绩效考核量化方案(范本).docx
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1、第1章高层管理人员绩效考核总经理绩效考核指标量表生产总监绩效考核指标量表营销总监绩效考核指标量表客服总监绩效考核指标量表行政总监绩效考核指标量表生产总监绩效考核方案销售总监绩效考核方案财务总监绩效考核方案第2章技术研发人员绩效考核技术部关键绩效考核指标研发部关键绩效考核指标技术部经理绩效考核指标量表研发部经理绩效考核指标量表技术研发人员绩效考核方案第3章采购供应人员绩效考核采购部关键绩效考核指标供应部关键绩效考核指标采购部经理绩效考核指标量表供应部经理绩效考核指标量表采购人员绩效考核实施方案第4章生产工艺人员绩效考核生产管理部关键绩效考核指标工艺管理部关键绩效考核指标生产车间主任绩效考核指标量
2、表生产车间班组长绩效考核指标量表生产车间班组长绩效考核方案第5章产品质量人员绩效考核产品管理部关键绩效考核指标质量管理部关键绩效考核指标质量经理绩效考核指标量表质控主管绩效考核指标量表产品经理绩效考核方案第6章营销企化人员绩效考核第7章销售促销人员绩效考核第8章客服人员绩效考核第9章财务会计人员绩效考核第1()章行政后勤人员绩效考核第H章人力资源人员绩效考核财务部关键绩效考核指标资金部关键绩效考核指标审计部关键绩效考核指标财务部经理绩效考核指标量表审计部经理绩效考核指标量表资产管理人员绩效考核方案第一章高层管理人员绩效考核总经理绩效考核指标量表被考核人姓名职位总经理部门考核人姓名职位董事长部门
3、指标维度KPI指标权重绩效目标值,参考前2年事先设计定好)考核得分财务类净资产回报率(市值)15%考核期内净资产回报率在一以上主营业务收入(营业额)15%考核期内主营业务收入达到一万元利润额10%考核期内利润额达到一万元总资产周转率(选)5%考核期内总资产周转率达到一以上成本费用利润率5%考核期内成本费用利润率达到%以上内部运营类年度发展战略目标完成率10%考核期内年度企业发展战略目标完成率达到一%新业务拓展计划完成率5%考核期内新业务拓展计划完成率在一以上投融资计划完成率(选)10%考核期内投融资计划完成率在以上客户类市场占有率5%考核期内市场占有率达到以上品牌市场价值增长率5%考核期内品牌
4、市场价值增长率在一以上客户投诉次数5%考核期内控制在%以内人力资源类核心员工保有率5%考核期内达到一%员工流失率5%考核期内控制在一以内本次考核总得分(事先定义好最后得分的范围及意义)考核指标说明1 .成本费用利润率成本费用利润率=成黑株XM%2 .品牌市场价值品牌市场价值数据经第三方权威机构测评获得被考核人考核人复核人签字:日期:签字:日期:日期:生产总监(厂长)绩效考核指标量表被考核人姓名职位生产总监部门考核人姓名职位总经理部门指标维度KPI指标权重绩效目标值考核得分财务类净资产回报率10%考核期内净资产回报率在一以上主营业务收入10%考核期内主营业务收入达到一万元生产成本控制10%控制在
5、预算之内内部运营类年度企业发展战略H标完成率5%考核期内年度企业发展战略目标完成率达到一%生产计划完成率10%达到100%产品质量合格率10%达到%产品废品率5%控制在%以内生产设备完好率5%考核期内达到一%劳动生产率5%比上一考核周期提高一%生产安全事故发生率5%重大安全生产事故为0,一般性安全生产事故控制在%以内客户类客户满意率5%考核期内客户满意率在以上员工满意度5%考核期内员工满意度在一分以上学习发展类培训计划完成率5%考核期内培训达到100%员工流动率5%考核期内员工流动率控制在一以内核心员工保有率5%达到以上本次考核总得分考核指标说明员工满意度指标获得通过向被评价人发放员工满意度调
6、查问卷,计算员工满意度得分的算术平均值被考核人考核人复核人签字:日期:签字:日期:签字:日期:营销总监绩效考核指标量表被考核人姓名职位营销总监部门考核人姓名职位总经理部门指标维度KPI指标绩效目标值考核得分财务类净资产回报率10%考核期内净资产回报率在一以上主营业务收入10%考核期内主营业务收入达到一万元销售收入10%考核期内销售收入达到一万元销售费用5%考核期内销售费用控制在预算之内货款回收率5%考核期内货款回收率达到%内部运营类年度企业发展战略目标完成率10%考核期内年度企业发展战略目标完成率达到%销售计划完成率10%考核期内销售计划完成率达到一%合同履约率5%考核期内合同履约率达到一%销
