第一部分都江堰市畜禽水产中心2021年部门预算编制说明.docx

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1、第一部分都江堰市畜禽水产中心2021年部门预算编制说明一、基本职能及主要工作（一）基本职能都江堰市畜禽水产中心（挂市动物重大疫病防制指挥部办公室牌子），是都江堰市农业农村局所属财政全额拨款公益一类副局级参公管理事业单位。（二）主要工作承担全市畜牧水产业生产发展和服务等工作；负责全市畜牧、水产业新品种、新技术引进、试验、示范及推广应用；引导全市畜牧水产业产业结构调整、资源开发和区域布局，指导全市畜牧业规模化养殖、标准化生产和产业化经营；指导养殖业环境保护和畜禽粪污资源化利用。指导畜牧水产业生产环节投入品的规范使用；负责动物疫病预防、控制、扑灭的防控策略与技术措施的制定和实施；组织实施动物疫病流行

2、病学调查监测等。（二）2021年重点工作1、继续推进生猪标准化规模养殖场建设。加强生猪良繁体系建设，按照现代化标准，建设提升一批生猪规模养殖场，保障生猪供应。2、继续抓好非洲猪瘟等重大动物疫病防控工作，进一步强化重大动物疫病基础免疫，抓好猪蓝耳病等其它动物疫病和狂犬病等人畜共患病的防制，切实加大排查监测力度，规范开展消毒，督促畜禽养殖场履行主体职责，提升生物安全防护水平，严防发生重大动物疫情。3、继续推进成都智慧动监动物追溯体系和兽药可追溯体系建设，扎实开展兽药减量化专项行动。4、加大畜禽粪污资源利用力度，构建种养循环体系。5、继续做好我市天然水域十年禁捕统筹协调工作，督查指导49家小水电站按

3、要求落实渔业资源影响补救措施。6、继续抓好畜禽水产品质量安全、畜牧兽医行政许可事项事中、事后监管指导工作。二、部门预算单位构成预算单位为：都江堰市畜禽水产中心（本级）第二部分都江堰市畜禽水产中心2021年部门预算情况说明一、2021年财政拨款收支预算情况的总体说明2021年财政拨款收支总预算402.73万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入402.73万元、政府性基金预算当年拨款收入*万元、上年结转*万元（各部门根据本部门实际收入情况进行说明，若没有某项收入，则不填列，不能写成0万元）；支出包括：一殳公共服务支出*万元、外交支出*万元、国防支出*万元、社会保障和就业支出27.48万元，卫生健

4、康支出9.73万元农林水支出341.41万元，住房保障支出24.11万元、结转下年*万元。其中基本支出预算222.73万元，项目支出预算180万元。二、2021年一般公共预算当年拨款情况说明（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。畜禽水产中心2021年一般公共预算当年拨款402.73万元，比2020年预算数298.35万元增加104.38万元，增加34.99%,变动的主要原因是今年项目比去年项目增多。（二）一般公共预算当年拨款结构情况。一般公共服务（类）支出*万元，占*%;外交（类）支出*万元，占*%;社会保障和就业（类）支出27.48万元，占6.82%,卫生健康支出9.73万元，占2.42%

5、,农林水支出341.41万元，占84.77%,住房保障支出24.11万元，占5.99%o（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况1. 208（类）05（款）05（项）预算数为18.32万元，比2020年预算数17.33万元增加0.99万元，增长5.71%,变动的主要原因是2021年比2020年新增人员一名。2. 208（类）05（款）06（项）预算数为9.16万元，比2020年预算数8.67万元增加0.59万元，增长6.81%,变动的主要原因是要原因是2021年比2020年新增人员一名。3. 210（类）11（款）01（项）预算数为9.73万元，比2020年预算数8.94万元增加0.79万元，增

6、长8.84%,变动的主要原因是要原因是2021年比2020年新增人员一名。4. 213（类）01（款）01（项）预算数为161.41万元，比2020年预算数143.44万元增加17.97万元，增长12.53%,变动的主要原因是要原因是2021年比2020年新增人员一名，人员经费增加。主要用于支付职工工资、奖金、津补贴、办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、遗属生活补助。5. 213（类）01（款）08（项）预算数为84万元，比2020年增加84万元，增长100%。变动的主要原因是要原因是202

