机械行业安全标准化评审材料、人、设备、现场的要求.docx

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1、一、按照机械制造企业安全质量标准化考核评级标准准备十五项档案。第一项档案档案名称安全生产责任制（参考检查表No.101）档案内装资料：（一）企业主要负责人履行职责1 .反映主要负责人组织建立本企业安全生产责任制、规章制度和操作规程的文件和相关记录；2 .证明主要负责人确保本单位安全生产投入有效实施的相关材料；3 .以文件的形式确定本单位的安全管理机构及人员；4 .证明主要负责人组织安全专题会议，且解决有关安全生产的重大问题的会议记录等相关材料。（二）建立各职能部门的安全职责1 .企业所有单位和部门清单2 .所有单位和部门安全职责（文本）（三）建立各级各类人员的安全职责1 .各级管理者（含班组长

2、）、各类岗位清单2 .各级各类人员的安全职责（文本）第二项档案档案名称：职业安全健康规章制度（参考检查表No.102）档案内装资料：1 .按照No.102中企应建立的20个规章制度目录2 .企业建立的规章制度（以文件形式发放的文本）3 .安全生产检查记录4 .危险作业审批记录5 .电气临时线审批记录6 .安全奖惩记录7 .安全生产“五同时”管理记录8 .劳动合同安全监督记录。第三项档案1 .企业长远规划2 .年度工作计划（以文件形式发放的文本）3 .劳动保护措施经费（安措费）管理制度4 .年度资金预算中安全生产条件的资金投入情况（相关材料）5 .安措费使用明细表第四项档案档案名称：机构与人员（

3、参考检查表No.104）档案内装资料：1 .企业安全生产管理网络（结构图）2 .以文件的形式发布和设立的安全管理机构及职能（相关文件）3 .安全管理机构参与企业内各种涉及安全健康的会议和有关决策决定的记录4 .安全管理人员名单及资格证书第五项档案1 .企业员工花名册2 .新职工进厂三级教育的人员名单及培训内容、时间、试卷；3 .各类特种作业人员名单及资格证书4 .每年的中层及中层以上干部名单及培训内容、时间、试卷；5 .每年的各部门的班组长名单及培训内容、时间、试卷；6 .每年的各部门变换工种人员情况表及该人员培训内容、时间、试卷；7 .每年的职业健康教育人员名单及培训内容、时间、试卷；8 .

4、每年的企业全员教育内容、时间、试卷；9 .企业的复工人员的时间、部门情况表及培训内容、时间、试卷10 .企业安全管理人员（专、兼职）名单及及培训内容、时间、试卷；上述教育还需提供教育大纲、出勤情况、考试或考核情况、效果评定等内容资料。第六项档案1 .企业每年员工流动情况表（含进入、离开）2 .企业工伤保险缴费材料3 .工伤事故率指标、控制情况资料4 .事故处理结案记录5 .事故档案第七项档案档案名称：“三同时”管理（参考检查表No.107）档案内装资料（自评审之日起前三年的资料文本）：1 .企业建设项目设计阶段相关文件和审查记录2 .施工阶段安全健康防护设施试运行记录3 .验收阶段的验收报告和

5、安全设施运行状况记录4 .生产、储存危险物品的建设项目的安全条件论证和安全评价报告5 .建设项目概算清单档案名称：班组管理（参考检查表No.108）档案内装资料：L企业所设立的所有班组目录2 .企业各类班组长、安全员、生产工人的岗位安全职责（文本）3 .企业所有工种目录4 .所有工种的安全技术操作规程（文本）5 .各班组每周一次的检查与整改记录6 .各班组每月两次的安全活动记录7 .各班组三级安全教育记录、变换工种教育记录和复工教育记录第九项档案档案名称：安全操作规程（参考检查表No.109）档案内装资料：1 .企业所有岗位目录2 .所有岗位的安全操作规程档案内装资料（自评审之日起前二年的资料

6、文本）：1 .企业所有特种设备的台账2 .各特种设备的设计文件、产品质量合格证明、安装及使用维修说明、监督检验证明等文件3 .特种设备定期检验和定期自行检查记录4 .特种设备的日常使用状况记录5 .特种设备及其安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有个附属仪器仪表的日常维护保养记录6 .特种设备运行故障和事故记录7 .特种设备检验报告8 .特种设备操作人员名单及资格证第十一项档案档案名称：相关方安全管理（参考检查表No.111）档案内装资料（自评审之日起前二年的资料文本）：1 .外来施工（作业）方与企业签订的安全协议2 .生产经营项目、场所、设备的发包或出租合同3 .短期合同工和临时工的名单及

7、合同书4 .对厂区内临时作业人员、实习人员、参观人员及其他外来人员应有相应的安全管理制度和措施（文本）第十二项档案档案名称：现场监督检查（参考检查表No.112）档案内装资料（自评审之日起前三年的资料文本）：L对现场操作、作业、防护用品穿戴检查记录2 .对特种作业人员持证情况检查记录3 .上级和企业安全检查下达的隐患整通知单及整改情况回执第十三项档案档案名称：应急救援预案（参考检查表No.113）档案内装资料：1 .企业应急救援目标和体系（文本）2 .企业重点部位目录3 .针对重点部位的应急救援预案4 .每年对应急救援预案的演练记录第十四项档案档案名称：危险源管理（参考检查表No.114）档案

