粮食加工行业企业生产安全事故隐患排查治理体系实施指南4月29号.docx

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1、ICS点击此处添加ICS号点击此处添加中国标准文献分类号DB地方标准DBXX/XXXXX-XXXX粮食加工行业企业生产安全事故隐患排查治理体系细则（框架内容）Hiddenperilsinthefoodprocessingindustryproductionsafetyaccidentmanagementsystemimplementationguidelines点击此处添加与国际标准一致性程度的标识文稿版次选择XXXX-XX-XX发布XXXX-XX-XX实施发布前言2引言31范H2规范性引用文件43术语和定义44基本要求44.1 全员落实44.2 安全管理一体化44.3 鼓舞约束44.4 完善

2、制度45隐患分级与分类45.1 隐患分级55.2 隐患分类56工作程序和内容56.1 编制排查工程清的56.2 制定排杳计划66.3 陷患排查66.4 隐患治理87文件管理98隐患排查治理效果99持续改进9附录A（资料性附录）现场类隐患排查工程清单11附录B（资料性附录）基础管理类隐患排查清单12附录C（资料性附录）现场管理类隐患排查治理台账13附录D（资料性附录）基础管理类隐患排查治理台帐14A2,刖本标准依照GB/T1.1-2009给出的规矩起草。本标准由山东省安全生产监视管理局提出。本标准由山东安全生产标准化技术委员会归口。本标准起草单位：发达面粉集团股份有限公司本标准主要起草人：徐山元

3、、张宜强、李祖一、王志英（本标准是依据国家安全生产法律法规、标准规范及山东省地方标准生产安全事故隐患排查治理体系通则要求，充分借鉴和吸收事故预防原理和粮食加工行业隐患排查治理的先进管理经验,结合山东省粮食加工行业安全生产特点编制而成。本标准用于规范和指导山东省粮食加工行业生产经营单位开展事故瞪患排查治理工作，保证各类安全措施有效全面的实施，最大限度地降低安全生产事故发生的可能性，保障作业人员的安全，促进企业安全发展。）粮食加工行业企业生产安全事故隐患排查治理体系细则1范围本标准规定了粮食加工行业企业生产安全事故隐患排查治理体系建设的术语和定义、总则、隐患分级和分类、工作程序和内容、文件管理、隐

4、患排查的效果、持续改进等。本标准适用于山东省内粮食加工行业企业事故隐患排查治理体系的建设和实施指南的编制。2规范性引用文件以下文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。DB37/T2883-2016生产安全事故隐患排查治理体系通则DB37/T生产安全事故隐患排杳治理体系细则3术语和定义3. 1DB37/T2883-2016、DB37T*-2017界定的术语和定义适用于本文件。3. 1粮食加工企业（谷物磨制企业）：粮食加工企业是指将稻子、谷子、小麦、高粱等谷物去壳、碾磨及精加工的生产企

5、业，以下简称企业。4基本要求3.1 全员落实4.1.1隐患排查治理应遵循全员参与、分级负责、重在落实的原则。从企业基层操作人员到最高管理层，都应当参与隐患排查治理。4. 1.2主要负责人职责1. 1.2.1企业总经理是隐患排查治理体系的主要负责人，对体系的有效性应承受责任。2. 1.2.2确保可获得建立、实施、保持和改善隐患排杳治理体系所需的资源。4. 1.2.3明确涉及各部门、各岗位安全职责，确保全员参与隐患排查治理。4. 1.2.4审批企业上报的重大事故隐患和隐患治理资金，对隐患治理工作组织实施。5. 1.2.5确保全员参与隐患排查治理，确保小组其他成员履行职货。6. 1.3安全科职责4.

6、1.3.1主要负责起草隐患排查治理体系建设工作方案和有关文件，协调各专业工作组的分工任务开展状况，并及时向领导汇报。4.1.3.2负责本指南的培训、指导和实施。4. 1.3.3负责制定安全生产隐患排查计划，组织或督促各级人员按计划开展事故隐患排查治理。5. 1.3.4监视、检杳事故隐患治理工作的落实状况。6. 1.3.5负责事故隐患的收集归档，定期向领导汇报事故隐患整改进展状况。7. 1.3.6负贵各部门事故脸患排查治理工作的考核、奖惩。8. 1.3.7发现危及人身安全的重大事故隐患或紧急状况时，要当即协调生产部门卜.达停产、停工处理指令，不得违章指挥。9. 1.4专业管理部门职责各专业管理部

