金华市自然资源和规划局金东分局2020年度单位决算目录.docx
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1、金华市自然资源和规划局金东分局2020年度单位决算目录一、概况(2)(一)部门(单位)职责(2)(二)机构设置(2)二、2020年度部门(单位)决算公开表(2)三、2020年度部门(单位)决算情况说明(2)(一)收入支出决算总体情况说明(2)(二)收入决算情况说明(3)(三)支出决算情况说明(3)(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明(3)(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(3-5)(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(6)(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明(6-7)(A)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明(7)(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支
2、出决算情况说明.(7-8)(十)机关运行经费支出说明(8-9)(十一)政府采购支出说明(9)(十二)国有资产占有情况说明(9)(十三)预算绩效情况说明(9-14)四、名词解释(14-17)一、概况(一)部门(单位)职责1、履行全民所有土地、矿产等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责;2、负责自然资源调查监测评价和统一确权登记工作;3、负责自然资源资产有偿使用和自然资源的合理开发利用工作;4、负责建立空间规划体系并监督实施;负责城市发展战略和新型城市化研究;5、负责统筹国土空间生态修复和国土绿化;负责组织实施最严格的耕地保护制度;6、负责矿产资源、地质勘查行业管理和全市地质工作;负责
3、落实综合防灾减灾规划相关要求;推动自然资源领域科技发展;7、负责自然资源督察和行政执法工作;完成市委、市政府交办的其他任务;职能转变等职能。(二)机构设置单位从预算单位构成看,本单位内设:办公室、法规监察科、资源调查和确权登记科、国土空间规划科、国土空间用途管制科、所有者权益和开发利用科、生态修复和耕地保护科、地质矿产管理科、综合审批科、机关党委。二、2020年度部门(单位)决算公开表详见附表。三、2020年度部门(单位)决算情况说明(一)收入支出决算总体情况说明2020年度收入总计1,526.03万元,支出总计1,526.03万元,与2019年度相比,各减少172.53万元,下降10.16%
4、。主要原因是:本年度项目经费减少。(二)收入决算情况说明本年收入合计1,526.03万元;包括财政拨款收入1,526.03万元(其中,一般公共预算1,398.81万元,政府性基金预算127.22万元,国有资本经营预算0万元),占收入合计IO0%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0乳其他收入0万元,占收入合计0%。(三)支出决算情况说明本年支出合计1,526.03万元,其中基本支出1,398.81万元,占9L66%;项目支出127.22万元,占8.34%;上缴上级支出O万元,占0%;经营支出0万
5、元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0虬(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明2020年度财政拨款收入总计1,526.03万元,支出总计1,526.03万元,与2019年相比,各减少172.53万元,下降10.16%。主要原因是:本年度项目经费减少;财政拨款支出年初预算数1372.36万元,完成年初预算的111.2%,主要原因是:转业士官人员经费增加,2019年度考核奖增加及工资增加。(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1,398.81万元,占本年支出合计的91.66%。与2019年相比,一般公共预算财政
6、拨款支出增加70.68万元,增长5.32%。主要原因是:转业士官人员经费增加,2019年度考核奖增加及工资增加。2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1,398.81万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0.32万元,占0.03如科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出106.27万元,占7.6%;卫生健康(类)支出36.14万元,占2.58%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类
7、)支出0万元,占0%;农林水(类)支出O万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出1,153.06万元,占82.43%;住房保障(类)支出103.02万元,占7.36%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%o3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2020年度一般公共预
8、算财政拨款支出年初预算为1244.16万元,支出决算为1,398.81万元,完成年初预算的112.43%,主要原因是转业士官人员经费增加,社保、公积金增加。其中:教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。年初预算为14.40万元,支出决算为0.32万元,完成年初预算的2.22%,决算数小于预算数的主要原因:受疫情影响,未组织集体培训。社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。年初预算为3.40万元,支出决算为3.12万元,完成年初预算的91.76%,决算数小于预算数的主要原因是本年退休人员2人。社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机
9、关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为33.25万元,支出决算为28.95万元,完成年初预算的87.07%,决算数小于预算数的主要原因是本年退休人员2人。社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为66.50万元,支出决算为64.04万元,完成年初预算的96.30%,决算数小于预算数的主要原因是本年退休人员2人。社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)年初预算为0万元,支出决算为10.15万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数主要原因财政追加转业士官人员经费。卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗
10、(项)。年初预算为39.49万元,支出决算为36.14万元,完成年初预算的90.15%,决算数小于预算数的主要原因是本年退休人员2人。自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)行政运行(项)。年初预算为989.22万元,支出决算为1153.07万元,完成年初预算的116.56%,决算数大于预算数的主要原因是:转业士官人员经费增加,2019年度考核奖、人员工资增加。住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为97.89万元,支出决算为103.02万元,完成年初预算的105.24%。决算数大于预算数的主要原因:本年公积金调整增加。(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
11、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,398.81万元,其中:人员经费1,154.85万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助;公用经费243.96万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明L政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。20
12、20年度政府性基金预算财政拨款支出127.22万元,占本年支出合计的8.34%。与2019年相比,政府性基金预算财政拨款支出增加12.42万元,增长10.82机主要原因是:档案室扩建。2 .政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。2020年度政府性基金预算财政拨款支出127.22万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出127.22万元,占100%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元
13、,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%;抗疫特别国债安排(类)支出0万元,占0虬3 .政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为128.20万元,支出决算为127.22万元,完成年初预算的99.24%,主要原因是严格按年初预算执行。城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)土地出让业务支出(项)。年初预算为128.20万元,支出决算为127.22万元,完成年初预算的99.24%,决算数小于预算数的主要原因严格按年初预算执行。(A)国有资本经营预算财政拨款
14、支出决算总体情况说明。本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明L“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。2020年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是无支出。2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占096,与2019年度相比,增加/减少0万元,增长/下降0%,主要原因是无;公务用车购置
15、及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2019年度相比,增加/减少0万元,增长/下降0%,主要原因是无;公务接待费支出决算为0万元,占0%,与2019年度相比,减少0万元,下降0%,主要原因是本年无支出。具体情况如下:(1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及局属预算单位人员的等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是本年无因公出国(境)。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次。开支内容包括:无。(2)公务用车购置及运行维护费预算数为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0册
16、决算数等于预算数的主要原因是本年无公务用车购置及运行维护费。公务用车购置预算数为0万元,支出决算为。万元(含购置税等附加费用),完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是无。主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费预算数为。万元,支出0万元,完成预算的0机决算数等于预算数的主要原因是本年无预算安排。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2020年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。(3)公务接待费预算数为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。主要用于无接待支出。决算数等于预算数的主要原因是无全年使用一般公共
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