金属非金属矿产资源地质勘查单位作业活动、设备设施及安全管理清单、安全生产风险分级管控清单、危险分析、风险点统计表.docx

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1、附录A（资料性）作业活动、设备设施及安全管理清单作业活动清单见表A.1。表A.1作业活动清单单位：NQ:序号风险点作业岗位名称作业活动内容主要设备设施岗位/地点班制人数可能导致的事故类型风险等级备注1野外地质钻探安装、拆卸作业场地平整、清理周边浮石、设备安装固定、工具材料吊装、环境修整挖掘机、铲车、吊车钻工/现场110物体打击、起重伤害22钻孔作业提下钻、提取摆放岩心、扫孔、下井壁管、填粒、孔内事故处理钻机、绞车、配电设备、吊钳钻工/现场28-10物体打击、机械伤害、触电伤害13焊割作业清理焊割区域、焊接钻头、焊接井管，金属切割电焊机、气瓶电气焊工/现场11触电伤害、火灾2泥浆作业搅拌泥浆、泥

2、浆过滤、沉渣和泥浆清理、环境恢复、防护安装泥浆泵、搅拌机、振动筛钻工/现场12坠落、意外伤害35运输作业设备、材料运输车辆运输人员/公路11车辆伤害、物体打击16野外地质勘查地质采样土样、岩样采取取样器、地质锤地质人员/现场12-4高空坠落、物体打击27行车人员、样品运输车辆乘车人员/野外环境12-5车辆伤害28槽探挖槽、取样挖掘机、铁锹、搞头地质人员/野外环境12坍塌29水文观测水位测量、径流测量、动态观测、抽水试验测绳、万用表、钢尺地质人员/野外环境11触电伤害、中毒、坠落310地形测绘、地质测量（遥感）测绘测绘作业、攀登作业、立标尺、管线测量测量仪器、攀登工具、标尺、气体检测仪、无人机测

3、量人员/野外环境12-3触电伤害、中毒211物化探勘查物化探发电机发电、仪器检测发电机、物化探仪器地质人员/现场12-3触电伤害312岩矿测试碎样岩样破碎破碎机碎样工12触电伤害、粉尘、噪声伤害213化验岩样分析、水分析化学试剂、烘烤炉、试管、容器、检测设备实验人员1多人中毒、火灾、粉尘、火灾2填表人：填表日期：审核人：审核日期:设备设施清单见表A.2。表A.2设备设施清单序号设备名称类别型号岗位/所在部位是否特种设备备注1多道智能系统物化探设备物探/物化探现场否2激电整流源物化探设备物探/物化探现场否3发电机物化探设备物探/物化探现场否4示波器物化探设备物探/物化探现场否5测井装置物化探设备

4、物探/物化探现场否6弹性波CT物化探设备物探/物化探现场否7无人机测绘设备测绘/测绘现场否8钻机钻探设备钻探/钻探现场否9泥浆泵钻探设备钻探/钻探现场否10空压机空压设备钻探/钻探现场否11潜水泵供排水设备钻探/钻探现场否12绳索绞车钻探设备钻探/钻探现场否13配电柜及线缆电器设备设施电工/钻探现场否14吊车起重设备钻探/钻探现场是15作业环境其他/钻探、物探、调查、测绘、实验否16电焊机电气焊/焊接/钻探现场否单位:I:表A2设备设施清单（续）序号设备名称类别型号岗位/所在部位是否特种设备备注17避雷针避雷设施钻探/钻探现场否18马弗炉岩矿测试化验/实验室否19电热干燥箱/电热板岩矿测试化验

