盘龙区机关事务管理服务中心2019年部门整体支出绩效自评报告.docx

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1、盘龙区机关事务管理服务中心2019年部门整体支出绩效自评报告项目名称：2019年部门整体支出部门名称:昆明市盘龙区机关事备管理服务中心评价机构:昆明市盘龙区机关事务管理服务中心2020年5月评价小组成员:评价小组机构职位姓名职务/职称所属单位/处室签字组长肖伟副主任区政府办副组长闫鑫副主任区机关事务管理服务中心副组长杨艳副主任区机关事务管理服务中心成员和娟主任办公室成员董文富科长房产基建科成员杜云新科长保卫科成员刘荣地主任会议服务中心报告撰写人（签字）：年月日评价工作负责人（签字）:年月日目录第一部分摘要第二部分正文一、部门概况（一）部门机构设置、编制（二）部门职能（三）部门工作完成情况（四）

2、部门管理制度（五）部门资金来源及使用情况（六）政府采购情况（七）固定资产情况二、绩效目标三、评价思路和过程（一）评价思路（二）评价目的（S）评价依据（四）评价对象及评价时段四、评价结论和绩效分析（一）评价结论（二）具体绩效分析五、主要经验做法六、存在的问题七、改进措施及建议附件1成本费用分析报告附件2部门职能分解及2019年工作完成情况表附件3评价指标体系附件4问卷调查报告附件5工作底稿附件6盘龙区机关事务管理服务中心2019年项目预算、决算明细表（单位：元）盘龙区机关事务管理服务中心2019年部门整体支出绩效自评报告第一部分摘要一、部门概况（一）主要职能职责盘龙区机关事务管理服务中心是区政府

3、办主管的财政全额拨款事业单位。工作职责主要是根据党和国家的有关方针政策，结合区机关的具体情况，研究制定区机关事务工作的具体办法和规章制度并组织实施；对区机关后勤管理工作进行业务指导；对机关办公用房和各住宅区的公共设施进行维修；以及承办区五大机关的文件交换和报刊征订、收发等区政府交办的其他工作。对区机关组织实施基本建设项目，区机关房屋维修管理，区级机关安全保卫、消防、绿化、卫生管理、创卫工作、机关文件交换、公共机节能减排、公务用车管理、会议服务、机关食堂等后勤工作。为区机关干部职工的工作、生活提供优良的服务。承办区委、区政府和上级业务部门交办的其他事项。（二）年度重点工作1、公务用车管理工作（1

4、）进一步完善了公务用车平台信息化建设工作。按照省市关于公务用车平台信息化、推进“全省一张网”建设的要求,我单位严格执行工作实施方案，不断完善纳入信息化平台的车辆信息，与建设单位、定点维修厂和各单位做好工作对接,确保各定位终端正常使用。(2)全年共办理完成2辆公务用车报废手续，新购置公务用车4辆，完成了公务用车制度改革固定资产处置工作。综合用车服务平台累计为区委、区政府提供应急保障、机要通信用车210余次。2、政府采购工作按照政府采购最新工作要求，我单位下属政府采购中心完成了59家机关事业单位的政府采购工作。全年累计开展集中采购工作21次，项目总预算金额632.26万元，总成交金额508.33万

5、元，节约财政资金123.93万元，节支率19.6%o3、办公区修缮改造工作今年，我单位重点完成了办公区三项修缮改造工作。(1)完成了北京路481号办公区非机动车停放处雨棚恢复修缮工作。(2)完成了区信访局办公室外围扩建改造与修缮工作。(3)完成了白云路327号办公区原便民服务大厅暨区退役军人事务局、区应急管理局办公用房改造修缮工作。(三)预算收支总额、预算执行情况。盘龙区机关事务管理服务中心2019年度区级财政预算批复2232.34万元,2019年度决算为2178.48万元，其中:基本支出442.56万元；项目支出1789.78万元；2019年部门财政拨款收入2178.48万元，其中：本年收入

6、2178.48万元。2019年总支出2178.48万元，其中：基本支出405.13万元，项目支出1773.35万元；预算执行率为100.00虬二、评价结论及绩效分析1 .评价结果区机关事务管理服务中心本次部门整体支出绩效自评得分97分，评价等级为“优”。2 .主要绩效盘龙区机关事务管理服务中心2019年度按照部门（单位）整体支出绩效目标申报表（2019年度）中设定年度主要工作内容：按照管理局工作职责、年度工作任务开展全年的工作，做好机关后勤保障工作。2019年实现年度目标，预算配置合理，管理规范，职责履职良好。三、经验、问题及建议（一）经验机关事务管理服务中心根据昆明市盘龙区财政局关于开展20