7、售增长率5%考核期内达到一%市场推广计划完成率5%考核期内市场推广计划完成率达到一%客户类市场占有率5%考核期内市场占有率达到%客户保有率5%考核期内客户保有率达到一%客户满意率5%考核期内客户满意率在以上学习发展类培训计划完成率5%考核期内培训计划完成率达到100%核心员工保有率5%考核期内核心员工保有率达到一%本次考核总得分考核指标说明销售增长率(当期销售额或销售量1销售增长率=-1100%(上期(或去年同期)销售额或销售量)被考核人考核人复核人签字:日期:签字:日期:签字:日期:客服总监绩效考核指标量表被考核人姓名职位客服总监部门考核人姓名职位总经理部门指标维度KPI指标权重绩效目标值考
8、核得分财务类净资产回报率10%考核期内净资产回报率在一以上主营业务收入10%考核期内主营业务收入达到一万元客服费用控制10%客服费用控制在预算范围之内内部运营类年度企业发展战略目标完成率10%考核期内年度企业发展战略目标完成率达到%客服工作计划完成率10%考核期内客服工作计划完成率达到100%客服标准有效执行率10%考核期内客服标准有效执行率达到一%客服流程改善目标达成率10%考核期内客服流程改善目标达成率在%以上客户类客户投诉处理满意率10%考核期内客服投诉处理满意率达到%以上投诉解决率5%考核期内投诉解决率达到%部门协作满意度5%考核期内部门协作满意度达到一分以上学习发展类培训计划完成率5
9、%考核期内培训计划完成率达到100%核心员工保有率5%考核期内核心员工保有率达到一%本次考核总得分考核指标说明1 .客服流程改善目标达成率客服流程改善目标达成率=鬻躲氏鬻黑鬻9%客服流程改善目标设定的项数2 .投诉解决率投诉解决率=嘴罂鬻XIOO%投诉总次数被考核人考核人复核人日期:日期:签字t日期:行政总监绩效考核指标量表被考核人姓名职位行政总监部门考核人姓名职位总经理部门指标维度KPI指标权重绩效目标值考核得分财务类净资产回报率10%考核期内净资产回报率在一以上主营业务收入5%考核期内主营业务收入达到一万元办公用品费用控制5%考核期内办公用品费用控制在预算范围之内行政成本控制10%考核期内
10、企业行政成本控制在预算之内内部运营类年度企业发展战略目标完成率10%考核期内年度企业发展战略目标完成率达到%行政工作计划完成率10%考核期内行政工作计划完成率达到100%行政工作流程改善目标完成率10%考核期内行政工作流程改善目标完成率达到%后勤工作计划完成率10%考核期内后勤工作计划完成率达到100%行政办公设备完好率5%考核期内达到一%客户类内部员工满意率5%考核期内内部员工满意率达到一%后勤投诉次数10%考核期内后勤投诉次数不得高于一次学习发展类培训计划完成率5%考核期内培训计划完成率达到100%核心员工保有率5%考核期内核心员工保有率达到一%本次考核总彳号分考核指标说明行政办公设备完好
11、率行政办公设备完好率=惴川00%被考核人考核人复核人签字:日期:签字:日期:签字:日期:生产总监绩效考核方案方案名称生产总监绩效考核目标责任书受控状态编号甲方总裁乙方生产总监甲方现聘请乙方担任公司生产部总监职务,根据公司年度经营目标,经双方充分协商,特制定本考核协议书。一、考核期限XXXX年XX月XX日XXXX年XX月XX日。二、双方的权利和义务甲方拥有对乙方的监督考核权,并负有指导、协助乙方展开必要工作的责任。乙方负责所在部门的一切日常事务,要求保质保量地完成公司规定的相应工作,在工作上服从甲方的安排。三、薪酬标准乙方年薪为一万元(乙方年薪=固定薪酬X65%+浮动薪酬X35%)。每月固定发放
12、薪水人民币;每月浮动部分为一元人民币,根据月度KPl打分确定发放额度,并于当月发放。每半年根据半年考核的常规KPl指标表对生产总监进行考核,根据考核结果发放绩效奖励,奖励额度为元。四、工作目标与考核(一)KPl指标考核生产总监常规的KPI考核指标如下表所示。KPI考核指标表考核指标权重分值计划目标实际目标财务类指标总产值总成本总利润非财务类指标生产计划编制的及时性生产计划完成率原料供应的及时性产品优良率产品合格率安全生产事故(二)年度重点任务完成情况考核年度重点任务完成情况详见下表。年度重点任务完成情况考核表重点任务工作事项计划目标实际完成情况考核标准评估(三)工作能力考核考核的依据是职位说明
