青冈县永丰镇中心小学校.docx

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1、青冈县永丰镇中心小学校2020年度部门决算目录第一部分青冈县永丰小学概况1一、部门（单位）职责1二、机构设置1三、人员构成2第二部分青冈县永丰小学2020年度部门决算公开报表2一、收入支出决算总表2二、收入决算表2三、支出决算表3四、财政拨款收入支出决算总表3五、一般公共预算财政拨款支出决算表3六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表3七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表3八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表3九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表3第三部分青冈县永丰小学2020年度部门决算情况说明4一、关于收入支出总体情况说明4二、关于财政拨款收入支出总体情况说明5三、关于一般公

2、共预算财政拨款收入支出情况说明6四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明7五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明8六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明9七、关于机关运行经费情况说明10八、关于政府采购支出情况说明11九、关于国有资产占有使用情况说明12十、预算绩效情况说明12第四部分名词解释14第五部分附录15第一部分部门概况一、部门（单位）职责实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育二、机构设置青冈县永丰镇中心小学校内设机构（处室）共1个。三、人员构成2020年末青冈县永丰镇中心小学校实有人数154人，其中：在职人员68人、离休人员0人、退休人员86人。与2019年

3、度决算相比，年末实有人数减少5人，其中，在职人员减少7人、退休人员增加2人。第二部分青冈县永丰镇中心小学校2020年度部门决算公开报表一、收入支出决算总表收入支出决算总表公开01表部门：黑龙江省绥化市青冈县永丰讴中心小学校2020年度金额单位：万元收入支出项目行次金额项目行次金磬程次I栏次2IlS公共强算财政拨款收入I1,006.62般公共据分支出32二、政府性基金WiH财BI拨款收入21.S0二、外交支出33、国有费本经管衩总财it拨款收入3三、国防支出34四上级补助收入4四、公共安全支出36五、事也收入5五、软言支出36806.1?六、烧管收入6六科学技术支出37七、用房单位上缴收入7七、

4、文化族裁体三与传摞支出38八其他收入8乂社会保障和被比支出3987.199九、卫生健朦支出4064.5310十、节就环保支出41Il十一、城乡社区支出4212十二、农林水支出4313十三、交通运输支出4414十四、史源勘探工itf息等支出4515十五、河北膘务It等支出4616十六、金融支出4717十七援助其他地区支出4818十八、自然资强得年气象等支出4919十九、住房保障支出5026.5420二十、粮油物染储备支出5121-+-、国有奥本经营恃It支出5222二十二、灾害防治及应急管理支出5323二十、其他支出542.8824二十四、低务还本支出5826二十五、债务付息支出5626二+六、

5、抗疫特别国癌安棒的支出57本年收入合计271,008.12本年支出台济58987.31使用非财Ii拨款结余28结余分配59年初结转和结余2986.39年末结转和结余60107.203061QH311,094.50总计621,094.50主：本表反联部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报襄全颜单位我换时可能存在度数误差。二、收入决算表收入决算表公开02表金领单位：万元守门：黑龙江省绥化市*冈耳永丰穗中心小学校班Ih青分丈科自编研目招自W体本年限入会计入上级扑助收入本业收入经收入附船上拿岐入,他收入栏次i2345676HL008.121.008. 12：205C网支出828.35828. 3

6、520502M*R828. 35828. 35k)502Ol7etR0.100. IO2050202小字傲M828.2S828.2$208H会保S支出87.198T. 1920805fi*tt*tsa:87. 1987. 192080506机关il 位本K忑俊陀，岛支出8T. 1987.19210更生康支出M.53M.5321011告仲计触位医疗64.5364.632101102Mi-ItmfcKir伙.5364.53住由保。支出26.542.M22102住甯改单克比26.5426.S42210201伍为公祝金26.6426.64他支出1.501.60行1冏彩要公总今次祷的支出1.601.50

7、9601M附于於鼻lh的彩里公益金支出1.6O1.602020年度1-本亲员8部门才年度期蹲的谷审收入fllW三、支出决算表支出决算表公开03表斗门：黑龙江省绥化市黄冈目永丰瀛中心小学校2020年度金领单位：万元项S本年支出合计M本支出项目支出上线上级支出经管支出对帮度单位扑助支出恁分出科目嫣码科目名弥七次I23456合计987.31931.9765.34205林育支出806.17753.7152.4620602ana806.H753.7152.462050201字泊软有0.350.35050202小学片805.82753.3652.46208社会保眸和试北支出87.1987.1920805行

