舞阳县2023年县直部门预算绩效目标表.docx

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1、舞阳县2023年县直部门预算绩效目标表舞阳县财政局2023年2月1日简要说明为全面贯彻落实中共漂河市委漂河市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见G累发（2020）4号）和中共舞阳县委舞阳县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见（舞发（2020）14号）明确的各项任务，扎实推进县级预算绩效管理工作全面开展，加快建立全方位、全过程、全覆盖和有目标、有评价、有结果、有应用的预算绩效管理体系，实现预算和绩效管理一体化，我们将财政重点绩效评价项目绩效目标、部分部门整体绩效目标汇编成册随同财政预算草案一并提交县人代会进行审查。后期我们将根据县人代会审查批准的绩效目标,积极做好绩效监控、绩效评价、

2、评价结果运用等工作，切实提高财政资源配置效率和使用效益。一、绩效管理工作开展情况按照县委、县政府关于全面实施预算绩效管理的工作部署，近年来县财政采取有力举措，积极推进预算绩效管理工作提质增效。（一）完善预算绩效管理制度体系。结合县级管理需要，先后制定印发舞阳县县级预算项目政策事前绩效评估管理暂行办法等5个办法（舞财效（2020）4号）、项目绩效目标体系（试行）（舞财效（2021）3号）、内部工作规程等文件，形成了覆盖事前预算评估、事中监督、事后评价等环节较为完备的制度体系，加强了对县直各预算单位绩效指标体系应用的指导工作，切实提高了我县的预算绩效管理水平。（二）推动预算和绩效管理一体化。将预算

3、和绩效一体化作为预算绩效管理工作的重点，抓实抓牢，进一步完善预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的全过程预算绩效管理机制。一是严格事前绩效评估。将绩效关口前移，对拟新增出台的重大政策、IOO万元以上的新增项目及到期需延续的项目均要求开展事前绩效评估，未按照规定评估或评估未通过的不得申请预算，严把入口关，防止“拍脑袋决策”，从源头上提高预算编制的科学性和精准性。二是强化绩效目标管理。将绩效目标设置作为预算安排的前置条件,要求县直部门在预算编制时均设置部门整体和项目绩效目标，并将绩效目标随预算同批复、同公开，县级实现了绩效目标管理全覆盖。同时，将项目政策绩

4、效目标审核结果与预算安排挂钩，对绩效目标偏离县委、县政府发展战略和年度重点任务的，以及重要性和紧迫性不强、实施条件不充分的，原则上不安排预算。三是做实绩效运行监控。对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，通过监控找准相关项目资金在管理使用中存在的突出问题，并督促整改落实。将监控结果与预算调剂挂钩，对预计项目支出无法执行、绩效目标无法实现的资金，及时进行调剂，对执行进度缓慢或存在严重问题的项目暂缓、停止拨款。四是做深绩效评价。健全完善绩效评价机制，指导县直部门做好绩效自评工作，聚焦县委县政府决策部署，对影响面广、社会关注度高的项目实施财政重点评价。对评价中发现的问题，逐一下达反馈意见书，

5、要求限时整改落实，并对评价结果不佳的项目扣减预算安排规模。（三）稳步推进基础管理工作。一是加大宣传培训力度。采取线上线下培训等方式，推动各级各部门树立讲绩效、重绩效、用绩效的理念。二是建立绩效指标体系。积极推进预算绩效指标体系建设，制定出台会议类、培训类、设备购置类等30余类共性及个性绩效指标。三是建立完善绩效管理信息系统。按照预算管理一体化系统建设要求，实现绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等全流程线上管理，切实强化信息系统对预算绩效管理各项重点任务的基础支撑作用。二、绩效目标表简要说明本次提交县人代会审查的2023年县直部门预算绩效目标表共分为两个部分：第一部分是2023年县级财政重点绩

6、效评价项目绩效目标表。2023年预算县财政共确定舞阳县教育局三小教学楼加固项目等10个项目作为财政重点绩效评价项目，涉及舞阳县教育局等9个县直部门，资金规模1929.51万元。此类项目的绩效监控（2023年年中实施）、绩效评价（2024年初实施）等事项由县财政局负责，相关部门配合。第二部分是2023年部分县直部门（单位）整体绩效目标表，资金规模1192.66万元。部门整体绩效目标是指县级部门按照确定的职责，利用全部部门预算资金在一定期限内预期达到的总体产出和效果。本次提交审查的部门整体绩效目标共涉及2个县直部门（单位）。需要说明的是，绩效目标表中的“政府预算资金”是指一般公共预算资金、政府性基

