单位办公用品管理制度.docx

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1、单位办公用品管理制度（通用14篇）在现在的社会生活中，制度的使用频率呈上升趋势，制度是国家机关、社会团体、企事业单位,为了维护正常的工作、劳动、学习、生活的秩序，保证国家各项政策的顺利执行和各项工作的正常开展，依照法律、法令、政策而制订的具有法规性或指导性与约束力的应用文。那么什么样的制度才是有效的呢？下面是小编帮大家整理的单位办公用品管理制度，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。单位办公用品管理制度篇1为加强装备处办公用品管理，控制费用开支，规范我处办公用品的使用，本着勤俭节约、杜绝浪费的原则，根据我处实际情况，特制定本制度。一、办公用品的分类1、低值易耗品，如：碳素笔、圆珠笔、铅笔、笔

2、芯、笔记本、订书机、橡皮、胶水、打印纸、复写纸、订书钉、曲别针、大头针、图钉、夹子、文件夹、文件盒、拖布、暖壶、灯泡等价值较低的易消耗日常用品。2、高值易耗品，如：硒鼓、墨盒、电话、插座、计算器、鼠标等价值较高的易消耗日常用品。3、高值办公用品，如：电脑、打印机、文件柜、办公桌椅等价值较高的物品。4、印刷品，如：稿纸、信纸、记录本以及各科室需要印刷的表格、文件等。二、办公用品的管理及领用装备处办公用品由办公室统一管理，并指定专人负责领用和保管。1、低值易耗品和高值易耗品要根据计财处每月下达的可控费用指标，节约经费开支,在不超支的情况下，进行适当定量领用。领用时需填写首钢长治钢铁有限公司领料单，

3、先由主管科长审核,再经处长盖章批准后,方可定量领用。2、高值办公用品的日常管理由使用科室或使用者进行管理。领用时使用者需先报主管科长，主管科长再报处长批准，最后由办公室起草报告申请。3、印刷品由办公室统一管理。各科印刷资料时，需经主管科长批准后报办公室，由办公室统一联系印刷厂进行印刷。三、办公用品的发放L低值易耗品的发放：每位职工要控制和合理使用办公用品,应本着勤俭节约、杜绝浪费的原则，根据实际需要以个人为单位进行发放。2、高值易耗品的发放：应以旧品换新品，保管人需登记好发放的时间、品名、数量，并由领料人签字。3、高值办公用品的发放：由科长根据批示后的报告内容，申请处长批准后进行发放。单位办公

4、用品管理制度篇2为加强办公用品使用的管理，节约开支、避免浪费，特制定本管理规定。一、办公用品分类：1、常用品：圆珠笔（芯）、水笔（芯）、铅笔、橡皮、墨水、胶水、回形针、大头针、装钉针、稿纸。2、控制品：名片、文件夹、压杆夹、文件架、计算器、钉书机、笔记本、会议纪录本、信封、笔筒、钢笔、白板笔、水彩笔、固体胶、胶带、标签纸、涂改液、更正带、档案盒、档案袋、皮筋、刀片、图钉、票夹、印台（油）、量具、刀具、软盘、刻录盘。3、特批品（不列入办公用品费用考核）：印刷品（各类宣传单、各类表格、文件头等）,财务帐本、凭证，苹果机彩色墨盒及打印纸,u盘等。二、办公用品使用对象：各公司主管以上管理人员、职能和业

5、务部门员工,具体由各公司核定。三、申购和采购：办公用品常用品由人事行政部门根据消耗情况进行申购备领，控制品和特批品由使用部门（人）提出申购，控制品经各公司总经理批准，特批品经董事长批准批准后的申购单交采购中心执行购买。未填写申购单及未经领导批准擅自购买的不予报销。四、管理和发放：L办公用品由人事行政部门统一保管，并指定保管人，按公司核定的费用标准向使用人发放。2、采购人员应将所采购的物品交保管人办理登记入库手续，保管人根据采购价格核定物品单价，计入领用部门（人）费用，并在每月终填报办公用品使用情况汇总表。3、各部门应指定专人领取办公用品。五、各部门费用核定及有关规定：1、各公司各部门应按总部核

6、定的办公用品费用定额标准严格把好申购和领用关。保管人不得超标发放办公用品，确因工作需要超标领用的，应经分管领导同意。2、核定的费用实行增人增费、减人减费，各部门增人或减人，其费用由人事行政部门根据人员变动情况进行调整。3、各部门因特殊情况需增加费用的，应以书面形式报批，经分管领导审核后，由总经理特批，并报请总部增加该项费用。4、办公用品使用实行月统计年结算,截止时间为每月终和年终12月31Bo由人事行政部门出具报表，财务部审核。费用超支在超支人年终奖金中扣除，节约费用计入下年度使用。5、各公司可根据总部下达的办公用品定额自主确定各部门及各使用人的办公用品使用标准。六、其它规定：L各部门要控制和