8、Ji!亭北单位界老支出87.1987.192080505机关事U单位Jl本静专保膨嫩忌支出87.1987.19210更生总支出64.5364.5321011fjlk业单位医疗6虹5364.532101102IiWteBfl164.5364.53221任医保用支出26.5426.5422102任庆改革支出26.5426.542210201住府公租金26.5426.54229其他支出2.882OO22960彩充公总金安Il的支出2.882.882296004用于强日事业的影累公益金支比2.88I2.88江：本袅反魄部门左对I5各质支出旗又四、财政拨款收入支出决算总表财政拨款收入支出决算总表公开04

9、表M门：黑龙江省绥化市青冈吕永丰锋中心小学校2020年度至领里位：万元收入S出耍B行次金,I质5付次合计-IR公共传Jl财BKRH倍性基金用时BISK国有资本经*yM财H城抵C次I也次2346整公共MIrHH馁歌1IP006.62一、一0公共事务支上33二、A用噂*金incMR姨歌21.50二、外交支比三国内衣本娇量用H拨芯3、国防支出354四、公共安全支出365、险日支出37806.17806.176六、科学技术支出387七文化*尊佻与传媒支出398八、Ii会兽I和效11支出4087.1987.199九卫生健暖支出41M.5364.53IO十、节就环保支出42Il+-、城乡社区支出4312十

10、二、农井水支出4413十三、交通运W支出4614+西谢世由伟工11值息等天出4615+五、商U账务业第支出4716十六、金K支出4817十七、镇助施他城区支出4918+八、自滨源海牛气*支出5019十九、住医仔湾支出6126.6426.5420二十、博相实M号充出522!二+-、BSW契本线，依尊支出5322二十二、灾胡沧反应念邕15支出23二十三、翼他支出652.882.8824Z+Q、傅务迳本支出5626二十五、倔务付息支出6726二十六、凯段构凝国像安樗的支出58本年入台计27l,0G8.12本年支出合计59987.3!阚43288年神财戴摧若雄转和绢余28附39隼京财演搐IMJK和第余

11、60107.2010圾530.67-IR公共愕M财载媛1：2984.3561n府性知金仲财或K*302.M62OB费本经富模施财哉拨玄3163Stt321,094.50Q641,094.601,090.963.54法：本去反映部门本年I?-Ie公共mK3R馍IKR府性矍主检”明R博教和国有绳本经椅”财Rl*公的总牧支和年不结转结余脩;R”一般公共预算财政拨款支出决算表公开05表部门：黑2020年度金额单位：万元项目本年支出功能分类科目墉码科目名称小计基本支出项目支出栏次123台计984.43931.9752.46205放育支出806.17753.7152.4620502普通教育806.1775

12、3.7152.462050201学前教育0.350.352050202小学教育805.82753.3652.46208社会保碑和就此支出87.1987.1920805行政事北单位养老支出87.1987.192080505机关事业单位基本羔老保险缜费支出87.1987.19210卫生健康支出64.5364.5321011行政事北单位医疗64.5364.532101102事业单位医疗64.5364.53221住因保障支出26.5426.5422102住房改革支出26.5426.542210201住管公积全26.5426.54注：本表反映部门本年度一锻公共预算财政拨款支出情况。六、一般公共预算财政拨

13、款基本支出决算表一般公共预算财政拨款基本支出决算表人员收费公科目6林决Itik林日博利科目W怖HBMS料目名怖决”30!IfJ5825.12302waw30T鲁务利总务相支出30101蔓木工M246.80020130701以内8弄忖患30102I61.53S2O2H闻禽30T02GE外11月忖焉30103若金5%M0203占Cm310境本任支比30106伏幼翼302M手端装31001傍M望嬴S火口3010?靖丹工安,3020531002办公9口内震30108机关8比位本室科跆等建174.3930205电易3100330109*ii年金盘最30201“电衾31005“行通黄侬30110PIMt6

14、rfW129.073020B31006大型依fl30111公务员医打讣船，鹿302093I00TntRstxfRett3011230211差饮厦31008德速4S30113住店公叩金55.480212国公士（鼻：芟用31009tfivm30114卜30213先0(tP3101030199M电工费。利支出30214旧少遇31011雄上蚪*：话扑“303个人KKrIIkRi106.8530215会议岛310123030!意仇要30216ttiIK31013公分网车内!！3030268.X302IT公务接懵鹿31019KffixilRWH30303302186用材31021，的和陈列丛H30304帆

