公司质量计划示例本.docx
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1、质量计划(示例本)目录1 .工程概况错误!未定义书签。2 .总则错误!未定义书签。3 .组织机构与管理职能错误!未定义书签。4 .文件和资料的控制错误!未定义书签。5 .项目合约管理错误!未定义书签。6 .物资采购错误!未定义书签。7 .工程分包错误!未定义书签。8 .业主提供财富的控制错误!未定义书签。9 .标识和可追溯性错误!未定义书签。10 .施工进程控制错误!未定义书签。11 .监视和测量装置的控制错误!未定义书签。12 .产品防护错误!未定义书签。13 .记载的控制错误!未定义书签。14 .培训错误!未定义书签。15 .产品的监视和测量错误!未定义书签。16 .进程的监视和测量错误!
2、未定义书签。17 .不合格品的控制错误!未定义书签。18 .顾客满足错误!未定义书签。19 .数据分析错误!未定义书签。20 .纠正和预防措施19注:目录中的红体字是ISOlOo05:2005标准中规定的必须阐述的内容1 .工程概况2 .总则2.1 项目总目的 质量目的: 工期目的:年月曰开工,年月曰竣工。 技术创新目的:2.2 质量计划说明2.2.1 主要内容和适用范围为确保实现本工程的各项管理目的,项目经理部按公司要求树立项目质量管理体系。本质量计划是项目落实公司管理体系文件的实施性文件,它对为实现本项目的管理目的,对各主要岗位的质量职责和各进程运动的控制以及记载作规定了具体实施要求。2.
3、2.2 编制依据工程合同文件(合同号)公司质量管理手册、及相关程序文件等。2.2.3 质量计划的管理质量计划由项目质量部负责编制。项目技术总负责人XXX、项目经理XXX审核后,报公司项目管理部审核,公司主管副总经理XXX批准后生效。质量计划由公司项目管理部负责印制、登记发放和保留。质量计划的修订由项目经理XXX组织进行,并执行原审批程序。3 .组织机构与职能3.1 项目组织机构项目组织机构见下图:(注:仅供参考,应结合项目具体情况绘制)质量安全部综合行政部3.2 岗位质量职能3.2.1 项目经理(XXX) 在公司项目管理部的撑腰下,组织木项目实施阶段的项目管理策划。 组织项目质量体系的树立和运
4、行,确保项目质量管理目的的实现; 组织分解展开项目的各项管理目的; 组织树立和调整项目组织机构,规定各管理岗位的管理职责和权限; 审核施工组织设计和关键进程施工技术方案,组织审核项目质量计戈 组织重大施工技术方案的专家论证工作; 在公司对项目的授权范围内,批准项目经理部的分包商及供应商的选择结果; 在公司对醒目的授权范围内,批准项目发生的分包或采购合同; 批准项目的物资申请计划/物资采购计划; 组织对重大不合格品的评审,批准对其的处置方案; 考核评价各岗位的管理职责的落实情况及效果; 组织与业主的沟通与业主满足调查工作; 组织项目的内部管理评审运动,确定项目实施量改进运动; 组织工程交付验收。
5、3.2.2 副经理/现场经理(XXX) 负责项目的施工组织及管理,包括工程进度、资源调配、进程质量控制等; 组织编制项目季度及月施工生产计戈J; 组织对合同修订的评审; 审核项目质量计划、项目施工组织设计和施工技术方案; 在公司对项目经理部的授权范围内,审核分包商及供应商的选择结果; 批准对特殊进程的确认及再确认的结果; 组织对一般不合格品的评审,参与对重大不合格品的评审; 审核项目的物资申请计划/物资采购计划; 组织项目的进程监视利测量工作; 批准项目采用的纠正、预防措施; 组织编制项目施工日志; 组织工程阶段验收工作。3.2.3 总技术负费人(总工程师)(XXX) 组织确定与工程质量有关的
6、技术要求,明确本项目工程的验收标准; 组织编制施工组织设计、关键进程的施工技术方案; 审核项目质量计戈 审核项目施工技术方案; 组织图纸会审,组织设计交底,组织与设计/监理方就技术问题的沟通; 参与对不合格品的评审; 审核对不合格品的处置方案; 组织验证不合格品处置结果的符合性; 参与项目的进程监视和测量工作; 审核项目的纠正、预防措施; 组织项目的数据分析工作; 组织工程竣工技术资料的审核、编制及报审工作。3.2.4 合约部/合约商务经理(XXX) 参与公司合约采购中心组织的业主合同评审; 组织业主合同修订的评审; 在公司对项目经理部授权范围内,主持对分包商的评价、选择工作. 参与或组织审核
