苍南县海洋与渔业执法大队2020年度单位决算目录.docx

《苍南县海洋与渔业执法大队2020年度单位决算目录.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《苍南县海洋与渔业执法大队2020年度单位决算目录.docx（16页珍藏版）》请在课桌文档上搜索。

1、苍南县海洋与渔业执法大队2020年度单位决算目录一、概况(1)(一)单位职责(1)(二)机构设置(1)二、2020年度单位决算公开表(1)三、2020年度单位决算情况说明(1)(一)收入支出决算总体情况说明(1)(二)收入决算情况说明(1)(三)支出决算情况说明(2)(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明(2)(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(2-5)(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(5)(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明(6)(A)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明(6)(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明(6-8)(+)机关

2、运行经费支出说明(8-9)(十一)政府采购支出说明(9)(十二)国有资产占有情况说明(9)(+)预算绩效情况说明(9-14)四、名词解释(14-16)一、概况（一）单位职责县海洋与渔业执法大队以县农业农村局名义行使渔政、渔港、渔船、渔业生产安全、水产养殖及水产种苗、水产品质量安全的执法职责；受委托承担海域使用监察执法、海岛和海洋生态环境保护执法工作；承担上级交办的其他执法任务。（二）机构设置从预算单位构成看，苍南县海洋与渔业执法大队为苍南县农业农村局下属正股级公益一类事业单位，经费形式为财政全额拨款。二、2020年度部门（单位）决算公开表详见附表。三、2020年度部门（单位）决算情况说明（一）

3、收入支出决算总体情况说明2020年度收入总计1,532.37万元，支出总计1,532.37万元，与2019年度相比，减少-642.73万元，下降-29.55虬主要原因是：应机构改革，人员减少。（二）收入决算情况说明本年收入合计1,532.37万元；包括财政拨款收入1,532.37万元（其中，一般公共预算1,532.37万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入O万元，占收入合计0%；经营收入O万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入O万元，占收入合计0%；其他收入O万元，占收入合计0%o（三）支出决算情况说明本年支

4、出合计1,532.37万元，其中基本支出1,078.74万元，占70.40%；项目支出453.63万元，占29.60%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明2020年度财政拨款收入总计1,532.37万元，支出总计1,532.37万元，与2019年相比，减少-642.73万元，下降-29.55%o主要原因是应机构改革，人员减少；财政拨款支出年初预算数1101.42万元，完成年初预算的139.13%,主要原因是年中人员经费增加变动、“一打三整治”工作经费变动、浙江渔场振兴修复资金、船舶报废拆解补助资金变动。（

5、五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明1 .一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1,532.37万元，占本年支出合计的100.00%o与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少-642.73万元，下降-29.55%。主要原因是：应机构改革，人员减少。2 .一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1,532.37万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%;教育（类）支出0万元，占0%;科学技术（类）支出0万元，占0%;文化旅游体育与传媒（

6、类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出82.66万元，占5.39%；卫生健康（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%;城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出1,449.71万元，占94.61%；交通运输（类）支出0万元，占0%;资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占0%;商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%;援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出0万元，占0%;粮油物资储备（类）支出0万元，占0%;灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，

7、占0%；债务还本（类）支出0万元，占0%;债务付息（类）支出0万元，占0%o3 .一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为IlOL42万元，支出决算为1,532.37万元，完成年初预算的139.13%,主要原因是年中人员经费增加变动、“一打三整治”工作经费变动、浙江渔场振兴修复资金、船舶报废拆解补助资金变动。其中：社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为55.11万元，支出决算为55.11万元，完成年初预算的100%o社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费

8、支出（项）。年初预算为27.55万元，支出决算为27.55万元，完成年初预算的100%O农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为649.07万元，支出决算为842.46万元，完成年初预算的129.79%,决算数大于预算数的主要原因是工资津贴奖金等及其他商品服务支出变动。农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为124.7万元，支出决算为153.62万元，完成年初预算的123.19%,决算数大于预算数的主要原因是工资津贴奖金等及其他商品服务支出变动。农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。年初预算为200万元，支出决算为198.28万元，完成年初预算的99.1

9、4%,决算数小于预算数的主要原因是中国渔政33025船年度维修保养采购费用减少。农林水支出（类）农业农村（款）成品油价格改革对渔业的补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为127.78万元，因年初预算为0,无法计算预算完成率，决算数大于预算数的主要原因年中经费增加。农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为127.57万元，因年初预算为0,无法计算预算完成率，决算数大于预算数的主要原因年中经费增加。（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,078.74万元，其中：人员经费995.03万元，主要包括：基本工资

