“安全管理、隐患排查”必读安全知识读本.docx

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1、安全管理.隐患排查知识读本汇报人:【复工复产】安全“十攻略”1【安全管理】20个关键控制点5【安全行为】10个必防“坏”心理7【隐患排查】14项重要关注点10【现场施工】作业“十不准”14【参考检查表】隐患专项排查通用清单17【复工复产】安全“十攻略”一案制定复工复产安全生产工作方案，明确工作职责和具体任务，确保有序复工复产。两签L员工复岗要签到报告，确认人员就位情况；2 .签订安全生产责任书，进一步明确安全生产责任。三试L试调度，调度是生产经营的核心，调度有序平稳是安全生产关键；3 .试设备，大型设备要试车运行，常用工具设备要空载试用；4 .试防护，防护用品、保障设备等要试用，检验效能。四收

2、四个节后收心法L开安全会议，统一思想，提出安全工作要求；5 .做安全培训，就岗位安全知识和技能做培训；6 .做安全承诺，组织员工开展安全承诺活动；7 .做安全警示，通过事故案例等开展警示教育。五查L查思想状态，掌握员工的思想、情绪，有序疏解和调整;2 .查培训交底，对上岗前的安全培训情况和技术交底情况进行重点检查；3 .查安全措施，检查各项安全措施的落实情况和整改情况；4 .查安全记录，对各部门、各岗位执行安全工作的记录档案进行检查，把控程序执行；5 .查违章作为，对作业现场各类“三违”行为进行检查和纠正。K天关注复工复产的六个高风险点L关注节后综合症，防止注意力不集中、溜号、情绪不稳定等造成

3、事故；6 .关注新员工，务必要做好安全培训和技术交底，重点进行检查；7 .关注调整岗位，对一些岗位变动人员或是变动岗位重点关注和检查；8 .关注设备启用环节，停用设备再次启用时，要做好检查，履行好程序，做好防护；9 .关注检修作业，检修一直是高风险、事故多发作业，应予以高度关注；10 关注作业环境，要对作业环境安全进行确认。七重节后安全检查的七个重点部位L重点检查配电室；2 .重点检查消防中控室；3 .重点检查有限空间；4 .重点检查仓储场所；5 .重点检查危险化学品；6 .重点检查危险作业场所；7 .重点检查特种设备使用场所。八一主要负责人落实八个一措施1 .每个月至少带队检查一次安全生产工

4、作;2 .每季度组织专题研究一次安全生产工作;3 .每年至少组织召开一次安全生产总结会;4 .主持召开一次安全生产工作分析会；5 .组织签订一次全员岗位安全生产责任书;6 .给员工上一次安全生产辅导课；7 .参加一次安全生产应急救援演练；8 .参加一次安全生产知识技能培训。九时注意事故高发的九个时段L节假日前后和特殊时期；9 .时间紧、任务重时；10 工作环境艰苦时；11 即将下班或收尾阶段；12 .夜间作业或单独作业时；13 同一区域交叉作业时；14 企业经营扩张时；15 新工艺、新设备上马时；16 生产经营面临困难时。十招隐患排查的十个招数L破：一个设备，一个部件，只要是破损了，基本可以认

5、定为隐患。比如连接软管破损，设备锈蚀等。2 .缺：应该有的而没有了，可以认定为隐患。3 .裸：以普通人的常识判断，一样东西具有危险性，但裸露在人可以触及的范围内，可认定为隐患。4 .乱：安全生产实质是一种秩序管理。如果无序，杂乱,必然是隐患。5 .挤：安全生产一般都有安全距离要求，一旦出现零距离或是过小距离的拥挤，则需研判是否为隐患。6 .堵：应该畅通而未畅通，可以认定为隐患。7 .闪：如果发现一个设备的运行指示灯或者是显示器不停地闪动，一般可判定为隐患。8 .晃：一般情况下，无论是机械设备、工作平台还是作业辅助工具，都需要较好的稳定性和牢固性。一旦发现相反的情况，可认定为隐患。9 .仿：企业

6、自己仿制的一些设备设施，一般可认定为隐患。10 .瞒：被检查人不如实说明情况，一般是在隐瞒隐患。【安全管理】20个“必有”控制点安全培训“2必有”1 .有操作必有规程2 .有培训必有确认现场安全“3必有”3 .有危险必有警示4 .有误操作必有防呆5 .有紧急情况必有预案作业安全“4必有”6 .特种作业必有证件7 .高空作业必有三宝8 .有动火必有灭火器9 .有检修必有断电挂牌电气安全“5必有”10 .有特危必有联锁11 .有设备必有接地12 .有明线必有穿管13 .有按钮必有标识14 .有粉尘必有防爆机械安全“6必有”15 .有轮必有罩16 .有轴必有套17 .有台必有栏18 .有孔洞必有盖板