15、主21.1330224fl71无影资产内置30306lHn!?.0?30225R*HSM他羽本住支出30306皎需要30226考总黑klhliiia3030?3022T算机n畀落与30308助学金30228工含位费且事幅信曼用支土30309攵助金3022P寿利庚fcHMl源R日事2利姐贬IQH公笈日方总蛆30310个人寂Ik签户“独30231公房附至运行继装费39999“破出30311代3社台作医昌30239他交廉用303991CM个人和厚小的“肋勺0240枚金照用榻雳用30299M他鬲品归附务支出BaH931.97公用登岛自计公JK昧Bil：龙工第落化南冈县束率中心小学钱金装怆：标1：本表门

16、右*境一色公其财D疑INI本杳出明删T兄一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表t4M因公出国S)B公务用主刈愚及运行典公务用主的笈及运行震合计小计公务用革的M公务用车送行A公募传待昌合计因公出S3(MB小计公务用多的笈公芳府不建行*公务楂ItlB123456789)0U12制表日期：2020年3月公开07米金球单位：万元法：本表氏*部门本每席“三公”级费支出椅次“脩RM4林算M为“三公”经费企年林算M&M修境京程惇41g后的低Ktb决“知是色隹当年一&公共猿MKHllK配以IR注属结*费金安建的买斥支出，BW代码：231057部门：黑龙江省绥化市青冈县永丰铀中心小学校附注说明：本单位无三公

17、经费。政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表项目本年支出功能分食科目埸玛科目名林年初结转和结余本年收入小计B本支出项目支比年末婚转知结余粒次123456含H2.041.502.882.880.67229於他支出2.041.502.882.880.6722960彩票公益金安樗的支出2.041.SO2.882.880.672296004用于敦日事业的彩票公益金支出2041.502.882.880.67注：本去丘骐前门本年度H府性基金依算时K援款收入、支出及结转和搐余脩义，公开08泉金单位：万元部门：绥龙江省绥化市青冈县永丰镇中心小学校2020年度九、国有资本经

18、营预算财政拨款支出决算表国有资本经营预算财政拨款支出决算表公开09表部门：黑：2020年度金额单位：万元项目本年支出功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出栏次23合计注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。附注说明：本单位无国有资本经营第三部分青冈县永丰镇中心小学校2020年度部门决算情况说明一、关于收入支出总体情况说明（一）总体情况。青冈县永丰镇中心小学校2020年度部门决算收支总额1094.5万元，其中：本年收入IOO8.12万元，年初结转和结余86.39万元；本年支出987.31万元，年末结转和结余107.2万元。（二）与2019年度决算相比。2020年度部门决算收

19、入总额减少72.86万元，下降6.2%,主要原因是由于人员支出减少;支出总额减少97.33万元，下降9%,主要原因是由于人员支出减少；年末结转和结余增加24.48万元，增长3%,主要原因是由于人员经费未支出。金额单位：万元项目2020年度决算同比增减额同比+、-%增减变化原因本年收入合计1008.1263.23-5.9%人员支出减少1.财政拨款收入1006.6261.73-5.8%人员支出减少2.政府性基金预算财政拨款收入1.51.5-50%上级拨款减少3.事业收入4.经营收入5.附属单位上缴收入6.其他收入金额单位：万元项目2020年度决算同比增减额同比+、-%增减变化原因本年支出合计987

20、.3197.33-9%人员支出减少1.基本支出931.9795.09-9.3%人员支出减少2.项目支出55.342.24-3.9%经费支出减少3.上缴上级支出4.经营支出5.对附属单位补助支出二、关于财政拨款收入支出总体情况说明(一)总体情况。青冈县永丰镇中心小学校2020年度财政拨款收入1008.12万元，年初财政拨款结转和结余86.39万元;本年支出987.31万元，年末财政拨款结转和结余107.2万元。(-)与2019年度决算相比。财政拨款收入减少72.86万元，下降6.2%；财政拨款支出减少97.33万元，下降9%；年末财政拨款结转和结余与2019年度相比，增加24.48万元，增长3%

21、o（三）与2020年初预算相比。财政拨款收入增加79.41万元，增长8.6%；财政拨款支出增加58.6万元，增长6.3%。三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明（一）总体情况。青冈县永丰镇中心小学校2020年度一般公共预算财政拨款收入1。8.12万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余86.39万元；本年支出987.31万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余107.2万元。（-）与2019年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少60.23万元，下降5.6%,主要原因是人员支出减少；一般公共预算财政拨款支出减少96.37万元，下降8.9%,主要原因是人员支出减少。（三）与2020年初预