7、0年无预算，主要用于春秋防强制免疫项目、狂犬病防制项目开支。6. 213（类）01（款）09（项）预算数为10万元，比2020年增加10万元，增长100%。变动的主要原因是要原因是2020年无预算，主要用于畜产品质量安全项目开支。7. 213（类）01（款）99（项）预算数为86万元，比2020年预算数94万元减少8万元，下降8.51%。变动的主要原因是要原因是2021年项目数量减少，主要用于2019年稳定和恢复生猪生产专项项目开支。8. 221（类）02（款）01（项）预算数为24.11万元，比2020年预算数25.97万元减少1.86万元，下降7.16%,变动的主要原因是2021年公积金预

8、算标准的基数进行了调整。主要用于支付住房公积金。三、2021年一般公共预算基本支出情况说明畜禽水产中心2021年一般公共预算基本支出222.73万元，其中：人员经费179.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。公用经费43.46万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。对个人和家庭的补助1.15万元，主要包括：遗属生活补助。四、2021年政府性基金预算收支及变化情况的说明畜禽水

9、产中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。五、2021年预算收支及变化情况的总体说明按照综合预算的原则，畜禽水产中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入；支出包括：机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、行政单位医疗支出、行政运行、其他农业支出、住房公积金。畜禽水产中心2021年收支总预算402.73万元，比2020年预算数298.35万元增加104.38万元，增长34.99%,变动的主要原因是人员经费增加，项目数量增加，相应费用增加。六、2021年收入预算情况说明畜禽水产中心2021年收入预算402.73万元，其中：一般公共

10、预算拨款收入402.73万元，占100%;政府性基金预算财政拨款收入*万元，占*%;事业收入*万元，占*%;事业单位经营收入*万元，占*%;其他收入包括上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入等*万元，占*%;用事业基金弥补收支差额*万元，占*%;上年结转*万元，占七、2021年支出预算情况说明2021年部门预算本年支出总计402.73万元，其中：基本支出预算222.73万元，占55.31%;部门项目支出预算180万元，占44.69%;专项资金*万元，占*%;上缴上级支出*万元，占*%;事业单位经营支出*万元，占*%;对附属单位的补助支出*万元，占*%。八、其他重要事项的情况说明（一）机关运行

11、经费。畜禽水产中心2021年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计43.46万元。（二）政府采购情况。2021年畜禽水产中心政府采购预算总额*万元，其中：政府采购货物预算*万元、政府采购工程预算*万元、政府采购服务预算*万元。没有涉及小微企业的政府采购情况。（三）国有资产占有使用情况。因公车改革，畜禽水产中心无公务用车。单位价值200万元以上大型设备*台（套）。畜禽水产中心2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。（四）绩效目标设置情况。2021年畜禽水产中心实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算86万元，政府性基金预算*万元。第三部分都

12、江堰市畜禽水产中心2021年部门预算名词解释一、收入类名词的解释一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。二、本部门使用到的支出功能科目解释（一）、一般公共预算拨款支出：1、社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险支出。2、社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。3、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：反映财政部门安排的行政单位（

13、包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。4、农林水支出（213）农业（01）行政运行（01）:反映行政单位及参照公务员法管理的事业单位（本单位属于参照公务员法管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。5、农林水支出（213）农业（01）病虫害控制（08）:反映用于病虫鼠害及疫病监测方面的支出。6、农林水支出（213）农业（01）农产品质量安全（09）:反映用于农产品及其投入品的质量安全评估方面的支出。7、农林水支出（213）农业（01）其他农业支出（99）:反映其他用于农业农村方面的支出。8、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：反映行政

14、事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。三、对基本支出等支出类名词的解释1、基本支出：指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。2、人员支出：指行政（事业）单位用于职工个人方面的费用开支。3、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。4、项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。四、对三公经费、机关运行经费的名词解释1、三公经费：指财政拨款支出安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费这三项经费。其中

15、，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2、机关运行经费：指各部门的公用经费（包含所有单位的公用经费及行政（参公）单位的运转类项目经费），包括办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出费用。五、本部门使用的其他重要名词解释政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。附件：2021年部门预算表格（包含以下附表）：封面、部门收支总表、部门收入总表、部门支出总表、财政拨款收支总表、财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）、一般公共预算支出表、一般公共预算基本支出预算表、一般公共预算项目支出预算表、一般公共预算“三公”经费支出表、政府性基金支出预算表（本表无数据）、政府性基金“三公”经费支出预算表（本表无数据）、国有资本经营预算支出预算表（本表无数据）、部门整体支出绩效目标申报表、部门预算项目绩效目标申报表。