7、合理使用办公用品，杜绝浪费现象。水笔芯、圆珠笔芯、胶水、墨水、涂改液、计算器等办公用品重新领用时应以旧换新。2、凡调出或离职人员在办理离职或交接手续时，应将所领用的办公用品（一次性消耗品除外）如数归还。有缺失的应照价赔偿，否则不予办理有关手续。3、办公设备的耗材及维修费用。1）电脑、打印机、复印机、传真机等办公设备的耗材及维修费用，总部另定定额标准。属多个公司共用的，按集团总部规定的标准进行分摊;属各部门或个人保管使用的，计入所在公司定额费用。2）耗材包括：打印、复印纸，激光打印机碳粉、硒鼓，针式打印机色带，喷墨打印机墨盒（水），复印机碳粉，传真纸，鼠标，键盘等;其申购由设备使用部门（人）负责

8、，并经总经理批准，属多个公司共用的，由指定管理公司的人事行政部门负责申购。3）办公设备的报修参照耗材申购程序办理。七、本规定自下发之日起执行。单位办公用品管理制度篇3一、办公用品管理条例1、办公用品应登记造册，并由秘书处统一发放和管理。2、各部门应根据工作需要，按规定程序领取相关物品。3、各部门领取办公用品时，应由该部门负责人打申请报告并签字，经秘书处同意方可领取,并备录在案。若领取物品数量较多或大件物品,需报上级组织。4、各部门领取的办公用品由部门自身妥善保管，不得擅自借出。5、各部门应有节制的使用办公用品，避免铺张浪费。各部门领取的物品应按规定数量领取，超出、破损部分均由部门自行解决。6、

9、办公用品为公有财产，不得损坏、遗失、据为已有。二、办公用品借支条例1、各部门向办公室借出物品，需经秘书处负责人登记在册，并注明所借物品名称、数量、借出日期和归还日期。2、办公用品不得擅自向外借用，特殊情况急需外借时，须由使用方向秘书处打借条，经同意后方能借出。3、借出物品应及时归还,经检查完好后,方能注销借条,并由秘书处保管。4、借出物品未及时归还者,由借出人员负责追回,并停止借物者借取资格。5、办公用品支出应由秘书处负责人根据各部门工作需求,按规定程序发放。单位办公用品管理制度篇4一、为了响应建设节约型社会的号召，使办公物资管理和使用合理化，本着厉行节约,满足需要的原则，特制订本制度。二、办

10、公用品分为低值易耗品、固定资产和日常办公用品。低值易耗品包括计算器、笔、纸、订书钉、大头针、回形针、胶水、电池等。固定资产包括计算机、打印机、摄像机、照相机、传真机、复印机、服务器、办公桌等。三、物资采购：1、办公用品的采购，原则上由办公室统一购买，属特殊物资经局长室同意可由申购部门自行购买。申购物品应填写物品申购单，报局领导批准同意后，方可购买。2、物资采购由办公室负责，并采取以下方式：1）定点：按照区财政局招标定点单位进行采购。2）定量：对油墨、纸张、一次性水笔、笔芯等动态调整，保证常备物资的库存合理性。3）特殊物品：属区财政局规定招标范围内物品，通过政府采购中心招标采购。其它物品坚持比质

11、、比价原则进行采购。四、办公室根据物资分类，进行不同的领用和管理方式，建立个人物资使用保管台帐，记录、使用、维修、保管登记情况。低值易耗品：由办公室指定专人保管,并做好造册登记和发放登记。个人保管物品：计算器、U盘、订书机等物资，如有损坏遗失，须提出申请报局长批准，才能重新配备。实物资产：每人所使用计算机、打印机等资产，须妥善维护，正确使用，如确需维修，提出申请，请确认，报请局长室批准。五、人员离职时，必须向办公室办理办公物品归还手续。六、根据办公室对各人的领用，使用情况和设备物资维修、遗失记录，核算各人办公成本,年终进行统计汇总，评选先进个人。单位办公用品管理制度篇5第一条为进一步规范办公用

