绥宁县第五中学2021年度部门整体支出绩效评价报告.docx

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1、绥宁县第五中学2021年度部门整体支出绩效评价报告一、部门概况（一）部门基本情况1、职能职责宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和教育法规，贯彻执行上级教育行政部门的行政规章。配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学,推进九年义务教育。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及安全管理工作，全力推进素质教育实施；认真实施中学义务教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。2 .组织架构，人员编制：根据编委核定，绥宁县第五中学学校全额拨款事业单位，编制28人，在职教职工27人，退休人员20人。内设机构分别是校长室、总务室、教导处、政教处。3

2、.资金支出管理：绥宁县第五中学资金为财政全额预算拨款，严格按照上级财政要求实施资金拨付。单位内部管理制度、内控制度等务制度较为健全。财政资金运行平稳、安全、高效。4 .年度重点工作为:一是教学常规常抓不懈。在教学常规管理方面，我们要求领导随堂听课，督促教师上好每一堂课，教导处每月检查一次教师的备课、作业批改、班主任工作记录、转化学困生的落实情况记载等，及时了解学校各科教学情况。二是重视毕业班工作。毕业班工作是教学工作的重点，学校以夯实双基，促进全面发展，提高毕业考试合格率和优秀率为目标，成立了毕业班工作领导小组，加强对毕业班工作的领导。教导处加大管理力度，严格督查课程计划和教学进度的落实情况。

3、根据小六质量检测要求，定期召开班主任工作会议、毕业班任课教师会议、毕业班学生会议，对各阶段的教育教学和管理工作听取教师们的汇报，对下阶段工作提出要求和指导,帮助师生明确方向，制定目标，下达任务，并集中有限的人力、财力、物力，倾各方面的力量支持毕业班工作，重奖取得优异成绩的教师。同时，注重规范管理，严抓教风、学风、班风建设。三是切实抓好学困生的转化工作。教学中要求教师从基础抓起，要求98%以上学生过好基础关，突出教学特色，突出抓好“优等生”，切实抓好“学困生”工作，学校历年来都把各个年级的“转化学困生”工作当作学校工作的重中之重来抓，并取得了一定实效。（二）部门整体支出情况1、年度预算资金收支结

4、余:2021年预算总收入297.47万元,其中经费拨款297.47万元，其他收入0万元，上年结转0万元，全年预算总收入297.47万元。全年预算总支出297.47万元，其中基本支出297.47万元，收支平衡。2、年度财政拨款决算支出情况：2021年财政拨款297.47万元,上年结转0万元，全年总支出297.47万元。二、部门整体支出管理及使用情况财务规章制度执行及完善情况：严格按照上级财政要求实施资金拨付。单位内部管理制度、内控制度等务制度较为健全。财政资金运行平稳、安全、高效。（一）基本支出基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。2021年年初预

5、算批复的基本支出为297.47万元，年中追加297.47万元（占年初预算批复数0%）,上年指标结转0万元，本年收回及核减指标0万元，全年财政拨款收入为297.47万元。全年财政拨款支出为297.47万元，本年财政拨款收支差额0万元。2021年年初财政拨款结转和结余0万元，年末财政拨款结转和结余0万元。2021年决算基本支出412.04万元，其中：工资福利支出26460万元、商品和服务支出37.09万元、对个人和家庭的补助HO.34万元。决算数与年初预算指标对比，基本支出差异114.57万元，其中工资福利支出差异L9万元；对个人和家庭的补助差异97.42元，其原因主要教师工资福利上涨以及对退休去

6、世老师的补助费用。商品和服务支出差异15.24万元，其原因是印刷费、水电费、维护费、培训费、办公费等支出增加。（二）项目支出项目支出是在基本支出之外为完成其特定的行政工作任务而发生的支出，主要用于一般行政管理事务、项目工作专项等其他行政管理事务支出。2021年年初预算批复的项目支出为0万元，年中追加0万元（占年初预算批复的0%）,上年指标结转0万元，本年收回及核减指标0万元，全年财政拨款收入为412.04万元。全年财政拨款支出为412.04万元，本年财政拨款收支差额0万元。2021年年初财政拨款结转和结余0.97万，年末财政拨款结转和结余0万元。2021年决算项目支出为0万元，其中：商品和服务

7、支出0万元、基本建设支出0万元、其他资本性支出0万元。决算数与年初预算指标对比，项目支出差异0万元，其中商品服务支出差异0万元，其他资本性支出差异0万元，对个人和家庭的补助差异0万元，基本建设支出差异0万元。（三）“三公”经费情况2021年初批复预算的“三公”经费为0万元，其中公务接待费0万元、公务用车购置及运行维护费0万元。全年决算支出“三公”经费O万元，其中公务接待费O万元、公务用车购置及运行维护费O万元。较上年决算支出减少0.62万元，下降IO0%；较年初预算增加0万元，节约（增加）比为xx%,完成年初预算的100虬具体情况列表如下：金额单位：万元项目年初预算数年末决算数金额差异超支节约