7、金预算资金、国有资本经营预算资金、社会保险基金预算资金的合计数；“财政专户管理资金”专指教育收费；“单位资金”是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金。一、2023年县级财政重点绩效评价项目绩效目标表1、舞阳县教育局三小教学楼加固项目12、舞阳县经济技术开发区安全信息智慧监管平台项目23、舞阳县城市管理局城区绿化养护政府购买服务34、舞阳县城市管理局城市污水净化中心污泥处置费用45、舞阳县公安局侯集、莲花、马村、太尉、辛安、章化六个派出所附属用房及院内硬化费用56、舞阳县医保局医疗救助项目67、舞阳县贾湖办贾湖遗址博物馆运营费78、舞阳县气象局人工影响天气作业经费89、舞阳县畜牧局重大动

8、物疫病防控经费910、舞阳县自然资源局不动产工作经费10二、2023年县直部门（单位）财政重点整体绩效目标表1、舞阳县司法局112、舞阳县老干部局17县级部门预算项目绩效目标表（2023年度）项目名称三小教学楼加固工程主管部门舞阳县教育局单位名称舞阳县教育局项目资金（万元）年度资金总额：330其中：政府预算资金330财政专户管理资金单位资金年度目标对三小原教学楼进行加固，维修改造校舍面积5000平方米，内外粉刷面积15000平方米，护栏安装面积400平方米，消除安全隐患，改善办学条件。分解目标绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值指标值说明成本指标经济成本指标三小教学楼加固工程总成本330万元

9、产出指标数量指标三小教学楼维修加固总面积25000平方米粉刷平方数215000平方米护栏安装面积400平方米质量指标维修加固工程验收合格率100%时效指标加固工程施工时间2023年4月8月效益指标社会效益指标有效改善教学条件，消除安全隐患有效满意度指标服务对象满意度指标教职工满意度290%学生及家长满意度290%县级部门顼算项目绩效且标裹（2023年度）项目名称舞阳经济技术开发区管理委员会安全信息智慧监管平台建设项目主管部门舞阳经济技术开发区管理委员会单位名称舞阳经济技术开发区管理委员会项目资金（万元）年度资金总额：140其中：政府预算资金140财政专户管理资金单位资金年度目标符合河南省安全生

10、产委员会办公室印发的全省化工园区安全风险评分复核工作方案和化工园区安全风险排查治理导则（试行）、化工园区安全整治提升工作方案一十有两禁的要求,并正常稳定运行。分解目标绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值指标值说明成本指标经济成本指标项目总成本W140万元产出指标数量指标智慧平台监管覆盖区域化工园区内全局抓拍摄像机18台道闸机22套雷达38台抓拍显示一体机22台质里指标符合河南省相关文件要求符合项目验收合格率100%时效指标建设期限2023年5月底效益指标社会效益指标提升园区安全管理水平提升满意度指标服务对象满意度指标区内单位满意度298%项目名称城区绿化养护政府购买服务主管部门舞阳县城市管理

11、局单位名称舞阳县园林绿化养护中心项目资金（万元）年度资金总额：422.6其中：政府预算资金422.6财政专户管理资金单位资金年度目标城区公共绿地全年无杂草，无垃圾，病虫害防治及时，修枝造型合理，确保树木正常生长，公共绿地整洁美观分解目标绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值指标值说明成本指标经济成本指标养护总成本422.6万元绿地养护单位面积成本7.8元/平方米树木养护单位面积成本7.0元/棵产出指标数量指标绿化养护的面积262万平方米树木养护数量55827棵质量指标园林绿化养护达标率100%时效指标绿化养护期限2023年12月底效益指标社会效益指标保障城市良好生态环境保障满意度指标服务对象满