7、门按专业职货开展隐患排查工作，检查、督促、协调本专业重大事故隐患的整改工作，负责落实重大事故隐患挂牌督办工作。把握三级以上风险分布状况、可能产生的后果、管理操纵措施及可能存在的隐患。10. .5生产车间职责1.1.1. 1.5.1各生产车间是事故隐患排查治理的责任主体，把握三级以上风险分布状况、可能后果、典型操纵措施及可能存在的隐患。4.1.5. 2具体负责所辖范围内各类事故隐患的排查治理，负诳组织般事故隐患的评估，并对管辖范围的事故隐患进行整改、验证等工作。4.1.6. 位人员职责4.1.6.1 岗位人员应把握本岗位涉及的风险级别、风险分布状况、风险后果、典型操纵措施等相关知识。4.1.6.

8、2熟悉本岗位作业Tf关危险源的检查操纵内容，当班检查操纵状况，杜绝弄虚作假现象.4.1.6.3发现隐患应当即上报车间主任，并协助整改，若不能及时整改，则采取临时措施避免事故发生。4.2 安全管理一体化隐患排查治理体系应与企业现行安全管理体系紧凑结合。企业应在安全生产标准化、安全文化建设等安全管理体系的基础上，进一步改进隐患排杳治理体系，形成一体化的安全管理体系，使隐患排查治理贯彻于生产活动全过程，成为企业各层级、备专业、各岗位日常工作重要组成部分。4.3 鼓舞约束建立和不断完善鼓舞约束机制。明确鼓舞约束主体、客体、方法、目标和环境条件，落实谁去鼓舞约束、对谁鼓舞约束、怎样鼓舞约束、向什么方向鼓

9、舞约束以及在什么条件下进行鼓舞约束的问题。明确每一个岗位都有排查隐患、落实治理措施的贡任，以员工目标责任制为前提、以绩效考核制度为手段、以鼓舞约束制度为核心的一整套鼓舞狗束管理制度。4.4 完善管理制度以公司安全目标及公司适用法律法规的合规性评价为核心，依据安全生产事故隐患排杳治理暂行规定等相关法律法规的各项要求，完善事故除患排查治理制度，细化公司各类隐患排查的具体内容，做到检查有据可依、有规可循，在隐患排杳的运行中不断完善、细化公司隐患排杳的标准。编制详细的隐患排查计划，根据风险管控体系确定的管控措施编制隐患排查清单等。5隐患分级与分类5.1 隐患分级5.1.1 一般事故隐患应按DB37/T

10、*-2017生产安全事故隐患排查治理体系细则第5.L2条规定执行。5.1.2 重大事故隐患应按DB37/T*-2017生产安全事故隐患排查治理体系细则第5.L2条规定执行。对与粮食加工行业企业，除DB37/T*-2017生产安全事故隐患排查治理体系细则第5.L2条规定外，以下情形也应列为重大隐患：-粉尘爆炸危险场所的建（构）筑物为多层厂房时，未设置符合要求的泄爆口的。一一粉尘爆炸危险场所设置在居民区内的。一一粉尘爆炸危险场所内设置有会议室、更衣室、休息室的。一一粉尘爆炸危险场所除尘系统未按工艺分片（分区）独立设置，各除尘系统管网互通互联的。粉尘爆炸危险场所除尘系统未依照可燃性粉尘爆炸特性采取预

11、防和操纵粉尘爆炸措施的。一粉尘爆炸危险场所除尘系统选用干式电除尘器或正压送风除尘的。一一粉尘爆炸危险20区、21区域电气设备未使用防爆电气的。一一粉尘爆炸危险场所设备设施未采取可靠的防雷、防静电接地措施的。-未制定粉尘清扫制度，对作业现场及设备内部积尘未进行及时规范清理的。一一未对有限空间作业场所辨识，并在作业场所设置明显安全警示标志的。一一未落实作业审批制度，擅自进入有限空间作业的.一一未依照“先通风、再检测、后作业.程序作业的。一进入粮仓进行堆垛或处理结顶作业，未采取有效保护措施的。5.2 除患分类5 .2.1基础管理类隐患DB37/T*-2017生产安全事故隐患排杳治理体系细则第5.2.