5、/实验室否20消煮炉/油浴锅岩矿测试实化验/验室否21通风橱岩矿测试化验/实验室否22高温管式定碳炉岩矿测试化验/实验室否23破碎机/研磨机岩矿测试岩样工/实验室否24密封式粉碎机岩矿测试岩样工/实验室否25全自动岩心切割机岩矿测试岩样工/实验室否26劈岩机岩矿测试岩样工/实验室否填表人：填表日期：审核人：审核日期：1 .设备类别：钻探设备、空压设备、供排水设备、机电设备、起重设备、电气设备设施、压力容器、物探设备、测量设备。2 .参照设备设施台帐，根据上述类别归类，按照单元或装置进行划分，同一单元或型号相同的设备设施可合并，在备注内写明数量。3 .作业环境：地基、循环槽、生活设施、周边设施、

6、边坡、林区、草原等自然环境。岗位安全管理清单见表A.3。表A.3岗位安全管理清单单位：Ns：序号风险点（风险单元）岗位/部门职责范围备注1领导层单位负责人按照法律法规落实第责任人安全生产职责2安全分管负责人（安全总监）协助单位负责人落实安全生产职责3其他分管负责人在分管范围内落实安全生产职责4职能部门安全管理部门全面组织实施安全生产管理工作5技术管理部门在技术方面落实业务安全职责6人力资源管理部门落实安全人力资源，开展安全培训7设备管理部门落实设备安全管理责任8财务管理部门落实安全措施经费合同管理部门落实分包单位和合同管理责任9其他部门负责人在各自该范围内落实安全责任10生产部门生产部门落实部

7、门安全生产职责11基层班组项目部落实项目第一责任人安全生产职责班组落实班组安全生产职责填表人:填表口期:审核人:审核日期:附录B（资料性）风险分级管控清单B.1设备设施风险分级管控清单参见表B.U表B.1设备设施风险分级管控清单风险点危险源名称标准不符合的后果风险等级典型控制措施管控.所级责任人责任部门编号名称工程技术管理措施培训教育个人防护应急处置1多道智能系统外观1 .外观整洁，指针、按钮无损坏；2 .电源螺栓紧固外接电源螺栓缺失或松动易导致漏电，引发触电4外壳采取保护接地保持外观整洁，各部件完好班组级班组长物探组2激电整流源外观1 .外观整洁，外壳无破损：2 .按钮完好1 .外壳破损导致

8、触电：2 .按钮损毁导致触电4外壳采取保护接地确保外观整洁，完好班组级班组长物探组起动机1 .无漏油、渗油：2 .螺栓无松动1 .漏油、渗油设备损毁：2 .螺栓松动致触电4定期维护、检修、保.岸班组级班组长物探组3发电机输出系统1 .输出电压稳定；2 .电缆无老化破损：3 .接地符合要求L电缆老化引起火灾；2.接地不符合要求导致触电3外壳采取保护接地经常性检查电缆线完好情况，发现老化、漏电应予以更换项目级项目经理项目组发射系统供电系统完好，电压转换无障碍供电系统损坏可能引发触电3安装漏电保护装置定期检查维护项目级项目经理项目组油箱外观无油污，油管无漏油漏油可引起火灾3保持外观清洁，各部件完好无

9、损项目级项目经理项目组表BJ设备设施风险分级管控清单（续）风险点危险源名称标准不符合的后果风险等级典型控制措施管拄层级责任人责任部门编号名称工程技术管理措施培训教育个人防护应急处置4示波器外观及功能1 .外观整洁；2 .按钮及显示屏完好无损毁，无老化外观不整洁，按钮、显示屏有损坏，线路老化易导致数据不准确，引起火灾、触电4保持外观整洁，定期检查维护班组级班组长物探组5测井装置电气线路接电线路无破损、老化线路老化、破损，易造成火灾、触电4定期对线路检查、维护班组级班组长观测组井口滑轮安装稔固安装不紧固易造成物体打击、设备损坏4加装固定装置，固定牢固定期检查、维护班组级班组长观测组钢丝绳钢丝绳完好