12、意度指标居民满意程度290%县级部门预算项目绩效目标表项目名称城市污水净化中心污泥处置费主管部门舞阳县城市管理局单位名称舞阳县城市污水净化中心项目资金（万元）年度资金总额：330.8其中：政府预算资金330.8财政专户管理资金单位资金年度目标按上级要求对污水处理厂产生的污泥进行无害化处置，处置符合国家规范要求。分解目标绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值指标值说明成本指标经济成本指标项目总成本330.8万元产出指标数量指标污泥处置总吨数28520吨质量指标污泥处置达标率100%时效指标污泥处置周期365天效益指标社会效益指标保障地方环境保障生态效益指标持续改善地方生态持续改善满意度指标服务对

13、象满意度指标群众满意度100%县级部门预算项目绩效目标表项目名称侯集、莲花、马村、太尉、辛安、章化六个派出所附属用房及院内硬化费用主管部门舞阳县公安局单位名称舞阳县公安局项目资金（万元）年度资金总额：323.36其中：政府预算资金323.36财政专户管理资金单位资金年度目标加强和改进派出所工作，维护辖区稳定、守护一方平安、服务人民群众。分解目标绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值指标值说明成本指标经济成本指标项目总成木323.36万元改进附属用房单位面积成本58.83万元室外院内硬化单位面积成本264.53万元产出指标数量指标改进附属用房面积2257.53平方米室外院内硬化面积17087.1

14、4平方米涉及乡镇派出所数量6个质量指标竣工验收合格率100%时效指标项目建设期限2023年5月底前效益指标社会效益指标改善办公条件改善可持续影响指标提高服务社会的能力提高满意度指标服务对象满意度指标群众满意度100%民警满意度100%RStl（2023年度）项目名称2023年困难群众医疗救助金项目主管部门舞阳县医疗保障局单位名称舞阳县医疗生育保险中心项目资金（万元）年度资金总额：200万元其中：政府预算资金200万元财政专户管理资金单位资金年度目标1 .保障医疗救助对象的基本医疗权益，维护困难群众基本生活权益。2 .重点救助对象自付费用年度限额内住院救助比例不低于70%.3 .规范完善医疗救助

15、制度，实现待遇有效衔接、平稳过度。4 .强化医疗救助资金规范管理。分解目标绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值指标值说明成本指标经济成本指标2023年县级医疗救助资金总成本200万元产出指标数量指标医疗救助对象人次27500人质量指标困难群众参保率100%医疗救助困难群众准确率100%时效指标困难群众医疗救助时间出院结算直接抵扣漂河市内住院资料提交30个工作日内漂河市外住院效益指标社会效益指标对困难人员进行医疗救助，减轻困难群众医疗经济负担有效减轻满意度指标服务对象满意度指标救助困难群众满意度95%县级部门预算项甘绩效目标表项目名称贾湖遗址博物馆运营费主管部门舞阳县贾湖遗址阿岗寺遗址管理委员

16、会单位名称舞阳县贾湖遗址阿岗寺遗址管理委员会项目资金（万元）年度资金总额：150万元其中：政府预算资金150万元财政专户管理资金单位资金年度目标1、有效保障资料安全、游客安全、确保博物馆管内的文物安全及其他工作；2、规范管理，做好博物馆内安全保卫工作，对管内消防、安防和多媒体设备进行定期检查维护；3、做好人员工资发放，按时缴纳水电费等相关费用。分解目标绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值指标值说明成本指标经济成本指标运行总成本150万元水电费支出82.2万元保安保洁等人员补助工资支出67.8万元产出指标数量指标雇用电工、保安、保洁、解说等人数量44人年用水量6000m3年用电量122.77千

17、瓦时质量指标博物馆正常运行开放天数365天每日巡逻次数5次时效指标故障响应及时性0.5小时资金支出及时性及时效益指标社会效益指标提高文物保护力度提高满意度指标服务对象满意度指标群众满意度98%县级部门预算项目绩效目标表项目名称舞阳县气象局人工影响天气作业经费主管部门舞阳县气象局单位名称舞阳县气象局项目资金（万元）年度资金总额：10其中：政府预算资金10财政专户管理资金单位资金年度目标通过人工增雨作业，最大限度的将固态降水化作液态降水，使丰富的空中水资源转化为可有效利用的地表水资源，为减少灾情、解决干旱地区人畜饮水、灌溉等问题开辟新途径，有效增加全县范围农作物所需水分，缓解农业旱情和城市生产生活