12、品的管理，明确办公用品的申购、审批、采购、验收、报销及领用等规定，减少办公费用开支，特制定以下规定。第二条办公用品的申购及审批规定：1、常规办公用品的申购：由综合管理部保管员根据每月用量及库存情况，于每月的月底进行统计申购。2、非常规办公用品的申购：各部门需使用的办公用品如属于非常规用品，首先须报本部门经理审批，然后报分管副总经理和行政副总经理审批后，方可由综合管理部采购如果价值超过XX元以上的还必须报总经理批准后方可采购。3、综合管理部采购人员填写申购单时，必须详细注明所申购用品之名称、规格、数量、单价及申购部门等,对于常规的办公用品，应固定一个物美价廉的品牌，不宜随意变更。第三条办公用品的

13、采购规定：1、采购人员应根据已审批的申购单要求进行采购，有疑问的须即时反馈，否则出现采购错误，由采购人员承担责任。2、采购人员采购办公用品时，务必把握货比三家、物美价廉的原则，确保所购用品质量。3、在价格和质量基本稳定的情况下,不应随意更换办公用品的品牌，否则综合部保管员有权拒收。4、所有办公用品由综合管理部统一采购，特殊用品经行政副总批准后可由申请使用部门购买，且均须提供发票（以加盖印章方为有效）和购买处地址及电话，以便市场调研。第四条办公用品的验收及报销规定：1、综合管理部保管员负责办公用品的验收。2、保管员验收办公用品时，必须严格依据申购单的有关要求进行验收，确认合格后办理入库手续，有质

14、量问题的，一律作退货处理，对数量或单价有疑问的亦可拒收，并向上反映。3、所有办公用品必须凭正规发票后附入库单，经综合管理部保管员验收签字，综合部经理审核，分管副总和总经理审核签字后，财务方可报销。第五条办公用品的领用规定：L办公用品由综合管理部统一保管、发放，各部门需使用办公用品的可按审批程序到综合管理部处领取，综合管理部保管员原则上按照办公用品消耗标准予以发放。2、各种笔芯、铅笔、墨水、橡皮、双面胶、胶带、文件夹、文件袋、回形针、大头针、大小便笺、稿纸等易耗品，可由本部门经理签字同意，综合管理部经理批准后领用。3、圆珠笔、中性笔、涂改液、笔记本等常用品的领用，除需部门经理签字同意外，还须注意

15、领用周期，原则上领用周期为三个月（对于已领过圆珠笔或中性笔的，原则上以后只能领用笔芯）。4、计算器、电话机、u盘、墨盒等非消耗性用品的领用和更换，除需本部门经理签字同意，经综合部经理审批准外，领用时还须以旧换新。5、打印机、传真机、饮水机、碎纸机、电脑、办公桌椅、文件柜、保险箱等贵重办公用品用具的领用，必须由行政副总经理批准，并执行交旧领新制度。6、领用人员离职时,须清还领用之办公用品（易耗品视情况而定）,如有丢失的须按原价扣还。第六条本制度从二零XX年十月一日起执行。单位办公用品管理制度篇61 .为了加强对办公用品的管理，特制定本制度。2 .本制度所称办公用品是指办公场所使用的低值易耗品。包

16、括：各种纸张、笔墨、票据、文柜、办公桌椅、电话机、传真机、打印机、复印机、书籍报刊杂志等。3 .办公用品实行统一管理、部门使用的办法。各部门需要办公用品，必须先提出购买计划，交部门负责人审核，经理批准后，由行政部统一采购。4 .所购办公用品由行政部统一登记造册。公司员工领用办公用品须到行政部填写办公用品领用登记表。5 .各部门使用办公用品，要发扬勤俭节约的精神，能用的要尽量使用，杜绝随意乱丢、假公济私或挪作他用。6 .爱护公共办公用品，发现机器故障应及时向行政部报告。7.行政部对各部门使用的办公用品，具有监督管理的职责，发现有浪费行为予以制止，并按办公用品的实际成本扣发当事人。单位办公用品管理

17、制度篇7为加强办公用品管理，节约成本，提高效率，规范流程，明确责任，倡导健康优质、绿色环保、勤俭节约的现代办公方式，特制定本制度：一、办公用品统一由办公室负责管理，实行统一采购、统一发放,在厉行节约的前提下，保证办公所需。二、办公室在购买日常办公用品时，要认真执行有关财务规定，由分管领导批准后方可购买，购买大宗办公用品须经单位主要领导批准,对购进的办公用品要认真检查验收、及时登记。三、各科室根据本科室对办公用品的需求，按实际需要填写办公用品购置审ftt单，报局办公室，经分管领导审批后方可购买。四、所有工作人员平时不得自行在外购置办公用品，因出差确需购买时，原始发票要据实填写，并附原始购物交款凭