10、，无断丝：抗拉强度符合标准钢丝绳不符合标准规定，导致设备损坏、机械伤害4配置符合标准规格的的钢丝绳钢丝绳进行FI常维护保养，发现断丝、断股、过度锈蚀应更换班组级班组长观测组制动器制动器灵敏可靠制动器失灵，可导致设备损坏、机械伤害或物体打击3发现制动器止带过度磨损应予以更换加强制动系统Fl常检查、维护保养项十级项目经理项目组6弹性波CT外观及工作系统1 .外观整洁；2 .线路无老化破损漏电1 .外观不整洁，缩短设备使用寿命；2 .线路老化、破损易发生触电4做到日常维护保养1.班组级班组长物探组7多旋翼无人机悬停系统螺旋桨正常，电机运转正常，操控灵活可靠悬停系统异常致飞机炸机，失去控制高处坠物造成

11、人员被砸伤4各部件齐全可靠无松动加强无人机日常维护保养班组级班组长测绘组表B.1设备设施风险分级管控清单（续）风险点危险源名称标准不符合的后果风险等级典型控制措施管控层级责任人责任部门编号名称工程技术管理措施培训教育个人防护应急处置8钻机底座1 .工型钢无变形、破损，无焊接；2 .螺栓齐全、完整牢固工型钢变形、有裂纹，螺栓固定不全或不牢，导致钻塔倒塌，物体打击31 .按照规范要求设置底座；2 .设置防横移滑动固定装置，发现不均匀沉降应予以找平，并垫牢1 .定期对底座和工型钢的检查和维护：2 .各部件螺栓连接可靠，加防松弹簧垫片项目级项目经理项目组塔材1 .塔材无变形、破损，无焊接；2 .螺栓齐

12、全、完整牢固塔材变形、螺栓固定不全或不牢，导致钻塔倾倒,物体打击3L安装时和使用过程中对塔材完好性进行检查，不得打眼、穿孔：2.塔材无锈蚀，连接螺栓加弹簧防松垫片塔梯安装稳固，直立或夹角超过75时安装防护圈，并安装速差防坠器，螺栓连接可靠稳固项目级项目经理项目组固定工作台1 .与钻塔连接可工2 .设置牢固的L2m高刚性防护栏杆与钻塔连接不可靠，防护栏杆不符合要求等可造成高空坠落21 .固定工作台应安装牢固，上方安装斜拉钢丝绳，规格满足规定要求；2 .设置刚性稳固的防护栏杆，高度不低于1.2m,横撑设置不少于2道，间距不超过40cm,竖撑间距不超过40cm1 .防护栏杆应刷防锈漆，并设置为红H相

13、间颜色；2 .栏杆拆除、锈蚀、损坏应及时处理制定高空坠落应急处置方案部门级主任生产部门绷绳绷绳规格符合标准，无毛刺、断骨细绳不合格导致钻塔不牢固，造成倾倒事故2绷绳的材质、规格、地锚、埋设深度、角度、连接等应符合规范要求1 .定期检查绷绳使用状况；2 .使用紧绳器，张紧应适宜制定倾倒现场应急处置方案部门级.f,生产部门表BJ设备设施风险分级管控清单（续）风险点危险源名称标准不符合的后果风险等级典型控制措施管控层级责任人责任部门编号设备名称工程技术管理措施培训I教育个人防护应急处置8钻机塔衣1l：厂房1 .塔衣完整无破损，捆绑牢固；2 .后厂房固定牢固塔衣残破不完整或破损，导致人员意外伤害3塔衣

14、应设置全面，帮扎牢固，不漏风后厂房应防护全面,并固定牢固,空间尺寸符合钻探规范要求班组级班组长班组天车润滑良好，连接牢固，有天车挡板滑轮轴连接不牢、脱落造成物体打击3设置天车挡板定期检查滑轮润滑及连接情况,加强设备日常检查及保养项目级项目经理项目组提引装置各部件齐全，连接可靠，提引器无裂纹，卡扣等附件磨损不超标准部件缺损，提引器卡扣等附件磨损超标，有裂纹2提引装置应做到合格定期对提引装置维护保养,确保提引器卡扣灵活，发现部件损坏、磨损超标应及时更换制定物体打击应急处置方案部门级主任生产部门液压系统各控制元件齐全完好；油管及接头完好无渗漏控制元件有缺损；油管及接头有渗漏，可造成钻探倾倒2各类控制

