，强化风险意识和责任意识；加强业务

41、培训，熟练掌握基建管理（项目管理中心）事项指使部长处长科长主任、经办人违规办理基建管理（项目管理中心）事项，收受管理对象好处。政策法规，自觉遵守相关基建管理（项目管理中心）事项规定。2）开展对基建管理（项目管理中心）事项督办。3）加强对基建管理（项目管理中心）事项处理情况的审核。4）强化基建管理（项目管理中心）事项的检查，严格责任追究;定期对基建管理（项目管理中心）事项进行督查;建立健全投诉举报渠道，自觉接受群众和纪检监察部门的监督。5）严格执行中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则（试行）。17资产管理（财务资产部）成员（经办人）1、在公司资产管理（公司方面事务中物品采购时违规降低质量数量，

42、少支多报。不坚持物资购、管、用分离原则。没有安规定每项采购活励均需两人以上。零星购置时未按规定询价或结同质商品价格进行比较，擅自增加或减少购买商品，弄虚作假、降低质量、规格，少支多报等。D贯彻落实公司各项制度、规定和办法。2）严格按公司资产管理（公司制度规定的权限审批支出事项，3）执行政府采购有关规定，执行财务报销制度。执行物品采质管理制度，实行管钱、管物、采购相制约措施。经集体研究，实行政府采购。2、在开展公司方面事务中不能按规定对公司资产进行管理。严格公司资产管理（公司的各项规定，明确岗位职责权限范围，定期开展内部审计，强化监督和制约机制。3、在资产管理（公司医）、政府采购和物资处置、资产

43、处置和参与物品采购中可能出现不廉洁行为。1）严格资产管理（公司管理规定，依法进行资产管理（公司，明确岗位职责权限，定期开展部门审计，强化监督和制约；2）严格执行资产管理（公司工作流程，按分工落实岗位职责，杜绝公司资产流失。3）严格执行政府招标采购制度，购买物品要有2人经办以上，采用物品验收制，接受各级监管，实行阳光操作。4、未按规定办理固定资产登记入库、调拨等审核，固定资产报废不公平不公正不公开，违规办理固定资产销账，谋取私利，导致国有资料流失。D加强对公司相关部门固定资产管理人员的指导、督促、检查，与各单位订立固定资产管理责任书，落实单位管理责任。2）完善工作制度，规范工作流程；建立固定资产

44、管理信息系统，实现日常管理的动态化、公开化。3）报废处置信息提前在网上发布公告；严格按上级及公司资产处置报废流程进行报废处置。或者托人情，影响、干扰处置部门依规查处置；违反规定擅自对外透露处事信息向监管对象收受索拿卡要。3）加强业务培训，熟练掌握科技信通管理（智能电网办、数据中心）政策法规，自觉遵守相关科技信通管理（智能电网办、数据中心）有关规定。部长利用职权，违规办理科技信通管理（智能电网办、数据中心）事项或指使经办人违规办理科技信通管理（智能电网办、数据中心）事项，收受监管对象好处。1）加强职业道德教育。加强执法检查人员的职业道德和廉政教育，强化风险意识和责任意识；加强业务培训，熟练掌握科

45、技信通管理（智能电网办、数据中心）政策法规，自觉遵守相关科技信通管理（智能电网办、数据中心）有关规定。2）开展对科技信通管理（智能电网办、数据中心）事项督办。3）加强对科技信通管理（智能电网办、数据中心）处理情况的审核。4）完善科技信通管理（智能电网办、数据中心）制度;定期将科技信通管理（智能电网办、数据中心）信息录入监管系统；定期或不定期向公司党委及有关部门通报科技信通管理（智能电网办、数据中心）情况。分管领导利用职权，违规办理科技信通管理（智能电网办、数据中心）事项或指使部长处长科长主任、经办人违规办理科技信通管理（智能电网办、数据中心）事项，收受管理对象好处。1）加强职业道德教育。加强执

46、法检查人员的职业道德和廉政教育，强化风险意识和责任意识；加强业务培训，熟练掌握科技信通管理（智能电网办、数据中心）政策法规，自觉遵守相关科技信通管理（智能电网办、数据中心）有关规定。2）开展对科技信通管理（智能电网办、数据中心）事项督办。3）加强对科技信通管理（智能电网办、数据中心）处理情况的审核。4）强化工作检查，严格责任追究;定期对巡查记录和业务系统进行督查;建立健全投诉举报渠道，自觉接受群众和纪检监察部门的监督。5）严格执行中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则（试行）。1、不落实领导干部的各项制度，在干部的违纪处理上处置不当、定性不准，造成严重后果。对违规违纪行为以及歪风邪气不1）提升纪检监察工作责任意识，正确处理违纪违规事项。2）认真履职，严格按照规定监督管理各项工作。认真落实廉洁自律准则、从业若干规定等党纪党规，提高业务工作水平民。19纪检监察审计管理（纪委办）（监察审计部）成员（经办人）敢抓、不敢管，导致干部队伍的工作作风涣散，战斗力差而被追究责任。2、职能作用发挥不够全面充分。不能准确把握教育、监督、惩处、保护四项职能，不做到全面履职：是工作不负责、怕负责，往往错失良机、