18、证，返回单位后，按程序经领导审签后予以报销。未经领导批准擅自购买或原始发票填写不完整的，不予报销。五、各科室要加强对办公设施和办公用品的管理，避免损坏和流失。单位办公用品管理制度篇81、为加强制度建设，厉行节约，制止奢侈浪费，规范采购行为，强化财政性支出管理，加强支出的准确性和可控性，制定本制度。2、采购根据日常工作办公需要，在财政纪律监督下，按照公开、公平、公正的原则进行。3、采购范围。具体包括基本建设工程支出，购置设备、车辆、办公用文化用品等消耗性支出和会议支出，凡需列局财务的所有办公经费支出项目都属于本制度规定的采购范围（维修车辆、购买汽油按车辆管理制度实行，招待费用按招待管理制度实行）

19、。4、日常消耗性办公用品采购的方法和程序。(1)局领导和各股室根据业务工作需要，提出办公用品需求计划，报办公室汇总；(2)办公室将全局办公用品需求情况报局党组研究，确定全局办公用品采购计划；方案一：(3)办公室将党组确定的采购计划通知各股室自行采购；(4)采购费用凭有税发票到局财务审核，按财务规定报销；方案二：(3)由办公室和财务室按需求进度统一购买、保管；(4)局领导和各股室根据实际使用情况登记领取,领取数一般不得超过规定数额；(5)费用结算，凭有税发票和采购用品详单即办即结。5、大宗办公用品和固定资产采购办法。本制度所指固定资产是指使用年限在1年以上或单项价值超过2000元的国有资产。采购

20、办法：(1)单项价值在2000元(不含)以内或采购总额在10000元(不含)以内的大宗办公用品，各股室因工作需要购置的，须先写出采购申报，注明用品名称、规格、型号、用途等具体要求，报业务分管领导签署意见，报局长同意后，到办公室登记，由办公室和财务室负责统一采购结算。(2)单项价值在2000元以上和采购总额在10000元以上的重大采购项目由局党组集体研究确定，由相关股室和办公室、财务室按财政纪律规定办理采购手续，需政府采购的委托区采购中心统一办理，由局财务结算。6、计算机及其配套设备、软件和其它办公电子设备的采购。该项设备采购由局党组以办公必需为原则研究确定采购目录(见附录)，凡目录以外的电子设

21、备及其配套设备一律不能采购。因工作需要增加或减少采购目录项目，需局党组研究决定，是否更新采购目录。7、固定资产管理安全规定。固定资产的安全按照谁使用、谁保管、谁丢失、谁负责的原则实行。(1)计财股对经采购的办公用固定资产进行登记，并明确相应的责任人。固定资产因工作关系进行移交需将移交清单送一婚计财股备案,办理责任人变更登记。(2)责任人对所负责的固定资产必须正确使用，精心爱护，保证固定资产完整性。不准用办公用固定资产办私事。未经许可，不得将固定资产借给外单位或本机关工作人员使用。固定资产出借，应由借用人写出局面借条，明确使用期限，由批准人签字同意，方能出借。借用人到期归还后，责任人应对所借资产

22、的完整性进行检查。(3)因不正当操作使用，或因个人过失，或因故意损坏，对固定资产造成损坏，责任人或过失人应予赔偿损失，承担全部责任。故意损坏的还应责令写出书面检查，给予严厉批评。出借后的固定资产造成的损坏由借用人负责赔偿。(4)因保管不善造成固定资产丢失，责任人应予赔偿，承担全部责任。固定资产出借后造成丢失的，由借用人或批准人赔偿。(5)经妥善保管后，固定资产发生被盗的，责任人应当写出情况说明，由党组研究认定责任。8、固定资产报废规定。出现下列情况，责任人可以申请报废：(1)固定资产已过设计寿命，确实不能再使用的。(2)固定资产出现故障后无法修复的。（3）因本设备技术水平落后，不能与相关配套设

23、施配套，而造成事实上不能再使用的。（4）设备使用成本过高,超出该设备自身价值的。固定资产报废程序按财务有关规定办理,由办公室和财务室具体负责，统一处理。附：计算机及其配套设备、软件和其它办公电子设备采购目录一、计算机及配套设备类L整机（笔记本电脑）；2、计算机附属设备：主机箱、机箱电源、主机板、CPU（中央处理器）、内存条、硬盘、显卡、显示器、网卡、（K）MODEL、（11）网线、（12）键盘、（13）鼠标、（14）疫区（刻录机）、（15）软驱、（16）U盘、（17）数据线、（18）电源线、（19）电脑专用桌椅、同UPS、；3、计算机配套设备：打印机、扫描仪、复印机、速印机、集传真、扫描、打字

