13能源管理体系手册（企业根据实际修改）.docx

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1、济南轨道城建管片制造有限公司能源管理手册版本号：受控状态：发放号：2020年8月1日发布2020年8月1日实施编制:审核:批准:文件更改记录序号更改内容更改方式版次生效日期Ol颁布令202公司概况303能源管理方针404组织结构图61目的和适用范围62规范性引用文件83术语和定义84组织环境81.1 理解公司及其环境81.2 理解相关方的需求和期望91.3 确定能源管理体系的范围91.4 能源管理体系105领导作用115. 1领导作用和承诺H5.1 能源方针125.2 组织的岗位、职责和权限136策划146. 1应对风险和机遇的措施146.1 目标、能源指标及其实现的策划156.2 能源评审1

2、66.3 能源绩效参数186. 5能源基准186.6采集能源数据的策划197支持207. 1资源207. 2能力207. 3意识207.4沟通217.5文件化信息218运行228.1运行的策划和控制228. 2设计238. 3采购249绩效评价258.1 能源绩效和能源管理体系的监视、测量、分析和评价258.2 内部审核269. 3管理评审2710改进2810. 1不符合与纠正措施2811. 2持续改进2911各部门职责3012：职能分配表34Ol颁布令公司依据ISO50001:2018能源管理体系-要求及使用指南管理体系的要求以及适用法律法规进行整合，结合公司的产品特点和管理特点，制定了一体

3、化的能源管理手册。能源管理手册规定了公司的能源方针，具体描述了公司能源管理体系及其要求，是指导全体员工实施、保持和持续改进能源管理绩效的纲领性文件和行动准则，现予以批准发布。总经理:02公司概况03能源管理方针1能源方针守法创新，节能减排清洁生产，持续改进能源方针的含义：自觉遵守节能法律法规及标准要求，通过在公司内部贯彻执行能源管理体系，严格按照能源管理体系程序文件的要求，科学管理各部门的工作；不断采用新工艺、新技术、新设备对高能耗工艺设备进行技术改进或替代，持续改进能源管理，实现节能减排、资源综合利用，降低成本，增加效益，共创绿色低碳企业。2能源管理基准、目标和指标机动处作为公司节能工作的归

4、口管理部门，负责组织确定耗能部门每年的能耗考核标准并对能耗完成情况进行检查、考核，每年年初根据能耗实际情况及考核指标重新制定公司各耗能部门、装置当年能耗考核标准，每月参照能耗考核标准对实际能耗进行考核。能源管理基准、目标和指标详见公司文件能源目标、指标04组织结构图1目的和适用范围为提高能源绩效，包括提高能源利用率和降低能源消耗，通过系统的能源管理，降低能源成本、减少温室气体排放及其他相关环境影响，公司依据ISO50001:2018能源管理体系-要求及使用指南中条款，结合公司及其产品的特点，在对能源管理体系的要求进行必要和适宜的整合后，制定了此管理手册。1.1 本手册适用于本公司的各职能部门和

5、生产场所。1.2 本手册覆盖产品：地铁盾构管片、拼装式路面板。1.3 本手册边界及覆盖范围：济南轨道城建管片制造有限公司济南市长清区济南经济开发区园内的生产所涉及的能源管理活动1.4 本手册适用于合同环境下，向顾客和认证机构提供本公司能源管理能力和达到顾客满意的证实。1.6 手册管理规定本手册分“受控”“非受控”两种版本。“受控”版本盖有“受控文件”章,该版本手册用于公司内部能源管理，按文件控制程序要求严格控制。“非受控”版本没有受控标识，用于投标或提供给顾客、认证机构，其内容与受控版本一致，但对其内容修订、更改、收回、作废不作控制。1.7 能源管理手册由机动处编写，总经理批准发布。1.7.1

6、 能源管理手册由机动处统一登记、发放。1.7.2 能源管理手册是“受控”版本时,发放必须编号，相关人员或部门不得使用非受控版本。需要使用“非受控”版本时，使用人员到生产部申请、领用，严禁私自复印、提供。1.7.3 手册持有人应爱护手册，任何手册持有人或部门不得向不该持有手册的单位或个人提供能源手册，更不准复印。1.7.4 能源管理手册是企业开展能源管理工作的基本准则，任何部门或个人不得以行政手段干涉其执行。1.7.5 当能源管理手册持有人因工作变更不需要继续持有时，应主动到机动处办理归还手续。1.7.6 能源手册的修改按文件控制程序要求进行。2规范性引用文件ISO50001:2018能源管理体