7、19 .有轧点必有挡板20 .有气瓶必有扳手【安全行为】10个必防“坏”心理一、侥幸心理碰运气，认为操作违章不一定会发生事故；往往认为动机是好的，不会受到责备；自信心很强，相信自己有能力避免事故发生；虽然违章，别人不一定能发现。二、冷漠心理认为安全是别人的事，与自己没有任何关系，谁出了事故，谁负责，该他倒霉。因此，对安全宣传毫无兴趣，对安全教育毫不重视，对安全活动毫无精神，对他人违章视而不见，对事故隐患熟视无睹，对发生的事故冷眼旁观。三、麻痹心理因为天天喊安全如何如何重要，可是工作了一天又一天、一年又一年却从来没有发生事故，就认为安全不再是什么重要的事，慢慢放松了警惕。迫于上级的要求或各级的安

8、全检查，表面上做些安全工作应付应付，搞搞形式而己。四、自私心理以自我为核心，只要我方便而不顾他人，不顾后果。例如，出了事故，当事人为了逃避处罚，尽可能地减少自己在事故中的责任，因而不如实地反映问题。事故发生时在场的其他人员怕受牵连，或怕遭到当事人的埋怨，也不如实地反映问题，给事故调查带来了不应有的困难，因而造成事故原因不能及时查明，使事故有了再次发生的可能性。五、贪小便宜心理在安全检查中，经常发现配备齐全的闸刀盖不翼而飞，现场照明的灯泡亮了几天就不见了，现场配备的安全帽不知何时失踪了等等。这些东西其实就是被一些人顺手牵羊，“牵”回家了。贪小便宜吃大亏，最终还是害自己。六、走捷径心理把必要的安全

9、规定、安全措施、安全设备认为是其实现目标的障碍。例如为了图凉快不戴安全帽，为了省时间而擅闯危险区，为了多生产而拆掉安全装置，为了尽快动火不开动火证等。七、冒险心理争强好胜，喜欢逞能，私下爱与人打赌；有违章行为而没造成事故的经历；为争取时间，不按规程作业；企图挽回某种影响等，盲目行动，蛮干且不听劝阻，把冒险当作英雄行为。八、逆反心理不接受正确的、善意的规劝和批评，坚持其错误行为。例如，要求工人按照规程操作，他自恃技术颇佳，偏不按规程办；要他在不了解机器性能及注意事项的情况下不要动手，而在好奇心驱使下偏要去动去摸等。九、从众心理如果别人都在违章，而只有他一个人遵章守纪就显得与大家不一样，别人会认为

10、这个人不合群，给人一种很“怪”的感觉。因此，大多数人都有一种随众的心理。这就是群体违章的心理原因。十、凑兴心理从凑兴中获得满足和温暖，通过凑兴行为发泄剩余精力。例如，上班凑热闹、乱动设备信号、工作时间嬉闹等，都是发生事故的隐患。【隐患排查】14项重要关注点一、生产现场有否“三违”现象“三违”，是指违章指挥、违章操作、违反劳动纪律。员工现场操作是否按照安全操作规程操作和佩戴劳动防护用品。不同行业员工劳保用品配备和使用有不同的规定，如建筑工人要配备和使用安全帽、工作服、工作鞋、手套等，粉碎工要重点配备和使用防尘毒口罩，钳工、机床工重点配备和使用防护皮鞋、防护眼镜等。二、车间、仓库环境是否整洁，物资

11、堆放是否有序如氧气瓶、乙快瓶不能曝晒、倒立，两种气瓶不能同库存放（通风较好的宽敞场所，可相距5米以外堆放）。三、危险物品管理是否规范剧毒品、爆炸品的管理是否做到“五双”，危险化学品是否专库存放，危险化学品是否有安全技术说明书和安全标M坐四、重点项目、重点设备设施是否安装安全装置和安全警示标志五、使用动火是否经过审批及采取有效的防护措施六、高空悬挂和有限空间作业等危险作业有无采取安全防范措施如制定施工方案、安全操作规程，采取安全防范措施，设置作业现场的安全区域；由具有相应资质的单位和专业人员施工；确定专人进行现场统一指挥；有安全生产管理人员进行现场监督等。七、车间、仓库、员工宿舍的设置是否符合安