7、19年度区级预算支出绩效自评工作的通知精神，通过前期调研，充分了解评价项目有关情况；通过查看资金使用情况，核实2019年区机关事务管理服务中心的各项支出的合法性、合规性；通过分析目标完成情况，查找存在的问题及总结好的经验方法，较好的完成了自评工作。（二）存在的问题L绩效申报、跟踪、评价工作专业水平有待提高。3 .需加强学习，提高综合文字能力。（三）改进措施及建议L强化预算绩效管理意识，提高预算绩效管理水平。4 .建议区财政局加大业务知识培训，特别是一些新财政政策的培训，提高工作人员的综合素质。5 .加强队伍建设和机制创新。第二部分正文根据中华人民共和国预算法、财政部关于印发财政支出绩效评价管理

8、暂行办法的通知（财预（2011）285号）、中共云南省委、云南省人民政府关于全面预算绩效管理的实施意见（云发（2019）11号）昆明市人民政府办公厅关于印发昆明市预算绩效管理暂行办法的通知（昆政办（2013）129号）、盘龙区区级部门预算绩效自评管理暂行办法机关事务管理服务中心对2019年度部门整体支出进行了绩效自评。现将自评情况报告如下：一、部门概况（一）部门机构设置、编制盘龙区机关事务管理服务中心为区政府直属事业单位，局长1人、副局长2人，其他在职人员19人。内设机构有：办公室、保卫科、房产基建科、综合科。下属事业单位2个：盘龙区政府采购中心、盘龙区会议服务中心。另设有区级机关汽车管理领导

9、小组办公室、区综合用车服务平台、区公共机构节能办公室。实有在职人员22人，其中：参公在职人员7人，行政工勤在职9人，事业人员6人。退休人员10人。（二）部门职能盘龙区机关事务管理服务中心是区政府办主管的财政全额拨款事业单位。工作职责主要是根据党和国家的有关方针政策，结合区机关的具体情况，研究制定机关事务工作的具体办法和规章制度并组织实施；对区机关后勤管理工作进行业务指导；对机关办公用房和各住宅区的公共设施进行维修；以及承办区五大机关的文件交换和报刊征订、收发等区政府交办的其他工作。对区机关组织实施基本建设项目，区机关房屋维修管理，区级机关安全保卫、消防、绿化、卫生管理、创卫工作、机关文件交换、

10、公共机节能减排、公务用车管理、会议服务、机关食堂等后勤工作。为区机关干部职工的工作、生活提供优良的服务。（三）部门工作完成情况L完成重点工作3项。一是完成公务用车管理工作；二是完成政府采购工作；三是完成办公区修缮改造工作。2.其他职能工作开展情况【安全生产】一是督促保安队员训练90次，累计办理来访人员登记2460次，维持信访持续70次。二是完成243次重要会议和重大活动安保服务工作。三是规范区机关各办公区车辆停放，严格推进机关办公辖区车辆通行证进出管理制度，发放车辆通行证1435张，指挥车辆停放134次。四是维修监控设备14次、安装智能道闸系统一套、更换终端机1台、安装车库反光条168根。五是

11、办理完成北京路481号集体户口1人落户、1人迁出工作。六是建立健全日常检查登记制度，开展消防设施检查48次，开展消防安全隐患大检查12次，更换气压未达标灭火器35具、消防栓箱玻璃2块，更换消防安全指示牌98块、应急灯37盏、新装应急灯12盏。七是为新组建的退役军人事务局、应急管理局新配置全套消防设施。八是组织开展消防安全知识培训及应急演练2次。【绿化保洁】一是为会议室提供清洁服务3260场次，平台及电梯清洁16次，卫生大扫除20次。二是覆盖遮阴网3000余米，防冻保暖护苗960余盆。全年花卉植株分苗、移栽、翻种150余盆，施肥9次，打药6次，修枝33次、2580余盆（株）。三是进行综合设施检查

12、12次，修缮综防设施18处，布控鼠饵盒230个、更换9个。四是开展了“爱卫月”“无烟日”“春、冬季灭鼠”、“夏季三灭”、“艾滋病日”专项宣传活动6次。制作“慢病”、“控烟”等健康教育宣传栏6期、爱国卫生宣传栏4期。【房屋管理】一是完成了北京路481号办公区非机动车停放处雨棚恢复修缮工作，区信访局办公室外围扩建改造与修缮工作，白云路327号办公区原便民服务大厅暨区退役军人事务局、区应急管理局办公用房改造修缮工作。二是完成了桃源街80号部分楼顶漏水修缮工作，区行政中心办公楼楼梯扶手安装工作，明通巷42号院内排污下水道井盖改造修缮工作，行政中心地下车库水泵房旁仓库改造修缮工作，北京路481号办公区食