7、系-要求及使用指南适用的国家标准及法律法规3术语和定义本手册中，“公司”指济南轨道城建管片制造有限公司；“最高管理者”指总经理。其他术语和定义均采用ISO50001:2018能源管理体系-要求及使用指南中的术语和定义。4组织环境1.1 理解公司及其环境总经理应组建公司的战略领导小组，确立公司的愿景和战略方向，由战略领导小组注重对影响公司实现管理体系预期结果的内部和外部环境进行分析，识别并确定相关方的要求，对于组织运行过程中存在的主要问题、合规义务对组织未来发展的影响，应确定其面临的风险和机遇，并由相关部门制定有关的措施。根据措施的时间周期，由战略领导小组对措施有效性进行评价。其中：a）外部环境

8、包括：政治法律因素、经济因素、社会因素、技术因素、行业分析、竞争对手分析等。b）内部环境包括：共同价值观、战略、结构、制度、资源等。公司制定战略目标时，充分考虑了国际形势、宏观经济环境、行业政策、行业相关发展等方面带来的挑战，同时把握行业发展带来的机遇。止匕外，公司还充分考虑所有利益相关方的需要。公司对战略规划实施滚动管理，每年对战略进行滚动评估，通过定期总结和会议对战略执行进行校准，随着内部能力不断提升，根据外部环境的变化，实时对战略进行调整，以确保战略在基于愿景的基础上能够实时应对行业环境的变化。1.2 理解相关方的需求和期望相关方是包括供方、合作伙伴、股东、员工、社会等的集合。相关方对组

9、织持续提供符合顾客要求和适用法律法规要求的产品和服务的能力，会产生影响或潜在影响。a）确保可以获取与其能源效率、能源使用、能源消耗有关的适用的法律法规要求和其他要求；b）确定如何将这些要求应用于自身的能源效率、能源使用、能源消耗；c）确保考虑了这些要求；d）按照规定的时间间隔对法律法规要求和其他要求进行评审。公司各部门参与识别并确定这些相关方的需求和期望，通过评价、权衡这些相关方的要求，最终确定公司需求和期望。1.3 确定能源管理体系的范围通过组织环境分析、相关方要求的识别和评价，确定公司能源管理体系范围如下：管理体系边界及覆盖范围（产品及过程）：a）济南轨道城建管片制造有限公司济南市长清区济

10、南经济开发区园内的生产所涉及的能源管理活动；b）管理体系的适用性：因公司目前覆盖产品生产为成熟工艺，不存在设计和开发过程，也不承担设计和开发的责任，后期涉及此过程按相应条款要求管理，标准其它条款均适用于本手册。C）外部供方及提供的过程、服务和产品包括：采购的原辅料、设备设施、备品备件、相关技术服务等。d）公司无外包业务。4. 4能源管理体系公司严格按照ISO50001:2018能源管理体系-要求及使用指南，依据适用的法律法规和其他要求，按照PDCA循环模式建立、实施、保持和持续改进公司的能源管理体系，并形成文件，加以实施和保持，以确保降低能源消耗，提高能源利用效率。公司保证做到：a）体系建立后

11、应确保日常工作按照文件要求持续有效运行，并不断完善体系和相关文件；b）按照确定的能源管理体系范围和边界，策划建立了能源方针、目标及指标体系、能源管理手册、程序文件、管理制度、操作规范、能源管理实施方案、作业指导书以及相关记录，规定相应的监视和测量，以确保体系运行有效;C）在满足本标准要求的前提下，注重节约的同时合理利用能源、提高能源效率，达到持续改进能源绩效和能源管理体系的目的。5领导作用5.1领导作用和承诺公司能源管理体系最高管理者明确承诺支持公司能源管理体系建立与运行，并持续改进其有效性。最高管理者通过以下活动，为上述承诺提供证据：a）确保建立能源管理体系范围和边界；b）确保建立能源方针、