10、、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费83.70万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况（如无，则写“本部门（单位）2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据，并在公开10表下备注相同文字”）本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。（八）国有资本经营预算财政拨款

11、支出决算总体情况（如无，则写“本部门（单位）2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据，并在公开11表下备注相同文字”）本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。（九）一般公共预算财政拨款三公”经费支出决算情况说明1 .“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为7.5万元，支出决算为5.42万元，完成预算的72.26%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格控制“三公”支出。2 .“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2020年度“三公”经费一般公

12、共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%,与2019年度相比，增加0万元，无法计算预算完成率，主要原因是没有发生该项费用；公务用车购置及运行维护费支出决算为5.32万元，占98.23%,与2019年度相比，减少7.15万元，下降57.30%,主要原因是应机构改革，人员减少，海监职能划转公车使用率减少；公务接待费支出决算为0.10万元，占1.77%,与2019年度相比，减少0.06万元，下降40.00%,主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格控制公务接待标准及次数，从而减少公务接待支出费用。具体情况如下：（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万

13、元。无法计算预算完成率。主要用于预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数为零，主要原因是是没有发生该项费用。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组0个；累计0人次。（2）公务用车购置及运行维护费预算数为7万元，支出决算为5.32万元，完成预算的76%o决算数小于预算数的主要原因是车辆维修费减少。公务用车购置预算数为O万元，支出决算为O万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是本单位没有购置公务用车。主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费预算数为7万元，支出5.32万元，完成预算的76%o决

14、算数小于预算数的主要原因是车辆维修费减少。主要用于执法所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。（3）公务接待费预算数为05万元，支出决算为0.10万元，完成预算的20%o主要用于接待省市领导等支出。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格控制公务接待标准及次数，从而减少公务接待支出费用。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待2团组，累计18人次。外宾接待支出0万元，接待0团组，0人次。其他国内公务接待支出0.10万元，主要用于接待省市领导2团组，18人次。（十

15、）机关运行经费支出说明2020年度机关运行经费年初预算数为83.9万元，支出决算为74.4万元，完成年初预算的88.66%,决算数小于预算数的主要原因机关运行经费压缩；比2019年度减少20.44万元，下降21.55%,主要原因是应机构改革，人员减少。（十一）政府采购支出说明2020年度政府采购支出总额87.10万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出87.10万元。授予中小企业合同金额87.10万元，占政府采购支出总额的100.00%o其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（十二）国有资产占有情况说明截至2020年12月31日，苍南县

16、海洋与渔业执法大队共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（十三）预算绩效情况说明L预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，苍南县海洋与渔业执法大队组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，共涉及资金198.28万元，占一般公共预算项目支出总额的12.94%。本年无政府性基金预算项目。组织对“中国渔政33025船运行经费”1个项目开展了部

17、门评价，涉及一般公共预算支出198.28万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，“中国渔政33025船运行经费”项目绩效自评均为“优秀”。本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。2 .部门（单位）决算中项目绩效自评结果（至少公开2个项目绩效自评结果，绩效自评表直接附正文中，如本部门（单位）只有一个预算项目，则只公开一个项目自评结果，并备注“本部门（单位）2020年度只有一个预算项目”）。苍南县海洋与渔业执法大队在2020年度单位决算中反映“中国渔政33025船运行经费”项目绩效自评结果。“中国渔政33025船运行经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93分，自评结论

18、为“优秀”。项目全年预算数为200万元，执行数为198.28万元，完成预算的99.14%o项目绩效目标完成情况：一是根据渔政执法相关法律法规、上级政策文件等要求，严格开展海上渔业安全执法巡查，积极开展“一打三整治”，为浙江渔场振兴修复做出积极贡献，取得明显成效，并获得2020年全省“一打三整治”先进县荣誉称号。1、按标准完成渔政船日常运行，做好渔政船日常的维护管理，设备维修，年度保养、检修，保证渔政船安全运行，全年出航时间495小时，行驶6930海里。二是扎实做好渔政船安全救助定点值班工作，根据省厅统一部署，积极落实渔政船安全救助定点值班工作，安排300吨级中国渔政33025船驻点参加救助值班

19、，实行24小时待命，为渔民提供应急救助和纠纷调解，完成海难求助15起以上。三是开展对浙闽交界27度线海域、各渔港港口的检查，坚决落实“三战”（“幼鱼资源保护战”“伏休成果保卫战”“禁用渔具剿灭战”）要求，全年查获各类违规案件60件。四是严打非法收购违禁渔获物、涉渔“三无”船舶非法捕捞等违法行为，全年查获“三无”渔船数量50艘。发现的问题及原因：由于我县海上渔业安全执法巡查任务重，开展海上日常执法频次增加，因此存在执法船年度维护保养时间超期，物业管理费用支出增加。海上执法船艇不足，人员配备不足。下一步改进措施：结合年度渔政执法实际情况，科学合理制定年度专项经费使用计划，充分发挥专项资金使用效益。