12、全要求八、车间、员工宿舍是否按规定设置安全出口、疏散通道，消防器材设施是否按规定设置L厂房的安全出口一般不应少于2个；但符合下列要求的可设1个：(1)甲类厂房每层建筑面积不超过IOO平米，且同一时间的生产人数不超过5人。(2)乙类厂房每层建筑面积不超过150平米，且同一时间的生产人数不超过10人。(3)丙类厂房每层建筑面积不超过250平米，且同一时间的生产人数不超过20人。(4) 丁、戊类厂房每层建筑面积不超过400平米，且同一时间的生产人数不超过30人。2 .厂房疏散通道包括楼梯、走道和门：疏散楼梯宽度不少于LInb走道的宽度不少于L4m,疏散门的宽度不少于0.9m且门要向外开(当人数少于5

13、0人时，可以适当减少，但门的宽度不少于0.8m)。楼梯、走道应安装应急照明和疏散指示灯。3 .消防器材：灭火器要按照企业场所危险等级配置。在配置灭火器时要根据企业生产性质选配，如石油化工场所应配置泡沫或ABC干粉灭火器，精密仪器应选配气体(二氧化碳、卤代烷)灭火器，其它场所配置ABC干粉灭火器为宜。九、通风除尘是否达到要求生产过程中有产生微量热量、蒸汽、烟雾、粉尘的车间，是否有利用门窗进行自然通风换气；比较严重的车间，是否有采用机械通风排除有害物。十、电气设备及安装是否符合行业标准和安全条件，电气设备包括发电、变电、输电或用电的器件L输配电线路：甲类厂房、库房，甲乙类液体、气体储罐与电力架空线

14、的最近水平距离不小于电杆高度的L5倍，丙类液体储罐不小于电杆高度的L2倍。厂房内电线不能乱接乱拉，不能用铁丝铜丝代替保险丝。2 .配电房的长度大于7m和建筑面积大于60m时，应设2个出口；配电房的门要向外开；配电房的窗户，应采取防止雨雪和小动物进入的措施。3 .电气设备要接地。4 .危险物品生产、存储场所的开关、照明等电器设备应采用防爆装置，电线应穿非燃管保护，仓库白炽灯要在60w以下（严禁使用普通日光灯）等。十一、特种设备是否有有效的安全使用证锅炉、压力容器、电梯、起重机械等特种设备使用，必须通过监督部门的登记、检测检验，并取得使用证。十二、重大危险源有否采取有效的监控措施十三、有关安全规章

15、制度和安全操作规程是否落实到位十四、其他需要检查的方面L建设项目有否经过安全生产“三同时”审查。根据规定，需安全生产“三同时”审查的建设项目有：一是矿山建设项目，二是用于生产、储存危险物品的建设项目，三是使用危险化学品等高危险行业的建设项目，四是属于重大危险源监督管理范围内的建设项目，五是具有火灾爆炸危险的建设项目，六是对国家、地区经济影响较大的建设项目，七是国家、行业另有规定的建设项目，八是安全生产监督管理部门确认的其他具有较多危险或危险程度较高的建设项目。审查的步骤分为初步设计审查和竣工验收审查。2 .高危企业有否按照规定进行安全评价。指危险物品的生产、储存和危险化学品生产、储存、经营、使

16、用单位，矿山、烟花爆竹等高危企业，以及存在重大危险源的企业，必须按照国家规定进行安全评价。3 .员工是否有超时间劳动。4 .是否根据行业的生产特点，开展一些有针对性的重点检查和整改工作，如制革企业喷光车间的安全状况，高危企业是否安装防静电装置、防雷装置等。5 .企业负责人、安全管理人员、特种作业人员有否持证上岗，员工有否经过“三级培训”。【现场施工】作业“十不准”一、电焊气割“十不准”L无特种作业操作证，不焊、害I。2 .雨天、露天作业无可靠安全措施，不焊、害人3 .装过易燃、易爆及有害物品的容器，未进行彻底清洗、未进行可燃浓度检测，不焊、害h4 .在容器内工作无低压照明和通风不良，不焊、害5

17、 .设备内无断电，设备未卸压，不焊、害h6 .作业区周围有易燃易爆物品未消除干净，不焊、害I。7 .焊体性质不清、火星飞向不明，不焊、害人8 .设备安全附件不全或失效，不焊、害人9 .锅炉、容器等设备内无专人监护、无防护措施，不焊、割。10 .禁火区内未采取安全措施、未办理动火手续，不焊、割。二、起重作业“十不吊”L超过额定负荷不吊。2 .指挥信号不明，重量不明，光线暗淡不吊。3 .吊绳和附件捆缚不牢，不符合安全要求不吊。4 .行车吊挂重物直接进行加工的不吊。5 .歪拉斜挂不吊。6 .工件上站人或物体上浮有活动物的不吊。7 .氧气瓶等具有爆炸性物体不吊。8 .带棱角缺口未整好不吊。9 .埋在地

