重庆市巴南区妇幼保健计划生育服务中心2021年部门决算说明.docx

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1、重庆市巴南区妇幼保健计划生育服务中心2021年部门决算说明一、单位基本情况（-）职能职责。主要的职能职责：妇女保健；儿童保健；遗传病筛查；婚前保健与医学检查；婚前咨询与新婚保健；产前诊断与接生；高危孕产妇筛查；监测与监护高危新生儿筛查；治疗与监护儿童疾病防治；助产技术服务；产科并发症处理；妇儿常见病、多发病诊治；中医药适宜技术开展；出生医学证明管理；托幼院所卫生保健管理和业务指导；妇幼卫生监测与信息管理；妇幼保健咨询；计划生育技术服务；出生缺陷干预；计划生育手术并发症鉴定、病残儿医学鉴定；避孕咨询、避孕方法使用与知情选择；妇幼保健服务人员与计划生育技术人员培训，并对基层医疗机构开展业务指导；在

2、切实履行公共卫生职责的同时，开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务。（二）机构设置。内设机构22个，分别是行政办公室、党建办公室、组织人事科、财务科、总务科、医务科、护理部、院感科、审计科、妇幼健康管理科、质控办、中医科、药剂科、特检科、检验科、儿科、公共卫生科、儿保科、麻醉科、妇科、产科、计划生育服务科。（三）单位构成。从预算单位构成看，本单位属于一级预算单位，无下属机构。（四）人员情况。人员编制92名，含行政编制0名，事业编制92名；实有81人，含行政。人，事业81人；退休人员39人，遗属O人。二、部门决算情况说明(-)收入支出决算总体情况说明1.总体情况。本单位2021年度收入总计50

3、72.07万元，支出总计5072.07万元。收支较上年决算数增加36.11万元，增长0.7%,收入增长的主要原因：一是单位通过搬迁，业务面积增加和业务范围扩大，相对应的单位业务收入也增加；二是政府性基金预算财政拨款比上年减少，主要是2020年拨付了用于P2实验室及发热门诊建设的直达资金；支出增长的主要原因：一是增加了新冠疫情防控工作支出，二是单位搬迁后各项公用经费支出增加，三是房屋是20年前的老业务房，进行大量维修，维护成本也提高等。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。2.收入情况。2021年度收入合计507

4、2.07万元，较上年决算数增加36.11万元，增长0.7%,主要原因是：一是单位通过搬迁，业务面积增加和业务范围扩大，相对应的单位业务收入也增加，2021年业务收入较上年增加；二是政府性基金预算财政拨款比上年减少，主要是2020年拨付了用于P2实验室及发热门诊建设的直达资金。其中：财政拨款收入1832.27万元，占36.1%;事业收入3239.8万元，占63.9%o3 .支出情况。2021年度支出合计5072.07万元，较上年决算数增加63.73万元，增长1.3%,主要原因是一是增加了新冠肺炎疫情防控工作支出，二是单位搬迁后各项公用经费支出增加，三是房屋是20年前的老业务房，进行大量维修，维护

5、成本也提高等。其中：基本支出4021.01万元，占79.4%;项目支出1043.88万元，占20.6%;此外，结余分配7.18万元。4 .结转结余情况。本单位2021年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%,与上年持平。（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明2021年度财政拨款收、支总计1832.27万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少1040.78万元，下降36.2%,主要原因是：政府性基金预算财政拨款比去年降低，2020年拨付了用于P2实验室及发热门诊建设的直达资金。（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收

6、入1832.13万元，较上年决算数增加2.6万元，增长0.1%,主要原因：一是2021年财政划拨的健康休养费较上年增加；二是在编人员的社保、公积金等增加；三是2021财政拨付的基本、重大公共卫生服务资金等较2020年减少。较年初预算数增加355.44万元，增长24.1%,主要原因是年中追加了重大公卫项目支出、基本公共卫生支出、计生及孕前优生经费等预算指标数。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。2,支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入1832.13万元，较上年决算数增加2.6万元，增长0.1%,主要原因：一是2021年财政划拨的健康休养费较上年增加；二是在编人员的社保、公积金等增加；三

7、是2021财政拨付的基本、重大公共卫生服务资金等较2020年减少。较年初预算数增加355.44万元，增长24.1%,主要原因是年中追加了重大公卫项目支出、基本公共卫生支出、计生及孕前优生经费等预算指标数。3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%,与上年持平。4.比较情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：(1)社会保障与就业支出263.67万元，占14.4%,较年初预算数增加11.01万元，增长4.4%,主要原因是退休人员增加及其健康休养费增加。(2)卫生健康支出1484.73万元，占81.0%,较年初