18、用水供需矛盾。分解目标绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值指标值说明成本指标经济成本指标年度作业总成本10万产出指标效益指标数量指标地面增雨作业次数22次人工影响天气作业培训人数23人质量指标地面气象观测数据传输率90%作业人员培训合格率295%时效指标人工影响天气培训完成时限2023年10月前人工影响天气作业时间2023年全年社会效益指标有效增加降水,增加水库蓄水量有效增加生态效益指标改善生态环境、空气质量改善满意度指标服务对象满意度指标社会公众满意度285%项目名称2023年重大动物疫病防控经费主管部门舞阳县畜牧局单位名称舞阳县畜牧局项目资金（万元）年度资金总额：10其中：政府预算资金1

19、0财政专户管理资金单位资金年度目标1 .完成春秋季集中强制免疫，完成牛羊布病免疫，免疫率90%以上，平均抗体除布病外70%以上；2 .完成县域内的流行病调查、疫情监测，确保疫情不发生大范围流行；3 .完成对基层动物防疫工作督导及考核，确保防疫工作高效开展。分解目标绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值指标值说明成本指标经济成本指标强制免疫及布病集中免疫成本3万元流行病调查、疫情监测成本5万元防疫工作督导考核成本2万元产出指标数量指标集中免疫开展次数23次参加集中免疫村级防疫员N130人参加集中免疫特聘防疫员215人质量指标畜禽免疫率290%除布病外产生抗体率270%时效指标项目实施期限2023

20、年1-12月效益指标经济效益指标减少养殖户因动物疫病损失有效减少社会效益指标确保不发生大范围动物疫病传播有效确保满意度指标服务对象满意度指标群众满意度90%县级部门预算项目绩效目标表项目名称不动产工作经费主管部门舞阳县自然资源局单位名称舞阳县自然资源确权登记交易服务中心项目资金（万元）年度资金总额：12.75其中：政府预算资金12.75财政专户管理资金单位资金年度目标负责贯彻落实中央、省、市不动产登记法律法规和政策，指导监督不动产统一登记工作，负责全县土地登记、土地承包经营权登记、房屋登记、林权登记；会同有关部门建立不动产统一登记制度，组织开展不动产产权、产籍调查和统计工作，推进全县不动产登记

21、信息基础平台建设；负责管理地籍和不动产登记资料，承担各类不动产登记资料的收集、整理、共享和汇交管理职责，承担提供不动产登记统一社会查询服务职责。分解目标绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值指标值说明成本指标经济成本指标日常办公经费W12.75万产出指标数量指标不动产登记发证量27500件权属调查数量2000宗质里指标不动产登记完成率100%权属调查完成率100%时效指标完成时间2023年底效益指标社会效益指标保障不动产工作高效推进保障满意度指标服务对象满意度指标办事群众满意度298%舞阳县司法局整体绩效目标申报表（2023年度）部门:2位）舞阳县司法局名称年度履职H标目标L贯彻中央、省、市有

22、关司法行政工作的方针、政策和法律、法规，组织拟订全县司法行政工作的规范性文件，拟订全县司法行政工作的中长期规划、年度计划并组织实施。目标2：监督和指导由司法行政机关承担的刑罚执行、改造罪犯工作；监督和指导全县刑满释放人员执行工作；制定全县法制宣传教育和普及法律常识规划并组织实施；指导全县法制宣传和依法治理工作；承担统筹推进全县法治政府建设的责任。指导、监督县政府各部门、乡（镇）人民政府依法行政工作。负责综合协调行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。监督、指导行政复议、行政应诉、行政赔偿、行政补偿工作。负责县政府的行政复议、行政应诉、行政赔偿、行政补偿案件的处理工

23、作；指导和监督全县的律师、法律顾问工作和公证机构及公证业务活动；指导和监督全县法律援助工作；负责全县司法行政系统的警务管理和警务督察工作；指导、监督全县的司法所建设和人民调解、社区基层法律服务和刑释解教人员帮教安置工作。目标3：指导全县司法行政系统的队伍建设和思想作风、工作作风建设；承办县政府交办的其他事项。年度主要任务任务名称主要内容法律援助工作为当事人提供免费法律咨询，扩大法律服务范围人民调解工作调解各类社会矛盾纠纷，将矛盾化解在基层社区矫正人员促进服务对象尽快融入社会，成为守法公民依法治县工作深入开展法治文化宣传，促进全民遵法守法安置帮教调解工作为回归就业安置提供政策和信息支持，制定帮教