8、内装资料：1 .企业危险源的识别和评价方法（文本）2 .企业组织实施危险源的识别和评价的记录3 .构成重大危险源的上报资料4 .企业危险源管理和技术措施（文本）5 .企业危险源目录6 .针对每个危险源制定的管理和技术措施、应急救援预案（文本）7 .企业的危险源随着企业各种情况变化应及时更新和调整，变更情况表第十五项档案档案名称：安全健康档案（参考检查表No.115）档案内装资料：L工伤事故档案（1）应有统计报表和事故分析图表，包括月度（年度）统计报表、历年来事故登记台账和事故统计分析图表等资料。（2）各类工伤事故应有报告书、伤情证明书、分析会记录、现场照片、证明材料、纠正和预防措施整改表、处理

9、决定和当事人对处理决定的意见、措施落实情况验证和考核兑现的记载等资料,重伤以上事故应有调查报告、调查组人员明细等资料。2 .职业安全健康教育档案应按第五项档案“职业健康教育”建立教育档案3 .违章记录及安全奖惩档案（1）应有日常检查、专项安全检查、季节性安全检查的检查记录。（2）安全奖惩台账4 .隐患及整改档案（1）隐患整改台账（2）整改完成情况资料5,安措项目档案项目名称、措施内容和预期效果、经费预算、经费来源、项目计划进度、项目设计单位、项目负责人、项目可行性分析、开工日期及竣工日期、项目验收及其效果、经费决算等。6 .特种设备及危险设备档案特种设备及危险设备台账、制造单位、产品质量合格证

10、明、使用维护说明、定期自检记录、运行记录、运行故障和事故记录等7 .特种作业及危险作业人员健康档案特种作业及危险作业名称、作业人员体检表等8 .职业危害防护设施档案设备设施分布情况、设备设施现状、检修记录、点检资料、更新改造资料、检测或检验记录等。9 .职业病档案职业病患者或疑似职业病患者的诊断报告以及职业病患者与职业禁忌症调离岗位资料，以及对职业病患者治疗处理等内容。10 .职业危害因素监测和技术评价档案职业危害因素的定点台账、监测台账及监测报告，以及相应的技术评价等内容。11 .有害作业人员健康卡片档案接触有害作业人员名单；上岗前、在岗期间、离岗时的体检报告；治疗情况；不合格者的处理情况；

11、健康状况分析等资料。12 .职业危害动态观察及职业健康统计报表档案（1）职业危害动态作业分布图、现时危害程度、检测报告书（有害因素浓度或强度的测定结果）、分析评价报告书等资料；（2）企业的基本情况、职工总人数、主要职业危害因素接触人员情况、职危害因素作业工艺流程及分级监督管理核定结果、职业危害因素作业点登记表（含粉尘、毒物、噪声、高温）。（3）各种健康专题调查、急性中毒事故调查资料和年度职业健康表以及当地卫生行政主管部门规定上报的职业健康（月）报表等。二、对员工基本要求1 .都应接受安全生产标准化教育，明确在安全标准化中，自己的安全责任和义务。2 .清楚本岗位的安全生产责任有哪些要求，作业人员

12、掌握并执行安全操作规程。3 .各岗位作业人员应知道本岗位的危害有哪些，如何防护，企业应急体系中自己的任务有哪些。4 .做好自己管辖的设备设施维护保养工作。三、对设备设施的基本要求L设备不能有跑冒滴漏现象，设备清洁；2 .设备的安全防护设施应完好，需要强检的安全设备设施（如压力表、安全阀等）应在有效期内；3 .电气线路应按规范要求设置，控制柜、开关箱应完好，PE线按规范要求连接可靠。临时线路应办许可手续。4 .特种设备（压力罐、起重机械、电梯、厂内机动车等）应在安全鉴定合格有效期内；5 .移动电气设备（如电焊机、电风扇等）、手动工具（如手电钻等）应做好定期绝缘电阻的检测，电气线路连接符合要求；6

13、 .工业气瓶、梯台、变配电、工业管线、接地装置等设备设施都应安全相关要求准备。注：具体详尽的要求参照NO.201-NO.243进行自查自纠。四、作业环境基本要求1 .厂区主干道应设醒目限速标志，并划出车行道和人行道，厂区实施定置摆放，厂区清洁，室外消防栓有明显的漆色标志，消防器材完好。重点的防火区域应设置防火警示标志。2 .车间应实行定置摆放，危险部位应设置安全警示标志，存在有毒有害作业点应设立危害告知牌和相关警示标志。3 .地面平整、无障碍物、无积水、积油或垃圾杂物，保持地面清洁。4 .保证照明灯完好率100%,消防器材和防火部位均设置明显的标志5 .库房应根据储存货物其危险特性进行分类、分

14、区、分库储存，库房路面平坦无积水积油，符合“五距”要求。6 .库房灯具完好率100%,配备防火器材。7,危化品使用现场应设安全告知牌和安全警示标志，对产生毒物的作业现场应设稀释水源，并配备防毒面具、防护服。五、其他要求：1 .各档案应按照上述档案所需提供的材料顺序摆放并在档案盒里，每个档案盒应列出资料目录。2 .请申报单位按照设备设施安全考评检查表将本企业所有设备（设施）列一清单。清单应注明以下内容；设备（设施）名称、设备（设施）编号、分布位置等。3 .企业详细的自评报告（特别详尽的自评过程）4 .备企业自评打分扣分原因说明表，其要求：说明扣分项目、扣分部位（或具体的设备设施）、扣分的原因等须注明。