8、预算数增加335.19万元，增长29.2%,主要原因是支付了基本、重大公共卫生专项资金支出以及改建工程支出。(3)节能环保支出0.8万元，占0.1%,较年初预算数增加0.8万元，增长100.0%,主要原因是增加了2020年市级生态环境“以奖促治”专项资金支出。(4)住房保障支出82.94万元，占4.5%,较年初预算数增加8.47万元，增长11.4%,主要原因是年度追加了购房补贴支出。(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本单位2021年度一般公共财政拨款基本支出1122.6万元。其中：人员经费1071.61万元，较上年决算数增加134.23万元，增加14.3%,主要原因：一是退休人员以

9、及健康休养费增加；二是在编人员的社保、公积金等增加。人员经费用途主要包括基本工资、津补贴、社会保障缴费、绩效、住房公积金、医疗费、退休人员生活补助等。公用经费50.99万元，较上年决算数减少14.36万元，减少22.0%,主要原因是专用材料费的减少。公用经费用途主要包括水费、电费、邮电费、培训费、维护费、工会经费、公务用车运行维护费等。（五）政府性基金预算收支决算情况说明2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入0.13万元，较上年决算数减少1043.38万元，下降99.9%,主要原因是2020年收到了感染疾病救治能力建设资金。本年支出0.13万元，较上

10、年决算数减少1043.38万元，下降99.9%,主要原因是2020年支出了感染疾病救治能力建设。（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。三、“三公”经费情况说明（一）“三公”经费支出总体情况2021年度本单位“三公”经费支出共计11.59万元，较年初预算数减少0.41万元，下降3.4%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全面落实公车使用规定，公车运行维护成本有所下降。较上年支出数增加3.06万元，增长35.9%,主要原因是我单位2021年新增一辆救护车，故公车运行维护成本有所增长。（

11、二）“三公”经费分项支出情况本单位2021年度未发生因公出国（境）费用支出，费用支出与年初预算数持平，与上年持平。本单位2021年度未发生公务车购置费用支出，费用支出与年初预算数持平，与上年持平。公务车运行维护费11.59万元，主要用于救护车接送病人、公务车送工作人员外出学习、培训、下乡检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.41万元，下降3.4%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全面落实公车使用规定，公车运行维护成本有所下降。较上年支出数增加3.06万元，增长35.9%,主要原因是我单位2

12、021年新增一辆救护车，故公车运行维护成本有所增长。本单位2021年度未发生公务接待费财政拨款支出，费用支出与年初预算数持平，与上年持平。（三）“三公”经费实物量情况2021年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待。批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费2.9万元。四、其他需要说明的事项（-）机关运行经费情况说明。按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。（二）国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，本单位共有车辆4辆，

13、其中，副部（省）级及以上领导用车。辆、主要领导干部用车。辆、机要通信用车。辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备5台（套），单价100万元以上专用设备5台（套）。（三）政府采购支出情况说明。2021年度本单位政府采购支出总额418.19万元，其中：政府采购货物支出347.39万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出70.8万元。授予中小企业合同金额418.19万元，占政府采购支出总额的100%,其中：授予小微企业合同金额418.19万元，占政府采购支出总额的100%。五、预算绩效管理情况说明（-）预算绩效管

14、理工作开展情况根据预算绩效管理要求，我单位对12个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评12项，涉及资金1043.88万元。（二）绩效自评结果1 .绩效目标自评表项目绩效自评表一项目名称基本公共卫生服务项目编码自评总分100（分）主管部门重庆市巴南区卫生健康委财政处室社保科项目联系人於秦联系电话项目资金1万元年度总金额年初预算数全年（调整）预算数全年执行数执行率（%）执行率权重执行率得分（分）0256.45256.4510055其中：市级支出/补助区县/年效标当绩目年初绩效目标全年（调整）绩效目标全年目标实际完成情况2021年1月10-2021年12月31日完成：1.目标人群叶

15、酸服用率N90%,使神经管缺陷发生率稳定在低水平；2.完成35-64岁妇女宫颈癌检查1.55万人和乳腺癌检查1.2万人，妇女“两癌”检查目标人群覆盖率达到80%,通过妇女“两癌”检查提高广大妇女健康水平；3.宫颈癌早诊率达到90%以上,乳腺癌早诊率达到60%以上，对检查异常/可疑病例的随访管理率达到95%以上,提高妇女宫颈癌和乳腺癌的早诊早治率，以降低妇女宫颈癌和乳腺癌的死亡率。2021年1月10-2021年12月31日完成：1.目标人群叶酸服用率N90%,使神经管缺陷发生率稳定在低水平；2.完成35-64岁妇女宫颈癌检查1.55万人和乳腺癌检查1.2万人，妇女“两癌”检查目标人群覆盖率达到8