13、堂排污通道清理与修缮工作，人民东路IOl号住宅区排污管堵塞漏水的更换修缮工作，白云路353号住宅区单元门禁系统的更新改造修缮工作。三是完成各办公区、住宅区的配电室、水泵房、公用照明、水龙头、抽水设备的巡检工作累计102次，完成办公区、住宅区管网、线路、屋顶漏水、地下室漏水等维修处理177余次，更换节能灯138个，维修门窗54次，完成电梯的日常检修工作及配电室的日常检查工作。四是全年住宅区代交纳水费203525元、电费157395元；办公区代交水费179197元、电费660201元。六是完成了办公区、住宅区蓄水池清洗及化粪池的清理、清运工作。【政府采购】完成了IOO家机关事业单位的政府采购工作。

14、2019年度累计开展集中采购工作40次，项目总预算金额1024.68万元，总成交金额799.52万元，节约财政资金225.16万元，节支率2L97%。【公共机构节能】一是报送了节水数据统计报表。二是组织区级公共机构召开了能耗数据统计培训会并组织开展统计，按时报送了能耗统计数据及工作总结。三是印发了“节能宣传周”活动通知，组织开展了“节能宣传周”和“全国低碳日”活动。四是完成了区水务局等3家节水型单位创建工作。五是报送了生活垃圾分类工作统计报表，在办公区开展了生活垃圾分类宣传工作，在行政中心、王旗营办公区、纪委办公区设置四分类垃圾桶4组，新配置办公区两分类垃圾桶40个，新配置办公室内两分类垃圾桶

15、200个。【公务用车管理】一是办理完成6辆公务用车的报废审批手续，完成了20辆车的购置审批手续并协助办理了落户事宜。二是组织召开了全区企事业单位公务用车制度改革工作培训会及动员会，完成了208家事业单位车改方案的审核工作。三是拟定了昆明市盘龙区党政机关公务用车管理实施细则。【后勤保障】一是交换文件8.2万份，报刊邮件收46万份。二是会务服务2-109会议室190场26922人次；2-110会议室192场14640人次；其它会议室1594场49010人次的服务工作。重点保障了党代会、人大和政协会议的胜利召开。三是食堂提供早餐122116人次、中餐151300人次、晚餐7629人次，接待用餐157

16、桌次。（四）部门管理制度区机关事务管理服务中心组织领导机构健全、责任明确，有效地推行绩效管理工作。L成立了由办公室、房管科、综合科、食堂、等部门参与的绩效评价工作组，由局长担任组长；副局长担任副组长，协调分管的职能部门配合做好预算绩效管理工作；各科室主要负责同志担任成员，负责项目的实施工作；领导小组下设财务室，负责项目经费支出的管理工作，兼预算绩效管理工作联络员。2.制定了盘龙区机关事务管理局内部管理议事制度盘龙区机关事务管理局公文管理制度盘龙区机关事务管理局固定资产管理制度盘龙区机关事务管理局人员管理制度盘龙区机关事务管理局请销假制度盘龙区机关事务管理局信访工作制度盘龙区机关事务管理局会议制

17、度盘龙区机关事务管理局公务用车管理制度盘龙区机关事务管理局采购管理制度和采购制度盘龙区机关事务管理局关于经费报销管理办法和盘龙区机关事务管理局财务管理规定，盘龙区机关安保工作管理规定、盘龙区机关绿化工作管理规定、盘龙区机关卫生保洁工作管理规定等规章制度，明确规范了工作职能职责。（五）部门资金来源及使用情况部门资金来源。2019年部门财政拨款收入2178.48万元,其中：本年收入2178.48万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2178.48万元（本级财力2178.48万元）。资金使用情况。区机关事务管理服务中心资金拨付，做到手续完备，并按照盘龙区机关事务管理局会议制度（盘机字20172号对重

18、大项目安排、大额资金使用等事项集体研究同意后方可支付，资金按照预算批复科目使用，无截留、挤占、挪用资金和虚列支出等情况。2019年部门预算总支出2178.48万元，其中：基本支出405.13万元（人员经费支出336.19万元，日常公用经费支出68.94万元）：项目支出1773.34万元。项目支出具体情况如下:L机关后勤服务综合管理费891.38万元。我单位管理的办公区、住宅区点多面广，目前共有5个办公区，7个住宅区，4个食堂。为确保做好管理区域内的后勤服务工作，需要编外临时工，保安，物业保洁服务及其它综合服务，经费主要用于：（1）临时工工资393.7万元。我单位管理的办公区、住宅区点多面广，目

