数据分析程序.docx

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1、1.目的采用适当的统计技术对产品质量和过程质量进行监控，并确定、收集和分析适当的数据，以利于及早发现问题，证实质量管理体系的适宜性和有效性，采取预防措施控制质量问题的发生，评价在何处可以持续改进质量管理体系的有效性和效率。2 .适用范围适用于本公司产品质量形成的各有关阶段所需的统计技术及管理体系覆盖范围内的有关顾客、供方、产品、过程、质量、环境和职业健康安全管理的数据收集、整理和分析。3 .职责3.1. 销售部负责收集与分析顾客满意度的数据以及传递顾客抱怨的资料给质保部。3.2. 质保部负责组织策划及选定各环节统计技术的应用，以及确定、收集和分析适当的质量数据及管理体系审核数据。3 .3.各职

2、能部门负责依据策划要求，使用相应的统计技术确定、收集和分析适当的质量数据，采取预防措施控制质量问题的发生，并确保质量管理体系的有效性。4 .定义4. 1.数据：指能够客观地反映事实的资料和数字等信息。5.输入信息5.1. 政策、法律、法规、标准及地方政府机构检查的结果及反馈5.2. 市场、新产品、新技术的发展方向及同类产品的市场动态、竞争对手的产品和过程信息5. 3.顾客满意度、顾客抱怨与投诉5. 4.产品加工过程中品质、成品品质和相关趋势特性6. 过程描述工作流程工作内容说明使用表单6.1.数据的确定由管理者代表确定要收集的数据，至少包括以下项目：顾客满意度的相关数据；与产品要求的符合性；过

3、程和产品的特性及趋势，包括采取预防措施的机会；供方；市场调研报告；经营计划中规定的质量目标测量数据。6.1.1.顾客满意监视内容：交付零件的质量性能、顾客生产中断（包括外部退货）、按计划交付业绩（包括附加运费情况）、关于质量或交付问题的顾客通知、制造过程的业绩6.1.2.与产品要求的符合性内容：不合格产品的统计数据，返工/返修产品的统计数据，让步产品统计的数据，报废产品的统计数据。6.1.3.过程和产品的特性及趋势的数据：包括对过程特性及趋势、产品特性及趋势和预防措施的机会。6.1.4.供应商的进料质量状况统计数据，数据来源依据供方管理程序和检验和试验控制程序作业。6.1.5.市场调研结果：包

4、括国内外汽车行业现状及发展趋势，国家有关影响市场需求的政策法规，顾客的期望，竞争对手或同行业厂家现状及发展趋势，本公司的市场占有情况，本公司产品及同类产品的发展趋势。6.1.6.经营计划中规定的质量目标测量数据包括经营计划测量结果和质量目标测量结果。数据的确定工作流程工作内容说明使用表单Cp6.2.数据的收集和分析6.2.1.客户满意度的数据由销售部依据客户满意度测量程序进行客户满意度调查工作，包括，并统计分析调查结果。6.2.2.客户抱怨、投诉的数据销售部负责人组织相关部门对资料中所提到的内容进行分析，并针对所提及的问题做出改善，并将处理结果反馈到质保部门，由质保部负责顾客满意度的跟踪，跟踪

5、结果由质保部存档。销售部负责人每月收集汇总一次市场调研结果。销售部负责市场信息、新产品、新技术的发展方向、同类产品的市场动态、竞争对手的产品和过程信息等进行收集、分析、整理，并负责传递到相关部门。数据的收集和分析质保部负责对顾客反馈及投诉、服务等信息进行收集、分析整理，及时传递到相关部门。6.2.3.供应商的进料质量状况统计数据采购部对供应商的进料质量状况统计数据每月收集和分析一次，数据来源依据供方管理程序和检脸和试险控制程序作业数据分析结果作为供应商评价的依据6.2.4.过程和产品的特性及趋势的数据包括对过程特性及趋势、产品特性及趋势和预防措施的机会，质保部每月收集和分析一次，数据来源具体依

6、据供方管理程序及制造过程控制管理程序作业。6.2.5.内、外部审核结果质保部负责收集汇总与分析内外部审核结果，数据来源依据内部体系审核程序、内部过程审核程序、内部产品审核程序6.2.6.各部门质量分目标由各部门部长每月月初统计审核本部门质量目标上月的达成数据，统计分析完成后的总结报告交由体系工程师汇总。6.2.7.经营计划中规定的质量目标测量数据工作流程工作内容说明使用表单1EVP公司质量目标方面和经营计划上月的达成数据，由质保部在每月初统计收集与分析，并报与管理者代表审核。16.3.常用统计工具及其应用6.3.1.本公司常用统计方法包括检查表、因果分析图、对策表、排列图、直方图、控制图、散布

