绥芬河市文体广电新闻出版局2019年度部门项目支出绩效评价报告.docx
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1、绥芬河市文体广电新闻出版局2019年度部门项目支出绩效评价报告市财政局:按照市财政部门关于预算绩效评价的有关要求,现将我单位部门项目支出绩效评价情况报告如下:一、基本情况(一)部门构成情况单位性质:绥芬河市文体广电和旅游局为财政全额拨款机关单位,核定编制23名。文旅局设6个内设机构:副科级文化市场综合执法大队、办公室、体育科、文化科、行政审批科、广播新闻出版科。(二)人员构成情况文旅局财政编制23人,其中行政编制8人,事业编制15人.实有行政8人,事业13人,1名退养1人,退休7人。(三)部门主要职责绥芬河市文体广电和旅游局是市政府文化、旅游、体育主管部门,主要负责全市文化、旅游、体育行政执法
2、工作,负责国家、省、市有关文化、体育广播电视和旅游方针政策和决策部署的贯彻执行工作,统筹规划全市文化、体育、广播电视事业、产业和旅游业发展,拟订发展规划并组织实施,负责全市公共文化体育事业发展,推进全市公共文化服务体系建设、广播电视公共服务和旅游公共服务建设。(四)项目绩效目标1、项目绩效总目标2019年项目收支情况2019年收入情况:本年项目收入共计289.73万元,其中:一般公共预算财政拨款121.24万元,政府性基金财政拨款159.36万元,其他收入5万元,上年结转4.13万元。2019年项目支出情况:全年项目支出289.73万元,其中:文化活动10.82万元,群众文化9.12万元,其他
3、文化和旅游支出7.5万元,文物保护71.73万元,其他文化体育与传媒支出3L2万元,用于体育事业的彩票公益金139.44万元用于文化事业的彩票公益金19.92万元。我局严格财务制度,年初根据省市有关文件精神并结合本单位实际,完善修订了机关财务管理制度;资金使用均符合有关财经制度和政策要求;部门预决算依法在绥芬河政府网公开。2、项目绩效阶段性目标2019年我局主要做好以下工作任务:2019年是我市经济社会转型发展的关键时期,也是文化工作发展提高的战略机遇期。在新的一年里,我们将从文化旅游融合发展的新高度上积极谋划,科学布局,争取把我市的文化工作推上一个新的台阶。一是继续贯彻落实中华人民共和国文物
4、保护法、中华人民共和国公共图书馆法、公共文化服务保障法等文化方面的法律法规,进一步构建现代公共文化服务体系,推进文化市场(文物)综合执法改革,加强对我市不可移动文物的保护力度。二是服从和服务于市委市政府的机构改革大局,从我市的全域旅游中心工作来谋划文化发展新篇章。三是办好第六届中俄体育大会,争取将其打造成省内闻名、国内有名的大型体育盛会。四是策划实施2019年“魅力边城精彩绥芬河”活动方案,打造我市文体活动新品牌。五是全力筹办好“5.18”黑龙江省博物馆日活动。二、项目单位绩效报告情况1、明确支出的内部审批权限、程序、责任和相关控制措施,严格按照财务制度的规定,合理使用,我局根据实际情况,按照
5、财政资金财务管理办法进行支付并进行账务处理,并严格控制资金的使用,年末形成绩效报告。2、项目资金属于专项资金,我单位根据实际情况,按照财政资金财务管理办法进行支付并进行账务处理,并严格的执行相关政策,年末形成绩效报告。三、项目绩效评价工作情况(一)项目绩效评价目的根据2019年我局做的年初预算和年中追加的专项资金,财政局项目拨款280.6万元,其他收入5万元,上年项目结转4.13万元。用于文体广新局文化体育活动的开展等支出。通过绩效评价,能强化单位正常支出管理,提高财政资金使用效益和政府管理职能。(二)基本项目绩效评价工作过程1、前期准备我局将全年项目资金使用情况的各种支出做好预算,对资金的计
6、划、管理、支出等认真分析,认真总结,按财政局绩效评估相关规定对项目资金的实施情况进行评估。2、组织实施我局的项目款项是用于文旅局文体和旅游活动的开展费用,按实际支出进行支付。款项资金的支付过程都是按财务的相关制度执行。3、分析评价从项目支出情况来分析,我局严格按照财政的绩效考核办法进行支出,并且我局严格贯彻中央从严压缩经费,本着节省资金的原则。2019年项目支出289.73万元。我局项目资金管理和使用,根据项目进度,及时拨付专项资金,达到资金设立目的,产生了极大的经济社会效益。四、项目绩效评价指标分析情况(一)、项目资金情况分析1、项目资金到位情况分析2019年度财政项目拨款280.6万元,其
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- 绥芬河市 文体 广电 新闻出版 2019 年度 部门 项目 支出 绩效评价 报告
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