19、前共有6个办公区，7个住宅区。为确保做好管理区域内的后勤服务工作，需要编外临时工派遣人员86人的工资、保险、派遣管理费、优秀员工奖、加班费等，全年495.74万元。（2）安保费248.47万元。办公区保安87人,按照保安服务招标合同，人均月标准2380元，全年费用214.2万yc（3）物业保洁绿化费179.2万元。我单位负责行政中心办公区、交三桥办公区、王旗营办公区、民航路办公区、“两委”办公区、新政务服务中心及住宅区的物业保洁、绿化工作。按照招标合同行政中心保洁绿化服务费74.2万元；交三桥、王旗营、民航路、“两委”办公区的保洁、绿化服务费用42.8万元；新政务服务中心办公楼保洁物业费24万

20、元；明通巷42号、江滨4号、白云路2栋、北河壤、人民东路等住宅区的安保、保洁、绿化费用年17.2万元；纪监委办公区21万元.（4）综合管理费用70万。主要用于服务工作中的综合费用，包括员工办公费、服装费、体检费、学习培训费；安保装备、消防器材补充及维护费用；办公区监控、门禁系统维护费；消防系统维护费；机关办公楼住宅区水池清洗、化粪池清理、垃圾清运、卫生清扫费；电梯、配电室、发电机等系统维保费以及保障后勤工作正常运转的其它零星支出。2 .业务补助经费416.07万元。我单位目前有4个食堂（行政中心、交三桥一办、王旗营二办、政务服务中心）。经费主要用于食堂日常食品菜品采购，送餐费、煤气费、厨具等设

21、备维修维护费、餐具易耗品的增补。3 .水电费124.64万元。用于缴纳由我单位负责管理的办公区（5个）住宅区（7个）水电费。4 .节能减排经费13万元。我单位负责全区70余个部委办局的公共机构节能工作，是全区的一项重点工作，年终参加市级目标考核。经费主要用于办公区域、住宅区等的节能灯具、节水器材、节能设备等的维修维护及更换；全区的节能学习、宣传、培训、会议等；节水型单位创建及能源审计工作。5 .零星维修经费95万元。我单位管理的办公区、住宅区点多面广线长（6个办公区，7个住宅区），设施设备、门窗、线路管网、房面防水等老化陈旧，需要维修维护的项目越来越多。此经费主要用于机关办公楼住宅区公共区域的

22、维修、装修、太阳能、门窗、线路管网、水泵、配电室、等全区机关用房配套设施设备的维修。6 .创卫经费10万元。经费用于我单位负责的5个办公区，7个住宅区内的创卫、爱卫工作，健康教育、控烟、艾滋病防治等的学习、宣传、培训；病媒生物防治；“四害”消杀；创卫爱卫方面的维修维护等各项开支。7 .会议服务经费8万元。我单位负责的各委办局的大小会议及区“两会”的会议服务工作，经费主要用于会议杯子、茶叶、会议布标、会场布置、会议服装、服务工具等用品的购置；音响设备、话筒、会议桌椅等设备等的维修维护费。8 .田溪公园管养经费38万元。此经费主要用于田溪公园人员劳务费、苗木等增补、维修维护管养等工作。9 .盘龙森

23、林公安分局办公用房租金21.15万元。为解决盘龙都市产业园区等办公用房需求，按照2014年2月12日区政府第18次常务会议纪要（15-18）精神，向盘龙区建设投资有限公司租用房屋，位于龙泉路茨坝变电站旁，现为盘龙森林公安分局办公用房，年租金21.15元。10 .会议中心设备购置经费8.76万元，购置调控设备、均衡器、投影屏、投影机升降机架、等设备。11 .盘龙区应急平台综合服务经费55.58万元。主要用于盘龙区应急及综合用车服务平台人员工资、人员加班费、办公费支出。12 .公务用车购置经费68.81万元。2019年购置公务用车3辆，用于应急保障用车。13 .采购中心办公经费22.94万元。（六