22、算相比。一般公共预算财政拨款收入增加（减少）79.41万元，增长8.6%,变化的主要原因是本年度人员经费增加；一般公共预算财政拨款支出增加58.6万元，增长5.9%,变化的主要原因是本年度人员经费增加。（四）一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2020年度财政拨款基本支出931.97万元，其中：人员经费825.12万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、医疗保险、住房公积金；公用经费106.85万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费。四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明（一）总体情况。青冈县永丰镇中心小学校2020年度政府性基金预算财政拨款收入L5万元，年初政府性基金预算财

23、政拨款结转和结余2.04万元；本年支出2.88万元，年末政府性基金预算财政拨款结转和结余0.67万元。（二）与2019年度决算相比。政府性基金预算财政拨款收入减少1.5万元，下降50%,主要原因是拨款减少；政府性基金预算财政拨款支出增加L92万元，增长200%,主要原因是上年资金在本年支出。（三）与2020年初预算相比无变化。五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明青冈县永丰镇中心小学校国有资本经营预算财政拨款收支为Oo六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明2020年度，青冈县永丰镇中心小学校一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为。万元，与2019年度决算相比无变化;与2020年度

24、预算相比无变化。（-）因公出国（境）费0万元，与2019年度决算相比无变化；与2020年度预算相比无变化。因公出国（境）团组数O个，与上年相比无变化；因公出国（境）人数。人，与上年相比无变化。（二）公务用车购置及运行费O万元。L公务用车购置费。万元，与2019年度决算相比无变化；与2020年度预算相比无变化。2.公务用车运行维护费0万元，与2019年度决算相比无变化；与2020年度预算相比无变化。公务用车购置数。辆，与上年相比无变化；保有量0辆，与上年相比无变化。（三）公务接待费0万元，与2019年度决算相比无变化;与2020年度预算相比无变化。全年国内公务接待的批次为0次，比上年相比无变化；

25、接待人数。人，比上年相比无变化。七、关于机关运行经费情况说明本单位2020年度机关运行经费支出0万元，与2019年决算数相比无变化。与2020年度预算数相比无变化。八、关于政府采购支出情况说明本单位2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额O万元，占政府采购支出总额的0%,其中：授予小微企业合同金额O万元，占政府采购支出总额的0%。九、关于国有资产占有使用情况说明截至2020年度12月31日，我单位共有车辆O辆，其中，副省级以上领导干部用车O辆、主要领导干部用车O辆、机要通信用车O辆、应急保障用车O辆、

26、执法执勤用车O辆、特种专业技术用车O辆、离退休干部用车O辆、其他用车O辆，；单位价值50万元以上通用设备O台（套），单价IOO万元以上专用设备。台（套）。2020年年末，我单位资产总额520.4万元，其中，流动资产115.6万元，固定资产404.8万元，主要包括房屋建筑物175.9万元，车辆O台，价值O万元，其他固定资产228.9万元。与上年相比增加13.44万元，主要原因是固定资产增加。十、预算绩效情况说明（一）预算绩效管理工作开展情况根据预算绩效管理工作要求，我校）对2020年度部门预算整体支出和省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，其中部门预算整体支出自评涉及资金5万元；项目（专项）支出

27、自评共涉及项目（专项）1个，资金5万元，占一般公共预算项目支出总额的0.5%。组织对1个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出5万元。（-）项目（专项）支出绩效自评结果我校对1个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计5万元，执行数合计5万元，完成预算的100%,平均得分97分。具体情况为：项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分97分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：我校本年度享受贫困家庭学生生活费补助实际受助人数全年共计179人次，合计资金5万元；寄宿生受助学生23人次，

28、资助金额1.15万元；非寄宿生受助学生151人次，资助金额3.775万元；享受低保家庭就餐补助5人，资助金额0.075万元；以上各项资助均按照上级补助标准及时、足额发放到位，学生、家长满意率达到IOo%。按照财政局、教育局的要求和实施方案制定了符合我校实际的实施方案、制度和实施办法；具体实施中我校成立了资贫工作领导小组，按照上级下发的评选条件公开、公平、公正的确定贫困生。义务教育阶段的学生中建档立卡、低保家庭、特困供养人群、孤儿、残疾学生、残疾家庭子女以及其他类型分住宿和非住宿给与资助。评选后予以公示，归纳整理了相关档案佐证材料。补助资金按时限要求全年补助资金5万元全部发放到位。学生及家长满意