20、需要财政资金支持，充实完善执法力量。财政支出项目绩效自评报告项目实施单位苍南县海洋与渔业执法大队项目名称中国渔政33025船运行经费项目负责人朱善希项目起止时间2020联系电话地址苍南县霞关渔政码头项目实施概况维持渔政船日常运行，油料补给充足，有足够经费维持日常的维护管理，设备维修，年度保养、检修。能按照规定正常发放船员出海伙食补贴、海陆差补贴。严厉打击海洋与渔业各类违法违规行为，加强油业资源保护、强化洌船安全生产监管、维护海上渔业生产秩序。计划安排资金（元）200实际到位资金（元）200其中：中央财政资金0其中：中央财政资金0省财政资金0省财政资金0市财政资金0市财政资金0其他200其他20

21、0实际支出（元）支出内容（按经济科目详工八计划支出数（元）实际支出数（元）支出合计5550.4支出合计8588.1支出合计51.80.52.6支出合计21.8支出合计32支出合计02.54.9支出合计4043.7绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值指标分值lTi-得分标质指性符号数数单位ew.dapterf7e69aac数量指标合同执行率29510055定量100%cw.daptcrf7e69aac社会效一故障修复响应时间W242055定量W100小时ew.dapterf7e69aacmLJJ船员出海补贴2000240055定量22400元/人ew.dapterf7e69aac

22、数量指标油料使用率90IOO55定量IOO%ew.dapterf7e69aac社会效益指标出航时问3004952020定量2495天ew.dapterf7e69aac社会效益指标出航海里280069302020定发6930公里ew.dapterf7e69aac社会效益指标出航保障率2959554定量295%cw.dapterf7e69aac数量指标政府采购率N95IOO2020定量NIOO%ew.dapterf7e69aac数量指一出海补贴标准180018055定量2180元/人执行数自评总分93根据渔政执法相关法律法规、上级政策文件等要求，严格开展海上渔业安全执法巡查，积极开展“一打三整治”

23、，为浙江渔场振兴修复做出积极贡献，取得明显成效，并获得2020年全省“一打三整治”先进县荣誉称号。1、按标准完成渔政船日常运行，做好渔政船日常的维护管理，设备维修，年度保养、检修，保证渔政船安全运行，全年出航时间495小时，行驶6930海里。2、扎实做好渔政船安全救助定点值班工作，根据省厅统一部署，积极落实渔政船安全救助定点值班工作，安排300吨级中国渔政33025船驻点参加救助值班，实项目执行情况行24小时待命，为渔民提供应急救助和纠纷调解，完成海难求助15起以上。3、伏休期间，渔政船舶除正常补给外，全部在海上开展巡航检查,中国渔政33025船加强海上的管理,并根据各执法船的抗风浪能力,执法

24、力量配制等情况,科学制定巡航计划安排表,在巡航时间安排上,发扬渔政“铁军”精神。4、开展对浙闽交界27度线海域、各渔港港口的检查，坚决落实“三战”（“幼鱼资源保护战”“伏休成果保卫战”“禁用渔具剿灭战”）要求，全年查获各类违规案件60件。5、严打非法收购违禁渔获物、涉渔“三无”船舶非法捕捞等违法行为，全年查获“三无”渔船数量50艘。存在的问题由于我县海上渔业安全执法巡查任务重，开展海上日常执法频次增加，因此存在执法船年度维护保养时间超期，物业管理费用支出增加。海上执法船艇不足，人员配备不足O整改措施结合年度渔政执法实际情况，科学合理制定年度专项经费使用计划，充分发挥专项资金使用效益。需要财政资

25、金支持，充实完善执法力量。姓名职称单位朱卫峰中国渔政33025船船长苍南县海洋与渔业执法大队朱善希副大队长苍南县海洋与渔业执法大队苏金大中国渔政33025船轮机长苍南县海洋与渔业执法大队本部单位2020年度只有一个预算项目。3 .财政评价项目绩效评价结果（无）4 .部门评价项目绩效评价结果（无）说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。四、名词解释L财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款

26、和国有资本经预算财政拨款。5 .事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。6 .经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。7 .上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。8 .附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。9 .其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。10 ,使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。11 .年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成

27、、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。12 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。13 .基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。14 .项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。15 .上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。16 .经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活17 .附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。18 .“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一

28、般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。19 .机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。