15、元件合格液压系统做到日常检查,发现问题及时更换制定物体打击应急处置方案部门级主任生产部门力系统1 .柴油机启动，加速性能良好平稳怠速，运转无异响：2 .柴油机负荷调节器（调速器）配备合理1 .怠速忽高忽低；2 .运转有异响：3 .负荷调节器（调速器）配备不合理，造成触电伤害4专人负责，加强运行管理，各类仪表运行正常1 .做好日常维护保养，及时更换损坏部件；2 .发现设备异常应立即停机检查，维修班组级班组长班组表B.1设备设施风险分级管控清单（续）风险点危险源名称标准不符合的后果风险等级典型控制措施管控层级责任人责任部门编号名称工程技术管理措施培训教育个人防护应急处置8钻机传动系统1 .变速器挡

16、位应准确。定位可靠；2 .离合器操纵轻便，动力切断，传递应可靠变速器档位松动、转向离合器操纵困难，动力切断。传递不可靠造成机械伤害41 .变速器档位应灵活可靠；2 .转动和传动部位加装可靠的防护罩做到日常维护保养，及时更换损坏部件班组级班组长班组同转器1 .润滑良好，连接牢固：2 .回转系统应完好，不应有变形开裂润滑不够，固定不牢固、回转器有变形开裂导致物体打击4回转器的润滑良好定期维护保养，及时更换损坏部件班组级班组长班组液压动力钳1 .固定位置合理高度适宜；2 .总成技术状态完好固定不牢，高度不适宜，部件缺损或失效均可造成机械伤害31 .选择合理固定位置进行固定：2 .平衡吊锤离地高度不高

17、于1.5m并做好日常检查保养，及时更换损坏的部位和维修项目级项目经理项目组卷扬1 .主卷扬轴承润滑良好，止带磨损不超标：2 .钢丝绳规格符合标准，无毛刺、断股和磨损超标主卷扬轴承润滑不良、连接不牢、钢丝绳断裂造成机械伤害或物体打击31 .钢丝绳固定端应牢固，钢丝绳磨损不超标：2 .钢丝绳在滚筒上缠绕不得少于3圈L定期检查卷扬轴承润滑及连接情况是否可靠；2.确保刹车止带磨损未漏钾钉，刹车灵活好用项目级项目经理项目组接地电动设备外壳使用黄绿双色线接地，截面积不小于12mm,接地体牢固，接地电阻不大于10Q连接处不牢固，接地不充分，接地电阻过大，造成人员触电3电气设备外壳按规定做好接地，并做到有效连

18、接，接地电阻符合要求经常检查接地连接装置可靠性项目级项目经理项目组表B.1设备设施风险分级管控清单（续）风险点危险源名称标准不符合的后果风险等级典型控制外疑管控层级责任人责任部门编号名称工程技术管理措施培训教育个人防护应急处置8钻机水刹车1 .水刹密封不漏水；2 .调荷机构灵活、可靠、准确水刹车漏水，调荷机构损坏导致水刹车失效，造成机械伤害3定期日常维护保养，及时更换或维修损坏的部件加强日常检查，保持水刹车水位符合规范要求项11级项目经理项目组提升罐笼1 .提升钢丝绳符合标准，无锈蚀、磨损和断丝；2 .设置保险绳；3 .安装防坠器1 .钢丝绳不符合标准规定；2 .未设置保险绳；3 .防坠器不起