12、目标和能源指标，并与组织的战略方向协调一致;c）确保能源管理体系要求融入主旨的业务过程；d）确保批准和实施措施计划；e）确保获得能源管理体系所需的资源；f）沟通有效的能源管理及与能源管理体系要求一致的重要性；g）确保能源管理体系实现预期的结果；h）推进能源绩效和能源管理体系的持续改进；i）确保能源管理团队的建立；j）指导和支持人们为能源管理体系的有效性和改进能源绩效做出贡献；k）支持其他管理者在其责任范围内展示领导作用；1）确保能源绩效参数适合于体现能源绩效；m）确保在能源管理体系范围和边界内建立和实施过程，以识别和应对影响能源管理体系和能源绩效的变更。5. 2能源方针5. 2.1总则最高管理

13、者组织制定并批准、发布能源方针，公司的能源方针是能源管理的宗旨和方向。应涵盖以下几方面的内容：a）适合于组织的目的；b）为制定和评审目标和能源指标提供框架；c）包括确保获得为实现目标和能源指标的信息和所需资源的承诺；d）包括满足与能源效率、能源使用和能源消耗有关的适用的法律法规要求和其他要求的承诺；e）包括持续改进能源绩效和能源管理体系的承诺；f）支持影响能源绩效的高能效产品和服务的采购；g）支持考虑能源绩效改进的设计活动。5. 2.2确定能源方针守法创新，节能减排，清洁生产，持续改进5. 2.3沟通能源方针a）制定的方针应形成文件、可获得并保持；b）以会议、培训、显示屏等方式沟通传达到全体员

14、工，达成共识。必要时以告知函或培训等方式向相关方进行沟通传达；c）通过在组织的相关职能和层次上制定能源目标得以落实；d）每次管理评审时对能源方针进行适宜性评审，并在必要时进行修改，确保能源方针能够适应公司内、外部环境的不断变化，保持与公司的文化和战略方向、相关方的要求相适应。5.3组织的岗位、职责和权限最高管理者根据体系运行的需要，建立相应的组织机构、设立必要的部门和岗位，对与能源有关的单位和人员进行职责、责任和权限的分配，在能源职责手册、职能分配表、各级员工任职条件中叙述了相应的职责、责任和权限，以：a）确保建立、实施、保持和持续改进能源管理体系；b）确保能源管理体系符合本标准的要求；c）实

15、施持续改进能源绩效的措施计划；d）定期向最高管理者报告能源管理体系和能源绩效改进的表现；e）为确保能源管理体系的运行和控制的有效而建立所需的准则和方法。各级领导通过会议、培训、组织学习等方式，使全体员工理解所承担的职责、责任、权限和相互关系及对实现管理体系预期结果的影响，主动圆满地完成本职工作，推动能源管理体系高效运行。6策划6. 1应对风险和机遇的措施7. 1.1策划是公司建立、实施、保持和持续改进能源管理体系，实现能源方针的关键环节，策划过程是利用适当的工具和方法对输入的用能信息进行分析，进而识别主要能源使用和持续改进能源绩效的机会，策划输出要形成文件。策划的输入信息不仅包括与能源使用相关

16、的数据，而且包括组织结构、管理现状、工艺流程、生产设备运行状况、财务信息、产品结构、产量、气象条件等对公司能源绩效有影响的因素。策划过程中所使用的工具和方法可包括：能源评审、能源审计、能量平衡、标杆对比、物料平衡、物流分析和设备测试等。策划结果应至少包括以下内容:a）能源基准；b）能源绩效参数；C）能源目标和指标；d）能源管理实施方案。6. 1.2应对风险和机遇措施的策划应在组织环保与节能管理策划能源管理体系时，应考虑到4.1所描述的影响实现管理体系预期结果的内外部因素、4.2所提及的要求、潜在的对能源管理可能产生重大影响的紧急情况，并确定应对与实现管理体系预期结果、与影响产品质量特性、能源绩