16、0%,通过妇女“两癌”检查提高广大妇女健康水平；3.宫颈癌早诊率达到90%以上，乳腺癌早诊率达到60%以上，对检查异常/可疑病例的随访管理率达到95%以上,提高妇女宫颈癌和乳腺癌的早诊早治率，以降低妇女宫颈癌和乳腺癌的死亡率。1.目标人群叶酸服用率为92.74%,神经管缺陷发生率稳定在低水平；2.完成35-64岁妇女宫颈癌检查1.7053万人和乳腺癌检查1.2131万人，妇女“两癌”检查目标人群覆盖率达到91.04%,通过妇女“两癌”检查提高广大妇女健康水平；3.宫颈癌早诊率87.76%,乳腺癌早诊率88.89%,对检查异常/可疑病例的随访管理率100%,提高妇女宫颈癌和乳腺癌的早诊早治率，降

17、低妇女宫颈癌和乳腺癌的死亡率。绩效指标指标名称计量单位指标性质初标值年指值调整指标值全年完成值得分系数（%）指标权重（分）指标得分（分）是否核心指标后视产访率%909098.61001010是产系统理孕妇管管%929293.731001010是率新生儿访视率%909095.491001010是0-6岁儿童健康管理率%909092.471001010是3岁以下儿童健康管理%858590.051001010是-妇宫癌查数3564岁女颈检人万人1.551.551.705310055是-妇乳癌查数3564岁女腺检人万人1.21.21.213110055是标群酸用目人叶服率%909092.7410055

18、是0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率%909092.2610055是标群补酸目人增叶%959597.4610022是识晓知知率酸用从叶服依率%808085.9110022是女两”查标群盖妇“癌检目人覆率%808091.0410022是腺早率乳癌诊%606088.8910022是颈、腺检异/疑例随管率宫癌乳癌查常可病的访理%959510010022否目成限项完时年月日2021.12.312021.12.312021.12.3110055否高女颈和腺的诊治提妇宫癌乳癌早早率无无完成完成完成10022否低女颈和降妇宫癌无无完成完成完成10022否说明腺的亡乳癌死率经缺发率定低平神管陷生稳在水无无完成

19、完成完成10022否过女两”查高大女康平通妇“癌检提广妇健水无无完成完成完成10022否益众意受群满度%90909010022否项目绩效自评表二项目名称免费婚前检查项目编码B100主管部门重庆市巴南区卫生健康委财政处室社保科项目联系人李宏联系电话项目资金1万元年度总金额年初预算数全年（调整）预算数全年执行数执行率（%）执行率权重执行率得分（分）097.697.610055其中：市级支出/!补助区县/当年年初绩效目标全年（调整）绩效目标全年目标实际完成情况绩效目标2021年引导意愿结婚育龄男女享受免费婚前医学检查服务，2021年预计参检人数14000人，参加免费婚检的人群覆盖率达到60%以上，达

20、到减少传染病传播，目的是降低出生缺陷发生风险。2021年引导意愿结婚育龄男女享受免费婚前医学检查服务，2021年预计参检人数14000人，参加免费婚检的人群覆盖率达到60%以上,达到减少传染病传播，目的是降低出生缺陷发生风险。2021年全年免费婚检参检人数12573人，覆盖率90.92%,达到减少传染病传播，降低出生缺陷发生风险的目的。绩效指标指标名称计量单位指标性质年初指标值调整指标值全年完成值分数2得系指标权重（分）指标得分（分）是否核心指标前学查数婚医检人人1250012500125731003030是婚前医学检查覆盖率%606090.921003030是目成限项完时年月日2021.12

21、.312021.12.312021.12.3110055否妇科检查、检验等耗材无无良良良10055否防、少庭，进庭。预疾病减家支出促家和谐无无方”1，s预疾鬼家支出傅家和党防、少庭，进庭。预疾病减家支出促家和谐完成10055否动前服无无主动靠前服主动靠前服完成10055否，少众回，高区众福数务减群来跑路提辖群幸指，少众回，高区众福数务减群来跑路提辖群幸指，少众回，高区众福数务减群来跑路提辖群幸指传检处宣婚益无无通过LET、电视播ZX、r=f2旦传发放r=2亘传展标等宣过:T电播、传、放传、板宣通LE、视放宣活动发宣资料展等传完成10055否少染传，低生陷生，高口质减传病播降出缺发风险提人素无无

22、少染传，低生陷生，高口质减传病播降出缺发风险提人素少染传，低生陷生，高口质减传病播降出缺发风险提人素完成10055否%90909010055否说明2 .绩效自评报告或案例本单位未委托算三方开展绩效自评。3 .关于绩效自评结果的说明我单位的自评项目均已完成年度绩效目标。（三）重点绩效评价结果本单位无区财政局委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价。六、专业名词解释（-）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款O（二）事业收入：指单位开展医疗业务活动及其辅助活动取得的现金流入。（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、

23、项目支出结转和结余。（四）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。（五）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。（）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用

24、车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（九）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物

25、业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。（十）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。（十一）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。（十二）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。（十三）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。七、决算公开联系方式本单位决算公开信息反馈和联系方式：。