7、分包合同和采购合同; 组织业主合同交底及向项目相关人员作分包合同交底; 组织对进场分包商的验证工作; 组织对分包商的年度评价工作; 组织或参与与业主的沟通工作,及时将业主对工程的要求传递至各相关部门和人员。3.2.5 工程部(XXX) 负责编制项目年度、季度、月度施工生产计划; 检讨、统计施工生产计划完成情况; 定期征求业主、监理对项目施工及其管理的满足度情况,并向项目经理报告; 对业主方满足度情况进行分析,针对不满足情况采用纠正手段或纠正措施。 汇总编制项目施工日志。3.2.6 技术部/责任工程师(XXX、XXX、XXX、XXX、XXX) 参与施工组织设计编制; 编制专业技术方案; 编制作业
8、指导书,对作业层进行技术交底; 参与对不合格品的评审,编制处置方案,参与对不合格品处置后的验证; 参与对进场物资的验证; 组织阶段性的工程质量验收工作; 针对不合格品和不符合项,制定纠正、预防措施; 编制本专业的施工日志; 填写、收集、整理工程技术资料和相关质量记载。3.2.7 质量部/质量工程师(XXX) 负责编制项目质量计划; 负责项目质量目的的分解工作; 组织或参与工程预检及隐蔽验收检讨; 对施工全进程实施进程监视和测量,并做出记载; 参与对进场物资的验证工作; 针对施工检讨发现的不合格品,发出整改通知单/纠正措施记载; 参与对不合格品的评审,组织对不合格品处置后的验证; 收集与质量有关
9、的各项数据,定期进行数据分析,向技术总负责人/项目副经理提出改进质量管理的意见; 对纠正和预防措施实施情况进行跟踪验证; 参与阶段性及竣工交付的质量验收工作。3.2.8 技术部/资料工程师(XXX) 负责收集、编目、登记、发放、回收技术标准及施工质量验收规范等技术法规性文件; 负责图纸、设计变更和工程洽商的接收、发放和归档; 负责工程竣工技术资料的收集、汇总、整理和归档。3.2.9 物资部/原料工程师(XXx) 组织编制项目物资申请计划; 树立项目物资采购台帐; 在项目经理部授权范围内,组织物资采购工作,包括评价、选择及再评价供方,编制项目物资采购计划,并保留记载; 组织物资进场验证,保留验证
10、记载; 组织对供应商的年度评估工作; 负责物资标识、贮存、发放及回收的管理。3.2.10 物资部/设施、计量员(XXX) 树立项目施工机械设施、计量器具设施台帐(包括一切分包的); 组织对计量器具设施的定期检定,保留检定记载/合格证; 编制设施维修保养计划,并组织落实: 保留设施维修保养记载、重要设施的进场验收及运转记载。3.2.11 安全部/安全员(XXX) 组织编制项目职业健康安全管理计划; 制订项目安全管理制度; 组织项目的安全与文明施工的检讨; 对不合格问题发出整改通知,并监督整改实施; 负责安全事故的调查、分析、提出处置意见; 树立项目特殊岗位人员名录,并保留资格证明文件(复印件);
11、 组织对特殊岗位人员的培训工作;3.2.12 综合行政部/文秘(XXX)签收、登记来自:业主、供货方、分包方、监理、设计、政府以及上级单位发送的与质量有关的文件,并向相关方传递;负责项目外发的与质量有关的文件的管理。4 .文件和资料的控制4.1 与质量有关的文件和资料文件受控是指对文件的批准、发放、使用、更改、作废、回收等均符合程序要求。与本项目质量管理体系有关的文件包括: 项目文件,包括:项目管理策划、质量计戈I、施工组织设计、施工技术方案等。 规范标准类文件,包括本工程设计规范以及国家和地方颁布的有关工程施工的各类技术规范、标准、规程、标准图集、定额等。 合同文件,包括业主合同、分包合同、