17、效参数使用相关活动产生的风险和机遇所需的措施：a）确保管理体系能够实现其预期结果；b）增强有利影响；c）预防或减少不利影响；d）实现改进。6.2目标、能源指标及其实现的策划公司制定并执行能源绩效参数、基准、目标、指标控制程序，以持续改善公司的能源利用状况、贯彻能源方针。在制定能源目标和指标时，在公司内部有关职能和层次上，建立、实施和保持形成文件的能源目标和指标，并且制定的目标及指标是可测量的。能源目标和指标应与能源方针保持一致，能源指标应与能源目标保持一致。在制定能源目标和指标时，充分利用能源评审中识别出的法律法规和其他要求、主要能源使用以及改进能源绩效的机会。同时也应考虑财务、运行、经营条件

18、、可选择的技术以及相关方的意见。机动处组织制定并执行能源管理实施方案控制程序，来支持目标和指标的实现。能源管理实施方案的内容主要包括：a）有关职能与层次上的职责和权限；b）技术方案、实施方法和财务措施等；C）达到每项指标的方法和时间进度；d）验证结果的方法。机动处在适当的时候安排对能源管理方案的实施过程和结果进行评价。能源管理实施方案应形成文件，并定期更新。6.3能源评审能源评审是公司策划的重要手段，初次建立能源管理体系时，应当进行初始能源评审；能源管理体系建立后，能源评审可以和内部审核结合的方式实现。对能源评审实施控制。能源评审的内容和步骤如下：a）在设备测试和收集数据的基础上，运用能流图、

19、设备清单、统计模型分析等数据和工具对能源使用和能源消耗进行分析：1）能源的供给状况，包括当前的能源种类、来源、价格和质量等；2）评价过去和现在的能源使用和能源消耗。b）基于用能状况分析，识别主要能源使用的区域：1）识别对能源使用和能源消耗有重要影响的设施、设备、系统、过程和人员，并确定其现状。人员包括为公司工作的人和代表公司工作的人员。代表公司工作的人员包括服务承包商、兼职人员以及临时人员。2)识别影响主要能源使用的其他变化因素，如市场供需状况、能源品种的变化、产品品种和产量、天气等。3)确定对主要能源使用相关的设施、设备、系统、过程的能源绩效水平。4)评估未来的能源使用和能源消耗，如扩产后能

20、源需求的变化等。C)识别、记录改进能源绩效的机会，并进行排序。公司应开展系统的诊断分析，运用能量系统优化、能量平衡、能源网络图、能效对标、专家诊断、最佳节能实践、员工参与等工具和方法识别能源绩效改进机会，并对这些改进机会进行分析，根据其重要性和可实现程度进行排序。评价和排序时应当考虑下列因素：1) 影响能源绩效的程度；2) 与法律法规、政策、标准及其他要求的符合性；3) 施工周期、安全级环境影响、技术成熟度、系统匹配等技术可行性；4) 投资回收期、内部收益率、除节能外的其他收益等经济合理性；5) 相关方的要求等。公司将能源评审的过程及结果形成能源评审报告，作为公司能源管理体系策划、实施、保持和

21、持续改进的依据，在设备、设施、系统、产品、工艺等发生变化时，应当根据变化过程或环节重新进行能源评审。6.4能源绩效参数D公司建立能源绩效参数、基准、目标、指标控制程序，用以确定和更新能源绩效参数，并定期评审。2） 公司的能源绩效参数包括直接测量的参数，和通过模型计算获得的参数（如单位产品综合能耗）。此类参数与监控（如用能设备、用能系统）的能源绩效水平密切相关，公司通过对能源绩效参数的监视和测量，可实时掌握监控对象的能源绩效水平，采取控制措施，确保能源目标和指标的实现。3） 能源绩效参数的设置要包括管理层面和运行层面，管理层面的能源绩效参数通常与主要能源使用的控制有关；运行层面的绩效参数与设备、

22、设施运行控制等有关。4） 公司可用能源绩效参数说明其运行情况，并在影响能源绩效参数的业务活动或基准变化时更换能源绩效参数。适用时，与能源基准进行比较。6. 5能源基准公司制定并执行能源绩效参数、基准、目标、指标控制程序，用于建立能源基准。公司以文件的形式建立了能源基准，并定期对能源基准进行评审。当出现以下一种或多种情况时，应对能源基准进行调整：1）能源绩效参数不再能够反映公司能源使用和能源消耗情况时；2）一公司的用能过程、运行方式或用能系统发生重大变化时；3）一一其他预先规定的情况。6.6采集能源数据的策划公司应确保在策划的间隔识别、测量、监视和分析影响能源绩效的作业活动的关键特征。公司应确定

