ISM程序文件.ppt

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1、程 序 手 册,船员聘用,船员管理,更换新船员时,船长应向公司人事主管提交一份最新的船员名单（PM01-2）；船长离职时，岸基主管对船长进行适岗考核评估，并填写船员在岗考核评估表（PM01-3）；其他人员离职时，船长对部门长，部门长对部门人员，进行考核，填写船员在岗评估表（PM01-3）；统一报公司人事主管进行审核存档（船舶不保存该纪录）。,船员管理,健康保障 药品和酒类的管理规定(SOM106)船舶卫生管理须知(SOM105)船员档案 人事主管应建立受聘船员船员档案（PM01-4）,新聘和转岗人员熟悉职责程序,新聘和转岗人员熟悉职责程序,岸基地人员及船长的熟悉,新聘和转岗人员熟悉职责程序,船

2、员的熟悉,SMS培训程序,SMS培训程序,岸基地人员及船长的培训,SMS培训程序,船舶人员的培训,SMS信息收集和传递程序,制定船舶关键性操作方案须知的程序,关键性操作：指操作过失将直接危及船舶运输的安全和防污染的船上操作。,制定船舶关键性操作方案须知的程序,制定船舶关键性操作方案须知的程序,实施指定人员负责对操作须知的可操作性和执行情况进行验证，公司各主管负责对各船的操作活动进行经常地监督检查和指导。船舶各有关人员应按职责分工和要求实施操作方案，船长负责监督检查。关键性操作必须严格按规定操作，有关的各项工作必须由适任的人员担任。船舶所有操作活动均应按操作方案和须知的要求作好记录，并妥善保存。

3、对关键操作实施过程中出现的问题，船长应责令有关人员立即予以纠正。情况危急时，为保全人员和船舶的安全，船长有权背离操作方案的条文操作。操作过程中发生的不符合和险情，按不符合规定情况、事故和险情报告、分析和纠正程序（PM07）的规定报告公司指定人员。,船上紧急情况的标明、阐述和反应程序,船上紧急情况的标明、阐述和反应程序,船上紧急情况的标明、阐述和反应程序,船上紧急情况的标明、阐述和反应程序,应急训练和演习,船上紧急情况的标明、阐述和反应程序,船岸联合演习,船上紧急情况的标明、阐述和反应程序,岸基应急培训,船上紧急情况的标明、阐述和反应程序,船舶训练演习 船舶应每月进行一次救生演习、消防演习，每三

4、个月进行一次溢油演习、应急操舵演习；演习可以分开也可合并进行；当船舶重大改建后，应在开航前举行消防、救生演习。并在两个星期内进行救生设备与消防设备的培训与指导；若有25%以上船员未参加该船上月份弃船和消防演习，还应在船离港后24小时内进行救生与消防演习。,不符合规定情况、事故和险情的报告、分析和纠正程序,不符合规定情况、事故和险情的报告、分析和纠正程序,岸基地不符合规定情况的报告、分析和纠正,不符合规定情况、事故和险情的报告、分析和纠正程序,船舶不符合规定情况的报告、分析、纠正和记录,船舶发现重大不符合规定情况的报告、分析和纠正,船舶关键性设备的标明程序,船舶关键性设备的标明,船舶的关键性设备

5、已在关键性设备和系统检测系统检测要点SMM207中列出并对其检测周期作了明确要求。,船舶和设备维护程序,船舶和设备维护程序,实施,轮机长和大副每月底,轮机长和大副每年12月份,公司按照船舶情况并根据验船机构现行规范和设备制造厂说明书 制定,船舶和设备维护程序,SMS文件控制程序,SMS文件的修改,SMS文件修改程序,SMS文件发放,发放对象 总经理、指定人员、各主管及船长、轮机长、大副均配一套体系文件；要求 设立电子共享文档，电子文档由SMS主管负责及时更新，保持最新有效；,SMS文件发放,文件接收,内部审核程序,内部审核程序,内部审核程序,内部审核程序,内部审核程序,内审员：具体准备和实施审

6、核,内审的实施,内审程序框架,具体内审流程,审核组长应会同审核员制定审核日程安排和内审检查表,SMS主管提前10天下发内部审核通知书,SMS有效性评价和复查程序,SMS有效性评价和复查程序,SMS有效性评价和复查程序,SMS有效性评价和复查程序,SMS有效性评价和复查程序,船长负责执行SMS有效性评价和复查报告中纠正措施在船舶的落实。,SMS有效性评价,评价时间：每年一次；评价对象：安全管理体系活动；评价标准：体系活动是否符合NSM规则等国内强制性的规定及规则；,SMS有效性评价,.SMS运行的有效性,一年来公司安全管理活动的有效性；,安全管理体系的符合性；,体系内相关人员对SMS方针、程序和