24、等多种功能的T本机；4、计算机软件：（1）办公必备常用软件：操作系统、文字图表处理软件（WORD.EXCEL.WPS等）、杀毒软件、常用压缩功能软件；（2）民政类业务专用软件（一般由上级民政部门统一制作安排）；二、其它办公电子设备类L电话机；2、传真机；3、照明设备;4、照相机（数码照相机）；5、摄相机；单位办公用品管理制度篇9为节约办公费用，规范办公用品领用手续，规范办公用品的管理，提高工作效率，更好地控制办公消耗成本，结合本公司实际情况，决定实行办公用品领用”制度。凡需领用办公用品的部门及人员，必须先填写办公用品领用单，由部门领导签字，然后上交办公室，由办公室办办理。请各部门认真执行，并给

25、予积极配合。一、订立办公用品申领制度本着以下原则：1、厉行节俭，反对浪费；2、合理申请，从工作角度出发；3、加强保管，责任到个人；4、手续简便，易操作。二、办公用品领取规定：1、办公用品包括耐用办公用品和低值易耗品。易耗品包括：A4、A3纸、水笔、笔芯、圆珠笔、铅笔、胶水、固体胶、橡皮擦、垃圾袋、一次性杯子、卫生纸、抽纸、烟灰缸等。耐用办公用品包括：订书机、垃圾桶、水桶、剪刀、电话机、计算器、直尺、插座、U盘、票夹、文件夹、热水瓶、拖把等。2、易耗办公用品中对以下有特殊规定：每个员工三个月内限领水笔一支、水笔笔芯3支、圆珠笔1支、铅笔1支;每个部门六个月内限领胶水2瓶、固体胶2支海个员工一年内

26、限领橡皮1块;一次性杯子、抽纸、烟灰缸仅限领导办公室领用。此标准为暂定数，可依据每月平均用量进行合理调整，但超过此标准领用，必须由办公室主任签字方可再领。3、耐用办公用品已于此制度规定前领取，在今后正常使用发生的损坏时，要及时向办公室报告，由办公室安排修理，如不报告或擅自将损坏的办公用品丢弃，使用者个人按非正常使用损坏照价赔偿。4、对于报废的办公用品,要做好登记,在报废单上填写用品名称、数量及报废处理的其他有关事项，并由部门领导同意签字后，到办公室办理报废手续，再凭办公用品领用单申领新用品，否则不予领用。办公用品的领用时间定于每周二下午进行，因此，各部门需在周五下班前将需领用的办公用品上报办公

27、室。如因工作原因或特殊情况急需时，办公室尽量配合。3、为能给每位员工提供满意的服务,需领用大量或较贵重的物品时，经请示领导，将所需用品名称、规格、数量、使用时间提前一周告知办公室，以便及时添置。4、办公用品须经领用人签字方可予以发放。5、各部门指定专人填写办公用品申请单经部门领导签字后，上交到办公室，每周二下午领取，使用办公用品的员工到该部门指定人处领取并签字回馈办公室。6、部门指定专人领取物品时必须到办公室在办公用品领用单上一列明并签字,使用保管人一栏必须注明由谁使用保管,使用保管人负责保管并承担责任。三、办公室每月汇总出各部门办公用品领用清单及单价一览表，并结算出各部门办公用品费用。该表一

28、式三份，一份交财务,一份交领导，一份归办公室存档。本制度自即日起执行。单位办公用品管理制度篇10为更好的控制办公用品消耗成本和配置成本，规范公司办公用品的发放、领用和管理工作，特制定办公用品领用管理制度，自20XX年5月1日起生效：一、办公用品的分类及领用范围1、办公用品的分类公司给员工个人配置的电脑、办公桌椅、电话福口员工日常工作所需的纸、笔、计算器等办公文具。公司给部门配置的文件柜、传真机、打印机、扫描仪等。公司公用的办公设备，如公共区域的传真机、打印机、复印机等。公司为全体员工购置的书籍、杂志和报刊。2、领用范围员工日常工作所需领用：笔、计算器、笔筒、文件夹、文件栏、剪刀、美工刀、夹子、