24、）固定资产情况区机关事务管理服务中心根据行政单位国有资产管理暂行办法事业单位国有资产管理暂行办法昆明市人民政府办公厅关于印发昆明市行政事业单位国有资产管理办法的通知、关于印发调整盘龙区行政事业单位办公用设备配置标准的通知（盘国资（2013）99号）、昆明市盘龙区人民政府办公室关于转发盘龙区行政事业单位国有资产管理办法的通知的通知（盘政办通（2011）173号）等相关规定，结合区单位实际，制定了盘龙区机关事务管理局固定资产管理制度。该办法合法、合规、完整，并根据本办法严格执行资产管理。截至2019年末，固定资产净额705.83万元二、绩效目标（一）部门总目标区机关事务管理服务中心紧紧围绕“为区委

25、、区政府提供优质高效后勤服务”这个中心，按照既定的工作目标任务，认真做好事务管理等各项服务工作，保证了各办公区工作高效有序运转，促进了区委、区政府各项决策部署的落实,较好的完成了各项目标任务。（二）部门项目具体计划目标1 .机关所属6个办公区、7个住宅区全年（2019年1-12月）的爱卫、创卫工作和健康教育工作，其中包括卫生清洁、保洁，绿化管养，环境卫生治理，爱国卫生各项活动，全民健康教育宣传，卫生保健知识普及，病媒生物防制，保洁、绿化、防害综防设施维修维护等各项工作的开展，巩固创卫成果，完成上级既定工作目标。2 .全区所有各委办局的大小会议及区“两会”的会议服务工作。此经费主要用于会议杯子、

26、茶叶、会议布标、会场布置、会议服装等用品的购置；音响设备、话筒、会议桌椅等设备等的维修维护费购置费。3 .我单位管理的办公区、住宅区点多面广线长（5个办公区，7个住宅区），设施设备、门窗、线路管网、房面防水等老化陈旧，需要维修维护的项目越来越多。此经费主要用于机关办公楼及住宅区房屋漏水、太阳能维修、门窗、线路管网、水泵、配电室、行政中心墙处理等配套设施设备的维修维护保养。4 .节能减排工作主要是全区70余个部、委、力、局的公共机构节能工作，全区的节能学习、宣传、培训、会议；五个办公区域及住宅区的节能灯具、节水器材、节能设备等的维修、维护及更换，创建节水单位及能源审计工作。5 .集中办公楼及住宅

27、区缴纳水电费，保障全区级机关办公区及住户正常用水、用电。6 .各个办公区的保安、值班人员、水电工、会议服务人员、食堂员工、公共机构节能办、其它综合人员的临时工工资；行政中心办公区、交三桥办公区、王旗营办公区民航路办公区、“两委”办公区的物业保洁、绿化费；用于服务工作中的综合费用，包括员工办公费、服装费、体检费、学习培训费；安保装备、消防器材补充及维护；行政中心监控、门禁系统维护；行政中心消防系统维护；行政中心停车管理系统；明通巷、桃源等、江滨4号、王旗小区等5个住宅区监控系统配建；机关办公楼住宅区水池清洗、化粪池清理、垃圾清运、卫生清扫等；电梯、配电室、发电机、住宅区门禁系统维保。7 .向盘龙

28、区建设投资有限公司租用房屋，位于龙泉路茨坝变电站旁，现为盘龙区森林公安分局办用房。8 .我单位目前有4个食堂，主要工作就是为全区职工保障工作就餐。食堂日常食品菜品采购，送餐费、煤气费、厨具等设备维修维护费、餐具易耗品的增补等。9 .田溪公园综合管理人员及绿化保洁人员的工资。田溪公园日常管理维护费用；绿化工具的补充及维护费用。2015年田溪公园增加的设备设施经费。10 .按照中央省市公务用车制度改革方案，盘龙区成立机关应急及综合用车服务平台，留有车辆23台，配备人员11人，做好全区车辆应急车辆保障工作。1L2019年购置公务用车3辆，用于应急保障用车。12 .做好区政府采购工作。13 .做好其他

29、及临时交办的各项后勤保障工作。三、评价思路和过程（一）评价思路。本次评价的内容主要是针对区机关事务管理服务中心为实现2019年度的重点目标和职能目标所支出财政资金的经济性、效率性和效益性，包括绩效目标的设定情况、资金投入和使用情况、为实现绩效目标制定的制度和采取的措施，以及绩效目标的实现程度及效果等；主要从部门决策、部门管理、部门绩效3个方面构建评价指标体系。本次评价指标分为4级，包括3个一级指标，11个二级指标，48个三级指标，72个4级指标。三个一级指标所占权重分别为35%、20%,45%,分值分别为35分、20分、45分。（二）评价目的。通过绩效评价掌握部门整体支出情况，从部门决策、部门