18、下的物体不吊。10 .违章指挥不吊。三、电气安全“十不准”1 .无证电工不准安装电气设备。2 .任何人不准玩弄电气设备和开关。3 .不准使用绝缘损坏的电气设备。4 .不准利用电热设备和灯泡取暖。5 .任何人不准启动挂有警告牌和拔掉熔断器的电气设备。6 .不准用水冲洗和揩擦电气设备。7 .熔丝熔断时不准调换容量不符的熔丝。8 .不准在埋有电缆的地方未办任何手续打桩动土。9 .有人触电时应立即切断电源，在未脱离电源前不准接触触电者。10 .雷电时不准接触避雷器和避雷针。四、高处作业“十不准”L患有高血压、心脏病、贫血、癫痫、深度近视眼等疾病不准登高。2 .无人监护不准登高。3 .没有戴安全帽、系安

19、全带、不扎紧裤管时不准登高作业。4 .作业现场有六级以上大风及暴雨、大雪、大雾不准登O5 .脚手架、跳板不牢不准登高。6 .梯子无防滑措施、未穿防滑鞋不准登高。7 .不准攀爬井架、龙门架、脚手架，不能乘坐非载人的垂直运输设备登高。8 .携带笨重物件不准登高。9 .高压线旁无遮拦不准登高。10 .光线不足不准登高。五、防火防爆“十不准”L不准在生产装置内吸烟及携带火种和易燃、易爆、易腐蚀物品进入生产厂区。2 .不准未按规定办理用火手续，严禁在生产厂区内随意用火。3 .不准穿易产生静电的服装进入油气区内工作。4 .不准穿带铁钉的鞋进入油气区及易燃、易爆区工作。5 .不准用汽油、易挥发性溶剂油擦洗设

20、备及地面等。6 .不准未经批准的各种机动车辆进入生产装置区、罐区及易燃、易爆区。7 .不准就地排入易燃、易爆物料和危险化学品。8 .不准在油气区内用黑色金属或易产生火花的工具敲打。9 .不准堵塞消防通道及随意挪用消防设施或损坏消防设施。10 .不准损坏厂区内各类防爆设施。【参考检查表】隐患专项排查通用清单落实企业主体责任检查要点表（工贸）注：“检查项”是督促检查事项，“执法项”是依法处罚事项。序号主要任务检查要点检查方式检查情况备注（一）健全完善企业安全生产责任链条，全面落实企业安全生产责任体系1督促企业建立健全从主要负责人到一线岗位员工覆盖所有管理和操作岗位的安全生产责任制，加强安全生产法制

21、教育，建立企业内部安全生产监督考核机制，严格实施年度安全生产考核。建立全员安全生产责任制，明确考核标准和监督考核机制，按照制度规定开展安全生产责任制监督考核。1 .查阅企业安全生产责任制是否覆盖所有负责人、部门和岗位；是否明确考核标准和监督考核机制。2 .查阅按照考核标准和监督考核机制，开展责任制考核的记录。执法项。天津市安全生产条例第十四条（第六十一条）2督促企业强化落实第一责任人法定责任，带头执行安全生产法律法规和规章制度，做到安全责任、安全管理、安全投入、安全培训、应急救援“五到位”。在安全生产关键时间节点要在岗在位、盯守现场，落实企业主要负责人和班子成员轮流现场带班和应急值守。企业主要

22、负责人法定责任落实，做到安全责任、安全管理、安全投入、安全培训、应急救援“五到位”。值班值守情况。1 .与企业主要负责人座谈交流其法定责任掌握和落实情况。2 .查阅履职佐证资料。执法项。安全生产法第十八条（第九4一条）序号主要任务检查要点检查方式检查情况备注3督促企业健全完善内部各部门安全生产职责制度，落实“三管三必须”要求。各岗位人员要严格履行自身安全生产职责、遵守岗位安全操作规程。对无视安全生产制度和规章规程、违章作业、违章指挥的，要实施企业内部严格处罚和问责。各部门安全生产职责明确。从业人员熟知岗位安全生产职责，严格遵守岗位安全操作规程。检维修作业制定并安全方案，外委承包项目签订安全协议