12、采购合同等。 图纸类文件,包括各类工程施工图纸、设计变更、工程洽商等。 外来文件,包括与业主、分包商、供应商往来函件、政府或上级主管单位下发的与质量有关的文件。 外发信函,就有关工程质量问题的外发信函。 质量记载,包括质量体系运行记载和与工程质量有关的记载。4.2 文件和资料的批准和发布文件在发布前,发文单位须请有关人员(详见下表中的规定)对文件的内容、适用性和发放范围进行审批。审批人员在确定文件和资料的发放范围时,应注意使与质量体系运行有关的各个场所,都能得到相应文件的有效版本。文件和资料的发布单位负责定期编制并发放本单位的发放文件清单,以便一切使用这些文件的单位能查证文件的现行修订状态,及
13、时从一切使用场所撤出作废文件,防止误用。文件和资料的收文和发放分别由资料工程师XXX机项目文秘XXX负责收发与登记,填写收发文记载。4.3 文件和资料的标识印章外来文件,收文单位(项目文秘/资料工程师)应在文件上加盖“收文章”予以标识,并注明收文编号和收文日期O对保留的作废文件和资料,由文秘/资料工程师位在文件和资料上加盖“作废”印章予以标识。项目文件和资料的管理职责文件类型编制审核担:准登记、发放、存档质量计划质量安全部项目总工/项目经理/公司企管部/公司项目管理部公司主管副总经理资料工程师XXX施工组织设计技术部项目总工/项目经理/公司相关部门公司总工资料工程师XXX项目行政文件项目相关部
14、门项目副经理项目经理文秘XXX施工方案责任工程师项目副经理/项目总工项目总工/公司总工资料工程师XXX分包合同合约部合约商务经理项目经理(授权内)合约估算部XXX采购合同物资部有关部门会审项目经理(授权内)合约估算部XXX外发信函项目有关部门项目有关领导项目经理文秘XXX标准、图纸类文件资料工程师接收资料工程师XXX外来文件文秘接收项目经理批示发放范围文秘XXX4.4 文件和资料的更改4.4.1 文件和资料的更改由文件的原编制者负责,其审批按该文件的原审批程序进行。文件更改时,该文件的主管人员负责沟通与之相关文件的同时更改,并及时将更改信息通知到文件使用单位。4.4.2 文件和资料的更改方法有
15、换页、换版及手改,手改只能进行划改,不允许压改。4.4.3 各专业责任工程师负责将设计变更(工程联系单)中的更改要求反映在相关图纸上,并通知到一切使用相应图纸的单位和人员(包括分包)。4.5 文件和资料的作废、回收及销毁作废文件由发出部门及时收回,防止误用。对作废文件,由原发出部门组织销毁。4.6 记载要求 收文记载; 图纸收发记载 发文记载 文件审批记载5 .项目合约管理5.1 合同修订的评审合同的修订包括合同条款更改、设计变更、工程洽商。合同重大的修订(如合同条款更改,造成工期、合同价款、施工方案和资源配置较大变化的设计变更等),由项目合约商务经理XXX/技术总负责人XXX组织,评审中应充
16、分考虑: 更改的技术可行性; 更改后对成本的影响; 更改后对工程质量、工程工期的影响; 更改后对原料供应、施工设施及其它现场条件的影响等。5.2 对设计变更和工程洽商的管理负责办理设计变更、工程洽商和签证的人员应及时将相关记载传递给项目合约商务经理XXX、项目副经理XXX、技术总负责人XXX和有关单位。5.3 合同文件的管理 合约商务部负责树立项目和月台帐和相关合同评审记载。 项目合约商务部负责保留业主合同副本及与业主发生的任何合同修订文件。 项目合约商务部负责保留分包合同副本及项目签订的物资采购合同文本。 业主合同实施进程中,发生合同双方对合约的了解不一致时,一般性问题由项目合约商务经理XX
17、X牵头同业主嵯商解决,重大问题合约商务经理XXX向项目经理及公司合约部门汇报,由项目经理XXX会同公司合约部门与业主协商解决。5.4 合同交底业主合同、分包合同签订后,公司合约部负责向项目经理部进行合同交底,项目合约部、工程部、技术部参与。合同交底后,项目合约商务经理XXX组织填写合同交底记载,并发至相关人员。5.5 记载要求有关合同修订及其评审记载,由项目合约商务部存档,并保留: 合同评审记载 合同交底记载 设计变更及工程洽商记载6 .物资管理6.1 项目物资的供应方式(以下方式说明仅为示例)依据项目策划,本项目物资供应的方式主要为: 业主提供的物资,主要包括:一切机电设施、一切门窗; 公司