12、1条规定执行。6 .2.2生产现场类隐患应按DB37/T*-2017生产安全事故院患排查治理体系细则第5.2.1条规定执行。6工作程序和内容6.1 编制排查工程清单6.1.1 基本要求企业应依据风险分级管控体系确定的各类风险点的全部操纵措施和基础安全管理要求，编制排查工程清单。隐患排查工程清单包括生产现场类隐患排查清单和基础管理类隐患排查清单。6.1.2 生产现场类隐患排查工程清单（应按DB37/T*-2017生产安全事故隐患排杳治理体系细第6.L2规定执行，粮食加工行业企业生产现场类隐患排查工程清单，参见附录A。）6.1.3 基础管理类隐患排查工程清单应按DB37/T*2017生产安全事故隐

13、患排查治理体系细则第6.1.3规定执行。粮食加工行业企业基础管理类陛患排查工程清单，参见附录瓦）6.2 制定排查计划在风险分级管控的基础上，编制检杳表，对企业涉爆粉尘作业场所及涉爆粉尘安全管理进行全面检查，列出隐患和问题清单：制定相应排查计划及检查表，并明确各类型隐患排查的排查时间、排查目的、排查要求、排查范围、组织级别及排查人员等。6.3 隐患排查6.3.1 排查类型排查类型主要包括日常隐患排查、综合性的患排查、专业性降患排查等。a）日常隐患排查是指班组、岗位员工的交接班检查、设备点检和班中巡回检查，以及基层单位领导和工艺、设备、电气、仪表、安全等专业技术人员的日常性检杳。日常隐患排杳要加强

14、对关键装置、要害部位、关键环节的检查和巡查；b）综合性陛患排查是指以保障安全生产为目的，以安全费任制、各项专业管理制度和安全生产管理制度落实状况为重点，各有关专业和部门共同参与的全面排查；c）专业性隐患排查主要是指根据行业特点对有限空间作业、粉尘防爆等作业环境危险性较大的作业或者对特种设备、电气设施等分别进行的专业排查：d）节假日除患排查主要是指节前对安全、保卫、消防、生产准备、备用设备、应急预案等进行排查，特别对节日期间各级管理人员、检修队伍的值班安排和安全措施、原辅料、备品备件、应急预案及物资的落实状况等进行重点排杳：e）专家诊断性检查是指技术力量不足或安全生产管理经验欠缺的企业委托安全生

15、产专家排查隐患：D事故类比隐患排查是对企业内或同类企业发生事故后的举一反三的安全排查。6.3.2 组织级别企业排杳组织级别一般包括公司级、车间级（部门级）、班组级、岗位级，也可结合本单位机构设置状况对组织级别进行调整。一一日常隐患排查的组织级别为班组级、岗位级：综合性隐患排查的组织级别为公司级、车间级：一一专业性隐患排杳的组织级别为部门级，依照专业类别划分，如设备、电气等；一粉尘防爆、有限空间作业等专项排查的组织级别为公司级、部门级、车间级，依照专业类别及职责划分；一新装置施工期间或竣工时及试运行等阶段专项排查的组织级别为公司级、部门级、车间级,依照职责分工；季节性隐患排查的组织级别为公司级、

16、部门级、车间级：一一节假日隐患排杳的组织级别为公司级、部门级、车间级。6.3.3排查周期6. 3.3.1企业应根据法律、法规要求，结合企业生产工艺特点，确定综合、专业、专项等隐患排查类型的周期。具体包括：一操作人员现场巡检间隔根据各企业实际状况确定，针对风险较大的设备设施，如，自动操纵系统、除尘系统等，巡检间隔一般不得大于2小时，关键装置、要害部位、关键环节宜采用不休止巡检方式进行现场巡校；一车间直接纳理人员（班长、工艺设备技术人员）、电气等专业人员每天至少一次对生产现场进行相关专业检查：一一班组应结合岗位费任制检查，至少每周组织一次隐患排杳，井和日常交接班检杳和班中巡回检查中发现的隐患一起进

17、行汇总：一一企业全管理部门至少每季度开展一次综合隐患排杳；一一工艺、设备、电气等专业技术人员至少每半年组织一次专业性隐患排查：一一当获知同类企业发生伤亡及粉尘爆炸等事故时，企业应组织各部门及时进行事故类比隐患专项排查：-对于区域位置、工艺技术等不经常发生变化的，可依据实际状况确定排杳周期，假如发生变化，应及时进行隐患排查。6. 3.3.2当发生.以卜情形之,工贸企业应及时组织进行相关专项隐患排查：公布实施仃关新的法律法规、标准规范或原有适用法律法规、标准规范重新修订的；一一组织机构和人员发生重大调整的；一一装置工艺、设备、电气、仪表、公用工程或操作参数发生重大改变的：一一外部安全生产环境发生重