23、，对承包单位统一管理、定期检查。1 .重点抽查企业负责人、生产、技术、设备、安全、财务、人事等部门负责人及关键岗位人员责任制是否结合企业实际，是否符合岗位特点、具体明确。2 .询问有关负责人、一线员工掌握岗位职责、安全操作规程等情况。3 .查阅检维修作业安全方案、外委承包项目管理、检4 .检者追言问责制度建立和落实执行情况执法项安全生产违法行为行政处罚办法第四十五条第（一）项4督促企业选用符合资质要求的承包商，并对承包商安全生产工作统一协调、管理。检查企业选用的承包商是否符合资质条件；是否与承包商或承租单位签订安全生产管理协议并统一协调、管理。1.检查项目承接单位是否具有相应资质，是否具备安全

24、生产条件；2：检查企是否与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，并约定各自安全生产管理职责；3.检查企、也是否对承包单位、承接单位的安全生产工作进行统一协调、管理。执法项。安全生产法第四十五条序号主要任务检查要点检查方式检查情况备注（二）健全完善企业安全生产管理制度和管理办法，落实制度成果5建立并落实重大危险源检测、监控和管理制度。重大危险源安全监测监控体系健全完善。重大危险源中的设备、设施定期检测、检验。1 .查看重大危险源监控视频、安防网平台报警台账以及自动化控制系统运转情况。2 .查看重大危险源中的设备、设施定期检测、检验台账。执法项。危险化学品重大危险源监督管理暂行规定第十三条

25、、第十五条（第三十二条第（三）项、第三十三条）第（二）项）6督促各企业依法建立健全安全生产管理机构，配齐安全生产管理人员。全力支持安全管理机构工作，建立相应奖惩制度，对不支持工作的行为、做法严肃惩戒。安全生产管理机构健全，安全生产管理人员配备齐全。1 .查阅企业人员情况登记表，了解掌握企业从业人员数量。2 .查阅企业设置安全管理机构和配备安全生产管理人员相关佐证文件资料。3 .查阅安全管理人员专业背景和从业经历。执法项。天津市安全生产条例第十八条、第十九条（第六十二条）7推动重点行业领域企业通过自身培养和市场化机制全部建立安全生产管理和技术团队。金属冶炼、氨制冷、涉爆粉尘企业建立安全生产技术和

26、管理团队。金属冶炼、氨制冷、涉爆粉尘企业安全生产技术和管理团队建设情况。检查项。序号主要任务检查要点检查方式检查情况备注8督促企业严格执行企业安全生产费用提取和使用管理办法（财企2012）16号）要求，规范安全生产费用的提取与使用。按照企业安全生产费用提取和使用管理办法（财企（2012）16号）的要求，规范提取和使用安全生产费用。查阅企业安全生产费用提取和使用制度和安全生产费用使用台账。检查项。9通过安全生产专项资金等方式，引导企业升级改造安全技术设备设施，更新推广应用先进适用的安全技术工艺和技术装备。鼓励企业加大落后产能、淘汰工艺和设备的更新换代力度。企业不使用国家明令禁止的淘汰工艺和设备。

27、现场抽查工艺和设备符合国家或者行业标准情况。执法项。具体参见钢铁、涉爆粉尘企业执法检查重点事项表。10督促企业为从业人员配备符合国家或行业标准的劳动防护用品，并监督教育从业人员按照规定佩戴使用。从业人员安全防护用品齐全有效。1 .查阅企业劳动防护用品登记和发放记录。2 .询问1-2名从业人员掌握正确佩戴和使用劳动防护用品情况。执法项。安全生产法第四十二条（第九十六条第（四）项）序号主要任务检查要点检查方式检查情况备注11督促各企业严格按照生产经营单位安全培训规定制定并实施安全生产培训教育计划，按照学时要求开展全员培训，按规定做好“三级教育、转岗教育、复工教育”。保证从业人员具备必要的安全生产知

28、识，熟悉安全生产规章制度和操作规程，掌握岗位操作技能和应急处置措施，未取得特种作业操作证和未经安全生产教育合格的从业人员，不得上岗作业。安全教育培训制度健全，从业人员教育培训合格和特种作业人员持证上岗。1 .查阅企业安全生产教育培训制度、i+J和培训记试卷）。2 .检查特种作业人员操作证有效性，现场核查特种作业岗位是否配备符合资质人员。执法项。安全生产法第二十五条、第二十七条（第九十四条第（三）、（四）、（七）项）12推进市属以上重点行业领域通过自建或委托方式建立专业对口的职业院校（技工院校），实现重点岗位人员“变招工为招生”。市属以上重点行业领域企业重点岗位人员实现“变招工为招生”。与企业主