30、管理、部门履职情况及部门绩效等方面找出单位行政运行中存在的问题，紧扣提高行政效能的主题，提出相应的改进意见和建议，以提高部门绩效管理意识，切实推进绩效管理,完善预算管理制度、创新机制、加强管理、强化监督，保证单位整体运行及资金使用管理的规范性、安全性和有效性，提高部门的工作效率和财政资金使用效益。（三）评价依据。（I）政府部门文件盘龙区区级部门预算绩效自评管理暂行办法、昆明市盘龙区财政局关于开展2019年度区级预算支出绩效自评工作的通知（盘财2020）1号）（2）项目资料项目预算批复等相关文件；项目相关支出采购合同等。（3）财务资料及相关制度和标准财务资料：会计账簿、会计凭证、会计报表、决算报

31、表等财务资料。中华人民共和国会计法、行政单位会计制度等。（四）评价对象及评价时段本次自评的对象主要是盘龙区机关事务管理服务中心2019年部门整体支出情况，主要包括：单位整体基本支出、项目支出和资产运行，以及涉及到的职责履行、履职效益等绩效情况。本次绩效自评的时段为2019年1月1日至2019年12月31日。四、评价结论和绩效分析（一）评价结论L评价结果本次区机关事务管理服务中心部门整体支出绩效自评得分96分，评价等级为“优二指标得分情况详见下表：评价内容部门决策部门管理部门绩效总分评分等级标准分352045100实际得分33204396优2.主要绩效盘龙区机关事务管理服务中心2019年度按照部

32、门（单位）整体支出绩效目标申报表（2019年度）中设定年度主要工作内容：按照管理局工作职责、年度工作任务开展全年的工作，做好机关后勤保障工作。2019年实现年度目标，预算配置合理，管理规范，职责履职良好。主要表现在以下方面：（1）部门决策方面：部门没有中长期规划目标，但制定了节能工作中长期规划目标，目标明确合理；年度工作计划与年度工作目标相一致，并与部门中长期规划目标相结合；部门职能科学合理，与年度工作计划与年度工作目标互相衔接；基本支出预算配置合理；但绩效目标的设定指标细化量化不够、缺乏可考核性，项目支出预算编制方面有待加强。（2）部门管理方面：预算管理规范，预算完成率达到要求；预算管理制度

33、完善，规范了财务管理工作；“三公经费”实际执行数严格控制在预算内；管理制度健全且有效执行；政府采购合理规范。（3）部门绩效方面：紧紧围绕年初确定的目标，进一步强化组织领导，较好的完成了年度工作任务，职责履行良好；社会公众和服务对象满意度良好，目标群体对部门职责履行及履职效果普遍持肯定态度；但在队伍建设和机制创新方面还有待加强。（二）具体绩效分析1.部门决策过程分析从综合评价得分情况看，部门决策指标满分为35分，实际得分33分（占该项目满分值的94.29%）,绩效分析情况具体如下：（1）部门中长期规划目标的明确性与合理性根据综合评价得分情况，此项指标满分为2分，实际得分1分（占该指标分值的比率为

34、50%）区机关事务管理服务中心没有设定局工作中长期规划目标，设定了政府节能工作目标。应加强中长期目标设定，且与部门职能相适应。（2）年度工作目标的明确性与合理性2分（占该指标分值的比率为100%）,反映出区机关事务管理服务中心2019年度工作目标设定明确合理。（3）年度工作计划与年度工作目标的一致性根据综合评价得分情况，此项指标满分为2分，实际得分2分（占该指标分值的比率为100%）,反映出区机关事务管理服务中心2019年度工作计划与部门年度工作目标相一致。（4）绩效目标合理性根据综合评价得分情况，此项指标满分为3分，实际得分2分（占该指标分值的比率为66.67%）,因机关事务管理服务中心20

35、19年度部门（单位）整体支出绩效目标申报表绩效目标的设定不科学，指标细化量化不够，缺乏可考核性，故扣除1分。（5）绩效指标明确性根据综合评价得分情况，此项指标满分为3分，实际得分2分（占该指标分值的比率为66.67%）,因机关事务管理服务中心2019年度部门（单位）整体支出绩效目标申报表绩效目标的设定不科学，指标细化量化不够，缺乏可考核性，故扣除1分。（6）部门职能的明确性与科学性根据综合评价得分情况，此项指标满分为1分，实际得分1分（占该指标分值的比率为100%）,反映出机关事务管理服务中心职能界定明确科学，且有相关文件作为支撑。（7）年度工作目标与部门职能的适应性根据综合评价得分情况，此项