8、比率公务接待费0000%公务用车购置及运行维护费0000%其中：公务用车运行维护费0000%公务车购置费0000%合计0000%1、公务接待费全年国内公务接待共0批次，0人次，其中有公务接待函接待共0批次，0人次。全年决算支出公务接待费0万元，较年初预算节约（超支）0万元，节约（超支）0%;较上年支出减少（增加）0万元，下降（上升）比为0%。2、公务用车购置及运行维护费2021年单位实有车辆O辆，其中公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为O辆。其中：(1)公务车运行维护费2021年的公务车运行维护费为O万元，较年初预算节约O万元，节约0%;平均每台车的运行费用为O万元，较上年平均每台

9、车运行维护费减少(增加)O万元。(2)公务用车购置费2021年新增公务用车O辆，金额O万元，较年初预算下降O万元，完成预算0%；较上年增加支出O万元。(3) 2021年公务租车O次，金额O万元，其中到县外省内租车O次，金额O元。三、绩效评价工作情况根据关于开展2021年度各预算单位部门整体支出绩效自评价工作的通知，我单位成立了绩效评价工作领导小组，制定了2021年度财政资金绩效自评方案，并依据方案组织开展绩效评价工作。评价小组采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，对绩效自评材料进行分析，形成评价结论。四、部门整体支出绩效情况2021年，我单位在县委、县政

10、府的领导下，坚持依法行政、执法为民，稳中求进，改革创新，积极作为，突出抓改革强监管促发展，各方面工作稳步推进，根据我单位制定的部门整体支出绩效评价自评分值表评分，得分87分，财政支出绩效为“良”。主要绩效如下：一.取得的主要成绩1 .在校学生人数近300人，六个教学班，八九年级学生巩固率100%,七年级新生较上届增加11人。学校严格按上级要求全力做好安全工作，全年师生平安健康快乐，无安全事故发生。学校认真完成上级布置的各项任务。2 .教育教学质量较上年综合排名上升两个名次，学生升县一中2人，二中一人。3 .完成县教育局下达的职高招生任务。学校被评为“中职招生先进单位二4 .强力推进教研教改，全

11、年教师共上交论文13遍。省、市、县分级获奖（省4篇、市4篇、县5篇）。新闻报道10篇（其中市级以上2篇）。5 .学校组织的师生活动十次。其中，大型活动四次。6 .想方设法改善办学条件。教工宿舍改造竣工交付使用，学校运动场改造工程立项开工。教室装上窗帘，师生宿舍用水设施，食堂供水设施维修改造。校园美化绿化上了一个新台阶,办学条件基本完备。7 .学校党建、德育、安全等各项常规工作扎实有序，有条不紊地推进。目前，学校人气旺，校风正、学风浓，教工爱岗敬业，默默奉献，处处呈现勃勃生机和蒸蒸日上的气息。五、存在的主要问题1、学生在校基本能履行各种养成教育，但离校后部分学生不能严格要求自己。2、校风、学风、

12、教风，须齐心协力下功夫固本成形。3、教师育人和管理观念不新，利益观严重制约工作效能，教工观念急待转变。4、生源差，给正常的教育教学工作带来很大困难，质量无法提高，期盼能划片招生，期盼学校有优质生源。小学生源大幅减少学校生存空间受挤压。5、女教师多，期盼男女比例均衡，教师存在对现代教学设备的使用率不高。6、学校公用经费不足，很多工作有想法，但无法实施，无法调动教工工作积极性。六、改进措施和有关建议（一）、加强行政领导班子建设，发挥领导班子主导作用。自年初开始，学校要求全体班子成员加强业务学习，提高服务意识,做好本职工作。在这一提议下，全体行政学习了一些好的经验和有效的管理方法。学习现代教育理论，

13、学习学校管理，学习外校先进办学经验和管理经验，不断提高理论水平和管理能力。正副校长赴湖南师大参加高级研修班培训，其他也在县内参加了相关的培训。把自己所学与学校工作结合起来，一年来，领导班子团结一致，在学校领导班子成员的直接指导下，全校教师业务能力及教学情怀有所提高，教学风气等方面也受到上级和家长的肯定和好评。我校班子有强烈的事业心和高度责任感,每天都早到校，晚离校，常以校为家。因为教师少，任务大，所有班子都站在教学一线，都能经常深入课堂听课，了解教学动态，改进教学方法。在领导的带动下，教师相互听课已蔚然成风，新进的年轻教师虚心上进、相互学习，共同提高了学校教研教改的凝聚力和研讨能力。（二）、筑

14、牢安全底线，构建平安校园。学校始终把安全工作列为学校的头等大事，预防为主，杜绝为本，极积开展各类安全教育，落实安全措施，做好安全工作中的每一个环节，使安全工作得到全面、深入、有效地开展。学校全年安全零事故，确保了教育教学有序进行。1、完善制度，落实责任。年初我校结合实际制定并完善了针对性和操在性强的各种制度和应急处置预案，将相应的安全制度执行责任一一落实，通过应急演练提高师生的应急反应和应急能力，最大限度保障师生生命财产安全，形成了人人有责任，人人有压力的管理体系。2、加强检查，排除隐患。一年来，我校针对学校安全事故薄弱的环节，突出加强安全防范，始终如一地坚持定期和不定期的安全排查。在检查中，