18、采购中心采购的物资,主要包括:钢筋、钢管、型钢等; 项目采购的物资,主要包括:初装修原料、地面原料、商品混凝土、水电暖通原料; 分包商采购的物资,主要包括:地材、零星原料。6.2 对供应商的评价对于项目采购的物资,由项目物资部XXX组织对供应商进行评价。评价后项目物资部XXX负责填写供应商评价记载。6.2.1 供应商资格预审对于未在公司合格供应商名录中的供应商,项目物资部负责人XXX组织对供应商进行资格预审。对供货厂家进行资格预审时,供应商资格预审表中的一切内容由生产厂家完成;对经销商进行资格预审时,经销商除按照资格预审表提供自身有关资料外,还应提供物资生产厂家的相关资料。物资部负责人XXX审
19、核供应商填写的供应商资格预审表及提供的相关资料,并签字确认。6.2.2 供应商考察对主要原料,包括:商品混凝土、石材的供应商除进行资格预审外,还需组织对其进行考察。考察的内容为资格预审中未包括的项目,如生产状况、人员状况、原料来源、保证质量能力,运输能力等方面的调查。考察由物资部牵头,技术等有关部门的人员参与。考察结束后,物资部组织考察的人员负责填写供应商考察记载。6.3 业主提供的物资业主提供的物资,其管理执行本计划第8款的规定。6.4 物资采购的实施6.4.1 申请计划 开工前,技术部专业责任工程师负责向物资部提出物资申请计划。对于采购周期较长的物资,如:一一、,需用计划应在计划进场使用前
20、XX天提交。 每月5号前,工程部向物资部提出下月的物资的进场计划。 物资部负责人XXX负责组织每月6号前向公司物资采购中心上报需公司采购的物资的申请计划。6.4.2 供应商选择物资部负责人XXX组织,按公司的程序要求,组织对对入选的供应商进行选择,并填写选择记载。本项目的物资采购采用招标和非招标两种方式。招标形式的供应商选择,通过以下几个环节:制定招标计戈I,编制招标文件并向侯选供应商进行发放,对供应商进行预先评价,评标及定标。非招标形式的供应商选择,通过以下几个环节:邀请供应商报价,对供应商进行预先评价,比价并确定供应商。对供应商的选择,原则上至少邀请3家供应商参与投标或报价,特殊情况下可采
21、用独家议标(但事先应获取项目经理的批准)。供应商选择的全部记载资料由物资部保留。6.4.3 样品/样本报批凡需送样审批的原料,技术部相关责任工程师负责在物资申请计划中注明提交样品/样本时间。物资部向供应商提出提供样品/样本和报价的要求。技术部/责任工程师负责办理向业主和设计的报批手续,保留有关审批记载。6.4.4 采购合同物资部在与供应商商谈采购合同(订单)时,应依据物资申请计划在采购合同(订单)中注明采购物资的名称、规格型号、单位和数量、进场日期、技术质量要求等项内容,规定验收方式以及发生质量问题时双方所承担的责任、仲裁方式等。采购合同的内容应以与业主签订的合同的相关条款为基础,相应内容中不
22、应有所抵触或遗漏.在采购合同中要体现质量体系的要求,明确应到达的技术质量要求及提供质量保证文件的要求。物资部在将合同(订单)文本交项目有关部门会审后,再报项目经理批准。物资部按照批准的合同文本与供应商签署正式采购合同。6.5 分包商采购的物资对分包商采购物资执行样品/样本报批制度,由物资部/安业责任工程师负责对分包商提供的样品/样本进行审批。6.6 物资的验证6.6.1 项目在供应商处对采购物资的验证当需要在供应商处对所采购物资的质量进行验证时,物资部应在采购合同(订单)中明确规定验证的安置和物资的放行要求。物资部组织技术、采购、质量等方面人员到供应商处,对所采购的物资进行验证,物资部牵头人负
23、责做出验证记载。6.6.2 业主对供应商提供物资的验证当业主提出在收货地点或供货地点验证供应商供应的物资时,物资部负责联系并配合业主的验证。6.6.3 进场物资的验证物资进场后,由项目原料工程师XXX和专业责任工程师进行验证。原料工程师XXX负责填写报验记载报监理审批,并保留进场物资验证记载。6.6.4 对分包商采购物资的验证分包商负责对其采购的物资进行验证,填写并保留进场物资报验记载;负责管理该分包商的责任工程师对分包商采购的物资和其验证记载进行审查后,报监理审批。6.7 记载要求 物资申请计划 物资采购计划 供应商资格预审记载 供应商评价记载 供应商选择评价记载 物资样品/样本送审记载 进
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