24、计划法治政府创建工作深化法治文化建设，营造浓厚法治氛围行政复议工作行政复议案件的办理、沟通衔接政府法律顾问团工作完成县政府作为申请人的行政应诉案件村居法律顾问工作法律服务工作者为村居提供专业法律意见预算情况年度部门预算总额（万元）820.811、资金来源：（1）财政性资金820.81（2）其他资金2、资金结构：（1）基本支出622.61（2）项目支出198.20级指标二级指标三级指标指标值指标值说明投入管理指标工作目标管理年度履职目标相关性符合1.年度履职目标是否符合国家、省、市委市政府战略部署和发展规划，与国家、省、市宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门（单位）职责、工作规划和

25、重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。工作任务科学性科学L工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门（单位）年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门（单位）职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果绩效指标合理性合理1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门（单位）绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门（单位）年度的任

26、务数或计划数相对应。预算和财务管理预算编制完整性完整1.部门（单位）所有收入是否全部纳入部门（单位）预算；2.部门（单位）支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门（单位）预算管理。专项资金细化率100%专项资金细化率=（已细化到具体县区和承担单位的资金数/部门（单位）参与分配资金总数）100%。预算执行率295%预算执行率二（预算完成数/预算数）100%o预算完成数指部门（单位）实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门（单位）的（调整）预算数。级指标二级指标预算调整率15%预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数X10（n预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、

27、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。三级指标指标值指标值说明投入管理指标预算和财务管理结转结余率5%结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门（单位）本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门（单位）的（调整）预算数。“三公经费”控制率90%“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%政府采购执行率100%政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）Xloo%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府

28、采购计划。决算真实性真实决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。投入管理指预算和财务管理资金使用合规性合规部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。L是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支出情况。标级指标二级指标管理制度健全性健全部门（单位）为加强预算管理，

29、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。L是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度是否得到有效执行。三级指标指标值指标值说明投入管理指标预算和财务管理预决算信息公开性完全公开部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门（单位）预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。L是否按规定内容公开预决算信息；2.是否按规定时限公开预决算信息。资产管理规范性规范部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否

30、规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。L是否建立资产台账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准；3.资产对外使用（出租等）、资产处置事项是否按规定报批；4.资产收益是否及时足额上交财政。绩效管理事前评估完成率100%部门（单位）按要求实施事前评估的项目数量占应实施绩效评估项目总数的比重。部门（单位）事前评估完成率=已完成事前评估项目数量/部门（单位）应事前评估项目总数*100%绩效监控完成率100%部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门（单位）绩效监控完成率=己完成绩效监控项目数量/

31、部门（单位）项目总数*100%绩效自评完成率100%部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门（单位）绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门（单位）项目总数*100%部门评价完成率100%部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门评价完成率:已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%评价结果应用率100%绩效监控、单位自评、部门评价、财政评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%级指标二级指标三级指标指标值指标值说明产出指标重点工作任务完成法律援助工作计划完成率100%分项具体列示本部门（单位）重点工作任务

32、推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。人民调解工作计划完成率100%社区矫正工作计划完成率100%依法治县工作计划完成率100%安置帮教、道路交通调解计划完成率100%法治政府创建计划完成率100%行政复议计划完成率100%政府法律顾问团计划完成率100%村居法律顾问计划完成率100%履职目标实现法律援助办理案件合格实现率100%分项具体列示本部门（单位）年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。人民调解纠纷数量实现率100%社区矫正人员个案矫正实现率100%创建法治广场实现率100%安置帮教人员数量实现率100%村居法律顾问覆盖面实现率100%级指标二级指标三级指标指标值指标值说

33、明效益指标履职社会效益提高全县各族干部群众的法律观念、法律素质，推动全社会树立法治意识。提高反映部门（单位）履职对经济社会发展等所带来的社会效益、经济效益、生态效益等。可根据部门（单位）实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。持续提升队伍战斗力，加强司法所建设，增强履职服务能力。持续提升满意度公众或服务对象满意度95%反映社会公众或服务对象在部门（单位）履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门（单位）实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。投诉案件处理满意率或评议满意度298%老干部局整体绩效目标申报表部门（单位）名称（2023年