7、须知的了解和遵守情况；,一年来发生的事故、险情、不符合规定情况的纠正处理措施的执行情况,有效性评价会议,经总经理批准后下发给SMS相关人员和船舶阅办,指定人员形成会议纪要SMS有效性评价报告,指定人员提交的 SMS有效性情况的总结进行讨论评价,SMS复查,船舶出现滞留,强制性规定、标 准发生重大变化,SMS复查,公司管理方针和组织结构发生大的变动时,公司发生重大事故,SMS复查,经总经理批准后下发SMS相关人员和船舶阅办,指定人员形成会议纪要SMS复查报告,审议公司SMS 的符合性及公司针对具体情况拟定的纠正措施方案的实施情况。,指定人员召集,总经理主持,SMS相关人员参加,SMS监控程序,指

8、定人员,岸基地各主管,船长,负责每半年一次舶船SMS复查和船舶SMS的日常运行的监控，并向公司报告SMS缺陷，组织船员对不符合规定情况进行纠正,负责对船舶执行船舶操作方案、维护程序、在岗培训、劳动保护等情况进行检查和执行指定人员安排的其他工作,负责对SMS在岸基地和船舶的运行情况进行日常监控,指定人员日常监控与检查,岸基人员访船监控检查,船长日常SMS运行监控,指定人员日常监控与检查,指定人员每半年对岸基地各主管进行体系活动抽查,填写公司岸基人员SMS活动抽查记录，对监控发现的不符合按PM07执行,通过管理活动中审批、接受报告、船舶上报的记录检查等对体系运行进行监控；,岸基人员访船监控检查,指

9、定人员根据船舶的体系运行及检查中发现的问题来决定是否增加检查次数,指定人员根据船舶纠正记录，组织有关主管跟踪监督船舶按期采取纠正措施,监控发现的不符合按PM07执行,填写公司人员登轮安全检查报告和公司人员登轮安全检查清单,各主管每半年对所管辖船舶的运行情况进行,船长的日常SMS运行监控,船务会议,船舶安全自查、主管机关的安全检查、行业组织检查,船长SMS复查,安全活动日,Jeju,船长的日常SMS运行监控,安全活动日船舶每月月底分部门进行安全活动；部门长主持，部门全体人员参加（值班者除外），因船舶营运条件限制，活动日期可提前或延迟，但必须当月进行；安全活动日情况记录在安全活动日记录簿中，由船长

10、签署后部门长保存。,船长的日常SMS运行监控,船务会议时间：一般每季度召开一次；参加人员：会议由船长主持、轮机长、大副、大管轮、及船长指定的其他人员参加；船务会议内容记录在船务会议记录簿中，由船长保存。,船舶安全自查,由船长组织部门长进行，每三个月进行一次，检查结果由船长汇总后填写船舶安全自查报告报公司指定人员；,自查中发现的不符合规定情况和设备的缺陷 的解决,需公司支持的纠正的项目，根据公司的指示或建议处理,设备上的缺陷按照船舶和设备维护程序尽快纠正解决,不符合规定情况按照纠正程序进行报告、分析与纠正,主管机关、检验机构及行业的安全检查,不论有无缺陷，均应立即将检查结果报告公司指定人员，填写

11、不符合规定情况、事故和险情的报告、分析和纠正记录,并将主管机关、检验机构及行业的安全检查报告复本一并发给公司；每艘船舶必须认真对待检验机构的各项检验和主管机关的审核，以保持船舶证书的有效。为此，各轮要认真做好安全管理和维修保养工作，顺利通过各项检验或审核。,船长SMS复查,船长应在半年或离任前进行一次SMS复查；船长SMS复查，应根据船舶SMS运行实际情况，在安全活动日、船务会议、安全自查、公司、主管机关检查中发现的问题或不符合以及纠正情况进行综合分析，审视公司SMS本身（包括体系文件的规定）是否存在问题，如有问题或缺陷，提出建议报公司，使公司SMS能够不断完善；船长在进行SMS复查前,可将复查会议的时间提前通知参加人员,并要求参加复查会议的人员做好复查准备；船长在SMS复查会议后，汇总与会人员的复查意见，填写船长SMS复查报告(PM13-03)，船舶留存一份，一份上报公司指定人员。,