23、和实施-一个适合其规模、复杂性、资源以及监视和测量设备的能源数据采集计划。计划应规定需要监视关键特征的数据，何种状况的数据要采集并保留，以及采集频次。被采集的（或适用时需要测量的）数据以及被保留为文件化信息的数据应包括：a）重要能源使用的相关可变因素；b）与重要能源使用和公司相关的能源消耗；c）与重要能源使用相关的运行准则；d）适当时，静态因素；e）措施计划中规定的数据。应在确定的间隔对能源数据采集计划进行评审，并在适当时更新。公司应确保用于为关键特性测量提供数据的设备是准确无误的且是可再现的。公司应保留建立精确性和可再现性的测量、监视和其他方法的文件化信息。7支持7.1资源公司应建立、实施、

24、保持和持续改进能源管理体系提供必需的资源，包括人力资源、基础设施以及技术和财力、信息等资源；资源的提供应考虑现有内部资源的能力和局限性、需要从外部供方获得的资源。7. 2能力各部门分别编制岗位说明书，从教育、培训、技能和经验等四个方面，对与主要能源使用有关的人员能力进行明确，并通过定期进行岗位能力评价，确定各岗位员工的能力与岗位要求的符合程度。人力资源处及时确定与主要能源使用及与能源管理体系运行控制有关的培训需求，并提供培训或采取招聘、调整岗位等其他措施来满足这些需求。生产管理处对与能源管理工作有重大影响的人员进行岗位专业技能培训，并保存有相关的记录。7.3意识公司通过培训、文件学习、企业文化

25、建设、拓展、视频等方式，使全体人员都意识到能源方针和能源管理体系的重要性，满足能源管理体系要求的作用、职责和权限，降低能源消耗、提高能源利用效率等能源绩效改进给组织带来的效益，以及自身活动对能源使用和消耗产生的实际或潜在影响，其活动和行为对实现能源目标和指标的贡献，偏离规定运行程序的潜在后果。7.4沟通公司建立并保持信息沟通控制程序，以确保内外部以及公司内不同部门、不同岗位之间信息的交流与沟通的畅通，为保证任何为其或代表其工作的人员获取所需的信息，以促进理解、协调行动进行改进，并有效地参与管理活动。内部信息沟通的范围涉及全公司，包括横向的各职能之间、纵向的各层次之间的信息沟通，沟通内容是关于能

26、源绩效、能源管理体系的信息；外部信息沟通的内容是与能源方针、能源管理体系和能源绩效有关的信息。7.5文件化信息为确保能源管理体系的有效运行，公司对所有能源利用有关的文件进行控制，这些文件包括：a）能源方针；b）能源目标、指标及能源管理实施方案；c）管理手册：描述能源管理体系核心要素及其相互关系，能源管理体系的范围和边界；d）程序文件以及相关记录；e）与过程的策划、运行和控制有关的文件；f）制度、规定、操作规程及相关记录等；g）公司根据自身需要确定的其它文件；h）有关外来文件：法律、法规、标准、规范等。公司应控制本标准所要求的文件、其它能源管理体系相关的文件，适当时包括技术文。公司应建立、实施和

27、保持程序，以便：a）发布前确认文件的适用性；b）必要时定期评审和更新；c）确保对文件的更改和现行修订状态做出标识；d）确保在使用处可获得使用文件的相关版本；e）确保字迹清楚，易于识别；f）确保组织策划、运行能源管理体系所需的外来文件得到识别，并对其分发进行控制；g）防止对过期文件的非预期使用。如需将其保留，应做出适当的标识。对所有能源利用有关的文件进行控制，具体执行文件控制程序、记录控制程序。8运行8.1运行的策划和控制公司制定并执行运行过程控制程序，识别并策划与主要能源使用相关的运行和维护活动，使之与能源方针、目标、指标和能源管理实施方案一致。对以上活动和设备按照以下要求进行有效控制：a）各