29、要负责人座谈交流重点岗位“变招工为招生”实施情况。检查项。13督促企业按照企业安全生产标准化基本规范（GB/T33000-2016）和行业专业标准化评定标准的要求，建立与企业日常安全管理相适应、以安全生产标准化为重点的企业自主安全生产管理体系。高危行业及规模以上企业2022年底前完成标准化自评工作。企业推进安全生产标准化工作，高危行业及规模以上企业完成年度安全生产标准化管理体系自评工作。查阅企业安全生产标准化年度自评报告。检查是否按规定开展，是否符合企业实际情况。检查项。序号主要任务检查要点检查方式检查情况备注()健全完善企业安全风险防控工作机制14监督企业按照有关法律法规标准，针对企业类型和

30、特点，制定安全风险辨识程序和方法。定期组织专业力量和全体员工全方位、全过程辨识生产工艺、设备设施等方面存在的固态风险，并根据作业环境、人员行为和管理体系的变化形成有效动态风险管理，实现系统、全面、无遗漏,并持续更新完善。对辨识出的安全风险进行分类、梳理、评估，加强动态分级管理，实现“一企一清单”。企业安全风险辨识评估制度完善，安全风险类别和等级明确，实现“一企一清单”。1 .查阅企业安全风险辨识评估制度和风险分级及管控措施清单。2 .检查主要风险辨识是否遗漏、评估分级是否合理、管控措施是否到位。检查项。15督促企业建立安全风险管控制度。建立安全风险管控制度，企业、车间、班组和岗位管控责任明确。

31、现场抽查有关负责人、员工对安全风险辨识管控掌握和落实情况。检查项。16督促企业根据风险评估结果，对安全风险分级、分类进行管理情况。推动企业落实安全风险管控责任，确保高危工艺、设备、物品、场所和岗位等重点环节的安全风险始终处于受控范围内。动态评估运营状况和危险源变化后的风险，及时调整风险等级、类别和管控措施。查阅运营状况和安全风险评估结果和相应措施。检查高危工艺、设备、物品、场所和岗位等是否建立风险管控清单并及时更新。检查项。序号主要任务检查要点检查方式检查情况备注17督促企业在醒目位置和重点区域分别设置安全风险公告栏，制作岗位安全风险告知卡；对存在重大安全风险的工作场所和岗位，设置明显警示标志

32、，强化危险源监测和预警。安全风险公告栏、岗位安全风险告知卡、安全警示标志齐全有效。现场抽查1个车间的安全风险公告栏，2个岗位安全风险告知卡和1个设备设施的安全警示标志。执法项。安全生产法第三十二条（第九十六条第（一）项）工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定第十九条第（二）项（第二十八条第（一）项）18督促企业依据有关法律法规要求，明确风险管控和报告流程,建立健全安全风险报告制度，定期向相关监管部门报送风险清单。安全生产风险报告制度健全，依法向相关监管部门报送风险清单。查阅企业风险清单报告。检查项。序号主要任务检查要点检查方式检查情况备注（四）健全完善企业事故隐患排查治理机制19督促企业建

33、立隐患排查治理制度。制定符合企业实际的隐患排查治理清单。完善隐患排查重点环节的程序、方法和标准，明确和细化隐患排查的事项、内容和频次。完成安全风险隐患自查工作并制定整改方案，建立隐患排查治理公开公示制度，及时向负有安全生产监督管理职责的部门和企业职代会“双报告”风险管控和隐患排查治理情况。企业隐患排查治理制度完善，及时向负有安全生产监督管理职责的部门和企业职代会“双报告”风险管控和隐患排查治理情况。1 .查阅企业隐患排查治理制度，是否明确责任、机制、程序、方法、资金等要求。2 .查阅企业隐患排查治理清单，是否明确和细化隐患排查的事项、内容和频次。3 .查阅企业隐患排查治理台账是否规范健全，“双

34、报告”记录。执法项。安全生产法第三十八条（第九十四条第（五）项、第九十八条第（四）项）（五）推动企业安全生产社会治理20督促企业主要负责人通过企业网站、公示栏等途径，公开企业落实主体责任、健全管理体系、加大安全投入、严格风险管控、强化隐患治理等情况。企业公开向社会和全体员工作出承诺。查阅企业安全生产承诺记录。检查项。落实企业主体责任检查要点表（危化）注：“检查项”是督促检查事项，“执法项”是依法处罚事项。序号主要任务检查要点检查方式检查情况备注（一）健全完善企业安全生产责任链条，全面落实企业安全生产责任体系1企业取得危险化学品安全生产许可情况。企业未取得安全生产许可证不得从事危险化学品的生产活