29、订书机、起钉器、胶带、胶水、涂改液、笔记本、环形针、大头针、橡皮、复写纸等。财务岗位员工可根据工作需要领用专用：帐簿、凭证、单据等。以上常用办公用品领用清单由综合部根据库存情况、货品成本及公司办公调备等因素整理成表格（含货品类型、名称、型号、成本价、销售人气等）报总经理审批，审批通过后，则公司办公用品领用不能超出此表单。特殊情况经由总经理审批后方可执行。第二条办公用品的申购1、公司各部门在每月20日之前日进行申购，并将办公用品申购表（附表D,报综合管理部相关负责人处。2、各部门申购办公用品时，需要部门负责人及相关分管领导进行签字。3、新入职员工,在入职当天发放配套的办公用品,如在入职后一个月内

30、辞职，必须将领取的办公用品全部退回。4、新入职人员，办公室发放的配套办公用品包括：中性笔、笔记本、文件夹等常用物品。5、公司各部门所需的办公用品统一由综合管理部采购私自购买不予报销。第三条办公用品的采购1、公司综合管理部根据费用预算，对公司各部门的办公用品申购表进行审核且汇总。2、公司各部门制定的办公用品申购表，汇总后制定采购计划报分管领导和总经理审批，后交到综合管理部办公用品专管人员处。3、公司综合管理部和财务部共同选择供货商，通过比价的方式本着物美价廉的原则确定适合的供货商签订长期的供货协议。第四条办公用品的发放L每月4-5日为统一发放所申购办公用品的时间，其它时间不予领取（特殊情况除外）

31、。2、公司各部门领取办公用品之后，在综合部做好登记3、办公用品使用、领用要严格执行以旧换新制度，以最大限度地节省、节约，控制日常办公成本成本。第五条办公设备管理1、公司各部门所需的办公设备（电脑、传真机、电话机、桌、椅、档案柜等办公设备）由综合管理部统一购买。2、各部门在申购办公设备时，要在年度及月度预算范围之内申购。3、购买办公设备一样要以物美价廉为原则。4、各部门将领取回的办公设备要及时编入固定资产盘点表，领用人登记，遵循谁使用谁负责的原则。第六条考核标准1、如未在规定时间内进行申购而影响本部门业务，责任由相关部门承担。2、新入职员工如在一个月内辞职，综合管理部行政文秘必须负责将办公用品及

32、设备收回，否则费用由相关部门承担。单位办公用品管理制度篇11一、单位所有办公用品的采购工作,统一在采购领导小组的监督指导下进行;二、采购办公用品坚持必需适用和质优价廉的原则,采购工作要科学、合理、透明。三、凡需采购物品，必须填写办公用品采购计划申请表，经相关负责人和所长同意后方可购买。四、所有采购物品必须到财务科办理入库手续，财务科凭审批后的办公用品采购计划申请表办理入库，并保存该申请表，以备后查。五、采购物品要有计划，定期集中购买。六、办公用品每月下旬计划采购，领取，其他时间不予审批。如有特殊情况需要急用，报所长批准后方可采购、领取。七、办公用品在有关工作职责范围内使用，由专人负责，使用人员

33、有义务进行保养和管理，有责任保护其安全，发现损坏和丢失要及时报告，系人为损坏或因失职丢失的，照价赔偿。八、办公用品的报废、报损与让售，均要经过有关人员鉴定、核实,并报领导同意，比较重要的办公用品要经领导集体研究批准，方可办理有关手续。办公用品处理所得收入一律上交财务，科室不得自行支配。九、办公用品不得随意搬迁，遇人事变动，做好移交，如需调配，须经领导同意予以配置,并到办公室进行登记。如发现不经领导同意擅自挪用办公用品者,责令退回原处，并给予通报批评。单位办公用品管理制度篇12为规范乡镇办公用品的采购、保管、领取和使用，既节约开支、减少浪费，又保证各项工作的正常开展，特制定本制度。一、办公用品的

34、分类本制度所规定的办公用品分为一般办公用品和特殊办公用品两类。一般办公用品指达不到固定资产标准的低值易耗品，包括日常办公文具、卫生用具等;特殊办公用品指属于政府采购范围的物品。二、办公用品的采购1、一般办公用品，由党政办公室负责采购、管理、发放，任何1部门和个人均不得私自采购。2、特殊办公用品，镇需用部门填写申购单，经分管领导和主要领导批准后，由镇会计核算中心按照有关规定到县政府采购中心办理采购手续,党政办公室统一领回发放。3、一般办公用品采购程序:需用部门提出申请T相关部门领导审批T党政办汇总、拟采购清单T机关分管领导、镇长审核T党政办采购、发放、管理T采购人在发票上经手签字T财务负责人、相