19、作用31 .正确安装罐笼提引绳、保险绳，确保防坠器的可靠性，并确保其无损和锈蚀，防坠器灵活可靠；2 .罐笼底安防震垫定期对各部件进行维护保养，钢丝绳过度磨损、折弯、断丝超标应予以更换MIl级项目经理项目组9泥浆泵外观1 .各总成件，零部件附件及附属装置齐全完整，安装牢固；2 .外观清洁无油污1 .外观有油污，漏水，漏油，漏气；2 .金属构件弯曲，变形，开焊，裂纹现象31 .泥浆泵底座稳固，设备安装周正、水平；2 .各类仪表齐全完好定期进行设备的维护保养，及时更换缺损部件项目级项目经理项目组电机1 .设短路断路过载缺相保护装置：2 .电源线无老化，电气线路穿管防护电路过载、短路，电源线老化造成触

20、电伤害31 .电机安装稳固：2 .设短路、断路、过载等保护设施，外壳做到接地保护经常检查散热风扇和防护罩完好性项目级项目经理项目组防护罩1 .传动部位不外漏；2 .安装牢靠：3 .防护板网孔VlCm传动部位无防护罩、安装不牢靠，防护罩规格不合格造成机械伤害3传动和转动部位设防护罩，防护罩防护全面，安装牢固转动和传动部位应设置在离人行横道的远端。检查防护罩的完好性部门级主任生产部门表B.1设备设施风险分级管控清单（续）风险点危险源名称标准不符合的后果风险等级典型控制措施管控匕级责任人责任部门编号设备名称工程技术管理措施培训教育个人防护应急处置10潜水泵电机L设短路断路过载缺相保护设施；2.电源线

21、无老化、破损电路过载、短路，电源线老化造成触电伤害4L设短路、断路、过载等保护设施；2.使用防水橡套电缆经常检查电缆线绝缘电阻，确保线缆完好无破损班组级班组长班组11搅拌机电机1 .短路断路过载缺相保护设施：2 .电源线无老化电气线路穿管防护无电路过载、短路防护，电源线老化造成触电伤害3L供电开关设置短路、断路、过载等保护设施，并做好保护性接地，接地电阻不大于10C:2.供电线路应确保完好无损电机应采取防尘措施项目级项目经理项目组防护罩1.传动部位不外漏；2.安装牢靠；3.防护板网孔WlCm传动部位无防护罩、安装不牢靠、规格不合格造成机械伤害3设备动力传动和转动部位设防护罩，防护全面，并安装牢

22、固定期检查防护罩的可靠性项目级项目经理项目组12振动筛电气1 .电机风扇罩齐全，可靠接地；2 .电气开关完好，无超负荷风扇年缺失可造成机械伤害，电气开关不符合规定可造成触电3确保防护罩齐全可靠，电气开关安装和使用符合标准规定项目级项目经理项目组13循环系统平台防护栏杆1 .防护栏杆材料、规格、符合规定；2 .使用安全色防护栏杆不符合规定可造成坠落3防护栏杆按照标准规定安装定期检查防护栏杆的可匏性项目级项目经理项目组台阶高度、宽度设置不合理可造成坐落、滑跌3台阶按照标准规定设施，并使用防滑板项目级项目经理项目组表B.1设备设施风险分级管控清单（续）风险点危险源名称标准不符合的后果风险等级典型控制

23、措施管控层级责任人责任部门编号设备名称工程技术管理措施培训教育个人防护应急处置14绳索绞车外观1 .各总成件,零部件附件及附属装置齐全完整，安装牢固；2 .外观清洁无油污1 .金属构件有弯曲，变形，开焊，裂纹现象；2 .绞车未固定、松动造成物体打击31 .采用钢丝绳或螺栓，将绞车和底梁固定牢固：2 .绞车在厂房外应采用地锚固定定期进行设备检查和保养，及时更换损坏的部位和维修项目级项目经理项目组电机1 .设短路断路过载保护设施：2 .电源线无老化电气线路穿管防护电路过载、短路，电源线老化造成触电伤害31 .设短路、断路、过载、缺相保护设施：2 .做好设备的接地保护经常检查保护装置处于良好状态项目