13、书五、附则考核结果作为兑现年终奖的依据和下一年度或下阶段制订经营计划的参考。公司管理部与人力资源部对目标责任书的执行情况进行过程控制,审计监察部加强审计监察力度。本目标责任书未尽事宜,情况发生时在征求总裁意见后,由公司另行研究确定解决办法。本责任书解释权归公司人力资源部。相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期销售总监绩效考核方案方案名称销售总监绩效考核目标责任书受控状态编号一、目的为明确工作目标、工作责任,公司与事业部总监签订此目标责任书,以确保工作目标的按期完成。二、责任期限XXXX年XX月XX日XXXX年XX月XX日。三、职权对公司销售人员的任免建议权及考核权。对市场营运
14、有决策建议权。有权组织制定市场管理方面的规章制度和市场营销机制的建立与修改。市场营运费用规划及建议权。四、工作目标与考核(-)业绩指标及考核标准指标考核标准销售额绩效目标值为一_%,每低于1%,减_一分,完成率_%.此项得分为0销售增长率绩效目标值为一_%,每低于,,减_分,完成率%此项得分为()销售计划完成率绩效目标值为一_%,每低于1,减_一分,完成率_%,此项得分为0销售回款率绩效目标值为_%,每低于1,减一一分,完成率%此项得分为0销售费用率绩效目标值W_%,每高于1%,减_一分,费用率_%.此项得分为0市场占有率绩效目标值为_%,每低于1,减_分,完成率%此项得分为()(二)管理绩效
15、指标企业形象建设与维护,通过领导满意度评价分数进行评定,领导满意度评价达一分,每低一分,减一分。客户有效投诉次数每有L例,减一分。核心员工保有率达到%,每低于r,减一分。下属行为管理。下属是否有重大违反公司规章制度的行为,每有L例,减一分。部门培训计划完成率达100%,每低于1%,减分。销售报表提交的及时性。没按时提交的情况每出现一次,减一分。五、附则本公司在生产经营环境发生重大变化或发生其他情况时,有权修改本责任书。本责任书的签订之日为生效的日期,责任书式两份,公司与被考核者双方各执份。相关说明编制人员编制日期审核人员审核日期批准人员批准日期财务总监绩效考核方案方案名称财务总监绩效考核目标责
16、任书受控状态编号一、岗位类别和聘期姓名任职部门财务部职务财务总监入职时间一年一R-_日聘期一年月一_日一年一月一日考核期一年一月_一日一年一月一日二、主要职费1 .组织编制财务、资金、审计等规章制度及业务操作流程。2 .对公司资金的时间安排进行组织、计划、控制与管理。3 .财务监控。4 .财务分析与预测。5 .疏通融资渠道。6 .审计管理。7 .分管部门管理。三、工作目标1 .财务预算与控制,对预算执行过程中出现的问题没有及时解决,每出现1次,减一分。2 .财务分析。每月(季度)至少提供一次财务分析报告并提出相关决策建议,未能提供有效的相关信息,减一分一分。3 .疏通融资渠道,确保融资渠道畅通
17、,领导交办的融资任务100%地完成,每差1%,减一分。4 .投资回报率达到%,每低1%,减一分。5 .资金利用率达到%,每低1%,减一分。6 .成本控制。对各部门的成本进行控制,未能按照财务会计制度控制各项费用的情况每出现1次,减一分。7 .分管部门人员管理,部门培训计划完成率达到100%,未完成该项工作,减一分:及时公正地对下属员工进行考核,下属员工对绩效考核工作满意度评分在一分以上,加一分。8 .年度重点工作完成情况。年度重点任务完成情况考核表重点任务工作事项计划目标实际完成情况考核标准评估说明:年度重点工作中,如出现子项目或者分阶段目标的情况,应对子项目和分阶段目标都赋予相应的标准分值。
18、在年中,因生产经营活动的需要而对年度重点工作进行调整,应对年度重点工作的标准分值进行相应的调整。四、附则1 .责任人在工作期内若出现重大责任事故,则公司有权对责任人提出终止聘用合同。2 .本公司在生产经营环境发生重大变化或发生其他情况时,有权修改本责任书。3 .本目标责任书未尽事宜在征求总裁意见后,由公司另行研究确定解决办法。4 .本责任书解释权归公司人力资源部。第2章技术研发人员绩效考核技术部关键绩效考核指标序号KPI指标考核周期指标定义/公式资料来源1工作目标按计划完成率年度实际完成工作量0%计划完成工作量技术部2技术创新使标准工时降低率年度改进前标准工时一改进后标准工时XInC%改进前标
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