29、认可。按预定目标顺利完成了全年的计划。发现的主要问题及原因：经验是紧扣教育扶贫政策，围绕义务教育有保障，落实学生资助项目。做法是在落实教育扶贫政策时务必精准，确保应该享受政策的学生一个不少，应该享受的政策一项不少，筛查再筛查，核实再核实。存在问题在是工作中有时粗心大意，错误输入贫困学生的基本信息，导致后期打款工作不畅。上述各项绩效评价表详见附录。第四部分名词解释一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的公共财政预算资金。二、财政专户资金：指县级财政当年拨付的财政专户资金。三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。四、政府基金收入：指县级财政当年拨付的政府基金。五、其他收入：指

30、除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。八、因公出国（境）经费。单位用于工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等方面的支出。九、公务接待费。单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用，主要包括单位为执行公务或开展业务活动需合理开支的住宿费、交通费、用餐费等。十、公务用车购置及运行费。单位用于公务用车购置（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等方面的支出。第五部分附录1

31、.部门预算整体支出绩效自评表部门预算整体支出绩效自评表（202阵度）部门名称青冈县永丰镇中,3卜学校下属单位个数0填报人及电话王彦波13796542181年度总体目标年初设定目标全年完成情况合理安排使用经费，既要保证开展日常教育教学动所需的基本开支，又要适当安排促进学生全面发展所需的活高质量完成全年教学工作，确保学生健康成长分解目标自评权重二级指标年度指标值全年完成值设定分值实际得分未完成原因和改进措施产出指标50数量指标372人372人1515质量指标100%100%1515时效指标100%100%1010成本指标95%100%1010效益指标40经济效益指标95%100%1010社会效益指

32、标95%100%1010生态效益指标95100%109可持续影响指标95100%109满意度指标10服务对象满意度指标98100%109总分100部门满意度绩效自评得分97未完成原因（总得分80分以下填列）整改措施（总得分80分以卞填列）说明请在此处简要说明各级审计和财政监督检查发展的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。注：此表只得各一及预算部门对照年初部门整体绩效目标填列。项目支出绩效自评表单位：青冈县永mE镇中心小学校（2020年度）项目名称主管部门青冈县教育局实施单位青冈县永丰谅中心小学校年度总体目标预期目标实际妄成情况一、严格按照国家的扶贫政箫开展工作，公开、透明评选，必须保证不落一人

33、又要做到旅长、学生希意。二、此专项补助费必须如数全额转炼支付给建档立卡、低保、残疾学生、残疾家庭子女等符合条件的各类然困学生。能招按照莎期的要求，将此项教育扶贫政策落到实处。项目奥金（万元）年初预算a全年预算数全年执行数分值得分执行率年度奥金总额5551010100%其中：当年财政拨款5一上年结转资金一其他去全绩效指标5O分一级指标二级指标三级指标年度指标值实际实成值分值得分偏差原因分析及改进措施产出指标（50分）效里指标指标1:享受补助人数学生179人次100%1010指标2:质里指标指标1：应享受补助人数179人100%1010指标2：时效指标指标1：夷金发放情况感拨放IOOX1010指标

34、2：成本指标指标1：奇项奥金执行情全酸、足额发放100%1010指标2:效益指标（30）经济效益指标1：资金使用合理情况合理率IOO%100%1010指标指2:社会效益指标1：社会莉意情况社会茶意率100%1001010指标指标2:生态效益指标1：奥金使用环境矣全符合享受条件1001010指标指麻：可持续幽响指标指标1：教苜扶贫政策留决狗困学生一些实际困难IOOX109资金一定指标2：满意度指标（10分）服务对象耨意度指标指标1：学生满意商意率IO0%IOW109条件限制指标2：家长莉意道意率IO0%100109条件限制总分10097省级项目（专项）支出部门评价得分表项目名称,一坡停标及分值二a务行及分值三圾指标及分修0级舞标及分值分标解程谭夕标今得分决策例如：线效目蚱（分散缭效目标合理性（分致自行收K）修蚊目标与项目实标工作内存是否具有相关性（分款自行iK）过程W:资金管理（分散a行投）资金使用含规性（分数自行炒K）资金援付是否具有完整的审批程序和手馁（分欲自行设置）产出例如：产出数量（分数&行曲K头际究成率分故6行设置项目失施的实爵产出款与计划产出数的比半（分数白行设K）效益项目效3（分致自行f）H*：实施效数（分数自行设K）社会效益（分教6行燃放）说明：本单位无省级项目。