24、级项目经理项目组防护罩1 .传动部位不外漏；2 .安装牢靠；3 .防护板网孔WICm传动部位无防护罩、防护罩安装不牢靠，防护军规格不合格、防护不全面均可造成机械伤害4设备动力传动和转动部位应设防护罩，并固定牢固，防护齐全定期检查防护罩的防护可靠性班组级班组长班组离合器转向离合器操纵轻便，动力切断，传递应可靠1 .转向离合器动力切断。传递不可靠造成机械伤害；2 .离合未切断可造成机械伤害4做到日常保养和维护，过度磨损或离合不灵敏应予以更换班组级班组长班组提升系统1 .操作杆完整，无油污；2 .轴承、滚筒固定符合规范要求；3 .刹车系统灵活可靠部件破损或失效导致操作失误，造成机械伤害3按照设备设计

25、要求，规范安装和使用提升系统做到提升系统的日常检查及保养项目级项目经理项目组表BJ设备设施风险分级管控清单（续）风险点危险源名称标准不符合的后果风险等级典型控制措施管控层级责任人责任部门名称工程技术管理措施培训教育个人防护应急处置14绳索绞车提升系统1 .主卷扬末端轴承润滑良好，连接牢固；2 .钢丝绳规格符合标准，无毛刺、无断骨1 .主卷扬末端轴承润滑不到位、连接不牢造成机械伤害；2 .钢丝绳断裂引起物体打击伤害3确保主卷扬润滑及末端连接可靠，钢丝绳按照设备能力要求配置定期检查钢丝绳使用情况，毛刺，断股、过度磨损现象，应及时更换钢丝绳项目级项目经理项目组基座基座固定牢固固定不牢可造成物体打击3

26、场内基座使用钢丝绳固定在底梁上，场外基座使用托插地锚固定项目级项目经理项目组15配电盘外观各总成件，零部件附件及附属装置齐全完整1 .外观有油污，摆放不稳：2 .金属外壳有变形，裂纹现象4定期对配电箱进行维护和检查，箱内不得放置杂物配电箱内各类开关用途标识清楚班组级班组长班组接地外壳、导线、接地体牢固，有效接地连接处牢固，接地不充分，造成触电3按照规定要求做好接地防护，并保证接地电阻满足要求项目级HII”理项目组环境安装位置在场房内应通风、干燥处；在场房外安装时，应安装在稳固的基座上，有防哂、防雨设施，周边无杂物和易燃易爆物质安装位置不合理可造成触电、火灾或爆炸3配电盘应安装在通风、干燥处，与

27、操作人员保持2m以上安全距离：在场房外安装基座高度不低于20cm,有防I晒、防雨设施，周边无杂物和易燃易爆物质定期检查配电盘周边环境安全状况，发现问题及时处理项目级项目经理项目组表BJ设备设施风险分级管控清单（续）风险点危险源名称标准不符合的后果风险等级典型控制措施管控层级责任人责任部门编号名称工程技术管理措施培训教育个人防护应急处置15配电盘电气防护1 .设短路断路过载缺相保护设施：2 .电源线无老化，电气线路穿管防护电路过载、短路，电源线老化造成触电伤害3按规范要求搭设电气线路，严格执行用电规范、人员操作时戴好劳动保护用品项目级项目经理项目组按钮开关1 .按钮完整无缺失，操作灵敏：2 .标

28、识清晰，干净整洁，绝缘可靠按钮开关不清晰易造成误操作，缺损易造成触电31 .做到按钮开关装置安全有效，标识清晰；2 .各类开关不得超负荷使用定期开展用电开关绝缘检查，确保绝缘电阻符合要求，发现老化或破损应及时更换项目级项目经理项目组16工作环境周边环境1 .周边无滑坡体、浮石、塌陷：2 .高原、无人区、沙漠、水系地区施工已采取可靠措施；3 .周边无可燃物；4 .现场实行封闭施工；5 .前后厂房高差符合要求火灾、泥石流、崩塌造成意外伤害31 .作业现场周围应无滑坡体、可燃物。在森林、草原施工应开辟防火道；坡体下方施工应清除上方浮石：高原、无人区、沙漠、水系施工应满足安全要求；2 .工作现场环境内