18、大变化；一一发生事故或对事故、事件有新的认识：一一气候条件发生大的变化或预报可能发生重大自然灾难。6.3.4 确定排查工程实施隐患排查前，应根据排查类型、人员数后、时间安排和季节特点，企业编制的现场及基础类排查工程清单中确定具体排查工程。6.3.5 排查结果记录DB37/T*-2017生产安全事故隐患排杳治理体系细则第6.3.6规定执行。6.4隐患治理1 .4.1隐患治理建议应按DB37/T*-2017生产安全事故隐患排查治理体系细则第6.，1.1规定执行。2 .4.2隐患治理要求应按DB37/T*-2017生产安全事故除患排杳治理体系细则第6.4.2规定执行。6 .4.3隐患治理流程隐患治理

19、流程包括：通报陛患信息、卜发院患整改通知、实施隐患治理、治理状况反馈、验收等环节。一一通报隐患信息。隐患排查终止后，将隐患名称、存在位置、不符合状况、隐患等级、治理期限及治理措施要求等信息通过OA办公系统对从业人员进行通报；一一下发隐患整改通知。对不能当即现场整改的隐患，隐患排查组织部门通过制发隐患整改通知书，将治理建议传达给治理责任单位和主要责任人，隐患整改通知单的格式应能表达责任、措施、资金、时限、预案的“五落实”要求和闭环管理：一实施隐患治理。隐患存在单位在实施隐患治理前应当对隐患存在的理由进行分析，参考治理建议制定可靠的治理措施并落实：一治理状况反馈。隐患存在单位在规定的期限内将治理状

20、况反馈至隐患整改通知单下发部门验收，未能及时整改完成的应说明理由与整改通知制发部门协同解决：一一隐患整改通知制发部门应当对隐患整改效果组织验收并出具验收看法。7 .4.4一般隐患治理应按DB37/T*-2017生产安全事故陛患排查治理体系细则第6.4.4规定执行。8 .4.5.1隐患评估应按DB37/T*-2017生产安全事故隐患排查治理体系细则第6.4.5.1规定执行。9 .4.5.2治理方案应按DB37/T*-2017生产安全事故隐患排查治理体系细则第6,4.5.2规定执行。10 4.5.3治理实施应按DB37/T*-2017生产安全事故隐患排查治理体系细则第6.4.5.3规定执行。11

21、4.5隐患治理验收应按DB37/T*-2017生产安全事故陛患排查治理体系细则第6.4.6规定执行。7文件管理应按DB37/T*-2017安全生产风险分级管控体系细则第7章规定执行8隐患排查治理效果应按DB37/T*-2017安全生产风险分级管控体系细则第8章规定执行。9持续改进应按DB37/T*-2017安全生产风险分级管控体系细则第9章规定执行。附录A（资料性附录）现场类隐患排查工程清单风险点排查内容与排查标准日常检查专业性检查综合性检查编号类型名称风险点等级责任单位作业步骤（检查工程）管控措施排查周期组织级别排查周期组织级别排查周期组织级别排查周期组织级别排查周期组织级别序号名称作业活动

22、或设备设施1工程技术管理措施培训敕育个体防护应急处置23（按DB37/T*-2017隐患排查治理体系细则要求填写表格.）附录B（资料性附录）基础管理类隐患排查清单序号腓查工程排查内容与排查标准L专业性检查综合性检查批注张11：排查内容与排查标准根据行业标准化要求及法律法规要求写全面，排查工程根据通则第6.2.3条填写排查周期组织级别排查周期组织级别排食周期组织级别i,心排周组织级别生产经营单位资质证照安全生产管理机构及人员安全生产贲任制（按DB37/T*-2017艇!患排杳治理体系细则要求填写表格。）附录C（资料性附录）现场管理类隐患排查治理台账风险点排查内容与排查标准计划过程排查过程整改过程验收过程编号类型名称风险点等级责任单位作业步骤（检杳工程）管控措施排查类型排查周期责任单位责任人排查结果隐患描述隐患级别排查人排查时间形成理由分析整改措施整改责任单位整改责任人整改期限资金额验收时间验收状况序号称作业活动或设备设施1工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置23（按DB37/T*-2017隐患排查治理体系细则要求，作为参考性表格.）附录D（资料性附录）基础管理类隐患排查治理台帐序号排查工程排查内容与排查标准专业性检查综合性检查排查周期组织级别排查周期组织级别排查周期组织级别排查周期组织级别（按DB37/T*-2017的患排杳治理体系细则要求，作为参考性表格。）