28、分厂建立和设置主要能源有效运行和维护的的操作规程或作业指导书，防止因缺乏操作规程或作业指导书而导致的能源绩效的严重偏离；b）各分厂根据体规定来运行和维护设施、设备、系统和过程；c）各分厂应加强对主要耗能工序及耗能设备人员的培训，应将设备、设施操作规程或作业指导书传达给部门操作人员，特别是主要耗能设备、主要耗能工序的操作人员。d）根据能耗准则对主要耗能工序与主要耗能设备进行控制。8.2设计公司在新建和改进设施、设备、系统和过程的设计委托设计院进行设计，在新产品或产品改进的设计阶段，应考虑产品结构、原材料、零部件等的选择对产品实现过程能源消耗的影响。应考虑如下因素：a）考虑所使用能源的种类、经济性

29、、质量、环境影响、可获得性、经济性、运输供应的便捷性、政策和经济条件等等；b）组织设备、系统的能源绩效参数、运行方式、运行状况、各系统和设备、设施的合理匹配，优化用能；C）采用节能新技术和方法、推广最佳节能实践与经验；d）利用新能源和可再生能源等；e）将改进能源绩效作为新的产品和过程设计的评价指标。8.3采购8.3.1能源服务、产品和设备的采购公司在采购对主要能源使用具有或可能具有影响的能源服务、产品和设备时，应建立和实施相关准则评价供应商，以确保采购的设备和服务的能源绩效。在这个过程中应考虑能源使用、能源消耗和能源效率的要求，并告知供应商，具体包括以下内容：a）与能源相关的法律法规、政策、标

30、准及其他要求；b）采购的能源服务、产品和设备与公司整个用能系统的匹配程度；c）采购产品和设备的能效水平、运行稳定性；d）用能设备操作人员的能力水平；e）供应商自身的资质、信誉、技术实力、经验等。8. 3.2能源的采购公司制定并执行能源服务、产品和能源采购控制程序，对能源采购过程进行控制，保证采购的能源符合生产的需要，并达到降低能源消耗，提高能源利用效率的目的。在程序中明确了对供方评价、能源的采购标准或规范、能源计量和验证、能源输配和贮存的要求，以及能源质量、可获得性、成本结构、环境影响和可再生资源等。公司定期对采购过程进行评价，以验证其有效性，当采购的产品和设备已经或可能会对能源使用造成重要影

31、响时，公司应对采购过程进行评价。9绩效评价8.1 能源绩效和能源管理体系的监视、测量、分析和评价9. 1.1总则公司制定和执行监视、测量和分析控制程序，用于对决定能源绩效的关键特性进行定期的监视、测量和分析，关键特性至少包括：a）主要能源使用和能源评审的输出；b）与主要能源使用相关的变量；c）包括能源消耗、能源使用和能源效率等的能源绩效参数；d）能源管理实施方案在实现能源目标、指标方面的有效性；e）实际的能源消耗与预期的对比评价。生产管理处依据自身规模、复杂程度及监视和测量设备状况，制定和实施测量计划，对上述关键特性进行测量。保存监视、测量关键特性的记录。公司定期评审测量需求。通过校准和采取其

32、它方式，确保用于监视和测量关键特性的设备所提供的数据是准确、可重现的。对于能源绩效中的重大偏差数据，生产管理处负责进行调查，并采取应对措施，以降低相应的不良影响。9.1 .2法律法规要求和其他要求的合规性评价机动处执行法律、法规及其他要求的合规性评价控制程序中的控制条款，对公司适用法律、法规及其他要求的遵守情况进行评价，确保实现遵法性承诺。机动处保存监视、测量和评价结果的记录。9.2 内部审核公司制定并执行内部审核控制程序，规定审核准则、范围、频次和方法,以及策划和实施审核、报告审核结果、保存相关记录的职责和要求，并按策划的时间间隔对能源管理体系进行内部审核，确保能源管理体系：a）符合预定能源