29、高差超过25Cnl时，宜设踏步作业现场应平整，采取封闭施工，作业危险区域应悬挂安全警示标志项H级项目经理项目组17避雷针接闪器使用铜质接闪器接闪器安装不牢易造成物体打击3按规定配备接闪器,并安装牢固项目组项目经理项目组表B.1设备设施风险分级管控清单（续）风险点危险源名称标准不符合的后果风险等级典型控制措施管控层级责任人责任部门编号设备名称工程技术管理措施培训教育个人防护应急处置17避雷针绝缘杆1 .必须使用绝缘材料；2 .长度L6m以上，强度高，安装牢靠绝缘杆强度不够，绝缘性，高度不满足要求3使用合格的材质制作绝缘杆，并按规范安装项目级项目经理项目组高压瓷瓶外观完好无损伤未使用高压瓷瓶，未能

30、与绝缘杆绝缘，造成触电、火灾3使用完整无损伤的高压瓷瓶项目级班组长班组引下线1 .使用裸线；2 .使用整根铜线或钢绞线连接，符合规格标准1 .使用带皮套的电缆线，易造成火灾：2 .使用多根电线连接做引下线，导致升温造成火灾、触电，脱落造成物体打击3按照规范要求使用合格的材质制作引下线，并按规定安装，连接牢固，与钻塔保持绝缘项目级项目经理项目组接地极1 .使用铜板，并保证接触面积符合要求；2 .与人行通道保持足够安全距离；3 .接地电阻符合安全要求使用不合格材质的管材充当接地极，造成触电3按规定使用合格的材侦制作接地极，埋深不低于1.2m,接地电阻不超过15Q项H级项目经理项目组18焊割设备电焊

31、机1 .外观完好部件齐全；2 .接线柱防护到位；3 .做好保护接地电焊机漏电易引起触电31 .电焊机外壳应完好，接线柱应有防护罩；2 .电焊机应有可靠保护接地一次线、二次线应完好，不漏电项目级项目经理项目组表BJ设备设施风险分级管控清单（续）风险点危险源名称标准不符合的后果风险等级典型控制措施管控层级责任人责任部门编号名称工程技术管理措施培训教育个人防护应急处置18焊割设备气瓶1 .氧气瓶外观为蓝色，使用褐色或黑色气线，乙块瓶为白色，使用红色气线；2 .安全帽、防赛圈应齐全，立放，固定牢固气线混使用、防护不符合要求、倒放易引起爆炸31 .气瓶应直立，不得倒放；2 .气瓶应放置在专属区域，确需移

32、动的应使用专用推车安全帽、防震圈齐全，气线符合标准要求项目级项目经理项目组19空压机电机运转正常，防护罩齐全可靠，做好保护接地电机异常发热，引发火灾和触电3做好电机的保护接地加强定期检查维护保养项目级项目经理项目组气罐外观完好，密封可靠，安全设施齐全有明显缺陷，裂纹、泄露痕迹，造成爆炸31 .安全阀正确安装；2 .确保安全阀溢流感知灵敏定期检查维护保养项目级项目经理项目组仪K仪表完好安装可靠仪表失灵，压力过高造成爆炸3可靠安装符合标准量程的仪表定期检查维护保养项目级项目经理项目组传动防护防护罩齐全牢固，保护面积符合要求防护罩破损或保护不够，导致机械伤害3正确安装可靠的防护罩项目级项目经理项目组