35、关分管领导、镇长审核T财务核销。4、采购时间安排在每月月初，申购部门需在前一月月底将申购单送至党政办公室;如临时需要且党政办公室无库存的，急用现买零散性采购实行双人采购制度。5、采购人员须尽职尽责，本着厉行节约的原则，认真做好市场调查，充分掌握所需购物品的性能、价格等情况，力求货比三家，购得质优价廉商品。三、办公用品的发放和领取L一般办公用品可根据工作需要,由使用部门工作人员直接到办公室领取。领取人在领用办公用品时需在办公用品领取登记表上写明日期、物品名称及规格、数量、用途等内容并签字。特殊办公用品领取需由使用部门负责人签字。2、党政办公室要认真做好新购物品入库前的检查、验收工作，要建立办公用

36、品管理台帐，做到入库有手续、发放有登记。四、办公用品的使用1、办公用品应为办公所用，不得据为已有，挪作私用。2、要爱护办公设备和相关物品，不得随意丢弃废置，严格执行注销制度。要认真遵守操作规程，最大限度延长物品使用年限。3、文件材料的印制要有科学性和计划性,印制前要认真做好校对、检查等工作，避免不必要的浪费。4、高档耐用办公用品在使用中出现故障时，由原采购人员负责联系退换、维修事宜;因使用不当，人为造成设备损坏的，直接责任人应负赔偿责任。单位办公用品管理制度篇13为规范公司办公用品的申购、入库、保管、发放、使用、报废、盘存、交接程序，使之管理有序，责任明确，节俭节约，避免浪费，特制订本制度。一

37、、办公用品的分类。按使用的性质分为低值易耗品和高值保管品两类。其中低值易耗品主要指：签字笔、圆珠笔、铅笔、刀片、胶水、胶带、气泡袋、大头笔、割刀、刀座、绑带、大头针、图钉、曲别针、橡皮筋、复印纸、打印纸、便签纸、橡皮擦、原子笔、笔芯、夹子、涂改液、白板笔、萤光笔、记事本、电风鼠线插板、剪刀、钉书机、计算器、电话机、装订机、档夹、裁纸刀、印泥等价值较低的日常用品;高值管理品为：电脑、打印机、文件柜、空调、相机、投影仪、办公桌椅等价值较高的物品。二、办公用品的管理责任部门。公司办公用品的管理统一归口为公司人事行政部。人事行政部应当于每月月初的1号一5号完成公司办公用品使用计划和上月办公费用报表上交

38、公司总经理审核。办公费用报表分常规费用和非常规费用两大类,其中常规费用对应日常耗用的低值易耗品的费用，月初需由各部门负责人（业务组负责人）制定相应的月支出计划，当月的支出应当限定在月初的计划经费之内，如有超支的，需要列出超支的缘由。超支巨大的需做当面解释。非常规费用对应高值管理品一项，高值管理品不设月度计划，根据实际需要情况通过正常审批程序购置。人事行政部需于月初列出各部门的费用支出详细统计情况上交公司总经理。三、办公用品的申请。办公用品的采买或者领用申请需要填写办公用品申请单。公司办公用品的申请资格人为主管及以上管理人员。各级管理人员应当根据自己部门的办公需要，及时地提出采买申请。普通员工的

39、办公用品需要应当向自己的主管提出，由主管统一进行申请。四、办公用品的审批。在填写办公用品申请单后，申请人应当将申请单交有审批权的部门负责人审查批准。审批人是办公管理费用控制的责任人，其签署的批准意见对办公责用控制构成相应领导责任。公司赋予部门经理及以上的管理人员以一定价值范围的办公用品请购的审批权（鉴于目前由公司总经理兼任业务部部门经理的状况，特下放审批权至业务主管一级）。根据不同的层级，划分出不同类别办公用品的审批权。业务主管和部门经理负责审批属于低值易耗品的办公用品的申请。公司副总经理负责审批公司各部门所需的属于高值管理品的办公用品的申请。对于所涉金额过大的（单品价值达到和超过5000元的

40、），由副总经理负责向公司总经理申请审批。五、办公用品的采购。填写的办公用品申请单在得到批准后，应当交到公司人事行政部由人事行政部统一采买。人事行政部应当做好供应商的建档工作，编制出常用办公用品的价格表,把握好办公用品的价格行情，做好供应商的比较、甑选工作，尽最大可能控制好办公用品的采购成本。人事行政部将根据公司日常办公需要,对一些常用的办公用品进行批量购买,在办公室保持一定库存,以保证正常办公需要的及时满足,提高供给效率。六、办公用品的入库管理在供应商送来所购的办公用品后，应由人事行政部统一签收、保管和发放。人事行政部应当将编制出的常用办公用品的价格表交公司财务部保管,财务部在接相应付款单据时