35、动；企业变更主要负责人、企业名称或注册地址应提出变更申请；企业新增产品或改变工艺应提出变更申请。1 .查看企业是否有未取得安全生产许可证生产危险化学品的行为；2 .查看企业工商营业执照信息、主要负责人信息、注册地址信息自变更之日10个工作日内是否申请安全生产许可证变更；3 .毋查企业在原生产装置新增产品或者改变工艺技术对企业的安全生产产生重大影响时，对该生产装置或者工艺技术进行专项安全评价，并对安全评价报告中提出的问题进行整改后是否提出变更申请。执法项。2企业取得危险化学品经营许可情况。企业未取得危险化学品经营许可证不得经营危险化学品；1.查看企业是否有未取得危险化学品经营许可证经营危险化学品

36、的行为；执法项。序号主要任务检查要点检查方式检查情况备注企业变更主要负责人、名称、注册地址或危险化学品储存设施及其监控措施应提出变更申请。2.查阅企业工商营业执照信息、主要负责人信息、注册地址信息和危险化学品储存设施及监控措施自变更之日20个工作日内是否申请危险化学品经营许可证变更。3企业取得危险化学品安全使用许可情况。企业使用危险化学品从事生产并且达到危险化学品使用量的数量标准的化工企业应取得危险化学品安全使用许可证；企业变更主要负责人、名称、注册地址、改变工艺技术或增加达到使用量的危化品品种应提出变更申请。1.查看企业是否有未取得危险化学品安全使用许可证使用危险化学品超过规定使用量的行为；

37、2.查看企业工商营业执照信息、主要负责人信息、改变工艺技术或增加使用危化品品种的自变更之日10个工作日内是否申请变更危险化学品安全使用许可证。执法项。4督促企业选用符合资质要求的承包商，并对承包商安全生产工作统一协调、管理。检查企业选用的承包商是否符合资质条件；是否与承包商或承租单位签订安全生产管理协议并统一协调、管理。4 .检查项目承接单位是否具有相应资质，是否具备安全生产条件；5 .检查企业是否与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，并约定各自安全生产管理职责；执法项。序号主要任务检查要点检查方式检查情况备注6.检查企业是否对承包单位、承接单位的安全生产工作进行统一协调、管理。5督

38、促企业建立健全从主要负责人到一线岗位员工覆盖所有管理和操作岗位的安全生产责任制，加强安全生产法制教育，建立企业内部安全生产监督考核机制，严格实施年度安全生产考核。建立全员安全生产责任制，明确考核标准和监督考核机制，按照制度规定开展安全生产责任制监督考核。1 .查阅企业安全生产责任制是否覆盖所有负责人、部门和岗位；是否明确考核标准和监督考核机制。2 .查阅按照考核标准和监督考核机制，开展责任制考核的记录。执法项。天津市安全生产条例第十四条（第六十一条）6督促企业强化落实第一责任人法定责任，带头执行安全生产法律法规和规章制度，做到安全责任、安全管理、安全投入、安全培训、应急救援“五到位”。在安全生

39、产关键时间节点要在岗在位、盯守现场，落实企业主要负责人和班子成员轮流现场带班和应急值守。企业主要负责人法定责任落实，做到安全责任、安全管理、安全投入、安全培训、应急救援“五到位”。值班值守情况。L与企业主要负责人座谈交流其法定责任掌握和落实情况。2.查阅履职佐证资料。执法项。安全生产法第十八条（第九十一条）序号主要任务检查要点检查方式检查情况备注7督促企业健全完善内部各部门安全生产职责制度，落实“三管三必须”要求。重点行业领域企业要严格落实以师带徒制度。各岗位人员要严格履行自身安全生产职责、遵守岗位安全操作规程。对无视安全生产制度和规章规程、违章作业、违章指挥的，要实施企业内部严格处罚和问责。

40、各部门安全生产职责明确。从业人员熟知岗位安全生产职责，严格遵守岗位安全操作规程。检维修作业制定并安全方案，外委承包项目签订安全协议，对承包单位统一管理、定期检查。重点行业领域企业建立并落实以师带徒制度。1 .重点抽查企业负责人、生产、技术、设备、安全、财务、人事等部门负责人及关键岗位人员责任制是否结合企业实际，是否符合岗位特点、具体明确。2 .询问有关负责人、一线员工掌握岗位职责、安全操作规程等情况。3 .查阅检维修作业安全方案、外委承包项目管理、检查等资料。4 .抽查重点行业领域企业以师带徒制度落实情况。5 .检查追责问责制度建立和落实执行情况执法项安全生产违法行为行政处罚办法第四十五条第（