33、高压风管1.外观完好：2.接口牢靠1 .管壁破损，造成机械伤害：2 .接口不牢，造成机械伤害4做到高压风管无破损、老化，高压风管接口连接牢靠O班组级班组长班组电机电机运转正常，防护罩牢固可靠1 .风扇防护罩.缺失造成机械伤害；2 .漏电造成触电21 .正确安装散热罩并无缺损；2 .使用时电机外壳应可靠接地经常检查电机的绝缘:性制定触电和机械伤害应急处置方案部门级匚生产部门表B.1设备设施风险分级管控清单（续）风险点危险源名称标准不符合的后果风险等级典型控制措施控级管层责任人责任部门编号名称工程技术管理措施培训教育个人防护应急处置19空压机传动部位防护设施安装牢固有效无防护设施或失效导致机械伤害

34、4规范安装防护设施定期进行设备设施检查班组级班组长班组20全自动岩心切割机冷却装置冷却水循环装置良好有效冷却水循环装置失效，造成灼伤4规范安装冷却装置，并完好使用班组级班组长班组锯片防护罩完好，齐全，牢固无防护或防护不到位导致机械伤害；造成碎石飞溅伤人4规范安装防护设施，经常检查其可能性检查锯片是否有缺损、裂纹缺陷，发现问题及时整改班组级班组长班组21劈岩机电线进线端防割胶圈、电缆接线规范进线端防割胶圈、电缆接线不规范或者破损，导致触电4接线和使用规范加强经常性安全检查班组级班组长班组22马弗炉内胆绝缘、隔热、无破损内胆不绝缘、导热或破损，烫伤或火灾4做好日常维修保养班组级班组长班组温控器1.

35、显示正常；2.按钮灵敏1 .温控器失灵导致烫伤；2 .按钮无法使用4确保温控器灵敏可靠班组级班组长班组23电热r箱/电热板电缆线路L使用3孔带接地电源线：2.电线无老化、破损未接地或电线老化、破损导致触电或火灾3插座、电缆线相匹配，无破损、烧焦现象做好日常维护保养项目级主任化验室温控器1.显示正常；2.按钮灵敏1.温控器失灵；2.无法使用4确保温控器灵敏可靠班组级班组长班组表BJ设备设施风险分级管控清单（续）风险点危险源名称标准不符合的后果风险等级典型控制措施控级管层责任人责任部门编号名称工程技术管理措施培训教育个人防护应急处置24消煮炉/油浴锅电缆线路1 .使用3孔接地电源线；2 .电线无老

36、化、破损未接地或电线老化、破损导致触电3插座、电缆线相匹配,无破损、烧焦现象做好日常维护保养项“级主任化验室25通风橱外观1 .扇叶等附件无缺损；2 .电线正确连接无老化附件缺损、电线接错或老化导致触电4做好日常保养；定期维修保养班组级班组长班组电机1 .电机运转正常；2 .传动部位防护良好电机工作不正常造成通气不畅，引起中毒4定期检查维护保养班组级班组长班组高温管式定碳炉氧气瓶1 .氧气瓶及垫圈等衔接处无破损；2 .压力表正常氧气瓶衔接不牢或压力表异常导致火灾或爆炸3各类仪表正常加强H常检查保养和清洁项目级主任化验室26电缆线路1 .使用三孔带接地电源线；2 .电线无老化、破损未接地或电线老

37、化、破损导致触电3做好日常维护检查，插座、电缆线相匹配项目级主任化验室管警气路管道柔软无老化、折叠，无破损管道折叠、破损或老化导致漏气或仪器损毁4管路无老化、开裂等现象，密封连接可靠班组级班组长班组27破碎机/研磨机电缆线路1 .使用三孔带接地电源线；2 .电线无老化、破损未接地或电线老化、破损导致触电3做好日常维护保养，插座、电缆线相匹配，无破损、烧焦现象项目级主任化验室28密封式粉碎机电缆线路1 .使用3孔带接地电源线；2 .电线无老化、破损未接地或电线老化、破损导致触电3插座、电缆线相匹配无破损、烧焦现象，做好日常维护项目级主任化验室B.2作业行为风险分级管控清单参见表B.2。表B.2作业行为风险分级管控清单表风险点危险源或潜在事件可能发生的事故类型及后果风险等鼓