15、逐一建立安全台账，确保无安全隐患后,责任人逐项签字负责。如有问题，限时切实整改。3、加强教育，增强意识。利用国旗下讲话，班会，校各种集会等有针对性地对师生进行安全教育。墙报、黑板报定期刊写安全常识，寒暑假前学校分管安全的领导对学生进行专题安全教育。时刻绷紧安全弦。4、家校共管，织牢安全网。每期初根据安全需要发放致家长的信，与家长签订共管责任书，期中组织教工全面家坊。这样家校明确各自职责，齐抓共防，效果很好。（三）、加强德育工作，建设文明校风。学校坚持育人为本，德育为先，把立德树人作为学校教育的根本任务。面对学生文化素质低，行为习惯差，本年度学校成立了德育工作领导小组,专门制定了学校德育工作计划

16、，开展了一系列活动进行德育教育。L狠抓校精品黑板报工程、班特色墙报工作，进行立德教育。一月一主题，一月一更新，一月一评比，效果很好。2 .通过校会，主题班会，团队活动开展学生品德教育。3 .充分利用课间操集体背诵社会主义核心价值观和少年中国说对学生进行思想励志教育。4 .班级评比把学生的文明礼仪习惯作为评比重要内容。5 .要求政治课教师认真上好道德与法制课，强调教师应细致耐心做好后进生、学困生心态转化工作。6 .充分发挥共青团组织的作用，开展主题教育慰问活动，“青年大学习”活动，切实进行德育教育。(四)、狠抓教育教学常规，建设苦干教风。教育教学工作是学校中心工作，质量是学校的生命线。一年来，学

17、校通过抓教研、教改和教学常规，提高教学质量，培养学生学习兴趣。年初学校召开全体教工会议，要求教工从备课、上课、作业批改、课后辅导等常规做细、做实，共同商定针对性教研活动，并把活动落实到实处。确立质量目标，制定毕业班工作方案，不论结果严把过程关。L积极开展了教研活动，全体教师参与听课和研讨交流，并就教学中的问题探讨出解决办法，真实起到了教研的作用。2.教学常规是教师开展日常教学工作的准则，良好的管理体制是我们顺利实施课程改革，提高教学质量的重要保证。因此学校始终抓实抓好，重点做了这几点工作。(1) .严格按新课程设置方案，开齐，上足，教好每一门课程，不随意增减，严禁文化课占用非文化课。每一科到期

18、末都有考核，教导处存档。(2) .做好学籍管理工作。(3) .进一步规范和强化教学常规检查工作。本学年，教务处每月进行一次教学常规检查。不同年级，不同科目有不同的要求，要求教师做到有质有量的完成各项常规工作，每项检查后，对存在的问题，表扬优秀，指出不足。面对面提出整改意见，真正做到服务于广大师生。(4) .以学生为中心，规范学习行为，着力抓好学生的“规范”教育。从学生的基础文明行为、养成教育的训练抓起，抓纪律，抓常规，抓行为。本学年狠抓学生出勤早读及自习，效果非常好。(5) .针对毕业班工作，学校每期召开不少于2次毕业班工作专题会议。及时研究布置，解决管理工作中存在的问题。为了充分了解毕业班详

19、情，及时掌握教情学情，学校实施领导蹲班制与任课教师学生包干制，共同切实服务于师生。学校行政毕业班听课全期不少于10节，与毕业班科任教师探讨交流不少于10次，七个科任教师对各自包干的学生全方位跟踪辅导，工作小组全力协助班主任建立良好的班级管理制度。抓好班风班纪，确保毕业班有良好的班风、学风。(6) .帮助有困难的学生。当学生在生活和学习上遇到困难时，一定要妥善待他们，真诚地向他们倾注情感，用真心、善意去打动他们，启发他们，诱导他们，逐步增强他们的信心、勇气，并耐心细致地培养。学校留守儿童占比78%,“学困生”占比85%,我们一定要深养他们，帮助他们消除阴影，克服困难,特别是“学困生”，既要了解自

20、身原因，又要了解家庭原因，既要了解生理原因，又要了解心理特征，以便对症下药。因此，教育的关键是疏导、转移，促使他们把旺盛的精力、智力和情感用到学习上，成为一个合格的初中生。(五)、务实党建促校建。一年来，我校党支部始终坚持把党的政治建设摆在首位，教育师生树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护二始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。发挥校党员先锋模范作用，开展师德师风教育和学生思想道德教育，加强党史学习教育和清廉教育，通过主题党日活动增强了党支部的凝聚力，对党员进行锤炼提高了政治觉悟，勇挑工作重担，自觉增强立德树人、教书育人的荣誉感和责任感，做学生健康成长的指导者和引路人。