34、度）年度履职目标目标1：落实全县老干部政治待遇、生活待遇。目标2：抓好全县离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设，做好老干部思想政治工作。目标3：做好我县老干部外出参观、慰问、看望等活动的组织服务工作。目标4：做好县老干部活动中心、老干部大学的日常维护和管理工作。任务名称主要内容“双节”慰问县直离退休确保我县县直离休干部都能在“双节”期间感受党和政干部府的关怀和温暖。年度县直特困离休干部帮扶帮扶县直困难离休干部，送去慰问金和慰问品，在一定程度上缓解生活压力，感受党和政府的温暖。主要保证我县县直单位离休干部都能进行全面、详细的检任务县直单位离休干部体检查，建立2023年健康档案，将体检结果反馈

35、给老干部，使老干部能及时了解到自己的身体状况，做到无病早预防，有病早发现早治疗。活动中心、大学大楼正常运转确保大楼水、电、网络、物业等人员设施设备正常运行。预算年度部门预算总额（万元）371.85中共舞阳县委老干部局情况1、资金来源：（1）财政性资金371.85（2）其他资金0.002、资金结构：（1）基本支出146.50（2）项目支出225.35TI指标二级指标三级指标指标值指标值说明投入管理指标工作目标管理年度履职目标相关性相关1.年度履职目标是否符合国家、省、市委市政府战略部署和发展规划，与国家、省、市宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门（单位）职责、工作规划和重点工作相关

36、；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关;4.工作任务和项目预算安排是否合理。工作任务科学性科学L工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门（单位）年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门（单位）职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果绩效指标合理性合理1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门（单位）绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门（单位）年度的任务数或计划数

37、相对应。预算编制完整性完整1.部门（单位）所有收入是否全部纳入部门（单位）预算；2.部门（单位）支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门（单位）预算管理。专项资金细化率90%专项资金细化率=（已细化到具体县区和承担单位的资金数/部门（单位）参与分配资金总数）100%o投入管理指标预算和财务管理预算执行率290%预算执行率=（预算完成数/预算数）100%o预算完成数指部门（单位）实际执行的预算数；预算数指财政部门批夏的本年度部门（单位）的（调整）预算数。一级指标二级指标预算调整率10%预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数XIO0%。预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加

38、、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。三级指标指标值指标值说明结转结余率10%结转结余率二结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门（单位）本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门（单位）的（调整）预算数。投入管理预算和财务管“三公经费”控制率90%“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%指标理政府采购执行率100%政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）XIO0%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度

39、政府采购计划。决算真实性真实性决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。投入管理指标预算和财务管理资金使用合规性合规性部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支出情况。管理制度健全性健全部门（单位）为加强预算管理，规范

40、财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。L是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度是否得到有效执行。TR指标二级指标三级指标指标值指标值说明投入管理指标预算和财务管理预决算信息公开性公开部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门（单位）预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息；2.是否按规定时限公开预决算信息。资产管理规范性规范资金使用是否符合政府采购的程序和流程

41、；资金使用是否符合公务卡结算相关制度和规定；政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）100%；政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。投入管理指标绩效管理事前评估完成率100%部门（单位）按要求实施事前评估的项目数量占应实施绩效评估项目总数的比重。部门（单位）事前评估完成率=已完成事前评估项目数量/部门（单位）应事前评估项目总数*100%绩效监控完成率100%部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门（单位）绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门（单位）项目总数*100%绩效自评完成率10

42、0%部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门（单位）绩效自评完成率二已完成评价项目数量/部门（单位）项目总数*100%部门评价完成率100%部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门评价完成率二已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%评价结果应用率100%绩效监控、单位自评、部门评价、财政评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%产出指标一级指标重点工作任务完成二级指标提升县老干部活动中心（县老干部大学）服务管理水平实现率290%分项具体列示本部门（单位）重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。指标值说明三级指标指标值产出指标重点工作任务完成帮助老同志解决特殊困难和问题实现率290%履职目标实现提升县老干部活动中心（县老干部大学）服务管理水平实现率290%分项具体列示本部门（单位）年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。帮助老同志解决特