36、指标满分为4分，实际得分4分（占该指标分值的比率为100%）,反映出机关事务管理服务中心所设定的具体目标与部门职能相适应。（8）年度具体工作与部门职能的匹配性根据综合评价得分情况，此项指标满分为4分，实际得分4分（占该指标分值的比率为100%）,反映出机关事务管理服务中心2019年度具体工作与部门职能相匹配。（9）部门内设科室及下属单位职责的明确性根据综合评价得分情况，此项指标满分为1分，实际得分1分（占该指标分值的比率为100%）,反映了机关事务管理服务中心内设科室及下属单位具体职责明确。(10)基本支出预算合理性根据综合评价得分情况，此项指标满分为2分，实际得分2分(占该指标分值的比率为1

37、00%),反映出机关事务管理服务中心2019年度基本支出预算根据人员经费、公用经费标准进行合理编制。(11)项目支出预算合理性根据综合评价得分情况，此项指标满分为4分，实际得分4分(占该指标分值的比率为100%),反映机关事务管理服务中心2019年度项目支出预算程序、预算依据、适用范围的合理性。(12)人力资源投入合理性根据综合评价得分情况，此项指标满分为2分，实际得分2分(占该指标分值的比率为100.00%),反映机关事务管理服务中心在核定人员的编制与部门工作内容上较为合理性。(13)办公资源投入合理性根据综合评价得分情况，此项指标满分为2分，实际得分2分(占该指标分值的比率为100%),反

38、映出机关事务管理服务中心现有办公资源能满足部门日常工作需求。(14)重点项目资源分配合理性根据综合评价得分情况，此项指标满分为3分，实际得分3分(占该指标分值的比率为100%),反映出机关事务管理服务中心能够全面完成当年工作目标任务。2 .部门管理情况分析从综合评价得分情况看，部门决策指标满分为20分，实际得分20分（占该项目满分值的95%）,绩效分析情况具体如下：（1）基本支出预算执行率根据综合评价得分情况，此项指标满分为1分，实际得分1分（占该指标分值的比率为100%）,反映出机关事务管理服务中心2019年度基本支出预算执行程度达到要求。（2）项目支出预算执行率根据综合评价得分情况，此项指

39、标满分为4分，实际得分4分（占该指标分值的比率100%）,反映出机关事务管理服务中心2019年度项目支出预算执行程度达到要求。3 3）“三公经费”控制率根据综合评价得分情况，此项指标满分为1分，实际得分1分（占该指标分值的比率为100%）,反映出机关事务管理服务中心本年度“三公”经费预算数与上年度“三公”经费预算数的变动比率WIO0虬（4）预算调整情况根据综合评价得分情况，此项指标满分为1分（占该指标分值的比率为100%）,反映出机关事务管理服务中心根据预算实际执行情况及时合规进行预算调整。（5）财务管理制度健全性及执行情况根据综合评价得分情况，此项指标满分为1分，实际得分1分（占该指标分值的

40、比率为100%）,反映出机关事务管理服务中心财务管理制度健全且执行有效。（6）资金使用合规性根据综合评价得分情况，此项指标满分为4分，实际得分4分（占该指标分值的比率为100%）,反映出机关事务管理服务中心2019年度预算资金的使用符合相关财务管理制度的规定。（7）财务监控的有效性根据综合评价得分情况，此项指标满分为4分，实际得分4分（占该指标分值的比率为100%）,反映出机关事务管理服务中心2019年度财务监控监督工作的有效性。（8）在职人员控制率根据综合评价得分情况，此项指标满分为1分，实际得分1分（占该指标分值的比率为100%）,机关事务管理服务中心本年度实际在职人员数与编制数的比率Wl

41、OO%,出机关事务管理服务中心对人员成本的控制程度。（9）人力资源管理执行情况根据综合评价得分情况，此项指标满分为1分，反映实际得分1分（占该指标分值的比率为100%）,反映出机关事务管理服务中心人力资源管理的健全性及执行规范性。（10）资产管理制度健全性及执行情况根据综合评价得分情况，此项指标满分为1分，实际得分1分（占该指标分值的比率为100%）,反映出机关事务管理服务中心资产管理制度健全且执行有效。（H）固定资产在用率根据综合评价得分情况，此项指标满分为1分，实际得分1分（占该指标分值的比率为100%）,反映出机关事务管理服务中心固定资产在用率达到95%以上。（12）业务管理制度健全性及