7、图；在产品实现的各阶段必须考虑采用以下统计技术（表一）：NO统计技术方法产品研发部材检脸过程控制过程优化最终检验交付控制失效分析1因果/直方/散布FFFF数据的常用统计工具及其应用2检查/排列/对策FFFFFFF3质量控制图FTFF4抽样技术C=OTTTTF5实验设计DOETF6FMEATTFFT7PPK/CPK/CMKTFF8图析原因分析TTTTF9测量系统分析TF6.3.2.本公司统计技术优先用于现场质量控制，工艺检验、质量成本分析等领域，对大批量、连续生产过程进行监控、达到评价过程的稳定性或决定是否对过程进行调整或改进。6.3.3.在产品风险估计和试验以及工艺策划和分析评定方面，适用时可

8、采用对产品进行DOE设计、PFMEA分析、显著性试验、系统优化、失效概率等。6.3.4.在外购件和最终检验分析评定方面，可采用对外工作流程工作内容说明使用表单购件和成品进行统计技术要求0=0的抽样计划。6.3.5.在现场的过程控制和过程优化方面，可采用统计技术对产品进行检脸，对关键工序采用SPC控制图并进行能力测定，对工艺参数可采用DOE方法确定重要监控参数，对产品缺陷采用缺陷收集卡收集并用排列图进行分析。6.3.6.对于产品发运后在使用中的失效，适用时可采用缺陷收集卡收集缺陷样本，用排列图进行分析确定主要原因，并用概率纸确定发生频次。数据的常用统计工具及其应用6.4.统计技术的实施6.4.1

9、.对应用统计技术的有关人员按照员工培训管理程序进行统计方法的培训，使员工了解统计技术的基本概念，如变差、控制（稳定性）、能力和过度调整等。6.4.2.统计技术分析结果将用于质量的策划和作为制定质量改进计划的依据，在新产品设计策划时，按产品质量先期策划中确定的统计技术予以使用，并列入控制计划中。6.4.3.统计技术操作人员应及时收集必要的资料，根据有关的统计技术按作业指导书规定的方法和周期做出相关统计图表并进行分析评定，对于进行FMEA/FTA分析以及能力测定时须由各有关部门共同参与组成小组，统计技术操作人员须确保所采集资料准确、可靠。统计、的实力技术6.4.4.必要时由质保部门组织编写统计技术

10、指导书，并确认审批其适用性。数据析和yf的分F用6.5.数据的分析和使用6.5.1.总经理负责组织并主持相关部门参加的数据的分析会议必要时可与管理评审合并召开会议，并以多方论证方式对“一年月部门经营指标完成情况分析报告”进行评价，内容包括：产品质量的趋势与实现目标的进展进行比较，运行业绩的趋势与实现目标的进展进行比较，与竞争对手及同行业厂家进行比较。6.5.2.通过比较得出结论并形成措施，包括：确定迅速解工作内容说明使用表单Q工作流bCP决与顾客相关问题优先顺序，确定与顾客相关的关键趋势和相互关系以支持状况评审、决策和长期决策，及时报告产品使用信息的信息系统。6.5.2.管理者代表在每年1月份

11、视本程序“6.2.数据的收集和分析”中条文相关数据及上年度公司及各部门管理体系目标达成状况或管理评审结果调整，制定出本“年度管理体系过程绩效目标跟踪记录表”并分发至各部门。6.5.4.针对“年度管理体系过程绩效目标跟踪记录表“中目标数据未达成公司或部门目标值时，责任部门须填写“改进计划和方案”进行分析和改善，并交与管理者代表审批备案，体系工程师负责对“改进计划和方案”中项目的跟踪并填写“持续改进验证报告”交管理者代表审批。6.5.5.本程序“年度管理体系过程绩效目标跟踪记录表”中数据达成结果都应提报“管理评审会议”审议，由管理者代表统一通知各部门准备资料的时间，作业依据管理评审程序作业。_年_

12、月_部门经营指标完成情况分析报告QR-M05010-010改进计划和方案QR-M06010-030持续改进脸证报告QR-M06010-050年度管理体系过程绩效目标跟踪记录表QR-M05010-020数据的分析和使用6.6.数据的分析记录6.6.1,各部门的“一年月部门经营指标完成情况分析报告”中应运用适当的统计手法如：检查表、层别法、直方图、柏拉图、管制图、特性要因图、X-R控制图等相关的图表直观体现“年度管理体系过程绩效目标跟踪记录表”中统计数据的达成状态和趋势，以利于后续改进对策提出及改进对策有效性验证工作。数据析记:的分b工作流程6.6.2.本程序所产生的“一年月部门经营指标完成情况分析报告”由各部门负责人依据文件记录控制程序要求保存。工作内容说明使用表单0P6.6.3.每年的年终由管理者代表组织对各部门的总目标完成情况作总结，同时对公司质量目标完成情况作总结检讨，为来年工作提出综合改善方案，确定新的质量目标提供依据。6.6.5.统计技术资料归档采用统计技术的有关参考书籍由质保部列表管理，在相关人员需使用时应作好借用记录。相关统计资料（含图表）和其资料来源的表格一起归档，归档方式按文件和记录控制程序的规定执行。数据的分析记录6.相关文件6.1.QP-M03-010管理评审程序9.使用工具