2022年度内部审计工作总结.docx

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1、2022年度内部审计工作总结按照集团转型升级总体思路，为加快转型升级步伐，2022年度公司在稳步推进新城开拓建设的同时，积极开展房地产及经营性项目，经营运动日益复杂。公司经营的快速开展对企业治理水平提出了更高的要求，内部审计工作作为现代企业治理体系的重要组成部分,其有效实施对于公司有着重要意义。现就公司2022年度内部审计工作总结如下：一、2022年度内部审计工作总结1 .加强项目结算监督，做好基建工程审价开展工程项目竣工结算审计，加强项目投资治理，提高资金使用效率，最大限度地节约建设资金，这是内审工作的一项重要工作。2022年度，已完成一期还建房项目竣工决算审计,项目送审金额438,176,

2、086.21元，审定金额401,293,558.48元,核减工程造价36,882,527.73元，核减率为8.42%。此外，国际城一期项目4#/5#地块施工总承包工程竣工决算审计已接近尾声，造价咨询公司已提交竣工决算报告初稿,12月可出具正式报告。2 .开展财务收支审计，强化内部控制为监督二级出资公司各项制度贯彻情况，揭示各出资公司经营治理脆弱环节，促进其健全自我约束机制，提高经济效益，监控出资公司财富的安全，促进财富物资的保值增值，2022年9月，公司委托会计师事务所对下属六家子公司2022年元月至2022年9月的财务收支状况、会计核算、财务治理制度及内部控制情况执行情况进行专项审计。截止当

3、前，会计师事务所已提交各公司审计报告初稿，就各公司内部控制制度建设、组织机构设置、财务治理、工程治理等方面存在的不足之处提出了相关意见建议，待核实确认并与事务所交换意见后出具正式报告。二、2022年内部审计计划1 .树立健全内部审计制度依据中华群众共和国公司法、审计署关于内部审计工作的规定、中华群众共和国国家审计基本准则、企业内部控制基本规范及相关应用指引等相关法律、法规及公司公司章程的规定，并结合公司实际情况，制定公司内部审计制度。对公司内部审计目的、工作职责及范围、审计工作程序等作出明确规定。2 .健全内审组织机构，树立培训教训长效机制，不断提高内审人员业务素质。鉴于当前公司具体情况，暂不

4、具备设立独立审计部门的条件，争取2022年度，在投资财务部增设一名专职内审人员，全面负责公司内部审计业务。同时树立财务人员培训教训长效机制，不定期就内部审计理论与实务、内部审计工作规范、审计报告写作要求和技术、内部审计发现问题的思索与提炼、问题的成因分析及如何提出针对性建议、审计结果的使用等内容进行业务培训，不断提高内审人员业务素质。3.认真开展各项内部审计(1)继续深入开展财务收支审计结合2022年度内部审计情况，努力深化审计内容，对审计中发现的各类问题和整改建议及时通知各出资公司，加强督促力度，确保审计意见落到实处，务求取得审计实效。(2)加强工程项目审计随着公司新城开拓建设的稳步推进及二

5、级房地产项目的开展，公司在建工程项目日益增加，加强工程项目审计，对于防范审计风险，强化工程项目进程监控，提高资金使用效益，发挥着十分重要的作用。计划2022年度，抽取投资金额大、建设期长的在建工程项目实施事中审计，以进一步规范公司工程项目建设治理。(3)做好经营性项目经济效益审计针对公司当前已实施的经营性项目，进行项目经济效益审计，使用专门的审计方法，依据肯定的审计标准，对被经营性项目的业务运动和治理运动进行审查，评价其人力、物力、财力使用的合理性、有效性和效益性，提出审计建议，对经营性项目的经济性、效率性、效果性作出评价，促其提高经济效益。2022年11月29日工作总结报告写作技术正确做法是

6、依据“立言之本意”的原则，对原料进行科学的取舍、组织和概括。主要的东西要详讲，次要的要略讲，与主题无关的就不讲。引用事例和数据时要精选，凡用一个事例就能说明的问题，就不用两个。这样抓住重点就会发生深刻的思想见解，不致使人看起来像喝白开水，淡而无味。(2)总结报告无法文过饰非。换句话说，光有经验，没有教训的总结，严厉地说不能算完整的总结。一份有力度的总结必须实事求是，不能回避问题，只讲好、不讲坏。歌功颂德有余，揭露问题不足，自吹自擂，粉饰太平，这样的总结，对上不能使领袖掌握情况，对下不能用于指导实践，瞒上欺下，是一种极端不负责任的态度和典范的做秀。开展下去，就会影响领袖的正确决策，挫伤群众的工作

7、热忱，给事业造成损失。一般说来，十全十美的事物就是不存有的，工作中的缺点、问题也不可避免。所以搞工作必须秉持实事求是的态度，端正思想，一切从实际启程。总之，必须并使总结真正地彰显出来“发扬成就，纠正失误，以利再战”的目的，就能够彰显出来一个存有能力的领袖在总结会上讲话就是存有分量的。(3)总结切忌老生常谈。懒老生常谈，就是说报告必须存有新意。所谓新意就是指那些源自社会课堂教学，观察分析事物存有肯定高度，对人们的社会课堂教学具备指导意义的经验和具备先进经验促进作用的教训，而不是标新立异。要做到有新意，就是要通过细致的深入调查、敏锐观察，抓住真实典范原料，用正确理论去分析，写出独到之处，特殊是要有解决问题的新做法、新见解、新经验。关键要能一语破的，抓住事物本质，揭示事物规律，比如有冲破传统观念有新意的思想，有的放矢、切中时弊、能给人排除疑虑、消除疑虑的思想等内容。还有同一个事物，以不同角度，在不同时机来观察，来分析，也会发生新意。这正是言当其时，一字千金;言不当时，一文不值。总结报告必须存有新意，最懒一味抄书、抄报、删文件，像是那种“翻阅报纸探听点子，跑到下面探听例子，关起门来写下稿子”的作法确实就是没用的。必须存有新意，还必须消除自私思想，无法一份总结常年用。