42、执行情况根据综合评价得分情况，此项指标满分为1分，实际得分1分（占该指标分值的比率为100%）,反映出机关事务管理服务中心业务管理制度健全且执行有效。（13）政府采购规范性根据综合评价得分情况，此项指标满分为1分，实际得分1分（占该指标分值的比率为100%）,反映出市机关事务管理服务中心政府采购方式、程序都符合相关规定。（14）监督考核情况根据综合评价得分情况，此项指标满分为1分，实际得分1分（占该指标分值的比率为100%）O反映出市机关事务管理服务中心政对项目的实施进行监督。3.部门绩效实现情况分析从综合评价得分情况看，部门决策指标满分为45分，实际得分44分（占该项目满分值的97.78%）

43、,绩效分析情况具体如下：（1）房屋管理完成情况根据综合评价得分情况，此项指标满分为3分，实际得分3分（占该指标分值的比率为100%）,反映出机关事务管理服务中心2019年按照相关规定完成了房屋管理工作。（2）节能工作完成情况根据综合评价得分情况，此项指标满分为2分，实际得分2分（占该指标分值的比率为100%）,反映出机关事务管理服务中心按照年初制定的节能工作计划完成了工作。（3）公务用车管理工作完成情况根据综合评价得分情况，此项指标满分为2分，实际得分2分（占该指标分值的比率为100%）,反映出机关事务管理服务中心已完成了公务用车管理工作。（4）维修工作完成情况根据综合评价得分情况，此项指标满

44、分为2分，实际得分2分（占该指标分值的比率为100%）,反映出机关事务管理服务中心按照年度维修工作计划完成了维修服务工作。（5）安保服务工作完成情况根据综合评价得分情况，此项指标满分为2分，实际得分2分（占该指标分值的比率为100%）,反映出机关事务管理服务中心按照年度安保服务工作计划完成了服务工作。（6）保洁绿化管养服务工作完成情况根据综合评价得分情况，此项指标满分为2分，实际得分2分（占该指标分值的比率为100%）,反映机关事务管理服务中心按照年初工作计划完成了保洁绿化管养服务工作。（7）食堂餐饮服务完成情况根据综合评价得分情况，此项指标满分为2分，实际得分2分（占该指标分值的比率为100

45、%）,反映出机关事务管理服务中心按照年度工作计划完成了餐饮服务工作。（8）水电运行保障情况根据综合评价得分情况，此项指标满分为2分，实际得分2分（占该指标分值的比率为100%）,反映出机关事务管理服务中心2019年按照相关规定完成了水电运行保障工作。（9）机关爱卫工作完成情况根据综合评价得分情况，此项指标满分为2分，实际得分2分（占该指标分值的比率为100%）,反映出机关事务管理服务中心按照年初制定的工作计划完成了机关爱卫工作。（10）文件报刊收了工作完成情况根据综合评价得分情况，此项指标满分为2分，实际得分2分（占该指标分值的比率为100%）,反映出机关事务管理服务中心按照工作职责完成了工作

46、。（11）会议服务工作完成情况根据综合评价得分情况，此项指标满分为2分，实际得分2分（占该指标分值的比率为100%）,反映出机关事务管理服务中心按照年度会议服务工作计划完成了工作。（12）设施设备维修服务满意度根据综合评价得分情况，此项指标满分为2分，实际得分2分（占该指标分值的比率为100%）,社会公众和服务对象对设施设备维修服务满意度290%。（13）车辆服务满意度根据综合评价得分情况，此项指标满分为2分，实际得分2分（占该指标分值的比率为100%）,社会公众和服务对象对车辆服务满意度290%。（14）安保服务满意度根据综合评价得分情况，此项指标满分为2分，实际得分2分（占该指标分值的比率

47、为100%）,社会公众和服务对象对安保服务满意度290%。（15）绿化卫生保洁服务满意度根据综合评价得分情况，此项指标满分为2分，实际得分2分（占该指标分值的比率为100%）,社会公众和服务对象对绿化管养服务满意度290%。（16）食堂就餐服务满意度根据综合评价得分情况，此项指标满分为2分，实际得分2分（占该指标分值的比率为100%）,社会公众和服务对象对服务满意度290%。（17）接待服务好评率根据综合评价得分情况，此项指标满分为2分，实际得分2分（占该指标分值的比率为100%）,接待对象对接待服务好评率290%。（18）会议服务好评率根据综合评价得分情况，此项指标满分为2分，实际得分2分（占该指标分值的比率为100%）,社会公众和服务对象对会议服务满意度290%。（19）投诉降低率根据综合评价得分情况，此项指标满分为2分，实际得分2分（占该指标分值的比率为100%）,反映服务对象投诉率有所下降。（20）队伍建设情况根据综合评价得分情况，此项指标满分为2分，实际得分1分（占该指标分值的比率为50