33、管理的安排；b）符合能源管理体系标准的要求；c）符合建立的能源目标和指标；d）得到了有效的实施与保持，并改进了能源绩效；e）确认能源管理体系的运行绩效，其内容包括：能源目标和指标的实现程度、重点用能设备和系统的运行效率、综合能耗和节能量等；f）向管理者报告审核结果。根据对公司的能源管理工作的影响和过去内部审核结果，对内部审核进行策划并形成审核方案。审核员的选择和审核的实施均应确保审核过程的客观性和公正性。记录内部审核的结果并将审核发现和审核结果通知相关部门和人员，以便采取必要的纠正、预防措施。9.3管理评审最高管理者每年（间隔不超过12个月）至少组织一次管理评审。公司制定并执行管理评审控制程序

34、，对公司管理评审的时机、内容、程序、输入、输出做出了详细的规定，保证公司定期根据需要进行评审，以确保体系的适宜性、充分性和有效性。9.3.1管理评审输入管理评审的输入包括：a）能源管理体系的审核结果；b）合规性评价的结果以及组织应遵循的法律法规和其他要求的变化；C）公司的能源方针；d）目标和指标的实现程度；e）能源绩效和相关能源绩效参数；f）纠正措施和预防措施的实施情况；g）以往管理评审的后续措施；h）对下一阶段能源绩效的规划及能源管理体系的客观变化；i）改进的建议。9.3.2管理评审输出管理评审的输出包括:a）组织能源绩效的变化；b）能源方针的变化；c）能源绩效参数的变化；d）基于持续改进承

35、诺，组织对能源管理体系目标、指标和其它要素的调整;e）资源分配的变化。10改进10.1不符合与纠正措施公司制定并执行不符合、纠正、纠正措施和预防措施程序，用来处理实际或潜在的不符合，采取纠正、纠正措施和预防措施。标准中主要包括：a）评审不符合或潜在的不符合，识别和纠正不符合，并采取措施减少其造成的影响；b）对不符合进行调查，确定产生原因，采取纠正措施，避免重复发生；c）对于潜在的不符合，评价采取预防措施的需求，若需要，制定并实施预防措施，以避免不符合的发生；d）记录采取纠正和预防措施的结果；e）评审所采取的纠正和预防措施的有效性；所采取的纠正措施和预防措施应与实际或潜在问题的严重程度以及能源绩

36、效结果相适应。公司确保对纠正和预防措施涉及到的能源管理体系文件进行必要的改进。10.2持续改进公司应利用能源方针、目标、管理方案、评审结果、数据和信息分析、纠正措施以及管理评审等分析、评价结果，确定是否存在应关注的持续改进的需求和机遇，持续改进能源管理体系的适宜性、充分性和有效性，以提升能源绩效。11各部门职责总经理a）认真贯彻国家法律法规和有关方针、政策；组织制定公司的方针和目标;并确保其实现批准和发布能源管理手册。确保对整合管理体系进行策划，满足能源管理体系目标以及整合体系运行的总要求。b）关注公司内外部的环境。c）关注相关方的需求和期望。d）确定公司管理体系的范围。e）用全过程风险控制的

37、思维，关注公司面临的风险和机遇。f）领导公司能源管理工作，并对与能源有关的重大问题和方案做出决策。g）主持管理评审，确保公司能源管理体系的适宜性，有效性和持续改进，并对公司的能源管理体系负全面责任。h）负责为公司能源体系建立、运行和保持提供所需的资源。i）负责规定高层领导及职能部门和生产单位的职责和权限。企业管理处a）协助总经理确定各部门管理体系工作职责，明确各部门、各岗位的职责、权限及其相互关系；b）负责本部门的目标的完成；c）用全过程风险控制的思维，关注公司面临的风险和机遇。d）负责组织制定、修订、审核公司制度管理办法和各专业规章办法，不断完善公司规章制度管理体系；e）负责制度执行情况的监

38、督检查工作；f）负责各单位（部门）内部制度（考核细则）的制订指导，并监督检查内部执行情况；人力资源处a）协助总经理确定各部门管理体系工作职责，明确各部门、各岗位的职责、权限及其相互关系；b）负责本部门的目标的完成；c）负责编制年度培训计划，组织实施相关人员的培训；d）负责管理人员的考勤、保险、内部考核和监督管理；e）完成总经理交办的各项工作； 机动处（能源管理体系主管部门）a）负责各类设备考察、验收的管理；建立各类设备档案b）负责识别并控制本部门及相关的环境因素，做好本部门危险源辨识、风险评价和风险控制的策划；并负责制定本部门的质量、环境、职业健康安全目标并确保其实现；C）负责本部门的文件及记