41、应当再次核对相应品种的单价和总金额及签收人的签字,确认无误的准予付款。七、办公用品的保管。备用的办公用品由人事行政部统一保管。公司为人事行政部划定相应的存放区域，实行封闭保存。由各部门申请的办公用品应当及时发放。发放出去的办公用品应当由人事行政部做好相应的领用记录,明确领用部门，领用人，领用日期。对于大件管理品实行保管责任制，实行使用人、领取人、保管责任人三合一的办法，对保管责任进行归属。人事行政部将根据不同时期的现实情况合理编订纳入保管责任制的大件管理品目录。现阶段的大件管理品范围暂定为：电脑及其配件、电话机、电风扇、计算器。对因个人工作失误、非正常使用而对办公用品造成的重大异常损耗，将根据

42、个人责任的程度，由责任人承担所造成相应损失部分的赔偿。（责任认定分3等,含完全责任、T殳责任和轻微责任，分别对应80%,50%,20%的损失赔偿比例。损失的计算按历史采购成本计算，根据人事行政部事先公布的该类办公用品的使用年限，在计提折旧后得出。如存在产品更新换代，市面购置价值降低的，也可以直接按重置成本计算,两种赔偿计算方式可以由赔偿人选择。）实行定期盘存制。盘存频率为一月/次，人事部将于每月的25号至31号内抽取时间进行大件管理品的盘存。盘存内容包括检查相应的办公用品的存在情况,问题情况，并让相应的保管人签字确定，以便及时地发现问题，处理问题。八、办公用品的领用。各部门凭办公用品申请单可以

43、领用已采购回公司的办公用品。在领用时，领用人应当在人事行政部的办公用品发放表上签上领取人姓名和日期。领取人可以是办公用品申请单申请人，也可以是申请人指定的办公用品使用人。但涉及高值管理品的，必须是使用人前来领取并签字，以明确保管责任。在领用人签字领取办公用品时，人事行政部应当对领取人做好登记记录。九、办公用品的报废。公司对高值管理品的报废实行审批管理。各单位、部门如有高值管理品损坏,不能使用的,应当依据以下程序进行处理。L对简单问题的可以自行维修处理取寸有保修服务品，且在保修期内的,不得擅自自行处理。2、可维修品出现问题的应当提交办公用品维修申请单至人事行政部统一进行处理。3、对维修不成的高值

44、管理品实行报废处理。报废应当是在对可能维修的，在提交过维修申请，经过维修但无法修好的情况下，或者是对无条件维修的，经过了人事行政部的故障认定，方可由该管理品的保管人填写办公用品报废申请单，经人事行政部签字确认后报废事项方为成立。报废品原购买价值单件超过IOOO元的,须报请公司副总经理的批准;原购买价值单件超过5000元的，须报请公司总经理的批准。4、高值报废品在得到报废审批后应当由人事行政部进行回收处理，以求极可能的开源节流。5、高值管理品在完成报废程序后,应当从高值管理品登记表上核销，核销时应做红笔登记，并附上办公用品报废申请单。十、辞职清退情况处理。对于有提出辞职的员工，在办理辞职手续时，

45、必须在办理完办公用品清退手续后方可办理工资的领取事项。单位办公用品管理制度篇14为进一步开源节流，规范办公用品管理，特别规定如下:L本制度所指办公用品是指日常办公用品及一些低值易消耗品，本制度规定了办公用品计划、采购、发放、使用、保管等方面的职责和管理要求。2、办公用品的采购、保管及发放归档案室管理。各处室、部门办公用品计划、领取、使用、保管等由各处室、部门负责人或指定专人负责。L每月15日前，各室、部门自行统计本部或部门办公用品需求情况，列出详细计划，分类（日常办公用品、印刷品、其他）填写材料计划书，计划基于节约、实用、必要的原则。2、采购人员根据实际情况进行审查，制定采购计划和预算，报告财务审查，经理批准采购,每月25日至30日发行。3、公司新到员工办公用品，办公室根据各室、部门负责人提供的清单和用品清单，为其配备必要的办公用品，保证新到员工的正常工作。4、除了正常配给的办公用品外，如果需要使用其他日常办公用品，用户将签字接受。5、采购人员应以办公用品齐全、质量好、价格便宜、库存合理、开支适当为原则，建立账户，根据物资检验、出入库和保管制度办理入库、出库手续。6、办公用品管理必须文明、清洁、安全、防火、防盗、严格按规章制度工作，非员工不得擅自进入仓库。7、各部门物品的使用者应根据勤俭节约的原则使用办公用品，适合更换新的用品。