41、一）项检查项。以师带徒落实情况。（二）健全完善企业安全生产管理制度和管理办法，落实制度成果8督促企业制定操作规程和工艺控制指标。检查企业是否制定操作规程和工艺控制指标。查阅企业操作规程和工艺控制指标。检查项。序号主要任务检查要点检查方式检查情况备注9建立并落实重大危险源检测、监控和管理制度。重大危险源安全监测监控体系健全完善。重大危险源中的设备、设施定期检测、检验。L查看重大危险源监控视频、安防网平台报警台账以及自动化控制系统运转情况。2.查看重大危险源中的设备、设施定期检测、检验台账。执法项。危险化学品重大危险源监督管理暂行规定第十三条、第十五条（第三十二条第（三）项、第三十三条）第（二）项

42、）10督促各企业依法建立健全安全生产管理机构，配齐安全生产管理人员。全力支持安全管理机构工作，建立相应奖惩制度，对不支持工作的行为、做法严肃惩戒。安全生产管理机构健全，安全生产管理人员配备齐全。L查阅企业人员情况登记表，了解掌握企业从业人员数量。2 .查阅企业设置安全管理机构和配备安全生产管理人员相关佐证文件资料。3 .查阅安全管理人员专业背景和从业经历。执法项。天津市安全生产条例第十八条、第十九条（第六十二条）11推动重点行业领域企业通过自身培养和市场化机制全部建立安全生产管理和技术团队。重点行业领域企业建立安全生产技术和管理团队。核查重点行业领域企业安全生产技术和管理团队建设情况。检查项。

43、序号主要任务检查要点检查方式检查情况备注12督促企业严格执行企业安全生产费用提取和使用管理办法（财企（2012）16号）要求，规范安全生产费用的提取与使用。按照企业安全生产费用提取和使用管理办法（财企（2012）16号）的要求，规范提取和使用安全生产费用。查阅企业安全生产费用提取和使用制度和安全生产费用使用台账。检查项。13通过安全生产专项资金等方式，引导企业升级改造安全技术设备设施，更新推广应用先进适用的安全技术工艺和技术装备。鼓励企业加大落后产能、淘汰工艺和设备的更新换代力度。企业不使用国家明令禁止的淘汰工艺和设备。现场抽查工艺和设备符合国家或者行业标准情况。执法项。具体参见应急部公布的淘

44、汰工艺目录。14督促企业为从业人员配备符合国家或行业标准的劳动防护用品，并监督教育从业人员按照规定佩戴使用。从业人员安全防护用品齐全有效。L查阅企业劳动防护用品登记和发放记录。2.询问1-2名从业人员掌握正确佩戴和使用劳动防护用品情况。执法项。安全生产法第四十二条（第九十六条第（四）项）序号主要任务检查要点检查方式检查情况备注15督促各企业严格按照生产经营单位安全培训规定制定并实施安全生产培训教育计戈U,按照学时要求开展全员培训，按规定做好“三级教育、转岗教育、复工教育”。保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉安全生产规章制度和操作规程，掌握岗位操作技能和应急处置措施，未取得特种作业操作证和

45、未经安全生产教育合格的从业人员，不得上岗作业。安全教育培训制度健全，从业人员教育培训合格和特种作业人员持证上岗。1 .查阅企业安全生产教育培训制度、计划和培训I记录（试卷）。2 .检查特种作业人员操作证有效性，现场核查特种作业岗位是否配备符合资质人员。执法项。安全生产法第二十五条、第二十七条（第九十四条第（三）、（四）、（七）项）16涉及两重点一重大”生产装置和储存设施的企业主要负责人必须具备化学、化工、安全等相关专业大专及以上学历或化工类中级及以上职称；主管生产、设备、技术、安全的负责人必须具备化学、化工、安全等相关专业大专及以上学历或化工类中级及以上职称；安全生产管理人员必须具备化学、化工、安全等相关专业大专及以上学历或化工类中级及以上职称。两重点一重大”企业主要负责人、相关负责人、安全生产管理人员学历情况。查社保证明、花名册、学历证书、管理台账。检查项。17涉及“两重点一重大”生产装置和储存设施的企业，新入职的主要负责人和主管生产、设备、技术、安全的负责人及安全生产管理人员