39、录的管理；d）严格执行管理体系中的相关职责、法律、法规及其他要求。e）负责能源数据的收集、评价，制定能源目标、指标及监督各部门能源目标指标完成情况；f）负责能耗数据的检测、测量及出现不符合的纠偏； 安全环保处a）负责管理体系中安全与环保管理工作，制定企业的环境、安全目标；b）负责公司环境法律、法规文件的管理。贯彻执行国家有关安全生产、环境保护的法规，结合公司实际情况编制和修订安全生产管理制度，安全技术规程，并监督实施；c）负责编制公司重大事故应急救援预案；研究决定有关工作环境和职业健康安全工作的重大问题。d）研究重大隐患整改方案，审定上报的重大技术措施项目，确保安全生产所需的投入；e）定期召开

40、安委会会议，听取职能部门工作汇报，研究解决职业健康安全管理体系运行存在的重大问题；f）负责动火证、充装证、吊装证、登高证、进入压力容器证、操作证的办理工作。g）负责公司对相关方的运行控制、监督及管理； 生产管理处a）负责本公司月、年度生产计划的制定，并监督检查计划完成情况。b）负责技术文件的监督实施。c）负责识别并控制本部门能源绩效参数；并负责制定本部门的能源目标指标目确定其实现。d）负责本部门的文件及记录的管理；e）加强统一指挥、调度工作，定期召开车间调度会，严格按计划进行督促、检查，对生产过程中出现的问题及时协调。 供应处a）编制和组织实施采购管理方面的各项规定；b）负责本部门管理目标的完

41、成；c）负责公司采购管理，确保采购的适时适量适价和采购产品质量；d）完成总经理交办的各项工作；e）做好本部门文件资料、各项记录的保管和定期归档工作；f）对采购产品环境安全因素进行控制，包括对重要供方施加影响。 财务处a）负责公司预算管理、资产管理；b）负责公司运营成本的控制、财务控制、税务控制；c）负责编制公司年度预算，并根据预算执行情况进行分析；d）负责编制部门预算，经批准后组织实施并严格控制预算执行情况；e）负责做好本部门管辖的各种商业、技术信息资料的保密工作；科技开发处a）负责审核新建项目、技改技措项目的工程设计图纸；b）负责组织新建项目、技改项H技术协议的签订并做好会议纪要；C）负责技

42、改技措项目仪表的选型、仪表设备的技术交流、仪表设备技术协议签订，相关材料的提出；d）负责新建项目、技改技措项目实施过程的监督，实施完毕的验收。 各生产单位a）根据公司年、季、月度生产计划和公司内各项任务的要求，负责编制本单位的运行计划，包括制定生产计划，能源目标、指标的分解、落实并组织检查、落实和考核。b）负责本单位能源管理体系的运行，识别评价本单位的能源绩效参数，控制和实施与本单位有关的能源目标、指标和管理方案，及其他各项管理制度的执行检查工作，并督促贯彻执行。c）根据生产计划和生产需要，向科技处、生产处、机动处等有关部门提出需要解决的关键问题。d）对生产中出现的异常情况有临时处置权，但事后

43、应及时汇报。e）负责本车间的安全保卫、消防预防工作。f）负责完成公司临时布置的各项任务。对应条款名称高层领导人力资源处科技开发处安全环保处机动处生产管理处供应处企业管理处财务处各生产4.1理解组织及其环境4.2理解相关方的需求和期望4.3确定能源管理体系的范围1.4能源管理体系5.1领导作用和承诺5.2能源方针5.3组织的岗位、职责和权限6.1应对风险和机遇的措施6.2目标、能源指标及其实现的策划6.3能源评审6.4能源绩效参数6.5能源基准6.6采集能源数据的策划7.1资源7.2能力7.3意识7.4沟通7.5文件化信息8.1运行策划和控制8.2设计8.3采购9.1能源绩效和能源管理体系的监视、测量、分析和评价9.2内部审核9.3管理评审10.1不符合和纠正措施10.2持续改进